Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2014 med kommentarer

Transkript

1 Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2014 med kommentarer

2 Innehållsförteckning Sid 1 Järfälla Stöd och Behandling Sid 2 Ledning och administration Sid 3-4 Förebyggandegruppen Sid 5 8 Behandlingsgruppen Sid 9 10 Jobbcenter

3 JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet Tkr Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd, vård samt behandlingsinsatser på hemmaplan. Detta sker i form av öppna mottagningar, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att uppdragsgivarna på Individ- och familjeomsorgen beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns även insatser som omfattar boende för missbrukare, samt hantering av Individ- och familjeomsorgens alla sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling ingår Jobbcenter, vars uppdrag är att erbjuda arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser som regleras genom avtal med beställarna och arbetsförmedlingen. BAKGRUND Under 2013 har organisationen fått avsevärt färre avrop/beställningar på framförallt Vuxenvård och i viss mån barn och ungdomsinsatser på hemmaplan. Detta har medfört att organisationen tappat ungefär 3000 ersättningstimmar vilket reglerats med att 3,0 personal har fått lämna organisationen. Järfälla Stöd och behandling kommer under 2014 genomgå en stor organisationsförändring som innebär att det förebyggande arbetet samordnas samt att insatserna för de biståndsbedömda insatserna kommer att samlas i en organisation under en chef. Detta med anledning av att uppdragen minskat och att organisationen måste anpassas efter nya förutsättningar. Under 2014 kommer organisationen ha en del omställningskostnader samt fortsätta ha dialog med beställaren om att utveckla hemmaplanslösningarna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen Järfälla Stöd och Behandling beräknas ge ett balanserat resultat. 1

4 LEDNING OCH ADMINISTRATION Tkr Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter, vilka finansieras med koncernbidrag i från resultatenheterna. Järfälla Stöd och Behandling genomgår en omfattande omstrukturering av gällande organisation. Detta innebär att alla funktioner inventeras i syfte att bedöma behovet av funktionerna. VIKTIGA HÄNDELSER Viktiga uppdrag för enheten ledning och administration under 2014 är: Implementera den nya organisationen för JSB som ska stärka och tydliggöra den biståndsbedömda hemmaplansorganisationen. Fortsätta att vara aktiv i att övertyga beställaren om vinsterna att förlägga insatser på hemmaplan framför externa lösningar. Nedläggning kommer att ske av kvalitetsledningssystemet vad gäller brukarundersökningarna. Detta med anledning av den ekonomiska situationen. Anställningsstopp kommer att föreligga med anledning av den ekonomiska situationen. Fortsätta utveckling av en effektivare ekonomistyrning inom organisationen och på så sätt få en ökad kostnadseffektivitet. Därtill översyn av alla befintliga lokaler. En administrativ tjänst har rationaliserats bort på Ledning och administration. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för ledning och administration beräknas ge ett balanserat resultat. 2

5 FÖREBYGGANDEGRUPPEN Tkr Budget 2013 Budget 2014 Intäkter Kostnader Netto 0 0 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Förebyggargruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder olika insatser för barn, ungdomar och vuxna i kommunen. Insatserna sker på strukturell, grupp- och individnivå. Här nedan följer en beskrivning av respektive verksamhet inom Förebyggargruppen. Gruppverksamheterna Gruppverksamheternas mål är att ge stöd till den målgrupp som verksamheten riktar sig mot samt arbeta för att förebygga psykosocial ohälsa genom att sätta in tidiga och riktade insatser till målgruppen. De olika grupper som erbjuds är öppna men kan också remitteras av socialsekreterare. Grupperna kan vara både generella och vända sig till en större målgrupp som t ex. Föräldradialog eller riktade sig till en speciell målgrupp med särskild familjesituation eller problematik. Vilka grupper som startas styrs till stor del av brukarnas och vår beställares behov och det ställer stora krav på verksamhetens flexibilitet. Familjecentral Råd och stöd till blivande föräldrar samt barnfamiljer med barn mellan 0-5år. Syftet är att förebygga ohälsa genom tidiga insatser i form av samtal, deltagande i gruppverksamheter som föräldrautbildning och riktade gruppverksamheter som vänder sig till ett specifikt identifierat behov. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Landstingets BMM/BVC, (Barnmorskemottagning/Barnavårdscentralen) och Öppna förskolor i Järfälla kommun. Drog och Brottsamordning Uppdraget utförs i samarbete med Barn- och Ungdomsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen och syftar till att bedriva ett kommunövergripande drog- och brottsförebyggande arbete för ungdomar i Järfälla kommun. En stor del av uppdraget består av samverkan med andra aktörer i syfte att minska risken för missbruk och kriminalitet. Arbete med utbildningsinsatser för andra aktörer som skall leda till att öka medvetenheten kring de frågeställningar som uppdraget innebär. Ungdomsmottagningen Verksamheten har till uppdrag att förebygga och motverka fysisk och psykisk ohälsa bland ungdomar och omfattar både hälso- och sjukvårdsverksamhet och psykosocialt stödjande samtal. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Landstinget och riktar sig till målgruppen år. Ungdomsmottagningen arbetar också med utåtriktat arbete genom att på ett strukturerat sätt erbjuda utbildningsinsatser till målgruppen. 3

