Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

Transkript

1 Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

2 Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling Sid 3 Väsentliga personalförhållanden Sid 4 5 Ledning och administration Sid 6 Förebyggargruppen Sid 7-10 Behandlingsgruppen Sid Jobbcenter Sid 17-18

3 JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET. Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstinget och Prima. Detta sker antingen med remiss eller i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar olika slags boenden för ungdomar och missbrukare, samt administrationen av Individ- och familjeomsorgens sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med beställaren och arbetsförmedlingen. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Järfälla Stöd och Behandling visar i tertialbokslut per 31 augusti ett överskott om 955 tkr. Detta är ett resultat av tilläggbeställningar i form av anslag främst till vuxenvården och barn och familj samt vakanser inom chefsorganisationen. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Järfälla Stöd och Behandling bedöms ge ett överskott om 500 tkr. 3

4 Väsentliga personalförhållanden Järfälla Stöd och Behandling, Personalstruktur Järfälla kommuns personalbokslut grundar sig på alla månadsanställda inom AB-avtalet om inget annat anges (undantag sjukstatistik). I och med att Järfälla Stöd och Behandling har många visstidsanställda periodvis (arbetsmarknadsåtgärder med månadslön inom AB-avtalet), redovisas här nedan även statistik för enbart tillsvidareanställda, vilket är mer relevanta siffror att jämföra år från år. Antalet anställda uppgick till 124 personer, , vilket motsvarar 119 helårsarbeten. Detta är en klar minskning i jämförelse med samma tidpunkt föregående år när Projekt 200 pågick. (Pågående Projekt 100 har en mindre volym av anställda.) Av dessa personer är 64 tillsvidareanställda, vilket motsvarar 63 årsarbetare. Detta är en minskning av Järfälla Stöd och Behandlings grundbemanning och det beror främst på att Jobbcenter har organisatoriskt fått en minskad grundbemanning av antalet AB-anställningar. Inom Jobbcenter finns dessutom 57 personer, inom BEA-avtalet, som ej redovisas. Därmed är det 181 personer anställda inom Järfälla Stöd och Behandling Tidsbegränsad Tillsvidare Behand lingsgru ppen Förebyg gargrup pen Jobbce nter Ledn och adm Total Tidsbegränsad Tillsvidare Inom Jobbcenter har antalet anställningar inom BEA-avtalet ökat från 50 personer till 57, som ej redovisas ovan. Könsfördelningen ser ovanligt god ut på grund av att totalen är inklusive arbetsmarknadsanställningar, 47 procent kvinnor och 53 procent män. Könsfördelningen inom gruppen tillsvidareanställda är 64 procent kvinnor och 36 procent män, vilket är mycket god i jämförelse med kommunen totalt, (76 procent kvinnor och 24 procent män). Statistiken visar att antalet heltidsanställda är 90 procent och inom gruppen tillsvidareanställda är det 92 procent, som är heltidsanställda. För gruppen tillsvidareanställda är medelåldern hög, 50 år, varav hela 25 procent är inom åldersintervallet 60 år och äldre. 4

5 Anställda Antal personer Andel Tv anst Andel Antal personer Andel Tv anst Anställda Totalt /124 52% Totalt /270 26% Årsarbetare Årsarbetare Kvinnor 58/124 47% 41/64 64% Kvinnor 137/270 51% 47/71 66% Män 66/124 53% 23/64 36% Män 133/270 49% 24/71 34% Heltidsanställda Heltidsanställda Totalt 111/124 90% 59/64 92% Totalt 255/270 94% 64/71 90% Kvinnor 48/58 83% 37/41 90% Kvinnor 127/137 93% 41/47 87% Män 63/66 95% 22/23 96% Män 128/133 96% 23/24 96% Medelålder Medelålder Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor Män Män Åldersintervall Åldersintervall Yngre än 29 år 11 9% 2 3% Yngre än 29 år 50 18% 2 3% år 21 17% 11 17% år 63 24% 13 18% år 36 29% 16 25% år 77 29% 17 24% år 35 28% 19 30% år 55 20% 22 31% 60 år och äldre 21 17% 16 25% 60 år och äldre 25 9% 17 24% Andel Personalomsättning Andel som slutat Andel som börjat Ej tillförlitlig data Personalomsättning Andel som slutat Andel som börjat Ej tillförlitlig data Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för perioden har ökat till 6,60 procent, vilket förklaras av att under redovisad period fanns många anställningar både inom Projekt 200 och 100. Inom gruppen tillsvidareanställda har en klar minskning skett till endast 2,01 procent. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång har också minskat Alla (inkl BEA-avtalet) Tillsvidareanställda Alla (inkl BEA avtalet) Tillsvidareanställda Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 6,60% 2,01% 4,83% 4,17% Kvinnor 6,89% 2,71% 5,19% 4,04% Män 6,34% 0,76% 4,53% 4,41% åldersgruppen till och med 29 år 3,39% 0,00% 3,51% 0,00% åldersgruppen år 6,77% 2,60% 2,69% 1,20% åldersgruppen 50 år och äldre 6,87% 1,59% 8,12% 6,39% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 44,10% 2,01% 34,65% 48,66% Kvinnor 36,61% 2,31% 26,82% 51,26% Män 52,95% 0,00% 42,01% 44,55% Andelen utan sjukfrånvaro 64,77% 67,14% 65,49 62,67 Kvinnor 63,64% 63,04% 60,00 58,82 Män 65,96% 75,00% 71,22 70,83 5

