Verksamhetsberättelse Socialnämnden Stöd och Behandling

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Socialnämnden Stöd och Behandling 1

2 Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling sid 3 Väsentliga personalförhållanden sid 4-6 Ledning och administration sid 7 Barn- och familjegruppen sid 8-11 Ungdomsgruppen sid Vuxengruppen sid Jobbcenter sid Flyktingenheten sid 22 2

3 JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på Uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstingets Beroendecentrum och Vuxenpsykiatri. Detta sker dels i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. I organisationen ingick Flyktingenheten fram till 30 juni Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar boendekedja för missbrukare, samt hantering av Individ- och familjeomsorgens/-handikappomsorgens alla sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med programchef, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. EKONOMISKT UTFALL Tkr Budget 2012 Utfall Intäkter Kostnader Årets resultat Eget kapital 1) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012 KOMMENTAR / ORSAK TILL AVVIKELSE Järfälla Stöd och Behandling redovisar ett underskott om tkr varav 981 tkr avser omställningskostnader för Flyktingenheten som upphörde Övriga orsaker till underskottet är att alla resultatenheter redovisar underskott på grund av färre biståndsbedömda uppdrag samt att priserna var oförändrade under

4 Väsentliga personalförhållanden Järfälla Stöd och Behandling 2012 Personalstruktur Järfälla kommuns personalbokslut grundar sig på alla månadsanställda inom ABavtalet om inget annat anges. I och med att Järfälla Stöd och Behandling har många visstidsanställda periodvis (arbetsmarknadsåtgärder med månadslön inom ABavtalet), redovisas här nedan även statistik för enbart tillsvidareanställda, vilket är mer relevanta siffror att jämföra år från år. Antalet anställda uppgick till 75 personer, , vilket motsvarade 72 helårsarbeten. Av dessa var hela 71 personer tillsvidareanställda, vilket motsvarade 69 helårsarbeten. Detta är en minskning av tillsvidareanställda i jämförelse av föregående år, på grund av Flyktingenhetens avveckling samt personalminskning inom Vuxengruppen. Antal anställningar/ personer, Urval: månadslön och AB-avtalet Tidsbegränsad Tillsvidare 4

5 Inom Jobbcenter finns ytterligare 50 personer inom BEA-avtalet (månads- och timanställda), som ej redovisas här. Antalet heltidsanställda totalt motsvarar 89 procent, vilket är en höjning. Könsfördelningen är relativt god, 68 procent kvinnor och 32 procent män, i jämförelse med kommunen totalt (77 procent kvinnor och 23 procent män). Medelåldern är 49 år, inom gruppen tillsvidareanställda är medelåldern 50 år. Hela en fjärdedel, 18 personer, av de tillsvidareanställda, är inom åldersintervallet 60 år och äldre. Anställda Antal personer Andel Tv anst Andel Antal personer Andel Tv anst Anställda Totalt 75 71/75 95% Totalt /101 74% Årsarbetare Årsarbetare Kvinnor 51/75 68% 48/51 94% Kvinnor 70/101 69% 51/70 73% Män 24/75 32% 23/24 96% Män 31/101 31% 24/31 77% Heltidsanställda Heltidsanställda Totalt 67/75 89% 64/71 90% Totalt 78/101 77% 64/75 85% Kvinnor 44/51 86% Kvinnor 52/70 74% Män 23/24 96% Män 26/31 84% Medelålder Medelålder Totalt 49 år 50 år Totalt 45 år 50 år Kvinnor 48 år 48 år Kvinnor 42 år 49 år Män 53 år 54 år Män 51 år 54 år Åldersintervall Åldersintervall Yngre än 29 år 4 5% 3 4% Yngre än 29 år 23 23% 3 4% år 15 20% 13 18% år 14 14% 13 17% år 14 19% 14 20% år 16 16% 15 20% år 24 32% 23 32% år 27 26% 25 34% 60 år och äldre 18 24% 18 25% 60 år och äldre 21 21% 19 25% Andel Personalomsättning Andel som slutat Andel som börjat Personalomsättning Andel som slutat Andel som börjat 5

6 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för perioden visar en ökning av den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid till 6,36 procent i jämförelse med föregående år. (Inom gruppen alla finns också de som är anställda inom Beredskapsavtalet.) Däremot inom gruppen tillsvidareanställda är sjukfrånvaron stabil, endast 3,31 procent. Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar inom gruppen alla har ökat, fast minskat inom gruppen tillsvidareanställda. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång har ökat i bägge grupperna Alla (inkl BEAavtalet) Alla (inkl BEAavtalet) Tv anst Tv anst Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 6,36% 3,31% 5,29% 3,06% Kvinnor 7,06% 4,44% 5,51% 3,81% Män 5,65% 1,03% 5,07% 1,59% åldersgruppen till och med 29 år 2,24% 5,26% 5,40% 2,03% åldersgruppen år 5,58% 3,73% 6,22% 4,26% åldersgruppen 50 år och äldre 7,15% 3,02% 4,62% 2,40% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 38,38% 36,88 % 20,20% Kvinnor 42,13% 40,36% 14,86% Män 32,65% 0% 25,49% Andelen utan sjukfrånvaro 48,84% 47,44 % 42,86% Kvinnor 43,10% 40,38% 38,55% Män 60,71% 61,54% 51,16% 42,47 % 38,27 % 6