6 Verksamheten har under hela våren haft pågående basverksamhet i form av samtal med enskilda ungdomar i syfte att förhindra oönskade graviditeter, förhindra spridning av STI samt stärka ungdomens utveckling av sin psykosociala och sexuella hälsa. Vi har även träffat inbjudna grupper från år 8, specialgrupper som t.ex. SFI, haft samarbetsmöte med kommunens skolsköterskor, Vuxenpsykiatrin, BUP, samt andra externa och interna samarbetspartners. Mobilt team Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Järfälla Barn och Elevhälsa och utförs integrerat och samlokaliserat. Målgruppen är barn och ungdomar från förskoleklass till åk 9 i Järfälla kommun, vårdnadshavare och närstående till dessa. Syftet är att förstärka det elevhälsoarbetet som utförs i kommunen med hjälp av insatser som är samordnande, stödjande, motiverande, samverkande och förebyggande. Målet är att förhindra att barn och ungdomar aktualiseras inom socialtjänsten. Fältverksamheten Verksamheten uppdrag är att verka för att förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor i Järfälla. Arbetet består av uppsökande arbete i offentliga miljöer, samverkan med andra aktörer som har sin verksamhet riktade mot samma målgrupp, gruppverksamheter för målgruppen, individuella stödkontakter, utbildningsinsatser för andra aktörer som till exempel trygghetsvärdar etc. Fältverksamheten vänder sig till ungdomar mellan år som befinner sig i kommunen. Trygghetsfrågor Uppdraget består i att samordna de olika frivilliginsatser som genomförs i kommunen. Trygghetsvärdar, nattvandrare och grannstödsbil. Uppdraget sker i nära samarbete med andra aktörer såsom Polis, JHAB, kommunala BRÅ samt ett stort antal föreningar och frivilliga insatser av enskilda personer. Samordnaren roll är att utveckla verksamheten genom logistik, rekrytering och utbildningsinsatser inom området. Budget och Skuldrådgivning Verksamheten påbörjades den 1 februari 2013 och sker i samverkan mellan tre kommuner, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla. Målgruppen är personer som är skuldsatta eller riskerar att hamna i överskuldsättning. Budget och Skuldrådgivningen erbjuder hushållsekonomisk rådgivning, skuld rådgivning samt stöd vid skuldsanering. UTVECKLINGSTENDENSER Förebyggargruppen har under 2013 arbetat med att förankra de förändringar som genomfördes den 1 januari 2013 då gruppen blev en enhet inom Järfälla Stöd och Behandling. Inför 2014 kommer förebyggargruppen att utveckla insatserna inom de olika verksamheterna. Genom att öka flexibiliteten inom gruppen kan uppdraget säkerställas och sårbarheten minskas och fokus kommer fortsättningsvis vara som tidigare på brukaren kommer också att innebära ett fortsatt utvecklingsarbete med barnperspektivet i centrum KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för förebyggargruppen beräknas ge ett balanserat resultat. 4

