Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

Transkript

1 Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2013 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

2 Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling Sid 3 Väsentliga personalförhållanden Sid 4 5 Ledning och administration Sid 6 Förebyggargruppen Sid 7-13 Behandlingsgruppen Sid Resursgruppen Sid Jobbcenter Sid 19-20

3 JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 30 augusti Årsprognos 2013 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET. Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstinget och Prima. Detta sker antingen med remiss eller i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar olika slags boenden för ungdomar och missbrukare, samt administrationen av Individ- och familjeomsorgens sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med beställaren, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Järfälla Stöd och Behandling visar i tertialbokslut per 31 augusti ett underskott tkr. Detta är ett resultat av minskade volymer under året men framför allt att den biståndsrelaterade verksamheten inte kan finansieras med nuvarande avtal/villkor. Se separat bilaga med volymstatistik. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Järfälla Stöd och Behandling bedöms ge ett underskott om tkr 3

4 Väsentliga personalförhållanden Järfälla Stöd och Behandling, Personalstruktur Järfälla kommuns personalbokslut grundar sig på alla månadsanställda inom AB-avtalet om inget annat anges (undantag sjukstatistik). Denna redovisning, totalt för Järfälla Stöd och Behandling, är unik i jämförelse med andra redovisade perioder. Det beror på att det aldrig varit så många visstidsanställda på grund av arbetsmarknadsåtgärder (Projekt 200) med månadslön och inom AB-avtalet. Vid jämförelse med andra perioder är statistiken för tillsvidareanställda mer relevant och redovisas också nedan. Antalet anställda uppgick till hela 270 personer, , vilket motsvarade 265 helårsarbeten. Av dessa personer är 71 tillsvidareanställda, vilket motsvarar 69 årsarbetare och är JSBs grundbemanning. Inom Jobbcenter finns det ytterligare drygt 50 personer anställda inom BEA-avtalet, månads- och timanställda, som inte redovisas ovan. Könsfördelningen ser ovanligt god ut på grund av att totalen är inklusive arbetsmarknadsanställningar, 51 procent kvinnor och 49 procent män. Könsfördelningen inom gruppen tillsvidareanställda är 66 procent kvinnor och 43 procent män, vilket är mycket god i jämförelse med kommunen totalt, 77 procent kvinnor och 23 procent män. Statistiken visar att antalet heltidsanställda är 94 procent och inom gruppen tillsvidareanställda är det 90 procent, som är heltidsanställda. För gruppen tillsvidareanställda är medelåldern hög, 50 år, och 24 procent är inom åldersintervallet 60 år och äldre. 4

5 Anställda Antal personer Andel Tv anst Andel Antal personer Andel Tv anst Anställda Totalt /270 26% Totalt 77 68/77 88% Årsarbetare Årsarbetare Kvinnor 137/270 51% 47/71 66% Kvinnor 53/77 69% Män 133/270 49% 24/71 34% Män 24/77 31% Heltidsanställda Heltidsanställda Totalt 255/270 94% 64/71 90% Totalt 68/77 88% Kvinnor 127/137 93% 41/47 87% Kvinnor 45/53 85% Män 128/133 96% 23/24 96% Män 23/24 96% Medelålder Medelålder Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor Män Män Åldersintervall Åldersintervall Yngre än 29 år 50 18% 2 3% Yngre än 29 år 4 5% 3 4% år 63 24% 13 18% år 15 20% 12 18% år 77 29% 17 24% år 14 18% 13 19% år 55 20% 22 31% år 24 31% 21 31% 60 år och äldre 25 9% 17 24% 60 år och äldre 20 26% 19 28% Andel Personalomsättning Andel som slutat Andel som börjat Ej tillförlitlig data Personalomsättning Andel som slutat Andel som börjat Ej tillförlitlig data Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för perioden är 4,83% och för gruppen tillsvidareanställda är den 4,17%. Gruppen tillsvidareanställda har ökat i jämförbar period med föregående år på grund av några längre sjuklöneperioder, som inte är arbetsrelaterade. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång har ökat stort Alla (inkl BEA-avtalet) Tillsvidareanställda Alla (inkl BEA avtalet) Tillsvidareanställda Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 4,83% 4,17% 5,50% 3,10% Kvinnor 5,19% 4,04% 6,05% 4,14% Män 4,53% 4,41% 4,92% 0,97% åldersgruppen till och med 29 år 3,51% 0,00% 1,71% 3,17% åldersgruppen år 2,69% 1,20% 6,27% 4,37% åldersgruppen 50 år och äldre 8,12% 6,39% 5,17% 2,32% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 34,65% 48,66% 31,81% 20,51% Kvinnor 26,82% 51,26% 37,96% Män 42,01% 44,55% 22,00% Andelen utan sjukfrånvaro 65,49 62,67 60,47% 56,76% Kvinnor 60,00 58,82 55% Män 71,22 70,83 71,43% 5

