Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Transkript

1 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden Regeringen har misslyckats Den borgerliga regeringens strategi har varit tydlig. Skattesänkningar är patentlösningen på alla problem. Inriktningen har varit att störst sänkning ska går till de med de största inkomsterna medan småsmulor hamnar hos låginkomsttagare. Eftersom skatter finansierar vår gemensamma välfärd har denna kraftigt försämrats. Det är de system som ska stötta och hjälpa vid sjukdom, arbetslöshet eller andra bekymmer. Solidaritet har bytts mot egoism. Nu har världen hamnat i en finanskris och djup lågkonjunktur. Nu ser vi konsekvenserna av den politik som förts. Fler och fler ramlar igenom välfärdssystemets grova maskor och hamnar hos kommunernas socialkontor. Samtidigt minskar kommunernas skatteintäkter kraftig. Den styrande moderatledda aliansen i Sverige har inte haft något intresse att driva en aktiv politik för att minska krisens verkningar samt att stötta kommunerna. Påföljden har blivit att kommunerna tvingas göra kraftiga besparingar som i sin tur ökat på arbetslösheten ytterligare. Under hösten tvingades regeringen inse realiteterna av sin politik eftersom man tog beslut om en tillfällig extra resursförstärkningar till kommunerna under hösten. De flesta ser tydligt att den moderatledda regeringens politik misslyckats totalt, utanförskapet har ökat, utförsäkringarna från a-kassa och sjukförsäkring försätter människor i desperat situationer samtidigt lägger man förslag på mer skattesänkningar. Dessutom gör man detta med lånade pengar. Kommunens verksamhet Tidigare överskott har blivit stort underskott Kommunens ekonomi har gett överskott mellan Vi har samlat i ladorna började lågkonjunktur och bankkrisen göra sig gällande. Den budget som majoriteten i kommunfullmäktige beslutade för 2009 innebar kraftiga åtstramningar för verksamheterna. Skolan och förskolan drabbades hårt där bl.a. många elevassistenter fått lämna sitt viktiga

2 arbete att stötta de elever som mest behöver stöd. Grupperna i förskolan blev allt större. Vi vet att detta får konsekvenser längre fram i tiden blir år där fokus kommer att ligga på att klara oss igenom lågkonjunkturen utan ytterligare kraftiga neddragningar i verksamheten samt att undvika uppsägningar av kommunens anställda. Invånarnas behov av kommunens service minskar inte, snarare ökar i en lågkonjunktur. Vårt förslag till budget innehåller därför inte förslag till några nya satsningar utan mer konsolidering av de verksamheter vi redan har. Förvaltningarna har arbetat fram förslag på åtgärder som motsvarar ett sparbeting på 2%. Många av förslagen är svårsmälta och tuffa att genomföra. Några överensstämmer inte med vår politiska grundinställning. I dessa svåra tider tvingas vi dock till svåra prioriteringar. Vi måste prioritera de som behöver kommunens stöd mest, därför accepterar vi besparingar på exempelvis på vägbidrag, park och projektering. Vi tycker fortfarande dessa områden är viktiga och lovar att återställa nivåerna när tiderna förbättras. Däremot accepterar vi inte försämringar i skolan och barnomsorgen som medför ännu större barngrupper och färre vuxna i verksamheterna. Vi accepterar inte heller att äldreomsorgen och hemsjukvården försämras. Vi föreslår generellt 2% effektiviseringskrav i våra verksamheter dock med undantag att inte minska antal vuxna i förskolor och skolor samt undantag för kultur, äldreomsorg och hemsjukvården. 2(7) Kommunstyrelsen kommunen behöver resurser till arbetsmarknadsåtgärder Vi föreslår att de i planeringsförutsättningarna angivna besparingsförslag genomförs enligt nedanstående tabell. Dock accepterar vi inte den av tjänstemännen föreslagna neddragningen av en tjänst inom kulturverksamhet/bibliotek. Bollebygd är den kommun i Västra Götaland som ger minst pengar till kultur. Minskning av bidrag till studieförbund, föreningar och kultur -100 tkr Minskning av vägbidrag -300 tkr Parkverksamhet -350 tkr Planering, projektering VA, Gata -125 tkr Löne och personaladministration (0,35 åa) -150 tkr Ekonomiadministration (1 åa delårseffekt) -250 tkr Avskaffande av nolltaxa för samlingslokaler -100 tkr Färdtjänsthandläggning(0,25 åa) -125 tkr Ökning taxa färdtjänst -75 tkr Återställning av obalanser i 2009-års budget 385 tkr Summa besparing tkr Vi vill skjuta till 500 tkr till arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa, främst ungdomar. Efter en motion i kommunfullmäktige från oppositionen har kommunen börjat förbereda åtgärder till arbetslösa ungdomar. För att detta ska bli bra behövs det ekonomiska medel. Kommunens fastighetsunderhåll har under flera år varit obefintligt. Resurserna som funnits har använts att finansiera ökande energikostnader. Detta har inneburit och innebär att våra fastigheter står och förfaller. Inomhusmiljön blir sämre, vi tvingas till dyrbara nödåtgärder istället för att göra smärre underhållsinsatser i tid. Trots det ekonomiska läget anser vi att det