7 BEHANDLINGSGRUPPEN Tkr Budget 2013 (enbart gamla gruppen) Budget 2014 Intäkter Kostnader Netto 0 0 Behandlingsgruppen är en ny verksamhet i och med att den tidigare Resursgruppen kommer att ingå i verksamheten från och med 1 januari Syftet är att samla de biståndsbedömda insatserna och de öppna tjänsterna i en organisation och på så sätt stärka kvalitén i respektive uppdrag. Därav finns inga jämförbara budgetar från tidigare år. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Nya behandlingsgruppen inom Järfälla Stöd och Behandling kommer erbjuda insatser och resurser för barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som bor i kommunen from januari Verksamheten kommer erbjuda såväl rådgivande som behandlande insatser. Verksamhetens målsättning är att med brukaren i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna för varje enskild individ. Spädbarnsverksamheten Fröet Verksamheten är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Stöd och Behandling och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år med anknytningsproblematik, där bristerna orsakar symptom hos barnen och där det finns risk för barnets framtida utveckling. Samspelsbehandlingen sker både i grupp och genom enskilda samtal. Familjebehandling/ Ungdomsbehandling (Biståndsbedömda insatser från IFO) Verksamheten utgår ifrån biståndsbedömarnas önskemål och behov av insats. Uppdraget är att skapa förutsättningar så att en förändring i familjernas livssituation blir möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet syftar till att ge insatser till barn, ungdomar och föräldrar utifrån deras behov. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjens behov. Arbetet sker till både i familjernas hemmiljö och i verksamhetens lokaler på plan 5 i Posthuset. Verksamheten erbjuder också individuellt utformat stöd till ungdomar för att motivera till förändring i beteende och tankesätt. Föräldramottagningen Verksamheten är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar och på så sätt snabbt komma tillrätta med problem i föräldraskapet eller kring barnet/ungdomen. 5

8 Familjevåldsmottagningen Verksamheten är öppen för kommuninvånarna och arbetet utförs i nära samverkan med biståndsbedömarna på myndighetsenheten. Verksamheten erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsprövning. Syftet är att stödja, motivera och erbjuda bearbetande samtal kring en traumatisk händelse eller livssituation. Verksamheten erbjuder också barn som bevittnat våld i en nära relation behandling, (Trappansamtal) dock efter biståndsprövning. Familjerådgivningen Verksamheten är öppen för alla kommuninvånare och ingår i kommunens kundval för Familjerådgivning. Verksamheten erbjuder samtal för enskilda, par och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation och erbjuder upp till fem samtal, därefter medges ytterligare samtal efter beslut av IFO chef. En egenavgift tas vid varje besök om 236:-/besök. Ungdomsteamet-Mini Maria Verksamheten bedrivs i samverkan med Landstinget och erbjuder biståndsbedömda insatser i form av motiverande samtal, behandling, provtagning, medicinsk behandling för ungdomar med missbruksproblem. I uppdraget ingår även uppsökande arbete utifrån kommuns Drogpolicy för att öka tidig upptäckt och främja samverkan med interna och externa aktörer i kommunen. Öppen dörr, unga Ungdomsteamet erbjuder föräldrar och ungdomar möjlighet att söka råd, stöd och bedömning kring misstankar om bruk/missbruk hos ungdomar mellan år. Insatsen erbjuds upp till fem samtal utan biståndsprövning. Verksamheten drivs i samverkan med landstinget. Ungdomstjänst På uppdrag från myndighet genomförs samtals delen och arbetspraktiken för ungdomar dömda till ungdomstjänst. Verksamheten rekryterar och handleder arbetsplatser Kvalificerad kontaktmannateam ungdom Verksamheten erbjuder individuellt utformade biståndsbedömda insatser för ungdomar som är i behov av enskilt stöd på grund av sitt eget beteende eller brister i hemmiljön. Insatsen riktar sig till ungdomar som har behov av att få stöd i sin nuvarande livssituation eller behov av att förändra och bryta ett negativt beteende, t ex skolk, självskadebeteende, asocialt beteende, kriminalitet mm. Verksamheten erbjuder också individuellt behandling för unga i form av påverkansprogram för att motivera till förändring. Kvalificerad kontaktmannateam vuxen Verksamheten erbjuder biståndsbedömda individuellt utformade insatser för vuxna med beroendeproblematik eller en social problematik. Syftet är att ge stöd och motivation till den enskilde i dennes vardag för att verka för en förändring, uppnå nykterhet och förbättring av livssituationen både för den enskilde och deras omgivning. Insatsen sker innan eller parallellt med andra insatser i from av behandlingssamtal eller andra stödresurser i form av boende, sysselsättning, studier mm. Verksamheten har nära samverkan med landstingets beroende vård samt med Jobbcenter. Sam-teamet Verksamheten sker i nära samverkan med landstingets beroendevård och psykiatri. Målgruppen är vuxna med allvarlig psykisk sjukdom eller störning samt med svår eller allvarlig beroendeproblematik. Målsättningen är att genom att arbeta i ett team runt den enskilde tillgodose deras behov av stöd i vardagen för att öka livskvalitén för de enskilda personerna. 6