6 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2013 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Ny organisation är på plats sedan 1 januari Målsättningen är att på ett effektivare sätt kunna möta beställarens behov av biståndsbedömda insatser samt bedriva ett kvalitativt förebyggande arbete. Enheten har under delårsperioden utvecklat sin marknadsföring för de öppna mottagningarna och för de förebyggande verksamheterna genom annonsering i dagspress och övriga sociala medier. Enheten har under delårsperioden arbetat med att vidareutveckla kvalitetsledningssystemet så att brukarna kan svara på hur det upplevt insatserna inom JSB. Denna sammanställning redovisas varje år i verksamhetsberättelsen. Enheten fungerar som projektägare för projekt 200 (Utanförskapsprojekt i syfte att ge försörjningsstödstagare arbete). Enheten kommer under året att driva utveckling och metodarbetet i syfte att bli det ledande alternativet för beställarnas behov av insatser på hemmaplan. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Ledning och administration uppvisar ett överskott om tkr som är reserverade för omställningskostnader samt att utjämningsfonden är redovisad under denna verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Ledning och administration bedöms ge ett överskott om tkr som syftar till att balansera andra verksamheters underskott. 6

7 FÖREBYGGARGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2013 Intäkter * Kostnader * Netto 0 * * pga av ny organisation finns inga jämförbara siffror BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Den 1 januari 2013 verkställdes beslut om en ny organisation inom Järfälla Stöd och Behandling. Den nya organisationen skapades utifrån att likartade tjänster samlas under samma paraply för att på så sätt vinna fördelar både vad gäller effektivitet och flexibilitet. Förebyggargruppen består av ett antal verksamhetsområden som verkar på strukturell, grupp och i vissa fall på individnivå. Samtliga verksamheter är öppna och kräver inget beslut om insats. Verksamheterna bygger också på ett nära samarbete mellan olika aktörer. Förebyggargruppens olika uppdrag är följande: Gruppverksamheterna Gruppverksamheternas mål är att ge stöd till den målgrupp som verksamheten riktar sig mot samt arbeta för att förebygga psykosocial ohälsa genom att sätta in tidiga och riktade insatser till målgruppen. De olika grupper som erbjuds är öppna men kan också remitteras av socialsekreterare. Grupperna kan vara både generella och vända sig till en större målgrupp som t ex. Föräldradialog eller riktade sig till en speciell målgrupp med särskild familjesituation eller problematik. Vilka grupper som startas styrs till stor del av brukarnas och vår beställares behov och det ställer stora krav på verksamhetens flexibilitet. I början av året fördes diskussioner om olika kostnadseffektiviseringar som rörde verksamheten och det var just de månader som är mest intensiva för rekrytering av framförallt barn till stödgrupperna. Detta innebar att rekryteringen avstannade med resultat att endast en barngrupp kunde starta våren En barnstödsgruppomgång (12 träffar) med barn till separerade föräldrar har avslutats under våren och en ny grupp med samma tema påbörjats. Sex barn i båda grupperna i åldrarna 8-12 år. Viksjö Kyrka har bidragit med en gruppledare till båda grupperna. Rekryteringsarbete till samtliga (3) målgrupper för barnstödsgrupper: Motivationssamtal med familjer i telefon samt introduktionssamtal med barn och föräldrar Parallell föräldragrupp varje gång barnstödsgrupperna träffats Två BiFF-grupp (vårdnadskonflikt) med 4 mammor. Förstärkning från Behandlargruppen och en av grupperna fortsätter som föräldradialoggrupp En somalisk föräldragrupp med ca 8 föräldrar vid sammanlagt fyra tillfällen på Termovägen En föräldradialoggrupp med som startade hösten 2012 fortsatte med gruppledare vid sex tillfällen under våren 7

