Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

Transkript

1 Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

2 Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling Sid 3 Väsentliga personalförhållanden Sid 4 5 Ledning och administration Sid 6 Förebyggargruppen Sid 7-13 Behandlingsgruppen Sid Jobbcenter Sid 19-20

3 JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET. Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstinget och Prima. Detta sker antingen med remiss eller i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar olika slags boenden för ungdomar och missbrukare, samt administrationen av Individ- och familjeomsorgens sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med beställaren och arbetsförmedlingen. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Järfälla Stöd och Behandling visar i tertialbokslut per 30 april ett överskott om 348 tkr. Detta är ett resultat av tilläggbeställningar i form av anslag främst inom vuxenvården och barn och familj. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Järfälla Stöd och Behandling bedöms ge ett balanserat resultat. 3

4 Väsentliga personalförhållanden Järfälla Stöd och Behandling Personalstruktur Järfälla kommuns personalbokslut grundar sig på alla månadsanställda inom AB-avtalet om inget annat anges. I och med att Järfälla Stöd och Behandling har många visstidsanställda periodvis (arbetsmarknadsåtgärder med månadslön inom AB-avtalet), redovisas här nedan även statistik för enbart tillsvidareanställda, vilket är mer relevanta siffror att jämföra år från år. Antalet anställda uppgick till 82 personer, , vilket motsvarade 79 helårsarbeten. Av dessa var 63 personer tillsvidareanställda, vilket motsvarade 62 helårsarbeten. Detta är en minskning av sju tillsvidareanställda i jämförelse med föregående år, varav fyra personer inom Jobbcenters grundbemanning. Antal anställningar/ personer, Urval: månadslön och AB-avtalet Behand largrup pen Föreby ggargru ppen Jobbce nter Ledn och adm Total Tidsbegränsad Tillsvidare Tidsbegränsad Tillsvidare *inom Jobbcenter har antalet anställningar inom BEA-avtalet ökat från 50 personer till 58 (månadsanställda), som ej redovisas ovan. Antalet heltidsanställda totalt motsvarar 89 procent. Inom gruppen tillsvidareanställda är det hela 92 procent, som är heltidsanställda. Könsfördelningen är god, 65 procent kvinnor och 35 procent män, samma fördelning även inom gruppen tillsvidareanställda. Medelåldern är 49,9 år, inom gruppen tillsvidareanställda är medelåldern 50,9 år. Hela 25 procent, 16 personer, av de tillsvidareanställda, är inom åldersintervallet 60 år och äldre Antal personer Andel Tv Andel Antal personer Andel Tv Andel 4

5 anst anst Anställda Anställda Totalt Totalt /101 69% Årsarbetare Årsarbetare Kvinnor 53/82 65% 41/64 65% Kvinnor 57/101 56% 46//70 66% Män 29/82 35% 23/64 35% Män 44/101 44% 24/70 34% Heltidsanställda Heltidsanställda Totalt 73/82 89% 58/64 92% Totalt 93/101 92% 64/70 91% Kvinnor 45/53 85% 37/41 90% Kvinnor 52/57 91% 41/46 89% Män 28/29 97% 22/22 100% Män 41/44 93% 23/24 96% Medelålder Medelålder Totalt 49,9 50,9 Totalt 48,2 år 50,5 år Kvinnor 48,8 49,1 Kvinnor 45,8 år 48,3 år Män 52,0 54,2 Män 51,4 år 54,7 år Åldersintervall Åldersintervall Yngre än 29 år 3 4% 1 2% Yngre än 29 år 5 5% 2 3% år 13 16% 10 16% år 20 20% 11 16% år 24 29% 17 27% år 25 25% 17 24% år 23 28% 19 30% år 30 29% 22 31% 60 år och äldre 19 23% 16 25% 60 år och äldre 21 21% 18 26% Personalomsättning Personalomsättning Ej tillförlitlig utdata Andel som slutat Andel som slutat Andel som börjat Andel som börjat Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för perioden visar en ökning av den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid, 7,12 procent i jämförelse med föregående år. (Inom gruppen alla finns också, de med arbetsmarknadsanställningar inom AB-avtalet och BEA-avtalet.) Däremot inom gruppen tillsvidareanställda (JSBs anställda) är sjukfrånvaron marginell och har dessutom minskat till endast 2,81 procent. Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har minskat till endast 8,72 procent inom gruppen tillsvidareanställda. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång har minskat i bägge grupperna Alla (inkl BEA-avtalet) Tv anst Alla (inkl BEA-avtalet) Tv anst Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 7,12% 2,81% 6,66% 3,50% Kvinnor 7,56% 3,78% 6,88% 4,73% Män 6,68% 1,03% 6,48% 1,26% åldersgruppen till och med 29 år 4,27% 0,00% 1,07% 0,00% åldersgruppen år 7,19% 3,31% 3,80% 1,94% åldersgruppen 50 år och äldre 7,45% 2,46% 9,74% 4,62% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 42,77% 8,72% 44,58% 42,46% Kvinnor 27,71% 9,74% 43,00% 48,02% Män 64,13% 0,00% 46,07% 0,00% Andelen utan sjukfrånvaro 67,59% 68,66% 82,88% 72,00 Kvinnor 63,64% 65,12% 77,63% 68,63% Män 73,68% 75,00% 88,57% 79,17% 5