7 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL (Tkr) Tkr Budget 2012 Utfall Intäkter Kostnader Årets resultat KOMMENTAR / ORSAK TILL AVVIKELSE Verksamhetsområdet ledning och administration uppvisar vid bokslutet ett överskott om 918 tkr. Detta förklaras med att verksamheterna inte fått medel till kompetensutveckling i planerad utsträckning samt att administrationen dragits ner. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Ledningen har under hösten 2012 genomfört en förändrad organisation av Järfälla Stöd och Behandling med anledning av minskade uppdrag. Ny organisationen är på plats från och med 1 januari Målsättningen är att bättre kunna möta beställarens behov av biståndsbedömda insatser på hemmaplan. Ledningen har under första halvåret arbetat intensivt med att flytta över delar (myndighetsutövning) av flyktingenheten till samhällsuppdraget samt avslutat uppdraget som upphörde den 30 juni Med anledning av avvecklingen uppstod omställningskostnader om 1,0 tkr som finansierats med Flyktingenhetens egna kapital. Enheten har under året a arbetat med att ta fram marknadsföringsmaterial för de öppna mottagningarna och för de förebyggande verksamheterna samt uppdaterat enhetens egna webbsida och Facebooks sidor. Ledningen har konstaterat att antal sökande via dessa sociala medier har ökat till de öppna verksamheterna. Enheten har under året arbetat med kvalitetsledningssystemet och gör kvartalsvis uppföljningar om hur brukarna uppfattar utförda insatser. En särskilt redovisning för 2012 kommer att redovisas egen reginämnden. Enheten har året tillsammans med samhällsuppdraget samarbetat och detta har resulterat i att Budget- och skuld rådgivningen Nordväst förläggs inom organisationen från och med februari

8 BARN OCH FAMILJEGRUPPEN Ekonomiskt utfall (tkr) Tkr Budget 2012 Utfall Intäkter Kostnader Årets resultat KOMMENTAR / ORSAK TILL AVVIKELSE Resultatenheten Barn och familjegruppen redovisar ett underskott om tkr för verksamhetsåret Detta som ett resultat av minskade antal uppdrag. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Barn och familjegruppen inom Järfälla Stöd och Behandling ansvarar för all, behandlande och öppna verksamheter som gäller familjer med barn 0-13 år samt kommunala Familjerådgivningen. Familjebehandling (Biståndsbedömda insatser via IFO). Utgår från biståndsbedömares önskemål och familjernas behov/önskemål. Uppdraget är att skapa förutsättningar till att en förändring i familjernas livssituation är möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet sker till största delen i familjernas hemmiljö. I flera ärenden där familjernas svårigheter/behov varit komplexa har vi samarbetat med Ungdomsgruppen respektive Vuxengruppen inom Järfälla Stöd och Behandling. Detta för att på bästa sätt möta behovet hos familjerna och skapa förutsättning för förändring. Under året 2012 avslutades 62 ärenden. Verksamheten hade vid årsskiftet 42 pågående ärenden enligt uppdrag från IFO. Typ av uppdrag inom verksamheten: - Familjer med komplicerade vård/behandlingsbehov - Där familjevåld förekommit - Föräldrar med kognitiva svårigheter/funktionshinder som påverkar barnens behov - Akuta stödinsatser Barn och familjegruppen samt ungdomsgruppen inom JSB har även ett närverksteam tillsammans. Nätverksteamet har under detta år fått ett ökande antal remisser på att leda nätverksmöten. De flesta insatserna har bestått av att förbereda och hålla i ett nätverksmöte medan några uppdrag har lett till en serie möten. 8