8 De självgående föräldradialoggrupperna har fått kontinuerligt stöd från gruppverksamheten tillsammans med konsulent från studieförbundet Bilda. Under våren har en mammagrupp o en pappagrupp träffats på Vattmyra förskola och tre grupper på Termovägen. En av dessa avslutades under våren, övriga fortsätter i höst Deltagande i en kompetensutvecklingsdag för stödgruppsledare och en medarbetare medverkar i ett länsnätverk för gruppsamordnare Barn i hemligheter - deltagit i projektet i syfte att utbilda skola/socialtjänst i hur man upptäcker och stödjer barn i hemligheter Nätverksarbete som syftar till att utveckla verksamheten inom Förebyggargruppen samt med externa aktörer Familjecentral (liknande verksamhet) Råd och stöd till blivande föräldrar samt barnfamiljer med barn mellan 0-5år. Syftet är att förebygga ohälsa genom tidiga insatser i form av samtal, deltagande i gruppverksamheter som föräldrautbildning och riktade gruppverksamheter som vänder sig till ett specifikt identifierat behov. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Landstingets BMM/BVC, (Barnmorskemottagning/Barnavårdscentralen) och Öppna förskolor i Järfälla kommun. Andra samarbetspartners som Biblioteket, Tandsköterska Vårdcentral etc. ingår också i uppdraget. Genomfört stödsamtal med nyblivna föräldrar i aktiv samverkan med BMM/BVC och Öppen förskola. En diskussion hur formerna för samverkan mellan stadsdelarna Jakobsberg, Viksjö och Barkarby/Skälby har påbörjats Gruppverksamhet för nyblivna mammor som inte talar svenska i samarbete med öppna förskolan i Jakobsberg vid sex tillfällen Deltagande i projektet Barn i hemligheter med kollegor inom Förebyggargruppen Deltagande i årskonferensen för Föreningen för familjecentralers främjande Drog och Brottsamordning Uppdraget utförs på beställning av IFO och driften finansieras av Barn- och Ungdomsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen som syftar till att bedriva ett kommunövergripande drog- och brottsförebyggande arbete för ungdomar i Järfälla kommun. En stor del av uppdraget består av samverkan med andra aktörer i syfte att minska risken för missbruk och kriminalitet. Arbete med utbildningsinsatser för andra aktörer som skall leda till att öka medvetenheten kring de frågeställningar som uppdraget innebär. Utbildningsserie Offensiv elevhälsa som påbörjades 2012 har genomförts förts på alla gymnasieskolorna och på tre grundskolor under Skall genomföras på återstående fyra 6-9-skolorna, enligt samarbetsavtal med polismyndigheten i Norrort. Information om utbildningen efterfrågades från andra kommuner och ledde till att hela arbetsgruppen deltog med ett seminarium på den regionala förebyggande mässan, Mot Samma Mål 8

9 Utbildning till fritidsgårdarna utifrån Linköpingsmodellen. Utbildningen genomfördes för all fritidsgårdspersonal Barn i hemligheter - deltagit i projektet i syfte att utbilda skola/socialtjänst i hur man upptäcker och stödjer barn i hemligheter Föreläsning för samtliga avgångsstudenter i samverkan med Polisen på temat Student-2013 ett projekt i syfte att minska problem i samband med studentfester Droger i Gråzon (om alla de olika preparat som försäljs via nätet och brukar gå under beteckningen nät-droger) genomfördes i Järfällasalen med en extern föreläsare Föreläsning i regi av Anhöriga Mot Droger i Järfälla på Hyllan i Biblioteket Jakobsberg Anti-langningskampanjen TÄNK OM genomfördes inför Valborg och skolavslutning. Kampanjutskick till föräldrar via skolornas försorg och en anti langningsinsats i form av flygbladsutdelning vid pendeltågsstationen med deltagande av tjänstemän och politiker Samordning av fältorganisationen inför Valborg och skolavslutningen i samverkan med bland annat fältverksamheten, polisen, fritidsgårdsverksamheten, trygghetsvärdar och nattvandrare Ett seminarium med Tommy Forsgren, anti-dopningsansvarig inom Riksidrottsförbundet, anordnades för Antidopningsgruppen (representanter från gymmen i kommunen, Ungdomsteamet och närpolisen) Föreläsning om Cannabis under en halvdags utbildning för Norrortspolisen inför narkotikasatsningen som genomfördes under tre tillfällen Revidering av förslag till Drogpolicy för Järfälla kommun Förslaget har antagits av Socialnämnden. Återstår att fullmäktige antar den innan ny tryckning kan göras Samordning av trygghetsvärdarnas insatser vid oroligheterna i Järfälla Samverkan med kommunens tillståndshandläggare (för tobak, alkohol, spel och receptfria läkemedel) vid tillsyn, information och utbildning Ungdomsmottagningen Verksamheten har till uppdrag att förebygga och motverka fysisk och psykisk ohälsa bland ungdomar och omfattar både hälso- och sjukvårdsverksamhet och psykosocialt stödjande samtal. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Landstinget och riktar sig till målgruppen år. Ungdomsmottagningen arbetar också med utåtriktat arbete genom att på ett strukturerat sätt erbjuda utbildningsinsatser till målgruppen. Verksamheten har under hela våren haft pågående basverksamhet i form av samtal med enskilda ungdomar i syfte att förhindra oönskade graviditeter, förhindra spridning av STI samt stärka ungdomens utveckling av sin psykosociala och sexuella hälsa. Vi har även träffat inbjudna grupper från år 8, specialgrupper som t.ex. SFI, haft samarbetsmöte med kommunens skolsköterskor, Vuxenpsykiatrin, BUP, samt andra externa och interna samarbetspartners. Ungdomsmottagningen har även en viktig roll i kommunens hedernätverk som träffas regelbundet. Fortsatt utvecklande av arbetet med att hjälpa flickor med samlagssmärtproblematik. Deltagande i projektet Sex i skolan tillsammans med fältverksamheten samt drog- och brottsförebyggande verksamheten där en föreläsning kring temat HBTQ och heteronormen anordnades. 9