6 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Ny organisation är på plats sedan 1 januari Målsättningen är att på ett effektivare sätt kunna möta beställarens behov av biståndsbedömda insatser samt bedriva ett kvalitativt förebyggande arbete. Under delårsperioden har en översyn gjorts över aktuell chefsorganisation vilket resulterat i att justeringar kommer att ske från och med 1 september. Syftet är att få en mer sammanhållen chefsorganisation för att säkerställa kvalité och samordning vad gäller att leverera insatser till respektive beställare. Under driftchef kommer en medarbetar ha uppdraget som arbetsmarknadsutvecklare. Detta uppdrag påbörjas från och med 1 september. Funktionen som arbetsmarknadsutvecklare kommer att ha ett särskilt fokus för att bygga samarbete med näringslivet i syfte att möjliggöra att fler Järfällabor får arbete och på sätt bryter utanförskapet. Enheten har under delårsperioden utvecklat sin marknadsföring för de öppna mottagningarna inom verksamheterna och för de förebyggande verksamheterna genom annonsering i dagspress och övriga sociala medier. Detta för att öka tillgängligheten för kommunmedborgarna. Enheten har under delårsperioden arbetat med att vidareutveckla kvalitetsledningssystemet så att brukarna kan via en enkät svara på hur det upplevt insatserna inom JSB. Verksamheten gör två enkätundersökningar per år, en på våren och en på hösten. Dessa sammanställs och redovisas varje år i verksamhetsberättelsen. Ledningen för JSB har givit tydliga direktiv om att arbetsmiljöfrågorna är prioriterade och då främst frågan kring hot och våld i arbetet. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Ledning och administration uppvisar ett underskott om 64 tkr. Det är främst ett resultat på grund av kostnader i och med rekryteringar. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Ledning och administration bedöms ge ett balanserat resultat.

7 FÖREBYGGARGRUPPEN 6 EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Förebyggargruppen består av nio olika verksamhetsområden som verkar på både strukturell och gruppnivå, liksom på individnivå. Verksamheterna är öppna och kräver inget beslut om bistånd. Samtliga av Förebyggargruppens verksamheter bygger på ett nära samarbete med andra aktörer inom och utom den egna förvaltningen. Förebyggargruppens olika uppdrag är följande: Budget och Skuldrådgivning Nordväst Verksamheten påbörjades den 1 februari 2013 och sker i samverkan mellan tre kommuner, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla. Målgruppen är personer som är skuldsatta eller riskerar att hamna i överskuldsättning. Budget och Skuldrådgivningen erbjuder hushållsekonomisk rådgivning, skuldrådgivning, handläggning och stöd vid skuldsanering. Under perioden har 302 ärenden hanterats i verksamheten. Pågående ärenden är fördelade enligt följande; Järfälla 68 st, Sollentuna 59 st, Upplands Bro 14 st. Kö/väntelista är fördelade kommunvis enligt följande; Järfälla 65 st, Sollentuna 47 st och Upplands-Bro 20 st. Verksamheten planerar utökad tillgänglighet i form av öppen telefonmottagning under hösten med intentionen att minska väntetiden för besök hos budget- och skuldrådgivare. Personalmässigt innefattar verksamheten 3 heltidstjänster och personalen deltar i kommungemensamma nätverksträffar månatligen med 8 övriga kranskommuner. Verksamheten har idag en hög belastning och arbete pågår med hur verksamheten kan minska nuvarande kötid på 7 månader. Drog- och brottsförebyggande verksamheten Verksamheten syftar till att bedriva ett kommunövergripande drog- och brottsförebyggande arbete för ungdomar i Järfälla kommun. En stor del av uppdraget består av samverkan med andra aktörer i syfte att minska risken för missbruk och kriminalitet bland kommunens barn och ungdomar. Arbetet med utbildningsinsatser för andra aktörer syftar till ökad medvetenhet kring de frågeställningar som uppdraget innebär. Drog- och Brottsförebyggande Gruppens nya sammansättning är nu klar. Fem personer har nyrekryterats och gruppen består från och med år 2014 av 8 personer som representerar de olika aktuella förvaltningarna inom kommunen. Närpolisen samt kommundelarnas lokala-sambugrupper.