9 Handläggarna har önskat hjälp med att leda nätverksmöten både före och efter placeringar av barn och unga samt som en del av pågående behandlingsarbete. Somliga möten har varit en del av en pågående utredning. Medlemmar av nätveksteamet har också hållit i möten för att finna lämpliga insatser för barn och ungdomar. Under året har en familjebehandlare fortsatt med att ha grupper för föräldrar som har barn placerade. Detta är ett samarbete med familjehemsgruppen på IFO. Denna gruppverksamhet har fått stor uppmärksamhet även utanför kommunen. Föräldramottagningen Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Mottagningen är ett samarbete med Ungdomsgruppen inom Järfälla Stöd och Behandling. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar. På föräldramottagningen sökte totalt 110 föräldrar råd och stöd under året. Sökande med barn under 13 år var 71 familjer. Sökande med barn över 13 år var 39 familjer. Vidare hänvisade verksamheten 22 familjer till andra huvudmän, exempelvis BUP mm. Föräldrarna/familjerna sökte bland annat för: - Barn/ungdomar som agerar, ex. ilska, bryter normer - Stöd i föräldrarollen - Separationer som påverkat barnen - Barnen passiva, isolerar sig -Föräldrar som är oroliga för sina barns/tonåringars dataanvändande, sociala medier. Familjerådgivningen Familjerådgivningen erbjuder samtal för enskilda, par, och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation. Samtalen kan leda till att fortsätta som par eller skiljas på ett bra sätt. Samtalen syftar även till att se barnens situation i sammanhanget. Järfällas familjerådgivning är fortfarande den mest efterfrågade familjerådgivningen i kundvalet. Verksamheten har ca 80% av marknaden. Under året sökte 284 familjer till familjerådgivningen. Totalt antal samtalstimmar/besök var i jämföresle med 1614 besök under Socionomerna vid BMM/BVC (Barnmorskemottagning och Barnhälsovård) Socionomerna på Familjecentralen möter föräldrar och barn i enskilda samtal, riktade grupper samt i de generella föräldrautbildningar som erbjuds genom barnmorskemottagningar, samt inom barnhälsovården. En viktig del i verksamheten är även konsultation till samarbetspartners. Socionomerna har haft enskilda samtal med 138 personer under verksamhetsåret. Antal föräldrar som de har träffats inom ramen för föräldrautbildningarna är ca

10 Spädbarnsverksamheten Spädbarnsverksamheten är en samverkan mellan Järfälla Kommun och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister eftersom dessa är att beakta som psykosocial riskgrupp. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Antal familjer som under året som erhållit denna behandling är 8 st. Behandlingen innefattar deltagande i grupp en gång per vecka, enskilda samtal en gång i veckan samt familjesamtal efter behov. Mammorna har varit 20 till 39 år gamla och barnen har varit mellan 2 och 6 månader vid gruppstart. Föräldragrupper Verksamhetens mål är att bedriva föräldragrupper för föräldrar i Järfälla i syfte att ge stöd i föräldraskapet. I dialoggrupperna har 45 föräldrar deltagit (varav 4 pappor) fördelade på 8 grupper. Dialoggrupperna vänder sig till alla föräldrar. I verksamhetens riktade grupper har 30 föräldrar deltagit (varav 9 pappor). Stödgrupper för barn och tonåringar Verksamhetens mål är bedriva stödgrupper för barn och tonåringar i syfte att ge deltagarna ökade förutsättningar till psykosocial hälsa. Målgruppen är barn och ungdomar ca 7 till 18 år vars föräldrar missbrukar/missbrukat, har psykiskt ohälsa eller har separerat och befinner sig i vårdnads eller umgängeskonflikt. Verksamheten har under året genomfört 4 grupper med sammanlagt 21 deltagare. Grupperna har träffats vid tillfällen. Information och marknadsföring har varit en viktig del i att bygga upp denna verksamhet. Familjevåldsmottagningen I februari 2012 inledes arbetet med att bygga upp en mottagning för våldsutsatta och deras barn. Arbetsprocessen har varit snabb och redan i april kunde mottagningen ta emot de första besökarna. Uppbyggandet och verksamhetsgenomförandet är en samverkan mellan IFO och JSB. Arbetsåret har präglats av informationsverksamhet arbets/metod utveckling etc. Verksamheten har också haft öppet hus i december där verksamheten presenterades. Under året har 2012 har 34 vuxna sökt kontakt med mottagningen, 2 män och 32 kvinnor. 18 personer har kommit från IFO. 10 personer har ringt själva till mottagningen. 5 personer har kommit i kontakt via annan kontakt. Mottagningen har haft 150 bokade besök varav 115 kom på planerad avtalad tid, 17 personer avbokade sina besök och 18 personer har uteblivit utan att meddela sig. Under året har mottagningen erhållit 18 remisser på barn som bedömts vara i behov av bearbetande samtal tex Trappan samtal. Av dem har 8 barn ej blivit aktuella för samtal. Annan insats har varit lämpligare eller att familjen har tackat nej. UTVECKLINGSTENDENSER Barn och familjegruppen upphör den 31 december Därför kommer utvecklingstendenserna att redovisas utifrån hur den nya organisationen som samordnar sig i en förebyggande del och en behandlings del. Här nedan redovisas utvecklingstrender inom respektive område. 10