6 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Ny organisation är på plats sedan 1 januari Målsättningen är att på ett effektivare sätt kunna möta beställarens behov av biståndsbedömda insatser samt bedriva ett kvalitativt förebyggande arbete. Under delårsperioden har en översyn gjorts över aktuell chefsorganisation vilket resulterat i att justeringar kommer att ske från och med 1 september. Syftet är att få en mer sammanhållen chefsorganisation för att säkerställa kvalité och samordning vad gäller att leverera insatser till respektive beställare. Enheten har under delårsperioden utvecklat sin marknadsföring för de öppna mottagningarna inom verksamheterna och för de förebyggande verksamheterna genom annonsering i dagspress och övriga sociala medier. Detta för att öka tillgängligheten för kommunmedborgarna. Enheten har under delårsperioden arbetat med att vidareutveckla kvalitetsledningssystemet så att brukarna kan svara på hur det upplevt insatserna inom JSB. Denna sammanställning redovisas varje år i verksamhetsberättelsen. Ledningen för JSB har givit tydliga direktiv om att arbetsmiljöfrågorna är prioriterade och då främst frågan kring hot och våld i arbetet. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Ledning och administration uppvisar ett överskott om 146 tkr. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Ledning och administration bedöms ge ett balanserat resultat. 6

7 FÖREBYGGARGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Förebyggargruppen består av nio olika verksamhetsområden som verkar på både strukturell och gruppnivå, liksom på individnivå. Verksamheterna är öppna och kräver inget beslut om bistånd. Samtliga av Förebyggargruppens verksamheter bygger på ett nära samarbete med andra aktörer inom och utom den egna förvaltningen. Förebyggargruppens olika uppdrag är följande: Budget och Skuldrådgivning Nordväst Verksamheten påbörjades den 1 februari 2013 och sker i samverkan mellan tre kommuner, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla. Målgruppen är personer som är skuldsatta eller riskerar att hamna i överskuldsättning. Budget och Skuldrådgivningen erbjuder hushållsekonomisk rådgivning, skuldrådgivning, handläggning och stöd vid skuldsanering. Under delårsperioden har 70 nya ärenden tillkommit (till redan befintlig kö/väntelista) och är fördelade kommunvis enligt följande; Järfälla 34 st, Sollentuna 27 st och Upplands-Bro 9 st. Vi har genomfört informations/- och förebyggandemöten i huvudsak inom Järfälla kommun omfattande ca 20 timmar inom gymnasieskolan (år 2), socialnämndsmöten samt för vuxna som bor i stödboenden. Verksamheten tar emot besök för information Järfälla kommuns kundtjänst varannan vecka ca 2 timmar. Verksamheten planerar utökad tillgänglighet i form av öppen telefonmottagning under hösten med intentionen att minska väntetiden för besök hos budget- och skuldrådgivare. Personalmässigt innefattar verksamheten 3 heltidstjänster och personalen deltar i kommungemensamma nätverksträffar månatligen med 8 övriga kranskommuner. Verksamheten har idag en hög belastning och arbete pågår med hur verksamheten kan minska nuvarande kötid på 6 till 7 månader. 7

8 Drog- och brottsförebyggande verksamheten Verksamheten syftar till att bedriva ett kommunövergripande drog- och brottsförebyggande arbete för ungdomar i Järfälla kommun. En stor del av uppdraget består av samverkan med andra aktörer i syfte att minska risken för missbruk och kriminalitet bland kommunens barn och ungdomar. Arbetet med utbildningsinsatser för andra aktörer syftar till ökad medvetenhet kring de frågeställningar som uppdraget innebär. Drog- och Brottsförebyggande Gruppens nya sammansättning är nu klar. Fem personer har nyrekryterats och gruppen består från och med år 2014 av 8 personer som representerar de olika aktuella förvaltningarna inom kommunen. Närpolisen samt kommundelarnas lokal-sambu-grupper. Drogpolicy för Järfälla kommun, antagen av fullmäktige har marknadsförts med uppstart med ett seminarium där Björn Falkeblad inledde och programmet i övrigt innehöll en teaterpjäs och information. Samtidigt har grundskolornas drogpolicy reviderats och finns ute på remiss på skolorna och hos skolornas elevvård. På uppdrag av ledningsgruppen inom JSB, och tillsammans med gruppsamordnare samt socionom på BMM/BVC, har tre utbildningshalvdagar genomförts för personalen inom JSB kring att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Ett fördjupningsseminarium kring droger på nätet med femtiotalet deltagare har genomförts med Jonas Hartelius. En tillsynskväll har genomförts tillsammans med kommunens tillståndshandläggare. Samordnaren har, tillsammans med representant från Närpolisen, genomfört föreläsningar för alla avgångselever på gymnasieskolan inför vårens Studentfester. Föreläsning om drogsituationen i kommunen har getts för Trygghetsvärdarna vid deras årsmöte samt för Socialnämnden vid deras temadag liksom för föräldrarna på Björkebyskolan, då tillsammans med Ungdomsteamet, fältarbetarna och närpolisen. Samordningsmöte inför Valborg och skolavslutning har genomförts på Närpolisstationen med aktuella verksamheter. Fältverksamheten Verksamhetens uppdrag är att verka för att förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor i Järfälla. Arbetet består av uppsökande arbete i offentliga miljöer, samverkan med andra aktörer som har sin verksamhet riktade mot samma målgrupp, gruppverksamheter för målgruppen, individuella stödkontakter, utbildningsinsatser för andra aktörer som till exempel trygghetsvärdar etc. Fältverksamheten vänder sig till ungdomar mellan år som befinner sig i kommunen. Under delåsperioden januari-april har fältverksamheten arbetat uppsökande både helger, vardagskvällar samt på dagtid. Antivålds-projektet DUVA som riktar sig till alla kommunens årskurs fem-elever har under perioden genomförts på fyra skolor. Fältverksamheten träffar regelbundet högstadieskolornas och gymnasiernas elevhälsopersonal. Under perioden januari- april har fältverksamheten deltagit på fem föräldramöten för att redovisa kommunens drogvaneundersökning samt presenterat preventionsprogrammet EFFEKT. 8