10 Rekryterat och introducerat en ny barnmorska då tidigare kollega gått i pension. Verksamheten har deltagit på sjukhusens SESAM-seminarier med olika teman under våren. SESAM ansvarar för fortbildning och uppdatering i frågor som berör ungdomsmottagningar. Mottagningen har haft öppet under hela sommaren. Mobilt Team Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Järfälla Barn och Elevhälsa och utförs integrerat och samlokaliserat. Målgruppen är barn och ungdomar från förskoleklass till åk 9 i Järfälla kommun, vårdnadshavare och närstående till dessa. Syftet är att förstärka det elevhälsoarbetet som utförs i kommunen med hjälp av insatser som är samordnande, stödjande, motiverande, samverkande och förebyggande. Målet är att förhindra att barn och ungdomar aktualiseras inom socialtjänsten. Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och förebyggargruppen i syfte att kartlägga elever/ungdomar i riskzon. möte kring hot- och våldsutsatta barn och ungdomar maktlekar Deltagit på genomgång av Järfällas skolors drogvaneundersökning ANT Deltagit i Social insats grupp för en av eleverna som varit aktuella i Pedagogiskt stödteam Samverkat med kollegor i Förebyggargruppen, såsom fältare gällande skolfrågor där det finns gemensamma beröringspunkter Samverkan med Ungdomsteamet gällande skolungdomar som riskerar att fara illa på grund av droger, eller psykisk ohälsa Konsulterande samtal gällande riskbedömningar Deltagit på enhetsmöte/apt med JSB Förebyggargrupp Deltagit i samverkansmöte gällande oroligheterna i Stockholms förorter Nätverksträff med andra mobila team i Sverige Närvarat vid en skolas drogutbildning, som anordnades av Drog och brottsförebyggande verksamheten inom Förebyggargruppen Presentation av uppdraget, Förebyggande arbete på risknivå i grundskolans Mobila team, för Bedömningsenheten på socialtjänsten Närvarat vid skolbesök från London, för att informera om hur skolan och socialtjänsten samarbetar i Järfälla kommun Studiebesök Asperger center, Rosenlund Deltagit i Järfälla Barn- och elevhälsas en utvärderings dag Läsåret

11 Fältverksamheten Verksamheten uppdrag är att verka för att förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor i Järfälla. Arbetet består av uppsökande arbete i offentliga miljöer, samverkan med andra aktörer som har sin verksamhet riktade mot samma målgrupp, gruppverksamheter för målgruppen, individuella stödkontakter, utbildningsinsatser för andra aktörer som till exempel trygghetsvärdar etc. Fältverksamheten vänder sig till ungdomar mellan år som befinner sig i kommunen. Antivåldsprojektet DUVA har genomförts på fyra skolor i kommunen Deltagande på föräldramöten med bland annat redovisning av Drogvaneundersökningen Föreläsningar för olika aktörer. Föräldrar, elever, kollegor, andra yrkesgrupper internt och externt Barn i hemligheter - deltagit i projektet i syfte att utbilda skola/socialtjänst i hur man upptäcker och stödjer barn i hemligheter Utbildningsinsats i samarbete med RFSL-ungdom Möten med olika interna och externa samverkansparters Deltagit i kontinuerligt arbete med SAMBU-gruppen Deltagit i förarbetet och i det operativa arbetet vid de oroligheter som spred sig till Jakobsberg i under försommaren Samverkan med polis, polisvolontärer, fritidsgårdspersonal, trygghetsvärdar, föreningar, nattvandrare vi storhelger såsom Valborg och skolavslutning Samverkat med Fältare i länet inför skolstart, WAS (We Are Stockholm tidigare 08 Stockholm). Deltagit med medarbetare på fältuppdrag i Stockholms City inför skolstart. Trygghetsfrågor Järfälla Stöd och Behandling har en tilläggsbeställning ifrån Kommunstyrelseförvaltningen att samordna trygghetsfrågorna. Uppdraget består i att samordna de olika frivilliginsatser som genomförs i kommunen. Trygghetsvärdar, nattvandrare och grannstödsbil. Uppdraget sker i nära samarbete med andra aktörer såsom Polis, JHAB, kommunala BRÅ samt ett stort antal föreningar och frivilliga insatser av enskilda personer. Samordnaren roll är att utveckla verksamheten genom logistik, rekrytering och utbildningsinsatser inom området. 14 trygghetsvärdar deltagit i vandringarna. Vandringarna har skett vid 52 tillfällen Sju föreningar har bidragit till det trygghetsskapande arbetet Under oroligheterna i maj deltog både trygghetsvärdar och föreningar i nattvandringen Det pågår rekrytering av nya trygghetsvärdar med fokus på jämställdhetsperspektivet 11