11 Inom behandlingsområdet ser vi följande utvecklingstendenser: - Utmaningen är att hitta former för verksamheten så att förövarna kan få hjälp på kommunens familjevåldsmottagning vilket ger en helhetssyn på familjevåld. -Antalet ärenden där någon av föräldrarna har kommit i svårigheter ökar. Kunskap och beredskap för detta bör tillgodoses för de som arbetar med målgruppen. Inom förebyggar området ser vi följande utvecklingstendenser: -Efterfrågan av barn och föräldragrupper kommer att öka. -Att utveckla samverkan mellan JSB, BMM/BVC och öppna förskolan i Jakobsberg/Viksjö och Barkarby. VIKTIGA HÄNDELSER -Beslutet att sjösätta en ny organisation för JSB kommer att skapa nya möjligheter att utveckla både det förebyggande och behandlande arbetet inom organisationen. -Enhetens deltagare i kommunens arbetsmiljöprojekt, sunda arbetsplatser har varit av stor vikt för verksamheten. VOLYM STATISTIK Antal debiterade timmar Januari 340 Januari 360 Februari 370 Februari 334 Mars 375 Mars 471 April 354 April 335 Maj 505 Maj 430 Juni 360 Juni 325 Juli 143 Juli 182 Augusti 267 Augusti 165 September 410 September 310 Oktober 447 Oktober 355 November 446 November 386 December 356 December 230 Totalt jan-dec timmar Totalt jan-dec timmar Minskade volymer om 490 timmar jämfört med

12 UNGDOMSGRUPPEN Ekonomiskt utfall (tkr) Tkr Budget 2012 Utfall Intäkter Kostnader Årets resultat KOMMENTAR / ORSAK TILL AVVIKELSEN Resultatet för Ungdomsgruppen uppvisar ett underskott om 303 tkr för verksamhetsåret Detta som ett resultat av minskat antal uppdrag. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Ungdomsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för ungdomar år i kommunen. Verksamheten erbjuder såväl förebyggande som behandlande insatser. Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten och Drog- och brottsförebyggaren erbjuder förebyggande insatser på både övergripande, grupp och individnivå. Verksamheterna arbetar med information, upplysning, kartläggning, uppsökande verksamhet samt individuellt stöd i form av enskilda samtal. Ungdomsteamet erbjuder behandlande insatser för ungdomar med missbruksproblem. I verksamheten erbjuder man också provtagning och medicinsk bedömning. Ungdomsbehandlarteamet arbetar med att ge stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjen bäst. Stöd i vardagen erbjuds i form av individuellt stöd för att motivera till förändring samt stödja och strukturera upp ungdomars vardag. Träningsboende för unga erbjuder boende i egen eller delad lägenhet för unga inklusive bostöd och kvalificerad kontaktperson. Mobila teamet i samverkan med Järfälla Barn och elevhälsa arbetar förebyggande med sociala frågor utifrån ett skolperspektiv. Insatsen avropas av Järfälla kommuns rektorer. Ungdomsgruppens målsättning är att med ungdomen i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Ungdomsgruppen besitter en bred kunskap om ungdomssituationen när det gäller de olika lokala förutsättningarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje individ. 12

13 UTVECKLINGSTENDENSER Ungdomsgruppen upphör den 31 december Därför kommer utvecklingstendenserna att redovisas utifrån hur den nya organisationen som samordnar sig i en förebyggande del och en behandlings del. Här nedan redovisas utvecklingstrender inom respektive område. Inom behandlings området ser vi följande utvecklingstendenser: Den nya Behandlingsgruppen kommer att ha fokus på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som gynnar brukarna och följer JSB s kvalitetsledningssystem. Pro Capita och brukarenkäter kommer att kunna anpassas utifrån den nya organisationen. En samverkan med Fou nordväst kring verksamhetsuppföljning för familjevåldsmottagningen kommer att påbörjas under Ungdomsteamet - Mini Maria kommer att tillsammans med personal från gymnasieskolorna, polis, drogsamordnaren, fortsätta att utveckla det uppsökande arbetet för att upptäcka ungdomar med missbruksproblematik i ett tidigt skede. Fokus har varit på gymnasieåldrarna men för våren 2013 planeras en satsning på högstadieåldrarna. Arbetet ingår i vår satsning på tidigupptäckt som har huvudsyfte i att öka kunskaper för personal i kommunen om riskbeteende för unga och droger. För 2013 har verksamheten fått ett utökat uppdrag mot målgruppen år inom landstinget. Fokus kommer att ligga på att hitta samverkans former med myndighet internt och med landstingets olika utförare för målgruppen. Behandlarna inom Behandlingsgruppen kommer att arbeta med metodutveckling och samverkan med avropare inom de olika enheterna på IFO och fokus kommer att ligga på att hitta samverkansformer som gynnar familjer och den måluppfyllelse som socialsekreterarna önskar. En satsning på de öppna mottagningarna kommer att göras under året med bland annat annonsering och marknadsföring i kommunen. En översyn av tillgängligheten planeras också. Familjevåldsmottagningen kommer att tillsammans med Bedömningsenheten ingå i ett pilot projekt kring uppföljning av socialt arbete i kommunen i samverkan med Fou-nordväst. Vuxenbehandlarna kommer att fortsätta att utveckla sitt arbete med vuxna och anhöriga, särskilt kommer gruppverksamheter att prövas i samarbete med Vuxenenheten på IFO. Samverkan med de nya utförarna på Landstingssidan kommer också att var en prioriterad fråga under Inom förebyggar området ser vi följande utvecklingstendenser Alla förebyggande verksamheter inom Förebyggargruppen arbetar gemensamt med insatser som skall medföra tidigupptäckt och kunskapsspridning och gruppverksamhet kring barn i utsatta miljöer 13