9 Projektet Maktlekar som startades under 2013 har fortsatt under den gångna perioden. I februari anordnades en föreläsning riktad till de som arbetar med barn från F- år 5 där 130 personer deltog. Fältverksamheten fortsätter att lyfta maktlekar i de olika sammanshang vi rör oss i och responsen tyder på att det också fortsatt är ett utbrett problem. I mars deltog Järfällas fältarbetare i RIFs årliga riksutbildning med tema Motstånd, mobilisering och möjligheter. Andra utbildningstillfällen och föreläsningar som fältverksamheten tagit del av är Jonas Hartelius föreläsningar om droger, Västerortspolisens temadag om samverkan med utgångspunkt i förra vårens sociala oro samt JSBs temaföreläsningar om barnperspektivet i missbruks- och beroendevården. Sex i skolan-projektet har beslutat att lägga ner sitt nätverk men projektgruppen har arbetat vidare. En föreläsning genomförs i början av maj om metodmaterialet Machofabriken. Liksom de närmaste åren upplevde vi Valborgsfirandet som lugnt. Mycket beroende på kyla och regn. Vi hade från olika håll hört om planerade fester och träffade också fler ungdomar under kvällen än vad vi gjort de senaste åren. Flera av ungdomsgrupperna hade tillgång till alkohol. Gruppverksamheten Gruppverksamheternas mål är att ge stöd till föräldrar och barn/tonåringar. De olika grupper som erbjuds är öppna men kan också remitteras av socialsekreterare. Grupperna kan vara generella dvs vända sig till föräldrar i allmänhet i kommunen medan andra grupper är mer riktade mot en målgrupp, föräldrar eller barn, med särskild problematik. En stödgrupp med fyra ungdomar år som har en förälder med beroendeproblematik/psykisk ohälsa avslutades i april efter att träffats åtta gånger. Gruppledare i stödgruppen har förutom gruppsamordnaren varit en behandlare med kompetens kring missbruk och psykisk ohälsa Gruppledarledd föräldrafika/föräldragrupp har erbjudits föräldrarna vid varje tillfälle barnen deltagit i barngruppen. Tre föräldrakurser, benämnda Barn i Föräldrars Fokus (BiFF), för föräldrar i vårdnadskonflikt har genomförts. Tre kvällar per kurs. Sammanlagt 16 föräldrar (8 män och 8 kvinnor) har deltagit. Grupperna har genomförts i samarbete med kollegor från olika enheter inom JSB som varit gruppledare. En nystartad föräldragrupp (åtta föräldrar) för de som fått syskon träffas varannan vecka på förmiddagar i Kallhäll med gruppsamordnare som ledare. I samarbete med Studieförbundet Bilda genomfördes ett Föräldracafé i mars dit samtliga föräldragrupper var inbjudna. Gruppsamordnare medverkar i ett länsnätverk för gruppverksamheter. Gruppsamordnare har medverkat i genomförandet tre halvdagar inom Tema JSB för att utveckla arbetet med barnperspektivet inom missbruksvården. Gruppverksamheten består av två personer med varsitt huvudansvar för barn- respektive föräldragrupper. 9