9 Vuxenmottagningen och biståndsbedömda insatser (vuxna) Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom öppen dörr (vuxenmottagningen) eller via uppdrag beställda från biståndsbedömarna i form av samtals behandlingar för brukare och deras anhöriga. Syftet är att genom samtal erbjuda möjligheter att bearbeta, stödja och förändra livssituationen för brukare och anhöriga. Målsättningen är att uppnå varaktig drogfrihet och en långsiktigt fungerande vardag för de inblandade både avseende familjerelationer, arbete hälsa mm. Verksamheten erbjuder insatser enskilt och i grupp. Förvaltning av sociala lägenheter Verksamheten hanterar de biståndsbedömda beslut om andrahandsuthyrning av bostäder. Verksamheten hanterar förvaltning i from av kontrakt, hyror, störningar, varningar och verkställande av uppsägning. Beslut om verkställighet ligger på IFO samt även fördelning av lägenheter. Verksamheten hanterar även kontraktsskrivningar för boende på Kvarntorpet. Boendeteam unga Verksamheten erbjuder stödboende för ungdomar med olika behov av boendeformer. Insatserna är individuellt utformade utifrån den unges behov. Insatserna sker i form av plats i boende, boendestöd, tillsyn samt vid behov erbjuds även insatser i from av kvalificerat kontaktmannaskap. Verksamheten är biståndsbedömd och kan kombineras med andra insatser för familjen, t ex familjebehandling. Verksamheten erbjuder i dag boende plaster utspridda i hela kommunen. Boendeteam vuxna Verksamheten erbjuder olika boendealternativ efter biståndsbedömda beslut. Teamet ansvarar för utformning, stöd, motivation och tillsyn av drogfrihet i de olika boendeformerna. Insatserna utformas utifrån individernas behov och syftar till att ge möjlighet till ett långsiktigt drogfritt liv. Stöd i nykterhet och sysselsättning är viktiga delar i kombination med ett tryggt boende. Målsättningen är att de enskilda skall komma vidare och få möjlighet till ett eget boende under trygga former. Verksamheten förfogar i dag över boendeplaster med olika stöd nivåer. Insatsen kan kombineras med andra individuella insatser i forma av behandlingssamtal, anhörigstöd mm. Viktiga händelser Under 2013 har fokus legat på att samordna och utveckla insatserna från behandlingsgruppen för att möta de individuella behoven hos klienter och familjer. Efterfrågan från IFO har motsvarat ca 20 nya uppdrag per månad. En kraftig minskning sker under sommarmånaderna. En minskning har skett främst på efterfrågan av bedömning och behandlingsinsatser för vuxna med missbruksrelaterad problematik. Familjevåldsmottagningen har fortsatt sitt utvecklingsarbete med att ta fram metoder och modeller för att möta brukarnas behov samt hitta goda samarbetsrelationer med myndighet. Ett nytt projekt har påbörjats där målsättningen är att hitta modeller för att söka upp och motiverar våldsutövare att ta emot insatser från Familjevåldsteamet i Sundbyberg. Projektet påbörjades i oktober Familjerådgivningen har blivit godkända som utförare i Stockholms kommuns kundval. Förhoppningen är att detta skall leda till att efterfrågan ökar så att verksamheten når ett balanserat budgetresultat Efterfrågan på insatser från Kvalificerad kontaktmannateam vuxna har minskat kraftigt under Inför 2014 förväntas beställaren att förlägga mer insatser mot målgruppen på hemmaplan. 7