14 Ungdomsmottagningen Deprimerade ungdomar med självskadebeteende har under året ökat på Ungdomsmottagningen. Arbetet med nya arbetsformer och stöd för målgruppen fortsätter under Fokus kommer att ligga på samverkan med landstingets olika vårdformer. Problemet med Ungdomsmottagningens verksamhetsstöd PMO har fortsatt under året. Målsättningen är att leverantören kommer att åtgärda de uppkomna problem som verktyget har. Fältverksamheten och Drog och brottsförebyggande verksamheten kommer att fortsätta arbetet med att genomföra generella och strukturella insatser. De kommer också följa upp resultaten från drogvaneundersökningarna. En ökad satsning på att nå föräldrar kommer att ske genom ökat deltagande på föräldramöten i samband med drogvaneredovisningen. Utvecklandet av nya arbetsformer för arbetet mot droger och kriminalitet på mellanstadiet kommer att ske under 2012 i samverkan med övriga kommunala aktörer. Implementeringen av kommunens styrdokument i alkohol och drogfrågor kommer att ske efter socialnämndens beslut. Utvecklandet av gruppstöd för både barn och föräldrar kommer att ske under hela 2013 förutsatt att befintliga uppdrag fortsätter. Trygghetssamordnaren kommer att fokusera på att rekrytera fler kvinnliga trygghetsvärdar. Nya föreningar till nattvandringen kommer också att rekryteras. Budget och Skuld är en ny verksamhet i samverkan med Upplands-Bro och Sollentuna kommuner. Verksamheten startar upp den 1 februari Under 2013 kommer Förebyggargruppens deltagande i Mobila teamet att fortsätta att utvecklas i samverkan med Järfälla Barn och elevhälsa. Det är ett nytt förebyggande uppdrag som skall avropas av rektorerna i kommunen. Gemensamt med Behandlingsgruppen kommer en satsning på tidig upptäckt av ungdomsmissbruk i samverkan med grundskolorna och gymnasieskolorna att ske. VIKTIGA HÄNDELSER Ungdomsmottagningen har miljöcertifierats under 2012 enligt SLL s krav. Flera olika åtgärder har genomförts för att uppnå kraven. Under året har verksamhetssystemet PMO inte fungerat tillfredställande. Fortfarande kvarstår problem med labbsvar och sms funktioner. Ärendet hanteras av IT-enheten. Arbetet med kommunens drogpolicy har varit en prioriterad fråga under På grund av vissa omständigheter är arbetet inte riktigt avslutat. Beslut om nytt styrdokument fattas under våren Arbetet med unga och Internet har varit en fortsatt viktig fråga under året, nya Facebooksidor om verksamheterna lanserades under året. Samverkan med Landstinget öppna psykiatriska klinik har påbörjats kring målgruppen unga vuxna med depression och självskadebeteende. Fältverksamheten samverkar med kommunal personal samt polisen i syfte att förhindra att ungdomar hamnar i kriminella gäng. 14