3 måste ges resurser för nödvändigt underhåll. Dessutom ger det arbetstillfällen i samhället. Vi vill därför skjuta till 1 miljon kr på fastighetsunderhåll. Utökning av resurser till arbetsmarknadsåtgärder 500 tkr Fastighetsunderhåll tkr Summa politiska prioriteringar tkr 3(7) Barn och utbildningsnämnden klasserna och barngrupperna får inte bli större Vi har tidigare påtalat riskerna med att dra ner personaltätheten och göra barngrupper större. Därför säger vi nej till de av tjänstemännen föreslagna åtgärder som får sådana konsekvenser. Dock accepterar vi minskning av personal som beror på minskat antal elever. Vi föreslår följande besparingar inom nämndens verksamhet: Särskolan (1 åa) -400 tkr Borttagande av dagbarnvårdarverksamheten i Bollebygd -700 tkr Minskning av personal inom kost och städverksamheten (1 åa) -350 tkr Borttagande av vårdnadsbidrag -500 tkr Summa besparingar tkr Omsorgsnämnden Vi sparar inte på äldreomsorg och hemsjukvård Vi accepterar inte de av tjänstemännen föreslagna neddragningar av anställda på Bollegården och inom hemsjukvården. Däremot accepterar vi förändringen vad gäller boendestödjare. Personal boendestödjare (1 åa) -400 tkr Summa besparingar -400 tkr Byggnads och miljönämnden Taxor på jämförbar nivå Genom justering av taxor och avgifter bör nämnden kunna spara 45 tkr Höjning av taxor och avgifter -45 tkr