12 Trygghetsamordnaren har tillsammans med drog och brottsförebyggaren (JSB) träffat representanter för HGF Oasen, hyresgästföreningen i Jakobsberg. Syftet med träffen är att berätta om trygghetsskapande åtgärder och öppna upp för dialog för samverkan. Detta har lett till två nya trygghetsvärdar rekryteras till verksamheten Trygghetssamordnare har jobbat med rekrytering av nya föreningar Trygghetssamordnare har tillsammans med fältarbetare planerat en samverkansträff med syfte att trygghetsvärdarna och nattvandrare får ökad kunskap om andra aktörers förhållningssätt gentemot målgruppen de möter. Det för att underlätta och stödja samverkan mellan parterna. Målet är att utveckla en strukturerad samverkan och utveckla kontakter mellan Valvet (ungdomscaféet), Trygghetsvärdar söderhöjden (Järfällahus AB), Trygghetscentralen (SL trygghetsvärdar), Fryshuset-Lugna gatan och fältarbetare Trygghetssamordnare har deltagit i närverksträffar Janus för högstadiet Trygghetssamordnaren har rapporterat dålig belysning till kommunen Under våren har grannstödet kört 122 pass Fem nya förare har rekryterats och introducerats Samordnaren har deltagit i samverkansträffar med representanter från de 11 Grannstödsgrupperna i Stockholms län Trygghetsamordnaren tillsammans med kommunens representant och polisens brottsförebyggare har varit med och berättat om Grannstödverksamheten när Sundbybergs stads trygghetsråd var på besök i Järfälla för att ta del av hur vi i Järfälla har strukturerat verksamheten Trygghetsamordnaren har deltagit i 6 styrgruppsmöten och 4 återträffar med grannstödförarna för planering av schemat och uppföljning av insatserna med mera Budget och Skuldrådgivning Verksamheten påbörjades den 1 februari 2013 och sker i samverkan mellan tre kommuner, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla. Målgruppen är personer som är skuldsatta eller riskerar att hamna i överskuldsättning. Budget och Skuldrådgivningen erbjuder hushållsekonomisk rådgivning, Skuldrådgivning samt stöd vid skuldsanering. Arbetet har under ovanstående period innefattat att ta fram rutiner för administration, arbetsprocesser och framtagande av material till verksamheten samt informationsbroschyr för distribution ut till de tre kommunerna Verksamhetssystemet BOSS implementerades först i slutet av april månad och det har krävts en del administration/utbildning i samband med detta Verksamhetsmässigt har det gjorts informationsbesök i Järfälla och i Sollentuna kommuns personalgrupper inom resp. socialförvaltning Planering pågår för förebyggande insatser samt lättillgängliga informationstillfällen kvällstid på allmän plats i Järfälla 12

13 UTVECKLINGSTENDENSER Förebyggargruppen är en mix av den tidigare Barn- och familjegruppen, Ungdomsgruppen och nya verksamheten Budget och Skuldrådgivning. Nya kolleger, lokaler och medarbetare har skapat grunden att fortsätta att utveckla det förebyggande uppdraget. Förebyggargruppen har utöver det inre arbetet lagt tid och resurser på att informera om det utbud som verksamheten kan erbjuda våra brukare till kollegor samt andra samverkanspartners. Verksamheten ska vara flexibel och det är brukarnas behov som styr vårt utbud. Under årets första fyra månader har det skett en omfattande rekrytering på flera av verksamheterna. Denna är nu avslutad och alla medarbetare beräknas vara på plats from den 1 augusti. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Förebyggargruppen uppvisar i bokslutet ett underskott om 142 tkr vilket är ett resultat av att verksamheten haft omfattande kostnader i form av övertidsarbete i samband med de sociala oroligheterna som var i kommunen i början av sommaren. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för verksamhetsområdet bedöms ge ett överskott om 500 tkr. 13