15 Grannstödsbilen och Trygghetsvärdarna har fortsatt sitt arbete. Samarbete sker med fältverksamheten och drogsamordnaren. Samverkan med Folksam har upphört. Mobila teamet påbörjade sin verksamhet i augusti i samverkan med Järfälla Barn och elevhälsa. Verksamheten har byggt upp samverkansformer under året. Socionom från Järfälla stöd och behandling, har använts konsultativt i ärenden som inkommit till pedagogiskt stödteam. Det konsultativa arbetet har skett i det egna arbetslaget, till lä rarare, rektorer och elevhälsopersonal ute på skolorna. Resursen från JSB används i huvudsak där det finns frågeställningar som handlar om barnets sociala situation, och där det kan vara aktuellt med insats från socialtjänsten. Nätverksarbetet har inneburit möten med elev, familj, personal på skolan, personal på socialtjänst, personal inom Barn och ungdomspsykiatri. I 17 ärenden har JSB varit involverade. Samverkan med Ungdomsenheten på myndighetsavdelningen har skett vid flera tillfällen i form av gemensamma halva planeringsdagar då verksamhetsfrågor och samverkansfrågor lyfts. Träningsboendet för unga har utvecklats under året. Nu finns fyra platser för ungdomar som har behöv av mer omfattande insatser samt två platser för ungdomar som har ett mindre stödbehov. Ungdomstjänst har genomförts under ungdomar har varit föremål för ungdomstjänst under året. VOLYM STATISTIK Antal debiterade timmar Januari 460 Januari 496 Februari 566 Februari 475 Mars 701 Mars 534 April 536 April 529 Maj 617 Maj 586 Juni 575 Juni 498 Juli 181 Juli 230 Augusti 496 Augusti 353 September 580 September 478 Oktober 562 Oktober 563 November 560 November 607 December 312 December 401 Totalt jan-dec timmar Totalt jan-dec timmar Minskade volymer om 396 timmar jämfört med Under 2012 har 40 remisser via biståndsprövning inkommit till Ungdomsteamet på ungdomar med missbruksrelaterad problematik. 53 ungdomar har därtill sökt via Ungdomsteamets öppen dörr under året. Antalet remisser via biståndsprövning på familjebehandling och individuella insatser har varit 80 öppnande ärenden under året. Totalt har 153 ärenden varit aktuella under På föräldramottagningen har 110 föräldrar sökt råd och stöd kring sina ungdomar under året. Ungdomsmottagningen har haft 5332 besök under Av dessa var 4459 kvinnor och 873 män. 15

16 VUXENGRUPPEN Ekonomiskt utfall (tkr) Tkr Budget 2012 Utfall Intäkter Kostnader Årets resultat KOMMENTAR / ORSAK TILL AVVIKELSE Vuxengruppen redovisar ett underskott om 728 tkr. Detta är ett resultat av minskade uppdrag. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Följande verksamheter ingår i resultatenheten Vuxengruppen: Inackorderingshemmet Fågelsjö boende för hemlösa missbrukare 9 platser. (både kvinnor och män) Korttidsboende i Jakobsberg boende för hemlösa missbrukare 2 platser. Hus 226 lågtröskelboende för missbrukare 5 platser. Arrendevägen träningsboende med 7 lägenheter. Kvarntorpet verksamheten har i uppdrag att ansvara för kontraktsskrivning för lägenhetsdelen. Bosamordnaren hanterar och förvaltar IFO:s och HO:s sociala lägenhetskontrakt. Behandlingsassistenter svarar för tillsyn och riktade insatser i dessa boenden. Kuggen/Cylindern Ungdomsboende. Verksamheten ansvarar för tillsyn för totalt fem placerade ungdomar i dessa boenden. (Ungdomsgruppen ansvarar för stöd och behandlingsinnehållet) Boendeassistenter Bostöd och Tillsyn i våra boenden samt uppdragsriktade insatser remitterade från IFO. Vuxenteam Stöd och motivationsarbete riktat till missbrukare år. Riddarmottagningen Behandling och medicinska insatser i samverkan med Beroendecentrum och Psykiatrin. SAM-teamet är en samverkan med psykiatrin och Beroendecentrum avseende personer med komplicerade vårdbehov. Uppdraget att ge 25 klienter adekvata och samordnade insatser. 16

17 Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare över 20 år. Enheten tillhandahåller insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom ÖPPEN DÖRR på vuxenmottagningen eller via uppdrag beställda från myndighetsenheten i form av bostöd, tillsyn, boende för missbrukare och samtalsbehandlingar för brukare och deras anhöriga. Enheten hanterar målgruppen alkohol, narkotika, läkemedelsmissbrukare och så kallade dubbeldiagnoser. (missbrukare med en psykisk diagnos) Inom verksamhetsområdet sker ett nära samarbete med Landstinget som tillhandahåller de medicinska insatserna. Verksamheterna syftar till att ge klienter och deras anhöriga upplysning, rådgivning samt vård och behandling på hemmaplan. De som är drogfria och saknar eget boende kan genom enhetens vårdkedja få hjälp till ett eget boende. UTVECKLINGSTENDENSER För verksamheten på Riddarmottagningen har kommunen tecknat särskilda samverkansavtal med Landstingets Beroendevård och Psykiatri Nord Väst. För att säkra ett långsiktigt samarbete har alla parter en gemensam styrgrupp (samrådsgruppen) som följer verksamheten. Landstingsdelarna är nu ute på upphandling och en privat entreprenör förväntas driva dessa verksamheter från och med september Det gemensamma uppdraget kring de personer som har komplexa vårdbehov, som har en samsjuklighet (missbruk och psykisk sjukdom) sker på Riddarmottagningen. Målgruppen är i behov av uppsökande arbete både i och utanför hemmet då de ofta inte är förmögna att söka hjälpen själva. Kommunen och Landstinget har beviljats medel ifrån Socialstyrelsen för att vidareutbilda all personal. Kommunen har ett antal hemlösa missbrukare som är utestängda från att få ett eget boende via kommunens bostadsbestånd och efterfrågan av boendeplatser är fortfarande stort. Åtgärder måste till för att JHAB ska kunna godkänna att flera får möjligheten att omvandla ett socialt boende till ett eget första hands kontrakt. Behovet av boende såsom gruppboende, träningsboende, inackorderingsboende och lågtröskelboende kommer att föreligga. Behovet av sysselsättning för målgruppen med utanförskap (missbruk) är stort. Ett samarbete i denna fråga med beställaren är viktig i den kommande planeringen. 17

