2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. "ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. "ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation."

Transkript

1 Ärendet i korthet Den samlade prognosen frir kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på ro 494 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på S 8S+ tkr och samhällsbyggnadsfürvaltningen på 4 6oo tkr. Kommunledningskontoret omfattarkommunstyrelsens oftirutsedda utgifter (KSOF) på g ggo tkr, som inte kommer att utnyttjas under året. KLK:s verksamheter ger ett överskott på totalt tkr. Detta beror främst på intäkter för flyktingverksamheten och minskade kostnader inom IT- och kommunikation. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exhusive resultatenheterna beräknas ñ ett överskott på 4 6oo tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. Handlingar 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS 2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes Utdragsbestyrkande "ú'

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.511 LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen på tkr. Kommunledningskontoret omfattar kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) på tkr, som inte kommer att utnyttjas under året. KLK:s verksamheter ger ett överskott på totalt tkr. Detta beror främst på intäkter för flyktingverksamheten och minskade kostnader inom IT- och kommunikation. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. Handlingar 1. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.511 SID 2/2 Ska expedieras till: Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef IT chef Kanslichef

4 O K T Kommunstyrelsen Månadsuppföljning oktober

5 Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Driftsredovisning... 3 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 2(10)

6 Ekonomisk analys Sammanfattning Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen på tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Tkr Kommunledningskontoret omfattar kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) tkr, som inte kommer att utnyttjas under året. KLK verksamheter ger ett överskott på totalt tkr. Detta beror främst på intäkter för flyktingverksamheten och minskade kostnader inom IT- och kommunikation. Totalt * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt K I N Politisk verksamhet K I N Samhällsskydd m.m. K I N Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 3(10)

7 Tkr Flyktingservice K I N Arbetsmarknadsåtgärder K I N IKT-avdelning K I N HR-avdelningen K I N Ekonomiavdelningen K I N Kommunstyrelsens kansli K I N Övrig kommungemensam verksamhet K I N Räddningstjänst K I N Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) K I N Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 4(10)

8 Tkr Jämförelsestörande poster K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Årsprognosen för KS KLK:s samtliga verksamheter, inklusive KSOF, bedöms ge ett överskott på tkr. Politisk verksamhet Kostnader för administration knuten till politisk verksamhet beräknas ge ett mindre överskott under året. Samhällsskydd m.m. Kommunens nettobudget för samhällsskydd uppgår till 300 tkr och merparten av bruttokostnaden, på tkr, finansieras av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konsultkostnader för genomlysning av kommunens säkerhetsskydd kommer inte att tas i anspråk i år, vilket ger en besparing på 135 tkr. Aktiviteten måste dock finnas med i 2013 års budget. Flyktingservice Intäkterna för "Flyktingservice" förväntas bli tkr högre än budget. n beror på att det statliga stödet för flyktinghantering betalas under en period på 42 månader. Kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen och socialförvaltningen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför successivt minska under senare delen av året och under framförallt nästa år. Arbetsmarknadsåtgärder Personalkostnaderna hos verksamheten "Arbetsmarknadsåtgärder" hamnar under budget på grund av färre anställda än planerat. Det lägre antalet anställda medför också att intäkterna minskar jämfört med budget. Intäkterna fluktuerar över året på grund av variation i bokade arbetsuppdrag för servicelagen samt variation i deltagarantalet från olika myndigheter. IKT-avdelningen IKT omfattar IT, kommunikation och reception/växel. IKT förväntas totalt få ett överskott på tkr jämfört med budget, på grund av få inköp av data- och telefonutrustning. Inköpen är ojämnt fördelade under året och mellan olika år. Intäkterna för datautrustningen är däremot mer jämnt fördelad eftersom månadshyran per dator inte ändras. HR avdelningen Personalavdelningens kostnader understiger budget efter oktober, vilket beror på att inköpet av ett kompetensinventeringsverktyg flyttats fram till Personalvakanser från och med oktober medför också att kostnaderna minskat i årsprognosen jämfört med budget. Ekonomiavdelningen en för ekonomiavdelningen visar ett underskott, till följd av ökade licenskostnader och tillfällig personalförstärkning inom upphandlingsenheten. Kostnaderna för den tillfälliga personalförstärkningen ryms inom den totala budgetramen för kommunledningskontoret men syns här som ett underskott inom ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 5(10)