8 7 Drogpolicy för Järfälla kommun är antagen av fullmäktige. Denna utgör grunden för uppdraget till drogsamordnaren. Samordnaren har tillsammans med Drog och Brottsförebyggande gruppen planerat höstens arbete på en gemensam planeringsdag. Fokus kommer att ligga på strategier för att fortsätta det gemensamma arbetet med tidigupptäckt på våra 6-9 skolor samt på information till föräldrar i år 6-7 under hösten. Drog och Brottsförebyggaren har deltagit i planeringen inför Valborg och Skolavslutningen med andra aktörer i kommunen. Fältverksamheten Verksamhetens uppdrag är att verka för att förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor i Järfälla. Arbetet består av uppsökande arbete i offentliga miljöer, samverkan med andra aktörer som har sin verksamhet riktade mot samma målgrupp, gruppverksamheter för målgruppen, individuella stödkontakter, utbildningsinsatser för andra aktörer som till exempel trygghetsvärdar etc. Fältverksamheten vänder sig till ungdomar mellan år som befinner sig i kommunen. Under delåsperioden april- augusti har fältverksamheten arbetat uppsökande både helger vardagskvällar samt på dagtid. Under sommaren har fokus legat på eftermiddag och kvällar i Järfälla kommun. Verksamheten deltog också i Stockholmstads satsning sista veckan på sommarlovet. Både valborg och skolavslutningen var lugna och samarbetet fungerade väl i Järfälla kommun Verksamheten har under sommaren och haft fokus på situationen i Kallhäll och Viksjö och samverkat med polis, fritid och socialtjänst då det främst varit oro kring ungdomar i dessa områden. Gruppverksamheten Gruppverksamheternas mål är att ge stöd till föräldrar och barn/tonåringar. De olika grupper som erbjuds är öppna men kan också remitteras av socialsekreterare. Grupperna kan vara generella dvs vända sig till föräldrar i allmänhet i kommunen medan andra grupper är mer riktade mot en målgrupp, föräldrar eller barn, med särskild problematik. En stödgrupp med fyra ungdomar år som har en förälder med beroendeproblematik/psykisk ohälsa avslutades i april efter att träffats åtta gånger. En ny barngrupp kommer att starta i september 2014 med inriktning på yngre barn. Tre föräldrakurser, benämnda Barn i Föräldrars Fokus (BiFF), för föräldrar i vårdnadskonflikt planeras inför hösten. Fyra kvällar per kurs. Grupperna kommer att genomföras i samarbete med kollegor från olika enheter inom JSB som gruppledare. En nystartad föräldragrupp (åtta föräldrar) för de som fått syskon träffas varannan vecka på förmiddagar i Kallhäll med gruppsamordnare som ledare. Familjecentral Verksamhetens basverksamhet är en aktiv samverkan med BMM/BVC (Barnmorskemottagning/Barnavårdscentral) och öppen förskola som löpande hänvisar blivande och nyblivna föräldrar till de stödsamtal vi erbjuder. Tillsammans med BVC Kvarnen pågår ett arbete kring hur formerna för samverkan i kommundelarna Jakobsberg, Viksjö och Barkarby/Skälby kan utvecklas. På Familjecentralen i Kallhäll fortgår samverkansarbetet som planerat.