18 VIKTIGA HÄNDELSER Fågelsjö tar emot nio platser för hemlösa missbrukare, både kvinnor och män. Beläggningen ligger på 80% under året. I de övriga boenden som enheten förfogar över är beläggningen över 80%. Beställaren på myndighetsenheten har avropat uppsökande och riktade insatser på ca 25 missbrukar i månaden. Denna insats kommer att avslutas från beställaren från januari månad Vuxengruppen har under året haft en kraftig minskning av antal uppdrag vilket medfört att 4,0 personal inte fått förnyad anställning. Fortsätter denna utveckling kommer verksamheten att behövas omstruktureras och minskas avsevärt. Se nedanstående tabell. VOLYM STATISTIK Antal debiterade timmar Januari 1005 Januari 769 Februari 1024 Februari 772 Mars 1030 Mars 588 April 908 April 630 Maj 986 Maj 603 Juni 840 Juni 652 Juli 444 Juli 446 Augusti 869 Augusti 658 September 1036 September 625 Oktober 915 Oktober 606 November 921 November 536 December 809 December 429 Totalt jan-dec timmar Totalt jan-dec timmar Minskade volymer med i jämförelse med

19 JOBBCENTER Ekonomiskt utfall (tkr) Tkr Budget 2012 Utfall Intäkter Kostnader Årets resultat KOMMENTAR / ORSAK TILL AVVIKELSE Jobbcenter redovisar ett underskott om 195 tkr, vilket är ett resultat av minskade statliga ersättningar. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdena IFO och Arbetsmarknad genom avtal som grundas på kommunens åtgärdsplan för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som ansöker och får försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar med Arbetsförmedlingen för att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende. Jobbcenter har arbetsmarknadskonsulter och coacher som arbetar med matchning och arbetsprövning av unga och vuxna med behov av extra stöd och hjälp för att bli självförsörjande. I verksamheten finns för arbetsträning och arbetsprövning bl.a., en IT-verkstad, en textilverkstad, transportservice, kontorsenhet och olika trädgårdsoch skogslag. 19

20 Jobbcenter Planerade arbetsmarknads inriktade insatser för 2012 enligt avtal/beställning. Volymerna anger en garanterad löpande lägsta nivå per månad. Insatser enligt avtal/ genomsnitt per månad Antal totalt under 2012 Avtal Vux Ung Man Kvinna Man Kvinna Anställningsstöd/ nystartsjobb/ etc EÖ Inget Ungdomsanställningar avtal 0 Anställningar med lönestöd, t ex lönebidrag, EÖ Offentligt skyddade arbete (OSA) EÖ Insatser i samarbete med Arbetsförmedlingen EÖ 204 Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Sysselsättningsgaranti. IFO EÖ Kundtjänst Dataverkstad, transsport etc Antal som fått arbete Antal som uteblivit/fått arbete Antal som fått praktik i näringslivet Antal som fått praktik i offentlig sektor Antal som gått vidare till utbildning Antal som gått till andra insatser Eö= Enligt överenskommelse med beställaren Måluppfyllelse Enligt avtal mellan Jobbcenter och beställaren, socialförvaltningen ska minst 60% av alla anvisade till Jobbcenter ha efter tiden på Jobbcenter ett arbete, annan åtgärd eller studier. Jobbcenter har under året fått in 983 uppdrag varav 481 avslutats med egen försörjning. Dvs 49% har fått egen försörjning. Detta är under målsättningen vilket kan förklaras av att målgruppen som kommer till verksamheten är mycket språksvaga och många fler saknar arbetslivserfarenhet. 20