14 BEHANDLINGSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2013 Intäkter * Kostnader * Netto 0 * * pga av ny organisation finns inga jämförbara siffror BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Behandlingsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som bor i kommunen from januari Verksamheten erbjuder såväl rådgivande som behandlande insatser. Behandlingsgruppens målsättning är att med brukaren i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Behandlingsgruppen besitter en bred kunskap om kommunen och olika lokala förutsättningarna för brukarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje enskild individ. Spädbarnsverksamheten Verksamheten är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Stöd och Behandling och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Föräldramottagningen Verksamheten är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar och på så sätt snabbt komma tillrätta med problem i föräldraskapet eller kring barnet/ungdomen, Familjevåldsmottagningen Verksamheten är en öppen mottagning för kommuninvånarna och samt tar emot uppdrag från biståndsbedömarna på myndighetsenheten. Verksamheten erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsprövning samt kan även erbjuda barn som bevittnat våld behandling dock efter biståndsprövning. Familjerådgivningen Verksamheten är en öppen mottagning och drivs inom ramen för kundval. Mottagningen erbjuder samtal för enskilda, par, och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation. Familjerådgivningen i Järfälla är en av åtta utförare som på kundvals bas erbjuder fem samtal. En egenavgift på 236 kr tas vid varje besök. Ungdomsteamet-Mini Maria Verksamheten sker i samverkan med landstinget och erbjuder behandlande insatser, provtagning, medicinsk behandling för ungdomar med missbruksproblem. I uppdraget ingår även en uppsökande del för att öka tidig upptäckt och främja samverkan med andra aktörer i kommunen. Ungdomsteamet erbjuder även föräldrar och ungdomar möjlighet att söka stöd/bedömning vid 6 tillfällen utan biståndsprövning. 14

15 Familjebehandling (Biståndsprövning av IFO). Verksamheten utgår från våra remittenters önskemål och familjernas behov/önskemål. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar till att en förändring i familjernas livssituation är möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet sker till största delen i familjernas hemmiljö. Ungdomsbehandlarteamet (Biståndsprövning av IFO) Verksamheten arbetar med att ge råd/stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjen bäst. Stöd i vardagen erbjuds i form av individuellt stöd för att motivera till förändring samt stödja och strukturera upp ungdomars vardag. Vuxenbehandlarna (Biståndsprövning av IFO) Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom öppen dörr på vuxenmottagningen eller via uppdrag beställda från myndighetsenheten i form av samtals behandlingar för brukare och deras anhöriga. Vuxenbehandlarna samverkar även med Landstingets beroendevård. VIKTIGA HÄNDELSER Behandlingsgruppen har flyttat till nya lokaler i posthuset plan 5. Dessa är bättre lämpade för brukarna och personalen vad gäller både säkerhet och bemötande. Behandlingsgruppensverksamheter bedrivs nu i tre lokaler, Engelbrektsvägen 10 B, posthuset plan 2 och 5. Den nya gruppen har aktivt arbetat med marknadsföring av flera av de öppna tjänsterna samt lagt tid på verksamhetsutveckling och metodutveckling under våren. Särskilt prioriterat har arbetet kring vår dokumentation varit. Under hösten planeras en gemensam utbildningsdag med Resursgruppen och personal från Socialstyrelsen för att ytterligare satsa på dokumentationen. Under våren har de öppna mottagningarna tagit bort sina Face Book sidor då dessa inte gett önskat resultat i form av kontaktvägar för kommuninvånarna. Under 2013 har ärendeinflödet och efterfrågan från myndighet fortsatt att variera. Detta medför att det är ytterst svårt att bedöma kommande behov och volymer för att kunna anpassa organisationen på bästa sätt. På sikt kommer denna osäkerhet att riskera att specialistkompetenserna ersättas av generalistkompetenser för att kunna klara verksamheten. För familjer och enskilda vuxna med missbruksrelaterad problematik har efterfrågan sjunkit markant. Från ungdomsenheten har antalet ärenden ökat något när det gäller ungdomsmissbruk och föräldrastödjande ärenden. En utveckling har skett i att insatserna beviljas ur ett helhetsperspektiv på ungdomar och föräldrar i högre grad än tidigare. Upplevelsen är att förändringsarbetet gått fortare och målen nåtts på kortare tid. Behandlingsgruppen har vid ett par tillfällen tillsammans med ungdomsenheten (IFO) planerat vård på hemmaplan för att undvika LVU placeringar och även för att ta hem tidigare placerade ungdomar. Samarbetet fungerar väl. Samverkan med den nya utföraren Prima och vuxenbehandlarna har påbörjats under våren men försvårats avsevärt då Prima valt att flytta sin verksamhet från de gemensamma lokalerna i posthuset till Jakobsbergs sjukhus. Ungdomsteamet har fortsatt sitt uppsökande arbete under våren och sommaren. Vi har deltagit i samverkan med lokalpolisen och rejvkommitteen och arbetat med kartläggning och upptäckt genom MUMIN projektet. Det har skett i samverkan med personal från myndighetsenheten. Vi har även deltagit i flertalet föreläsningar och mässor på temat tidigupptäckt. Annonsering har skett i lokaltidningen för att öka kunskaperna om Ungdomstemats insatser för kommuninvånarna. 15