9 I de återkommande föräldragrupperna som BMM erbjuder deltar vi vid ett tillfälle med information om vår verksamhet samt med samtal om hur det blivande föräldraskapet kan påverkas. 8 I Kallhäll ansvarar verksamheten för en träff med tema kring det nyblivna föräldraskapet i BVC:s föräldragrupper, vilka erbjuds ett antal gånger per termin. Vi erbjuder även BVC Kvarnen en möjlighet att bjuda in oss till sina BVC-grupper för information om vår verksamhet. Verksamheten har påbörjat ett utvecklingsarbete om fortsatt samarbete med BVC. Målsättningen är att på ett kontinuerligt sätt kunna erbjuda föräldragrupp till de flerbarnsföräldrar, som vill delta i samtalsgrupp inom ramen för FöräldraDialog. Mobilt Team Verksamheten bedrivs i nära samarbete med skolans Barn och Elevhälsa och utförs integrerat och samlokaliserat. Målgruppen är barn och ungdomar från förskoleklass till åk 9 i Järfälla kommun, vårdnadshavare och närstående till dessa. Syftet är att förstärka elevhälsoarbetet som utförs i kommunen med hjälp av insatser som är samordnande, stödjande, motiverande, samverkande och förebyggande. Målet är att förhindra att barn och ungdomar aktualiseras inom socialtjänsten. Insatser som genomförts har varit stödsamtal för elever, föräldrar, att leda nätverksmöten och processer för att få till stånd en förbättrad skolsituation. Socionomen har även arbetat med klassärenden. I klassärendena ingår att observera skolklasser, med målsättning att finna lösningar på hur skolklassen ska kunna fungera bättre tillsammans. Planering av insatser sker i samarbete med specialpedagog inom det egna teamet, lokal elevhälsa på skolan, rektor och pedagoger på skolan. Informerat och konsulterat kring möjliga stödinsatser utanför skolan samt stöd i att vid behov upprätta dessa, när det har gällt insatser via Socialtjänsten, Habiliteringen, BUP och pedagogkonsult. Samverkat mellan skola, socialtjänst, polis och förebyggargruppen i syfte att kartlägga elever/ungdomar i riskzon. Samverkat med kollegor i Förebyggargruppen, såsom fältare gällande skolfrågor där det finns gemensamma beröringspunkter. Deltagit i uppföljning av insatser som gjordes gällande oroligheterna i Stockholms förorter våren Samverkat med Ungdomsteamet gällande skolungdomar som riskerar att fara illa på grund av droger eller psykisk ohälsa. Trygghetsfrågor Uppdraget till Trygghetssamordnaren kommer från kommunledningskontoret och samordnar de olika frivilliginsatser som genomförs i kommunen av trygghetsvärdar och nattvandrare samt grannstödsbilen. Uppdragen sker i nära samarbete med andra aktörer såsom Polis, Järfälla Hus AB kommunala BRÅ samt ett stort antal föreningar och frivilliga insatser av enskilda personer. Samordnaren roll är att utveckla verksamheten genom planering, rekrytering och utbildningsinsatser inom området.

10 Trygghetsvärdsuppdraget 9 13 trygghetsvärdar (11 män och 2 kvinnor) har fortsatt att arbeta under hela perioden med undantag sex veckor i juli och början av augusti. Under valborg och skolavslutning arbetade verksamheten med dubbel bemanning tillsammans med övrig personal i kommunen Trygghetsvärdarna har under de helger de jobbat haft samverkan och kontakt med Valvet (ungdomscaféet), fältarbetare, polis, Lugna Gatan, SL trygghetsvärdar, ordningsvakter samt miljö- och fastighetsavdelningen. Grannstödsuppdraget Grannstödsförare har under delårsperioden fortsatt sitt arbete hela perioden. Grannstödet har börjat med sekretess-och tystnadspliktsförbindelse för grannstödsförarna. Syftet är att möjliggöra för närpolisen att ge ut känslig information och därmed utöka typen av uppdrag till förarna. Trygghetsamordnaren och polisens brottsförebyggare har genomfört två träffar för grannstödsförare för planering av schemat samt uppföljning av insatserna. Ett styrgruppsmöte för Grannstöd har genomförts med Närpolisen Järfälla samt Upplands Bro, Villaägarföreningen, Järfällahus AB samt fordonsansvarig och Sambu representant. Nytt för grannstödsförare är att de hälsar på i förskolorna i kommunen och pratar om uppdraget som trygghetspersoner och lämnar folder om Grannstödet. Verksamheten kommer tillsammans med Trygghetsvärdsuppdraget att delta i peppar pepparkampanjen 1:a oktober i Kommunalhuset. Ungdomsmottagningen Verksamheten bedrivs i form av samtal med enskilda ungdomar i syfte att förhindra oönskade graviditeter, förhindra spridning av könssjukdomar samt stärka ungdomens utveckling av sin psykosociala och sexuella hälsa. Vi har fortsatt utveckla arbetet med att hjälpa flickor med smärta vid samlag. Detta är en resurskrävande problematik där det tvärprofessionella arbetet på mottagningen är en förutsättning. Verksamheten har haft öppet hela sommaren för kommunens ungdomar. Vi har fortsatt deltagit i nätverket mot hedersrelaterat våld och förtryck, som är ett samarbete mellan skola och socialtjänst. Vi har också påbörjat ett arbete med att göra oss kända på Vårdcentralerna i kommunen, vilket inneburit att vi hittills besökt två av kommunens Vårdcentraler för att ge information om vår verksamhet samt utbytt tankar och erfarenheter med dem. Verksamheten har fortsatt att delta i projektet Sex i skolan tillsammans med Fältverksamheten.