10 Familjecentral Verksamhetens basverksamhet är en aktiv samverkan med BMM/BVC (Barnmorskemottagning/Barnavårdscentral) och öppen förskola som löpande hänvisar blivande och nyblivna föräldrar till de stödsamtal vi erbjuder. Tillsammans med BVC Kvarnen pågår ett arbete kring hur formerna för samverkan i kommundelarna Jakobsberg, Viksjö och Barkarby/Skälby kan utvecklas. På Familjecentralen i Kallhäll fortgår samverkansarbetet som planerat. I de återkommande föräldragrupperna som BMM erbjuder deltar vi vid ett tillfälle med information om vår verksamhet samt med samtal om hur det blivande föräldraskapet kan påverkas. I Kallhäll ansvarar verksamheten för en träff med tema kring det nyblivna föräldraskapet i BVC:s föräldragrupper, vilka erbjuds ett antal gånger per termin. Vi erbjuder även BVC Kvarnen en möjlighet att bjuda in oss till sina BVC-grupper för information om vår verksamhet. Under våren har vi haft grupp för nyblivna mammor som inte talar svenska i samarbete med öppna förskolan i Jakobsberg. Gruppen pågick vid sex tillfällen och hade 8 deltagare. Gruppen erbjöds kurs i spädbarnsmassage, samtal kring det nyblivna föräldraskapet, information från BVC och ett besök på biblioteket. Vi har tillsammans med kollegor från Förebyggargruppen medverkat i planering och genomförande av Tema JSB:s tre halvdagsseminarier om att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Verksamheten har påbörjat ett utvecklingsarbete om fortsatt samarbete med BVC. Målsättningen är att på ett kontinuerligt sätt kunna erbjuda föräldragrupp till de flerbarnsföräldrar, som vill delta i samtalsgrupp inom ramen för FöräldraDialog. Mobilt Team Verksamheten bedrivs i nära samarbete med skolans Barn och Elevhälsa och utförs integrerat och samlokaliserat. Målgruppen är barn och ungdomar från förskoleklass till åk 9 i Järfälla kommun, vårdnadshavare och närstående till dessa. Syftet är att förstärka elevhälsoarbetet som utförs i kommunen med hjälp av insatser som är samordnande, stödjande, motiverande, samverkande och förebyggande. Målet är att förhindra att barn och ungdomar aktualiseras inom socialtjänsten. Under delårsperioden har socionom från JSB arbetat i 27 elevärenden, 10 flickor, och 17 pojkar. Insatser som genomförts har varit stödsamtal för elever, föräldrar, att leda nätverksmöten och processer för att få till stånd en förbättrad skolsituation. Socionomen har även arbetat i fem klassärenden. I klassärendena ingår att observera skolklasser, med målsättning att finna lösningar på hur skolklassen ska kunna fungera bättre tillsammans. Planering av insatser sker i samarbete med specialpedagog inom det egna teamet, lokal elevhälsa på skolan, rektor och pedagoger på skolan. Informerat och konsulterat kring möjliga stödinsatser utanför skolan samt stöd i att vid behov upprätta dessa, när det har gällt insatser via Socialtjänsten, Habiliteringen, BUP och pedagogkonsult. Samverkat mellan skola, socialtjänst, polis och förebyggargruppen i syfte att kartlägga elever/ungdomar i riskzon. Samverkat med kollegor i Förebyggargruppen, såsom fältare gällande skolfrågor där det finns gemensamma beröringspunkter. Deltagit i uppföljning av insatser som gjordes gällande oroligheterna i Stockholms förorter våren

11 Samverkat med Ungdomsteamet gällande skolungdomar som riskerar att fara illa på grund av droger eller psykisk ohälsa. Haft studiebesök från andra mobila team i Sverige, Eskilstuna, Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Dessa träffar sker regelbundet varje termin. Studiebesök med Järfälla Barn- och elevhälsas pedagogiska stödteam till Malmaskolan i Köping. Föreläsning Petri Partanen "Att utveckla elevhälsa", där hela Järfälla Barn- och elevhälsa medverkade. Föreläsningen har startat ett vidare utvecklingsarbete inom elevhälsan, där mobil insats deltar som en del i den centrala elevhälsan. Deltagit i utvecklingsarbete för elevhälsan, Pedagogiskt forum, där vi alla bidrar till att delge varandras nya kompetenser, som förvärvats på kurser och utbildningar. Presentation av uppdraget, Mobila team, för nya socialsekreterare på Socialtjänstens Ungdomsenhet. Trygghetsfrågor Uppdraget till Trygghetssamordnaren kommer från kommunledningskontoret och samordnar de olika frivilliginsatser som genomförs i kommunen av trygghetsvärdar och nattvandrare samt grannstödsbilen. Uppdragen sker i nära samarbete med andra aktörer såsom Polis, Järfälla Hus AB kommunala BRÅ samt ett stort antal föreningar och frivilliga insatser av enskilda personer. Samordnaren roll är att utveckla verksamheten genom planering, rekrytering och utbildningsinsatser inom området. Trygghetsvärdsuppdraget 13 trygghetsvärdar (11 män och 2 kvinnor) har deltagit under 16 helger vilket innebär 31 dagar som trygghetsvärdarna vandrat. Rekrytering av nya trygghetsvärdar med fokus på jämställdhetperspektivet har pågått vilket resulterat i 3 nya trygghetsvärdar. Sju föreningar har bidragit till det trygghetsskapande arbetet genom att 54 vuxna föreningsmedlemmar deltagit i nattvandringar. (JIF Järfälla islamiska förening, IF Söderhöjden Wasa förening, SSFIJ svensk syriansk förening i Järfälla, FC Järfälla (3 olika lag), Beninhjälp Organisation och SKIF syriansk kultur och idrott förening i Järfälla samt 2 fotbollslag) Trygghetssamordnaren har träffat föräldrar och ledare för FC förening för pojkar f -06 vilket lett till en ny förening i verksamheten Al-Taawon vars medlemmar ska börja nattvandra. Trygghetsvärdarna har under de helger de jobbat haft samverkan och kontakt med Valvet (ungdomscaféet), fältarbetare, polis, Lugna Gatan, SL trygghetsvärdar, ordningsvakter samt miljö- och fastighetsavdelningen. Trygghetssamordnare har tillsammans med Drog och brottsförebyggaren och integrationsansvarig på Söderhöjden har planerat en inspirationskväll med syfte att arbeta fram en värdegrund för verksamhetens kommunikation. Trygghetssamordnaren och Drog- och brottsförebyggaren träffade trygghetsvärdarna för presentation av Drogpolicyn för samverkan kring barn och ungdom för att genom nattvandringen uppmärksamma signaler kring sniffning, langning och annat missbruk bland unga. 11