21 UTVECKLINGSTENDENSER I dag är det många språksvaga vuxna och lågutbildade vuxna och ungdomar med olika typer av arbetshinder som har det svårt på arbetsmarknaden. De grupper som kommer till Jobbcenter saknar både arbetslivserfarenhet och utbildning och är ofta i behov av andra sociala åtgärder för att kunna fungera i sin livsföring. Konjunkturen i landet har försämrats varför verksamheten förbereder sig på att det blir sämre även på den lokala arbetsmarknaden. Utökade företagskontakter och mera motivationsarbete med deltagarna är några av åtgärderna som kommer prioriteras. Arbetsförmedlingen har fått nya resurser och program, verksamheten följer detta noga och ser till att varje deltagare får del av dessa resurser. Kontakten med Arbetsförmedlingen blir nu viktig när konjunkturen försämras. VIKTIGA HÄNDELSER Jobbcenter har ett bra samarbete med arbetsförmedlingen. Många av socialförvaltningens deltagare kan idag få hjälp genom detta samarbete. Jobbcenter samordnar bl.a. Arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa s.k. Fas 2 och 3 i kommunen. Verksamheten har för närvarande 204 personer placerade i dessa åtgärder. Deltagare som skickas i dag till Jobbcenter har ofta omfattande arbetshinder och behöver mycket stöd i sitt arbetssökande. Verksamheten deltar därför i olika projekt för att effektivisera samarbetet mellan Jobbcenter och IFO. Verksamheten behöver bli ännu effektivare i att skapa samordning och samarbete mellan olika verksamheter för deltagarnas bästa. Verksamheten har i år haft stor omsättning vad gäller kommunens OSA-anställda. Fyra personer har slutat, varav flera har gått till ett nytt arbete. Totalt nio personer har under året anställts med OSA, vilket innebär att det för närvarande finns 48 anställda. Det finns utrymme för verksamheten att anställa ytterligare personer med OSA på kort varsel. På längre sikt kan upp till 100 personer anställas om beställaren så önskar. Vid varje anställning av OSA har prioritering varit att det finns hemmavarande barn. Kontakter med företag kommer att fortsätta och intensifieras bl.a. på grund av det försämrade konjunkturläget. 21

22 FLYKTINGENHETEN Tkr Budget 2012 Utfall 2012 Intäkter Kostnader Netto Kommentar till det ekonomiska utfallet Flyktingenheten upphörde med sin verksamhet och därefter har det varit omställningskostnader för personal som fått sluta. Detta har resulterat i ett underskott om 981 tkr vilket belastar Flyktings egna kapital som därefter helt förbrukat. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Migrationsverket och Järfälla kommun har skrivit ett avtal om att Järfälla kommun ska erbjuda introduktion samt bistå i arbetet med etablering till de personer, som omfattas av flyktingförordningen 1990:927, ingår i målgruppen som ersätts enligt förordningen 2010:1122 (Förordning om statlig ersättning för vissa invandrare) och som är folkbokförda i kommunen. För detta arbete utbetalas en statlig schablonersättning, som ska täcka kommunens kostnader för introduktion och stöd i etableringen av nyanlända flyktingar. Statens och kommunens målsättning enligt flyktingförordningen är att ge målgruppen de förutsättningar, som behövs för att kunna försörja sig själv och delta i samhällslivet. Introduktionen skall utformas i en individuell introduktionsplan, som sker i samverkan med arbetsförmedlingen, skola och andra berörda individuella instanser. Även om avtal inte funnits mellan kommunen och migrationsverket, måste kommunen erbjuda introduktion. Orsaken är att den statliga schablonersättningen rutinmässigt utbetalas till den kommun, där flyktingen är folkbokförd. Dessa särskilda insatser som avser personer som är mottagna inom introduktionen kommer att erbjudas flyktingar som längst till inom ramen för JSB/Flyktingenheten. Därefter övergår ansvaret till myndighetsavdelningen inom ramen för samhällsuppdraget. Arbetsförmedlingen har ett samordnande etableringsansvar för personer som beviljades uppehållstillstånd efter den 1 december 2010 om flyktingen står till arbetsmarknadens förfogande med mer än 25 %. De som inte kan delta i arbetsförmedlingens etableringsprogram eller inte hör till målgruppen på grund av ålder, erbjuds service och behovsprövad ekonomisk bistånd av enheten. Kommunen får en schabloniserad ersättning från staten som skall täcka de kostnader som kommunen förväntas ha under etableringen. Arbetet med det samordnande etableringsansvaret samt med de personer som inte kvalificerar sig för etablering på grund av ålder eller arbetsförmåga fortgår till och med Därefter har en verksamhetsövergång skett till IFO och arbetet utförs på Myndighetsavdelningen inom ramen för samhällsuppdraget. 22