11 10 KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Förebyggargruppen uppvisar i bokslutet ett överskott om 38 tkr. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för verksamhetsområdet bedöms ge ett balanserat resultat. 11

12 BEHANDLINGSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Behandlingsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som bor i kommunen. Verksamheten erbjuder såväl rådgivande som behandlande insatser. Behandlingsgruppens målsättning är att med brukaren i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Behandlingsgruppen besitter en bred kunskap om kommunen och olika lokala förutsättningarna för brukarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje enskild individ. Spädbarnsverksamheten Fröet Verksamheten är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Stöd och Behandling och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år med anknytningsproblematik, där bristerna orsakar symptom hos barnen och där det finns risk för barnets framtida utveckling. Samspelsbehandlingen sker både i grupp och genom enskilda samtal. Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar och på så sätt snabbt komma tillrätta med problem i föräldraskapet eller kring barnet/ungdomen. Familjevåldsmottagningen är en öppen mottagning för kommuninvånarna och samt tar emot uppdrag från biståndsbedömarna på IFO. Verksamheten erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsprövning samt kan även erbjuda barn som bevittnat våld behandling, dock efter biståndsprövning. Familjerådgivningen är en öppen mottagning för alla kommuninvånare och ingår i kommunens kundval för Familjerådgivning. Verksamheten erbjuder samtal för enskilda, par och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation och erbjuder upp till fem samtal, därefter medges ytterligare samtal efter beslut av IFO chef. En egenavgift tas vid varje besök om 241 kr. Ungdomsteamet-Mini Maria Verksamheten bedrivs i samverkan med Landstinget och erbjuder biståndsbedömda insatser i form av motiverande samtal, behandling, provtagning, medicinsk behandling för ungdomar med missbruksproblem. I uppdraget ingår även uppsökande arbete utifrån kommuns Drogpolicy för att öka tidig upptäckt och främja samverkan med interna och externa aktörer i kommunen. Ungdomsteamet - öppen dörr Verksamheten erbjuder också föräldrar och ungdomar möjlighet att söka råd, stöd och bedömning kring misstankar om bruk/missbruk hos ungdomar mellan år. Insatsen erbjuds upp till fem samtal utan biståndsprövning. Verksamheten drivs i samverkan med landstinget.

13 Ungdomstjänst På uppdrag från IFO genomförs samtals delen och arbetspraktiken för ungdomar dömda till ungdomstjänst. Verksamheten rekryterar och handleder arbetsplatser. 12 Kvalificerad kontaktmannateam - ungdom Verksamheten erbjuder individuellt utformade biståndsbedömda insatser för ungdomar som är i behov av enskilt stöd på grund av sitt eget beteende eller brister i hemmiljön. Insatsen riktar sig till ungdomar som har behov av att få stöd i sin nuvarande livssituation eller behov av att förändra och bryta ett negativt beteende, t ex skolk, självskadebeteende, asocialt beteende, kriminalitet mm. Verksamheten erbjuder också individuellt behandling för unga i form av påverkansprogram för att motivera till förändring. Kvalificerad kontaktmannateam - vuxen Verksamheten erbjuder biståndsbedömda individuellt utformade insatser för vuxna med beroendeproblematik eller en social problematik. Syftet är att ge stöd och motivation till den enskilde i dennes vardag för att verka för en förändring, uppnå nykterhet och förbättring av livssituationen både för den enskilde och deras omgivning. Insatsen sker innan eller parallellt med andra insatser i from av behandlingssamtal eller andra stödresurser i form av boende, sysselsättning, studier mm. Verksamheten har nära samverkan med landstingets beroende vård samt med Jobbcenter. SAM-teamet Verksamheten sker i samverkan med Prima beroendevård och psykiatri. Målgruppen är vuxna med allvarlig psykisk sjukdom eller störning samt med svår eller allvarlig beroendeproblematik. Målsättningen är att genom att arbeta i ett team runt den enskilde tillgodose deras behov av stöd i vardagen för att öka livskvalitén för de enskilda personerna. Vuxenmottagningen Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom öppen dörr, fem samtal erbjuds utan biståndsbeslut eller via uppdrag beställda från biståndsbedömarna i form av samtals behandlingar för brukare och deras anhöriga. Syftet är att genom samtal erbjuda möjligheter att bearbeta, stödja och förändra livssituationen för brukare och anhöriga. Målsättningen är att uppnå varaktig drogfrihet och en långsiktigt fungerande vardag för de inblandade både avseende familjerelationer, arbete hälsa mm. Verksamheten erbjuder insatser enskilt och i grupp. Familjebehandling/Ungdomsbehandling (Biståndsbedömda insatser från IFO, Individ- och familjeomsorgen Verksamheten utgår ifrån biståndsbedömarnas önskemål och behov av insats. Uppdraget är att skapa förutsättningar så att en förändring i familjernas livssituation blir möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet syftar till att ge insatser till barn, ungdomar och föräldrar utifrån deras behov. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjens behov. Arbetet sker till både i familjernas hemmiljö och i verksamhetens lokaler på plan 5 i Posthuset. Verksamheten erbjuder också individuellt utformat stöd till ungdomar för att motivera till förändring i beteende och tankesätt. Förvaltning av sociala lägenheter Verksamheten hanterar de biståndsbedömda beslut om andrahandsuthyrning av bostäder. Verksamheten hanterar förvaltning i from av kontrakt, hyror, störningar, varningar och verkställande av uppsägning. Beslut om verkställighet ligger på IFO samt även fördelning av lägenheter. Verksamheten hanterar även kontraktsskrivningar för boende på Kvarntorpet.