12 Trygghetssamordnaren har deltagit i seminarium kring nya narkotikapreparat samt barnperspektivet i missbruksvården. Policy/regelverket för trygghetsuppdraget har uppdaterats. Grannstödsuppdraget Grannstödsförare har under delårsperioden kört 80 arbetspass. 5 nya förare har rekryterats och introducerats. Grannstödet har börjat med sekretess-och tystnadspliktsförbindelse för grannstödsförarna. Syftet är att möjliggöra för närpolisen att ge ut känslig information och därmed utöka typen av uppdrag till förarna. Trygghetsamordnaren och polisens brottsförebyggare har genomfört 2 träffar för grannstödsförare för planering av schemat samt uppföljning av insatserna. Två styrgruppsmöten för Grannstöd har genomförts med Närpolisen Järfälla samt Upplands Bro, Villaägarföreningen, Järfällahus AB samt fordonsansvarig och Samborepresentant. Nytt för grannstödsförare är att de hälsar på i förskolorna i kommunen och pratar om uppdraget som trygghetspersoner och lämnar folder om Grannstödet. Under årets första fyra månader har 83 inbrott och inbrottsförsök i bostäder anmälts. Glädjande, sett till de senaste årens utveckling, är att vi börjar komma tillbaks till den nivån innan topparna de senaste åren. För att bibehålla trenden ökar vi engagemanget i Grannsamverkan. Ungdomsmottagningen Verksamheten bedrivs i form av samtal med enskilda ungdomar i syfte att förhindra oönskade graviditeter, förhindra spridning av könssjukdomar samt stärka ungdomens utveckling av sin psykosociala och sexuella hälsa. Vi har fortsatt utveckla arbetet med att hjälpa flickor med smärta vid samlag. Detta är en resurskrävande problematik där det tvärprofessionella arbetet på mottagningen är en förutsättning. Under perioden jan-mars har totalt 184 kuratorssamtal förts med enskilda ungdomar. Barnmorskorna och läkarna har under samma period tillsammans haft 1085 besök, varav ca en tredjedel är nybesök och två tredjedelar är återbesök. Verksamheten har bjudit in och träffat alla elever i kommunens årskurs 8. Verksamheten har haft samarbetsmöte med socialförvaltningen, polisen, ätstörningscenter, vuxenpsykiatri samt BUP. Vi har fortsatt deltagit i nätverket mot hedersrelaterat våld och förtryck, som är ett samarbete mellan skola och socialtjänst. Vi har också påbörjat ett arbete med att göra oss kända på Vårdcentralerna i kommunen, vilket inneburit att vi hittills besökt två av kommunens Vårdcentraler för att ge information om vår verksamhet samt utbytt tankar och erfarenheter med dem. Under april månad gjordes ett studiebesök hos Preventell, mottagning för dem med en oönskad sexualitet. 12

13 Verksamheten har fortsatt att delta i projektet Sex i skolan tillsammans med fältverksamheten där vi planerat en föreläsning med Machofabriken för kommunens högstadie- och gymnasiepersonal som hålls 6/5 under rubriken: Hur förebygger vi mobbning, våld och kränkningar bland barn och ungdomar? Mottagningen har deltagit på regionmöte med LAFA där alla regionens ungdomsmottagningar träffas för att diskutera gemensamma frågor samt deltagit på FSUMs årskonferens i Stockholm. Verksamheten har fördjupat vår sexologiska kunskap genom riktad handledning och utbildning i dessa frågor. Verksamheten har deltagit i JSB:s seminarier om att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården samt deltagit i en halvdagsutbildning om nätdroger. En barnmorska har gått termin 4/4 på steg 1-utbildning (grundutbildning i psykoterapi). Verksamheten har haft fortsatta problem med journalsystemet PMO. Trots flera möten med IT avdelningen och programleverantören är inte problemen lösta än. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Förebyggargruppen uppvisar i bokslutet ett överskott om 17 tkr. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för verksamhetsområdet bedöms ge ett balanserat resultat. 13

14 BEHANDLINGSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 30 April Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Behandlingsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som bor i kommunen. Verksamheten erbjuder såväl rådgivande som behandlande insatser. Behandlingsgruppens målsättning är att med brukaren i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Behandlingsgruppen besitter en bred kunskap om kommunen och olika lokala förutsättningarna för brukarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje enskild individ. Spädbarnsverksamheten Fröet Verksamheten är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Stöd och Behandling och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år med anknytningsproblematik, där bristerna orsakar symptom hos barnen och där det finns risk för barnets framtida utveckling. Samspelsbehandlingen sker både i grupp och genom enskilda samtal. Föräldramottagningen Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar och på så sätt snabbt komma tillrätta med problem i föräldraskapet eller kring barnet/ungdomen. Familjevåldsmottagningen är en öppen mottagning för kommuninvånarna och samt tar emot uppdrag från biståndsbedömarna på IFO. Verksamheten erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsprövning samt kan även erbjuda barn som bevittnat våld behandling, dock efter biståndsprövning. Familjerådgivningen är öppen mottagning för alla kommuninvånare och ingår i kommunens kundval för Familjerådgivning. Verksamheten erbjuder samtal för enskilda, par och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation och erbjuder upp till fem samtal, därefter medges ytterligare samtal efter beslut av IFO chef. En egenavgift tas vid varje besök om 241 kr. 14