16 Spädbarnsverksamheten har bytt lokaler under våren. Barnenheten inom IFO kommer att utreda och bevilja insatsen för deltagarna i grupperna. Verksamheten har under våren avslutat en grupp och står nu inför en nystart med fem nya deltagare och deras barn 0-1 år i höstens grupp. Familjerådgivningen har bytt lokaler och verksamheten bedrivs som tidigare. Annonsering och marknadsföring har skett under våren för att synliggöra enhetens olika verksamheter i lokaltidningen och på olika platser i kommunen. Utvecklings tendenser Målsättningen för Behandlingsgruppen kommer att vara att tillsammans med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Fokus kommer att ligga på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som skall gynna brukarna och följa JSB s kvalitetsledningsdokumentation. Familjebehandlarna inom JSB kommer att fortsätta arbetet med metodutveckling och mycket fokus kommer att vara på våld i familjer och utsatta barn. Fokus läggs även på att i ännu högre grad driva och utveckla nätverksarbetet inom JSB och IFO. En stor satsning kommer också att göras kring barn i dysfunktionella familjer och en utbildningssatsning utifrån KSL kommer att genomföras under hösten. Målsättningen är att öka kunskaperna kring de utsatta barnen för att erbjuda dem bättre och tidigare insatser. Familjerådgivningen har under de senaste åren minskat i efterfrågan. Anbud kommer att lämnas till Stockholms kommun och Upplands Väsby. Viker underlaget ytterligare kommer förändringar att krävas inför Ungdomsmissbruket fortsätter i ungdomspopulationen i Järfälla. Just nu ökar användandet av Spice och nät droger. Samverkan kring enskilda ungdomar och andra aktörer är fortsatt intensivt för att förhindra och minska antalet ungdomar som prövar alkohol och droger. Samverkan är särskilt aktivt med Fritidsförvaltningen, Förebyggargruppen, Barn och Ungdomsförvaltningen, IFO och Polisen. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Behandlingsgruppen uppvisar ett underskott om tkr som ett resultat av minskade volymer samt att den biståndsrelaterade verksamheten inte kan finansieras med nuvarande avtal/villkor. Se separat bilaga med volymstatistik. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för verksamhetsområdet bedöms ge ett underskott om tkr. 16

17 RESURSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2013 Intäkter * Kostnader * Netto 0 * * pga av ny organisation finns inga jämförbara siffror BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Följande verksamheter ingår i resultatenheten Resursgruppen: Verksamheten erbjuder endast biståndsbedömda insatser för familjer, vuxna och ungdomar i behov av boende, stöd och motivationsinsatser, bostöd, tillsyn, och kontaktmannaskap. Uppdragen följs upp med en genomförandeplan som upprättats utifrån vårdplanen tillsammans med IFO. Inackorderingshemmet Fågelsjö boende för hemlösa missbrukare 9 platser. (både kvinnor och män) Hus 226 lågtröskelboende för missbrukare 5 platser. (kvinnor och män). Detta hus är sedan juni 2013 helt tomt och en ombyggnation av huset pågår och beräknas bli klart i mars Beställaren och utföraren för diskussion om målgrupp och insats till det kommande boendet. Arrendevägen träningsboende med 8 lägenheter. (kvinnor och män) Ungdomsboende (Cylindern) 4 platser, träningsboende med kvalificerad kontaktperson och bostöd. Ungdomsboende (Kuggen) 2 platser, för ungdomar med stödboende Ungdomsboende (Frihetsvägen) 3 platser, boende för ungdomar som har behov av kontaktperson och bostöd. Ungdomsboende (Veddestavägen) 2 platser, boende för ungdomar som har behov av kontaktperson och bostöd. Bosamordnaren hanterar och förvaltar IFO:s och HO:s sociala (tom aug 2013) lägenhetskontrakt. Stöd och motivationsarbete riktat till biståndsbedömda insatser för ungdomar och vuxna. SAM-teamet sker i samarbete med Prima och uppdraget är att ge 25 klienter med komplicerade vårdbehov samordnade insatser. Riddarmottagningen har upphört då Prima flyttat sin verksamhet till Jakobsbergs sjukhus från och med juni