14 13 Boendeteam - unga Verksamheten erbjuder stödboende för ungdomar med olika behov av boendeformer. Insatserna är individuellt utformade utifrån den unges behov. Insatserna sker i form av plats i boende, boendestöd, tillsyn samt vid behov erbjuds även insatser i from av kvalificerat kontaktmannaskap. Verksamheten är biståndsbedömd och kan kombineras med andra insatser för familjen, t ex familjebehandling. Verksamheten erbjuder i dag boende plaster utspridda i hela kommunen. Boendeteam - vuxna Verksamheten erbjuder olika boendealternativ efter biståndsbedömda beslut. Teamet ansvarar för utformning, stöd, motivation och tillsyn av drogfrihet i de olika boendeformerna. Insatserna utformas utifrån individernas behov och syftar till att ge möjlighet till ett långsiktigt drogfritt liv. Stöd i nykterhet och sysselsättning är viktiga delar i kombination med ett tryggt boende. Målsättningen är att de enskilda skall komma vidare och få möjlighet till ett eget boende under trygga former. Verksamheten förfogar i dag över boendeplaster med olika stöd nivåer. Insatsen kan kombineras med andra individuella insatser i forma av behandlingssamtal, anhörigstöd mm. VIKTIGA HÄNDELSER Under 2014 har fokus legat på att genomföra den organisationsförändring som trädde i kraft i januari 2014 och som innebar att vuxenvården integrerades i Behandlingsgruppen. Effekterna har varit att vi samordnat och utvecklat insatserna från behandlingsgruppen för att möta de individuella behoven hos klienter och familjer. Vi har kunnat använda våra kompetenser på ett bredare sätt och mött klienternas behov tydligare. Efterfrågan från IFO vad gäller vuxna missbrukare har ökat. Se bifogad volymstatistik. Familjevåldsmottagningen har fortsatt sitt utvecklingsarbete med att ta fram metoder och modeller för att möta brukarnas behov samt hitta goda samarbetsrelationer med IFO. Projekt med våldsutövare har förlängts året ut där målsättningen är att hitta modeller för att söka upp och motiverar våldsutövare att ta emot insatser från Familjevåldsteamet i Sundbyberg. Familjerådgivningen blev godkända som utförare i Stockholms kommuns kundval under hösten 2013 och under våren 2014 även godkända som utförare till Upplands Väsby. Efterfrågan har dock minskat något under I SAM-teamet har Prima, Landstingets utförare flyttat ur de gemensamma lokalerna och därmed har möjligheten att erbjuda samma vård för målgruppen avsevärt försvårats. Efterfrågan har ökat något och ett par nya uppdrag har påbörjats. En gemensam dag med alla deltagare i denna samverkan ska genomföras i oktober. En anhöriggrupp har genomförts under våren 2014 och två nya grupper planeras under hösten för målgruppen anhöriga till personer med beroendeproblematik. Uppsökandearbete sker nu mot målgruppen vuxna med missbruksproblematik i Jakobsbergs centrum, ett par timmar per vecka. Arbetet sker främst genom uppsökeri i syfte att skapa en relation för att motivera till ett nyktrare leverne och en ökad livskvalitet. Samverkan sker med närpolis, väktare och andra som möter målgruppen. Rapporter har skickats varje månad till vuxenenheten. Ungdomsboenden har utvecklats under året och flera plaster har skapats. Ett nytt boende på Kaptensvägen 5 har öppnat i augusti med sju träningslägenheter för ungdomar. 14