15 Ungdomsteamet-Mini Maria Verksamheten bedrivs i samverkan med Landstinget och erbjuder biståndsbedömda insatser i form av motiverande samtal, behandling, provtagning, medicinsk behandling för ungdomar med missbruksproblem. I uppdraget ingår även uppsökande arbete utifrån kommuns Drogpolicy för att öka tidig upptäckt och främja samverkan med interna och externa aktörer i kommunen. Ungdomsteamet - öppen dörr Verksamheten erbjuder också föräldrar och ungdomar möjlighet att söka råd, stöd och bedömning kring misstankar om bruk/missbruk hos ungdomar mellan år. Insatsen erbjuds upp till fem samtal utan biståndsprövning. Verksamheten drivs i samverkan med landstinget. Ungdomstjänst På uppdrag från IFO genomförs samtals delen och arbetspraktiken för ungdomar dömda till ungdomstjänst. Verksamheten rekryterar och handleder arbetsplatser. Kvalificerad kontaktmannateam ungdom Verksamheten erbjuder individuellt utformade biståndsbedömda insatser för ungdomar som är i behov av enskilt stöd på grund av sitt eget beteende eller brister i hemmiljön. Insatsen riktar sig till ungdomar som har behov av att få stöd i sin nuvarande livssituation eller behov av att förändra och bryta ett negativt beteende, t ex skolk, självskadebeteende, asocialt beteende, kriminalitet mm. Verksamheten erbjuder också individuellt behandling för unga i form av påverkansprogram för att motivera till förändring. Kvalificerad kontaktmannateam vuxen Verksamheten erbjuder biståndsbedömda individuellt utformade insatser för vuxna med beroendeproblematik eller en social problematik. Syftet är att ge stöd och motivation till den enskilde i dennes vardag för att verka för en förändring, uppnå nykterhet och förbättring av livssituationen både för den enskilde och deras omgivning. Insatsen sker innan eller parallellt med andra insatser i from av behandlingssamtal eller andra stödresurser i form av boende, sysselsättning, studier mm. Verksamheten har nära samverkan med landstingets beroende vård samt med Jobbcenter. Sam-teamet Verksamheten sker i nära samverkan med landstingets beroendevård och psykiatri. Målgruppen är vuxna med allvarlig psykisk sjukdom eller störning samt med svår eller allvarlig beroendeproblematik. Målsättningen är att genom att arbeta i ett team runt den enskilde tillgodose deras behov av stöd i vardagen för att öka livskvalitén för de enskilda personerna. Individteam vuxna och Vuxenmottagningen Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom öppen dörr, fem samtal erbjuds utan biståndsbeslut (vuxenmottagningen) eller via uppdrag beställda från biståndsbedömarna i form av samtals behandlingar för brukare och deras anhöriga. Syftet är att genom samtal erbjuda möjligheter att bearbeta, stödja och förändra livssituationen för brukare och anhöriga. Målsättningen är att uppnå varaktig drogfrihet och en långsiktigt fungerande vardag för de inblandade både avseende familjerelationer, arbete hälsa mm. Verksamheten erbjuder insatser enskilt och i grupp. Familjebehandling/ Ungdomsbehandling (Biståndsbedömda insatser från IFO). Verksamheten utgår ifrån biståndsbedömarnas önskemål och behov av insats. Uppdraget är att skapa förutsättningar så att en förändring i familjernas livssituation blir möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet syftar till att ge insatser till barn, ungdomar och föräldrar utifrån deras behov. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjens behov. Arbetet sker till både i familjernas hemmiljö och i verksamhetens lokaler på plan 5 i Posthuset. Verksamheten erbjuder också individuellt utformat stöd till ungdomar för att motivera till förändring i beteende och tankesätt. 15

16 Förvaltning av sociala lägenheter Verksamheten hanterar de biståndsbedömda beslut om andrahandsuthyrning av bostäder. Verksamheten hanterar förvaltning i from av kontrakt, hyror, störningar, varningar och verkställande av uppsägning. Beslut om verkställighet ligger på IFO samt även fördelning av lägenheter. Verksamheten hanterar även kontraktsskrivningar för boende på Kvarntorpet. Boendeteam unga Verksamheten erbjuder stödboende för ungdomar med olika behov av boendeformer. Insatserna är individuellt utformade utifrån den unges behov. Insatserna sker i form av plats i boende, boendestöd, tillsyn samt vid behov erbjuds även insatser i from av kvalificerat kontaktmannaskap. Verksamheten är biståndsbedömd och kan kombineras med andra insatser för familjen, t ex familjebehandling. Verksamheten erbjuder i dag boende plaster utspridda i hela kommunen. Boendeteam vuxna Verksamheten erbjuder olika boendealternativ efter biståndsbedömda beslut. Teamet ansvarar för utformning, stöd, motivation och tillsyn av drogfrihet i de olika boendeformerna. Insatserna utformas utifrån individernas behov och syftar till att ge möjlighet till ett långsiktigt drogfritt liv. Stöd i nykterhet och sysselsättning är viktiga delar i kombination med ett tryggt boende. Målsättningen är att de enskilda skall komma vidare och få möjlighet till ett eget boende under trygga former. Verksamheten förfogar i dag över boendeplaster med olika stöd nivåer. Insatsen kan kombineras med andra individuella insatser i forma av behandlingssamtal, anhörigstöd mm. VIKTIGA HÄNDELSER Under 2014 har fokus legat på att genomföra den organisationsförändring som trädde i kraft 1 januari 2014 och som innebar att vuxenvården integrerades i Behandlingsgruppen. Effekterna har varit att vi samordnat och utvecklat insatserna från behandlingsgruppen för att möta de individuella behoven hos klienter och familjer. Vi har kunnat använda våra kompetenser på ett bredare sätt och mött klienternas behov tydligare. En stor satsning på att öka kunskaperna om barn och föräldraperspektivet inom missbuksvården har genomförts med all personal inom Järfälla Stöd och Behandling med utgångspunkt i SKL s material. Efterfrågan från myndighet har motsvarat ca 26 nya uppdrag per månad. Det är en 25% ökning. Främst efterfrågas familjebehandling och insatser för föräldrar. Fortsatt mycket liten efterfrågan av bedömning och behandlingsinsatser för vuxna med missbruksrelaterad problematik. Däremot har beläggningen ökat i vårt inackorderingshem som nu mera är fullbelagt. Familjevåldsmottagningen har fortsatt sitt utvecklingsarbete med att ta fram metoder och modeller för att möta brukarnas behov samt hitta goda samarbetsrelationer med IFO. Ett nytt projekt har påbörjats där målsättningen är att hitta modeller för att söka upp och motiverar våldsutövare att ta emot insatser från Familjevåldsteamet i Sundbyberg. Projektet påbörjades i oktober och kommer att avslutas i april. Hittills har ärende tillströmningen från IFO varit mycket liten. Endast fyra uppdrag har inkommit till projektet. Familjerådgivningen blev godkända som utförare i Stockholms kommuns kundval under hösten 2013 och under vintern 2014 även godkända som utförare från Upplands Väsby. Förhoppningen är att detta skall leda till att efterfrågan ökar så att verksamheten når ett balanserat budgetresultat Efterfrågan på insatser från Kvalificerad kontaktmannateam vuxna har minskat kraftigt under Inför 2014 finns för närvarande avtal kvar kring insatsen men på grund av den vikande efterfrågan kommer verksamheten endast att kunna erbjudas i mycket liten omfattning på hemmaplan. 16