10 I Sam-teamet har Landstingets utförare under 2013 flyttat från de gemensamma lokalerna och därmed har möjligheten att erbjuda samma vård för målgruppen avsevärt försvårats. Samtal med Prima pågår och signalen är att de ska medverka till att erbjuda insatsen som tidigare. UTVECKLINGSTENDENSER Målsättningen för Behandlingsgruppen kommer att vara att tillsammans med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Fokus kommer att ligga på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som skall gynna brukarna och följa JSB s kvalitetsledningsdokumentation. Under 2014 kommer Förebyggargruppen och Nya Behandlingsgruppen arbeta ännu mer aktivt med att öka fokus på barnperspektivet inom de olika verksamheterna. Arbetet kommer att ske både genom intern genomlysning och genom gemensamma föreläsningar inom ramen för Tema JSB som är organisationens gemensamma utvecklings forum. Arbetsmiljön kommer att vara ett genomgående tema under 2014 för nya Behandlingsgruppen kommer att lägga särskild vikt kommer att läggas vid att rutiner och forum finns för arbetsmiljöfrågan. Familjebehandlarna inom JSB kommer att fortsätta arbetet med metodutveckling och mycket fokus kommer att vara på våld i familjer och utsatta barn. Fokus läggs även på att i ännu högre grad driva och utveckla nätverksarbetet inom JSB och IFO. Ungdomsteamet - Mini Maria kommer att fortsätta att arbeta med tidig upptäckt för att förhindra att ungdomar hamnar i beroende eller kriminalitet. Ett nära samarbete med nya Mälarskolan har påbörjats under ht-13. Fortsatt nära samverkan med barnenheten och ungdomsenheten på IFO planeras under kommande år i form av gemensamma planeringsdagar och utvecklande av samverkansformen KNUT. Beställaren har intentioner om att förlägga mer insatser på behandlingsgruppen under Följande insatser är under planering: Uppsökarteam (vuxna missbrukare) IHF team (Intensiv familjebehandling) Akut-team Motivationsgrupper Hus 226 (boendeplatser på hemmaplan) Dessa insatser och ökade volymer är en förutsättning för att verksamheten ska kunna redovisa ett balanserat resultat för KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för behandlingsgruppen beräknas ge ett balanserat resultat. 8

11 JOBBCENTER Tkr Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdet IFO och arbetsmarknad genom avtal som grundas på kommunens åtgärdsplan för arbetsmarknad och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar dessutom med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende. UTVECKLINGSTENDENSER Den statliga arbetsmarknadspolitiken för 2014 innebär att de satsningar inom arbetsmarknadsområdet som gäller för Vissa förstärkningar av programmen kommer att ske, här några exempel som kan påverka den kommunala verksamheten: Från år 2014 förstärks AF:s resurser för att arbeta aktivt med alla ungdomar redan från första dagen i arbetslöshet. De personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden, kommer som regel att skrivas in i jobb-och utvecklingsgarantin. Jobbcenter kommer under 2014 att fortsätta jobba nära Arbetsförmedlingen så att alla som söker försörjningsstöd får ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det gäller för Jobbcenter att snabbt anpassa sitt utbud av insatser så att effektiv samordning med Arbetsförmedlingen uppnås. Den målgrupp som ofta kommer via IFO saknar både arbetslivserfarenhet och utbildning samt därtill är ofta i behov av sociala åtgärder för att kunna fungera i ett arbete/sysselsättning. Samordning med SFI vad gäller praktikplatser för deltagare som erhåller försörjningsstöd bör effektiviseras. Beställaren kommer under 2014 att tillföra 800 tkr till Jobbcenters budget i syfte av att behålla nuvarande verksamheter och på så sätt säkra aktuella volymer. 9

12 VIKTIGA HÄNDELSER Insatser för dem som har haft långvarigt beroende av försörjningsstöd kommer att prövas mot olika insatser på Jobbcenter. Jobbcenter kommer att ha ett projekt 60 som syftar till att ge försörjningsstödstagare insatser med lönebidrag/trygghetsanställning för totalt 60 personer. Jobbcenter och arbetsförmedlingen kommer att ha särskilt fokus på långtidsarbetslösa. Insatserna i from av OSA (Offentligt skyddad anställning) kommer att fortsätta och ökas till totalt 70 platser under Samtal med beställaren om att förlägga feriepraktikuppdraget på Jobbcenter pågår. Samtal med anordnaren av språkpraktik pågår och syftar till att koppla uppdraget närmare till arbetsmarknaden. Enhetschefsuppdraget är vakant sedan november 2013 och Driftchef kommer att vara tillförordnad enhetschef tillsvidare. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter beräknas ge ett balanserat resultat. 10