15 Alla boplatser för vuxna inom JSB är nu kopplade med en kvalificerad kontakperson från JSB efter överenskommelse mellan driftchef och IFO chef. Detta har medfört att betydligt fler klarar ett nyktert leverne och med en ordnad sysselsättning. Flera boende har sysselsättning genom Jobbcenter. Alla boende på Fågelsjö söker aktivt möjligheter att komma vidare i ett eget boende och verksamheten arbetar kontinuerligt på att utveckla innehållet. Under 2014 har verksamheten arbetat med att utveckla insatsen genom samverkan. Sociala lägenheter, under året har inga nya lägenheter aviserats från JHAB. Ett par lägenheter är förmedlade genom in och ut flytt i befintliga lägenheter och IFO har prioriterat de familjer som kostat mest. Fyra jourlägenheter är klara och inflyttade på Aspnäsvägen 2. JSB har fått individuella insatsuppdrag på alla nya kontraktsskrivningar under En inventering och översyn kommer att påbörjas av de sociala lägenheterna under hösten. Ungdomsteamet/Mini Maria har fortsatt att arbeta med att utveckla familjeperspektivet i behandlingen i samverkan med ungdomsenheten. Samverkan med närpolisen och gymnasieskolorna pågår och arbetet med Mälargymnasiet har utvecklats under året. Samverkan sker även med BUP, PRIMA och övriga Mini Marior i Stockholm. Ungdomsteamet har även ett nära samarbete med Järfälla Barn och elevhälsas personal. Familjebehandling har under året varit den mest efterfrågade insatsen från IFO. Arbetet sker med familjer både i deras hem och på plats i våra lokaler. Uppdragen kommer från barn och ungdomsenheten. En satsning på att utveckla arbetet med nätverk har skett under våren. Spädbarnsverksamheten Fröet har avslutat vårens grupp och i september startar en ny grupp i samverkan med Barn och ungdomspsykiatrin i Järfälla. Under hösten planeras tillsammans med beställarna ett boende för våldsutsatta. UTVECKLINGSTENDENSER Den nya Behandlingsgruppen kan nu erbjuda samlade insatser efter beställarens önskemål och det interna arbetet kommer att handla om att intensifiera och utveckla våra metoder och vår dokumentation. Fokus i verksamheten kommer att vara att utveckla samsynen och de gemensamma verktygen för att på bästa sätt erbjuda skräddarsydda insatser för de kommuninvånare som kommer i kontakt med Behandlingsgruppen. Barnperspektivet kommer att vara en av de gemensamma frågor som kommer att genomsyra arbetet inom Behandlingsgruppen. Målsättningen för Behandlingsgruppen kommer att vara att tillsammans med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Fokus kommer att ligga på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som skall gynna brukarna och följa JSB s kvalitetsledningsdokumentation. Familjebehandlarna inom JSB kommer att fortsätta arbetet med metodutveckling. Fokus läggs på att i ännu högre grad driva och utveckla nätverksarbetet inom JSB och IFO. Ungdomsteamet - Mini Maria kommer att fortsätta att arbeta med tidig upptäckt för att förhindra att ungdomar hamnar i beroende eller kriminalitet. Samarbete med Jobbcenter har ökat kring målgruppen praktikanter och OSA anställda med missbruksproblematik. För att stödja dem som har/ har haft ett pågående missbruk utveckals ett närmare samarbete mellan Behandlingsgruppen och Jobbcenter främst kring stödgrupper och anhöriggrupper. Därtill har ett närmare samarbete påbörjats med Budget och skuldrådgivningen för att informera och stödja de utsatta grupperna som finns i våra kommunala boenden. Från barnenheten kommer fler uppdrag på missbruksbedömningar på föräldrar under utredningstiden. 15

16 Fortsatt nära samverkan med Barnenheten och Ungdomsenheten inom IFO planeras under kommande år i form av gemensamma planeringsdagar och utvecklande av samverkansformen KNUT. Samverkan med Vuxenenheten har påbörjats och en halv planeringsdag har genomförts. Målsättningen är att fortsätta samverkan under hösten. En översyn av missbruksarbetet i Järfälla kommun har genomförts på uppdrag av Socialnämnden. Resultatet kommer att vara utgångspunkten för det fortsatta samarbetet mellan Vuxenenheten (IFO) och Behandlingsgruppens utvecklingsarbete. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Behandlingsgruppen uppvisar i bokslutet ett överskott om 417 tkr som ett resultat av tilläggsbeställningar inom vuxenvården och barn och familj. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Behandlingsgruppen kommer att redovisa ett överskott om 500 tkr. 16