17 I Sam-teamet har Landstingets utförare har under 2013 flyttat ur de gemensamma lokalerna och därmed har möjligheten att erbjuda samma vård för målgruppen avsevärt försvårats. Inflödet har varit litet under året och endast en person har remitterats från IFO. Ungdomsboenden har utvecklats under året och flera plaster har skapats. Verksamheten erbjuder nu 10 platser. En trend är att efterfrågan på boendeplaster med endast bostöd ökat markant medan efterfrågan på plaster med bostöd och kvalificerad kontaktperson minskat. För att utveckla denna insats har samverkan mellan alla delar inom IFO påbörjats för att resultatet skall bli bättre. Gemensamma planeringsdagar sker nu med ungdomsenheten, familjehemsgruppen, försörjningsstöd för unga och jobbcenter samt behandlingsgruppen. Alla boplatser för vuxna inom JSB är nu kopplade med en kvalificerad kontakperson från JSB efter överenskommelse mellan driftchef och IFO chef. Detta har medfört att betydligt fler klarar ett nyktert leverne och med en ordnad sysselsättning. Flera boende har sysselsättning genom Jobbcenter. Alla boende på Fågelsjö söker aktivt möjligheter att komma vidare i ett eget boende och verksamheten arbetar kontinuerligt på att utveckla innehållet. Under 2014 har verksamheten arbetat med att utveckla insatsen genom samverkan. Sociala lägenheter, under året har inga nya lägenheter aviserats från JHAB. Ett par lägenheter är förmedlade genom in och ut flytt i befintliga lägenheter och IFO har prioriterat de familjer som kostat mest. Två jourlägenheter är snart färdigställda och två hyresgäster kommer att flytta under våren De kommer att bo en kortare tid i lägenheterna, upp till 6 månader I de två jourlägenheterna har vi även fått uppdrag på stöd i boendet och familjebehandling i samband med det beviljade boendet. Lägenheterna i Hus 226 skall vara klara under juni månad men JSB har ännu inte fått detaljerade uppdrag på hur dessa skall användas. Målgruppen är unga vuxna. Ungdomsteamet/Mini Maria har fortsatt att arbeta med att utveckla familjeperspektivet i behandlingen i samverkan med ungdomsenheten. Samverkan med närpolisen och gymnasieskolorna pågår och arbetet med Mälargymnasiet har utvecklats under året. Samverkan sker även med BUP, PRIMA och övriga Mini Marior i Stockholm. Ungdomsteamet har även ett nära samarbete med Järfälla Barn och elevhälsas personal. Efterfrågan har minskat kraftigt under våren både från IFO och på den öppna dörren trots oroande signaler om att ungdomsmissbruket är fortsatt högt i kommunen. Familjebehandling har under året varit den mest efterfrågade insatsen från IFO. Arbetet sker med familjer både i deras hem och på plats i våra lokaler. Uppdragen kommer från barn och ungdomsenheten. UTVECKLINGSTENDENSER Den nya Behandlingsgruppen kan nu erbjuda samlade insatser efter beställarens önskemål och det interna arbetet kommer att handla om att intensifiera och utveckla våra metoder och vår dokumentation. Fokus i verksamheten kommer att vara att utveckla samsynen och de gemensamma verktygen för att på bästa sätt erbjuda skräddarsydda insatser för de kommuninvånare som kommer i kontakt med Behandlingsgruppen. Barnperspektivet kommer att vara en av de gemensamma frågor som kommer att genomsyra arbetet inom Behandlingsgruppen. Målsättningen för Behandlingsgruppen kommer att vara att tillsammans med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Fokus kommer att ligga på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som skall gynna brukarna och följa JSB s kvalitetsledningsdokumentation. Arbetsmiljön kommer att vara ett genomgående tema under 2014 för hela JSB och Behandlingsgruppen kommer att lägga särskild vikt vid att rutiner och forum finns för arbetsmiljöfrågan. 17