4 4(7) Sammanställning över föreslagna besparingar och prioriteringar totalt kommunen Besparingar Kommunstyrelsen tkr Barn- och utbildningsnämnden tkr Omsorgsnämnden -400 tkr Byggnads- och miljönämnden -45 tkr Summa kommunen tkr Politiska prioriteringar Arbetsmarknadsåtgärder 500 tkr Fastighetsunderhåll tkr Summa tkr Finansiering Hur får vi ihop det ekonomiskt? När krisen förvärrats för kommunerna tvingades regeringen att ändra sig. Tidare var beskedet nej till alla former av extrastöd till kommunerna. Nu har det tagits beslut om extrapengar. Problemet är att dessa extrapengar finns enbart för Det innebär att 2011 är det stora svara hålet. För att få resurserna att räcka till vill vi finansiera i tre delar. 1. Effektiviseringar 2010: 2 % i verksamheterna förutom skola, förskola, kultur samt hemsjukvård : 1%. 2. Skattehöjning 0,65 kr. Utifrån de förutsättningar som gäller vid detta förslags framtagande föreslår vi att kommunalskatten med 0,65 kr till 22,14. Denna höjning är en tillfällig lösning under lågkonjunkturen. Den ger möjlighet att undanta skolan, förskolan samt hemsjukvården från sparbeting samt ger möjlighet till satsningar på arbetslösa, främst ungdomar. 3. Användande av eget kapital åren Investeringar Stora behov framöver Kommunen har ett stort investeringsbehov. Fastigheter har inte underhållits som de borde. Investeringarna har varit små de senaste åren. Det har inneburit många paviljonger för barnomsorgen och skolan i centralorten. Långsiktigt kostar dessa mer än fasta lokaler och är inte alltid bra för verksamheten. Dessutom är skolköket i Bollebygdsskolan i behov av omfattande renoveringar för att uppfylla dagens krav vid matlagning. Detta är kostnadsberäknat till 20 miljoner kr. Behoven av förskoleplatser ökar, därför behövs en ny förskola i centralorten. De tillfälliga förskolelokalerna på Skattegårdstomten kommer att utrymmas då kvarteret ska bebyggas.

5 Ett intressant förslag är nybyggnation invid Bollebygdsskolan, innehållande förskola, skolkök och matsal. Detta kan också ge möjlighet att utforma matsalen så att den dessutom kan fungera som en samlingssal med scen för teater och uppträdande. Vi ser framför oss följande viktiga investeringar: Renovering Bollebygdskolan Ny förskola vita villan vid Bollebygdsskolan Matsal/kök/samlingssal vid Bollebygdsskolan 5(7) Totalt motsvarar, dessa investeringar, kring 200 miljoner kr de närmaste åren. Dessutom tillkommer vanliga investeringar som VA-ledningar, gatubeläggningar och nyanläggningar vid nya industri- och bostadsområden. Kommunen har resurser att investera med egna medel för knappt 20 miljoner kr per år. Resten måste vi låna. Därför behöver vi både se över tidsplanen och innehållet i investeringarna för att hålla nere lånebehovet. Investeringar 2010 Efter många års kamp från oppositionen i Bollebygd har vi äntligen på gång en byggnation av ett boende för invånare med funktionsnedsättning i kommunen. Det har inte varit rimligt att anvisa invånare som har behov av denna hjälp att flytta till alla kommuner. I detta ansträngda läge är det förvånande att majoriteten i kommunen tagit beslut av nybyggnad av förskola i Töllsjö. En kostnadsökning med 3,5 miljoner jämför med tjänstemännens förslag om ombyggnad av befintliga lokaler. Trots att lokalytan per elev i Töllsjö är, redan innan nybyggnationen, är nästan dubbel mot i Bollebygd och det innebar ett klart avsteg mot egna styrprinciper. Dessutom visar prognosen att barnantalet minskar i Töllsjö. För 2010 föreslår vi investeringsramen tkr. Det innebär att vi inte har någon avvikande mening. För åren är investeringsbudgeten endast vägledande. Det stora investeringsbehovet innebär att den behöver arbetas vidare med. Därför har vi inget avvikande förslag nu. För Socialdemokraterna För Vänsterpartiet För Miljöpartiet i Bollebygd i Bollebygd i Bollebygd

6 6(7) Oppositionens förslag budgetramar 2010 Förändr Aktuell Ändrat Eff fattade Befolkn S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 09 ansvar beslut förändr index index priori. faktor ca 1% faktor Barn- & utbildningsn Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Finansförvaltning Summa Ofördelad budget Ofördelad budget -10 Personalbefrämjande åtg Räntenetto Budgeterat resultat Summa Antal invånare Skatter & SB Ökning 28 Extra SB VP ,09% Extra SB BP ,09% Skattehöjning 65 öre S:a intäkter Resultat 6 419

7 7(7) Driftbudgetramar Nämnd Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Summa nämnder Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:s verksamhetens nettokostn Skatter & SB (SKL sep) Budgeterat resultat