17 JOBBCENTER EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 31 augusti Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdena Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknad genom avtal för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar med arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende och genomför olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. VIKTIGA HÄNDELSER Antalet anvisningar från Arbetsförmedlingen till Jobbcenters verksamheter har ökat under delårsperioden. Deltagare som var anställda i projekt 200 har nu helt avslutats på Jobbcenter. Jobbcenter har i överenskommelse med beställaren påbörjat med ett nytt projekt projekt100, som riktar sig mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och har varit bidragsberoende under lång tid på försörjningsstödet. Projektet syftar till att hitta en relevant arbetsplats och anställningen kommer att pågå under 1 år. Detta projekt sker i nära sammarbete med Arbetsförmedlingen som beviljar lönestöd. Fram till den 31 augusti har 55 personer anställts i projektet. En legitimerad arbetsterapeut har anställts för att kunna möta beställarens önskemål om att kunna få arbetsförmågebedömningar utförda på uppdrag från beställaren. Under hösten kommer verksamheten att utarbetas och målsättningen är att det ska ske i nära samverkan med uppdragsgivaren. Jobbcenter har ett mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen kring de olika åtgärderna såsom OSA, trygghetsanställningar, lönebidrag och utvecklingsanställningar. Detta är en förutsättning för att kunna minska arbetslösheten i Järfälla. Ett arbete med att säkra rutiner och uppföljningar mellan arbetsförmedlingen och Jobbcenter har påbörjats under hösten för att öka kvalitén för deltagarna och beställarna. Jobbcenter samordnar Arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa så kallade Fas 2 och 3 i kommunen. Jobbcenter får ökat antal uppdrag från Arbetsförmedlingen. Detta har medfört att verksamheten har behov av att utöka antal sysselstätningsplatser på Jobbcenter. Deltagarna som remitterats till Jobbcenter har ofta stora arbetshinder och behöver mycket stöd för att bli självförsörjande. Verksamheten deltar därför i olika projekt för att effektivisera samarbetet mellan Jobbcenter och IFO. Verksamheten erbjuder idag 70 OSA platser. Vid anställningar av OSA är prioriteringen att det finns hemmavarande barn i familjen. 17

18 Verksamheten fortsätter att bygga upp nätverk och goda relationer med näringslivet och kommunala arbetsplatser för att öka antalet praktikplatser som ger möjligheter till anställning. Ett stort arbete inom detta område pågår i Projekt Praktikpoolen som Jobbcenter samordnar i uppdrag av kommunen, detta kommer långsiktigt att bli till nytta för Jobbcenters deltagare. Jobbcenter samarordnar också kommunens praktikportal där syftet är att hitta EN praktikingång till Järfälla Kommun. Projektet Tryggt och snyggt är en satsning från beställaren i syfte att erbjuda arbetslösa sysselsättning. I projektet arbetar idag 17 personer med att städa och klippa gräs mm runt kommunens anläggningar, främst skolor, idrottsplatser och centrumanläggningar. Verksamheten har anställt en arbetslagsledare under perioden Vidare har ett samarbete påbörjats med Behandlingsgruppen kring målgruppen praktikanter och OSA anställda med missbruksproblematik. Detta för att stödja dem som har eller haft ett pågående missbruk att kunna behålla sin sysselsättning. UTVECKLINGSTENDENSER Deltagarna som remitteras till Jobbcenter har stora arbetshinder, språksvaga och är lågutbildade. De saknar därtill arbetslivserfarenhet och är i behov av andra sociala åtgärder för att kunna fungera på arbetsmarknaden. För tillfället är det svårt att bedöma konjunkturläget, men det är fortfarande möjligt att få ett arbete om de har relevant utbildning. VOLYMSTATISTIK Inskrivna på Jobbcenter under augusti: Enligt Avtal Snitt/månad Nuläge Anställningsstöd/nystartsjobb/etc Efter överensk. Efter överensk. Offentligt skyddade arbeten (OSA) Sysselsättningsgaranti, Ifo Mottagningsgrupp, Jobbsökeri Egna aktiviteter inom Jobbcenters dataverkstad, transporttjänst etc Insatser i samarbete med Arbetsförmedlingen Anställda med lönestöd, trygghetsanställningar Rörligt 293 Rörligt 55 KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Jobbcenter redovisar ett överskott om 552 tkr. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter bedöms ge ett balanserat resultat. 18