18 Under delårsperioden har verksamheten formerna för hur dokumentation ska ske i verksamhetssystemen. Familjebehandlarna inom JSB kommer att fortsätta arbetet med metodutveckling. Fokus läggs på att i ännu högre grad driva och utveckla nätverksarbetet inom JSB och IFO. Ungdomsteamet - Mini Maria kommer att fortsätta att arbeta med tidig upptäckt för att förhindra att ungdomar hamnar i beroende eller kriminalitet. Ett nära samarbete med nya Mälarskolan har påbörjats under ht-13. Anhöriggrupper erbjuds under våren 2014 och en startade i februari månad. Uppsökandearbete sker nu mot målgruppen vuxna med missbruksproblematik i Jakobsbergs centrum. Arbetet sker främst genom uppsökeri i syfte att skapa en relation för att motivera till ett nyktrare leverne och en ökad livskvalitet. Samverkan sker med närpolis, väktare och andra som möter målgruppen. Samarbete med Jobbcenter har ökat kring målgruppen praktikanter och OSA anställda med missbruksproblematik. För att stödja dem som har/ har haft ett pågående missbruk utveckals ett närmare samarbete mellan behandlingsgruppen och jobbcenter främst kring stödgrupper och anhöriggrupper. Därtill har ett närmare samarbete påbörjats med budget och skuldrådgivningen för att informera och stödja de utsatta grupperna som finns i våra kommunala boenden. Från barnenheten kommer fler uppdrag på missbruksbedömningar på föräldrar under utredningstiden. Fortsatt nära samverkan med barnenheten och ungdomsenheten planeras under kommande år i form av gemensamma planeringsdagar och utvecklande av samverkansformen KNUT. Samverkan med vuxenenheten har påbörjats och en halv planeringsdag har genomförts. Målsättningen är att fortsätta samverkan under hösten. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Behandlingsgruppen uppvisar i bokslutet ett överskott om 728 tkr som ett resultat av tilläggsbeställningar inom vuxenvården och barn och familj. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Behandlingsgruppen kommer att redovisa balanserat resultat för

19 JOBBCENTER EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2014 Bokslut Utfall per 30 April Årsprognos 2014 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdena Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknad genom avtal för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar med arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende och genomför olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. VIKTIGA HÄNDELSER Antalet remitterade deltagare till Jobbcenters verksamheter har ökat under delårsperioden. Deltagare som var anställda i projekt 200 är nu avslutade från Jobbcenter. Jobbcenter har i överenskommelse med beställaren påbörjat med ett nytt projekt projekt100, som riktar sig mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och har varit bidragsberoende under lång tid på försörjningsstödet. Projektet syftar till att hitta en relevant arbetsplats och anställningen kommer att pågå under 1 år. Detta projekt sker i nära sammarbete med Arbetsförmedlingen som beviljar lönestöd. Jobbcenter har ett mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen runt OSA, trygghetsanställningar, lönebidrag och utvecklingsanställningar. Detta är en förutsättning för att kunna minska arbetslösheten i Järfälla. Jobbcenter samordnar Arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa så kallade Fas 2 och 3 i kommunen. Jobbcenter får ökat antal uppdrag från Arbetsförmedlingen. Detta har medfört att verksamheten har behov av att utöka antal sysselstätningsplatser på Jobbcenter och att lokalerna behövts utökats på Järfälla v 100. Deltagarna som remitterats till Jobbcenter har ofta stora arbetshinder och behöver mycket stöd för att bli självförsörjande. Vi deltar därför i olika projekt för att effektivisera samarbetet mellan Jobbcenter och IFO. Verksamheten erbjuder idag 70 OSA platser. Vid anställningar av OSA är prioriteringen att det finns hemmavarande barn i familjen. Verksamheten fortsätter att bygga upp nätverk och goda relationer med näringslivet och kommunala arbetsplatser för att öka antalet praktikplatser som ger möjligheter till anställning. Ett stort arbete inom detta område pågår i Projekt Praktikpoolen som Jobbcenter samordnar i uppdrag av kommunen, detta kommer långsiktigt att bli till nytta för Jobbcenters deltagare. Jobbcenter samarordnar också kommunens praktikportal där syftet är att hitta EN praktikingång till Järfälla Kommun. 19

20 UTVECKLINGSTENDENSER Deltagarna som remitteras till Jobbcenter har stora arbetshinder, språksvaga och är lågutbildade. De saknar därtill arbetslivserfarenhet och är i behov av andra sociala åtgärder för att kunna fungera på arbetsmarknaden. För tillfället är det svårt att bedöma konjunkturläget, men det är fortfarande möjligt att få ett arbete om de har relevant utbildning. Jobbcenter har fått ökad efterfrågan på arbetsförmågebedömningar. Verksamheten har därför beslutat att anställa en arbetsterapeut för att kunna möte beställarens önskemål om utredningar. VOLYMSTATISTIK Inskrivna på Jobbcenter under April Enligt Avtal Snitt/månad Nuläge Anställningsstöd/nystartsjobb/etc Efter överensk. Efter överensk. Offentligt skyddade arbeten (OSA) Sysselsättningsgaranti, Ifo Mottagningsgrupp, Jobbsökeri Egna aktiviteter inom Jobbcenters dataverkstad, transporttjänst etc KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Jobbcenter redovisar ett underskott om 543 tkr. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter bedöms ge ett balanserat resultat. 20