18 VIKTIGA HÄNDELSER Resursgruppen är en ny enhet sedan 1 januari Verksamheten är indelad i boenden, bostöd, kvalificerat kontaktmannaskap samt stöd och motivationsarbete/samtal. Verksamheten har under delårsperioden avslutat RUA (Riktat uppsökande arbete) som varit inriktat på generella uppdrag utan biståndsbedömning. Dessa har omfattat 25 vuxna med social problematik. Istället har det tillkommit riktat uppsökande arbete kring Jakobsbergs Centrum i samarbete med Bygg och Miljöförvaltningen, Centrumgruppen samt IFO. Uppdraget omfattar 20 timmar i månaden. Det finns idag 163 sociala kontrakt som förvaltas och administreras av verksamheten, dock finns det idag inga kopplade insatser till de personer som bor i sociala lägenheterna. Volymerna till verksamheten fortsätter att minska vilket kommer att få konsekvenser för verksamheten vad gäller personal, organisation mm. Fågelsjö har haft hög beläggning och flera av de boende har fått sysselsättning. Målsättningen är att alla ska ha sysselsättning. UTVECKLINGSTENDENSER Resursgruppen fortsätter att utveckla olika bo koncept för att möte beställarens behov av insatser på hemmaplan. Behovet av sysselsättning kopplat till boende är grunden för att uppnå förändring av brukarnas situation. Sysselsättningsinsatserna är ett utvecklingsområde att ta upp med beställaren för att på bästa sätt skapa en hållbar kedja med boende, sysselsättning och egen försörjning. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Vuxengruppen redovisar ett underskott om tkr vilket är ett resultat av kraftigt minskade volymer samt att den biståndsrelaterade verksamheten inte kan finansieras med nuvarande avtal/villkor. Se separat bilaga med volymstatistik. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Vuxengruppen bedöms ge ett underskott om tkr. 18

19 JOBBCENTER EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2013 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdena Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknad genom avtal för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar med arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende och genomför olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. VIKTIGA HÄNDELSER Antalet remitterade deltagare till Jobbcenters verksamheter har minskat betydligt under våren och sommaren. Många deltagare som skulle kommit till Jobbcenter med remiss har idag fått en anställning i projekt 200. Jobbcenter samordnar Arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa s.k. Fas 2 och 3 i kommunen. Verksamheten har för närvarande 200 personer placerade i dessa åtgärder. Deltagare som skickas till Jobbcenter har ofta stora arbetshinder och behöver mycket stöd för att bli självförsörjande. Verksamheten deltar därför i olika projekt för att effektivisera samarbetet mellan Jobbcenter och myndighetsavdelningen. Verksamheten har även kunnat öka antalet OSA - anställningar i Järfälla som idag uppgår till ca 50 anställda. Vid anställningar av OSA har prioritering varit att det finns hemmavarande barn. Diskussioner pågår med beställarsidan om att ytterligare öka antalet OSA platser under året. Vi fortsätter att bygga upp nätverk och goda relationer med näringslivet och kommunala arbetsplatser för att öka antalet praktikplatser som ger möjligheter till anställning. Ett stort arbete i detta område pågår i Projekt 200 och som kommer långsiktigt att bli till nytta för Jobbcenters deltagare. Inom ramen för utanförskapsprojektet kommer det startas en verksamhet för renhållning av kommunens olika centrum. Denna verksamhet är ett samarbete med Park och Gata och ingår i projektet Tryggt och snyggt. Jobbcenter har varit delaktig i en genomlysning rörande ändamålsenlighet i försörjnings och arbetsrehabiliteringsprocesser, som genomfördes under våren av Public Partner. Samarbetet med arbetsförmedlingen har dock medfört att Jobbcenter kunnat förstärka sina resurser. Jobbcenter avser således att fortsätta arbeta tillsammans med arbetsförmedlingen för att hitta effektiva former att möta målgruppen vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. 19

20 UTVECKLINGSTENDENSER I dag är det många språksvaga vuxna och lågutbildade vuxna och ungdomar med olika typer av arbetshinder som har det svårt på arbetsmarknaden. De grupper som kommer till Jobbcenter saknar både arbetslivserfarenhet och utbildning och är ofta i behov av andra sociala åtgärder för att kunna fungera i sin livsföring. För tillfället är det svårt att bedöma konjunkturläget, men det är än så länge ganska lätt för arbetslösa med utbildning att få ett arbete. VOLYMSTATISTIK Inskrivna på Jobbcenter Enligt Avtal Nuläge Anställningsstöd/nystartsjobb/etc Efter överensk. Efter överensk. Offentligt skyddade arbeten (OSA) Sysselsättningsgaranti, Ifo Mottagningsgrupp, introduktion Dataverkstad, transporttjänst etc KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Jobbcenter redovisar ett överskott om 808 tkr vilket är i linje med planerad verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter bedöms ge ett överskott om 500 tkr som ett resultat av ökade volymer ifrån arbetsförmedlingen. 20