9 Licenskostnader för scanning och elektronisk fakturahantering har tillkommit med ca 100 tkr och det gäller en kommunlicens som omfattar samtliga förvaltningar. Ekonomiavdelningen bär också licenskostnaderna för det kommungemensamma uppföljningsverktyget Stratsys. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet har tillfälligt förstärkts under del av året. I samband med att kommunen växer så ökar också verksamheternas behov av inköp och stöd för att göra upphandlingar. Det som är speciellt under är upphandlingen av olika delar av inredningen och utrustningen för det nya kulturhuset. Det gäller exempelvis nya möbler, utlåningsstation, scenteknik, caféentreprenad och flyttfirma. Kraven inom upphandlingsområdet har även ökat. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har utökats med bestämmelser om upphandlingsskadeavgift. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket och flera kommuner har tilldömts skadeavgifter för felaktiga upphandlingar, från och med. Kommunstyrelsens kansli en för Kommunstyrelsens kansli pekar mot att budget uppnås. Under november och december förväntas kostnader tillkomma för specifika personalfrågor samt uppgradering av Platina till 5.0. Övrig kommungemensam verksamhet Kostnaderna för "övrig kommungemensam verksamhet" beräknas bli tkr högre än budget. Orsaken är att effektiviseringskravet på tkr för, inte kommer att klaras fullt ut. Personalkostnaderna har också blivit högre än beräknat på grund av tillfällig dubbelbemanning och en avslutad anställning. Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) Kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början tkr. Av dessa har tkr tagits i anspråk till och med augusti. Bedömningen är för närvarande att återstoden, tkr, av KSOF inte kommer att utnyttjas under året. Förhoppningen är att det blir ett överskott som kan läggas till årets resultat för hela kommunen. Vilket ökar kommunens självfinansieringsgrad vid framtida investeringar. Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt K I N Fysisk planering K I N Markreserven K I N Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 6(10)

10 Tkr Näringslivsbefrämjande åtgärder Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 7(10) K I N Marknadsföring K I N Parkeringsverksamheten K I N Väghållning K I N Parkverksamheten K I N Natur- och vattenvård K I N Gemensam adm, (löner, material, utvecklingskostn mm ) K I N Bostäder (brf) K I N Exploatering övrigt K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto

11 Kommentarer till avvikelse Den samlade prognosen för KS SBF:s verksamheter exklusive resultatenheter visar på ett överskott på tkr. Fysisk planering Verksamhetens kostnader beräknas bli lägre än budget på grund av att flera stora planprojekt har blivit försenade, arbetet med dessa planer ska utföras år Arbeten kommer dock att starta under hösten med bland annat den fördjupade översiktsplanen för Gillinge och några karteringar samt en trafikprognos. Intäktsbudgeten är förväntade planavgifter inom omvandlingsområden, planavgiften debiteras fastighetsägare som får beviljat bygglov. en visar på ett överskott och det gäller främst planavtal med SL. Det beräknade nettoresultatet mot budget förväntas bli ett överskott på 640 tkr. Markreserven Verksamheten beräknas ge ett överskott på 300 tkr, det är det planerade underhållet som inte har utförts enligt plan. Underhållsingenjörstjänsten har varit vakant större delen av. Tjänsten är nu tillsatt men åtgärder beräknas inte kunna utföras enligt plan. Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamheten beräknas ge ett underskott på 100 tkr, men detta täcks inom ramen för det totala överskottet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Parkeringsverksamheten Ett överskott beräknas för verksamheten på 260 tkr. Det är en utökad rondering för parkeringsövervakningen som har bidragit till ökade intäkter men även fler punktinsatser har utförts under vid klagomål från kommuninvånare, bostadsrättsföreningar och från företagare. Väghållning Inledningen av året var inte lika snörik som tidigare år däremot blev kostnaden för halkbekämpning dyrare än förväntat. Detta har inneburit att asfaltbeläggningen har reducerats till drygt hälften mot budget och att målning av vägarna har skjutits upp till nästa år för att få budget i balans. Dock är prognosen helt beroende av att kostnaderna för vinterhållningen inte överstiger plan. Parkverksamheten Parkverksamheten beräknas ge ett underskott på 100 tkr. Underskottet beror främst på åtgärder som var tvungna att utföras efter en besiktning av kommunens lekplatser. Planteringen vid Allévägen har åtgärdats för att anpassas efter planteringen vid nya kulturhuset. Blir de två sista månaderna på året snörika kan underskottet komma att öka. Gemensam administration Löne-och administrativa kostnader ger ett prognostiserat överskott. Under har förvaltningen haft vakanta tjänster och vissa tjänster beräknas fortsatt vara vakanta under året. En stor del av överskottet är kostnader för en juristtjänst som inte kommer att tillsättas under året. I budget finns lönekostnader upptagna för 12 månader för tjänsten. Bostäder (brf) Verksamheten bostäder (Brf) beräknas ge ett överskott på 200 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en hyreshöjning från juni med 2. Årets förhandling resulterade en höjning på 2,6 från april vilket ger en högre intäkt mot budget. Exploatering övrigt för exploatering övrigt omfattar kostnader för utredningar före beslut om eventuell exploatering. Detta omfattar endast de kostnader som inte hör till något exploateringsprojekt. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 8(10)

12 Tkr Driftsredovisning nämndens verksamheter Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Totalt K I N TuFa- administrativa kostnader, löner, material, utvecklingskostnader K I N Utförargruppen, personal kostnader osv K I N Egna, hyrda och bostadsfastigheter K I N TuFa städ inkl konferensservice K I N Resultat totalt TuFa N Avfallshantering K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Den totala prognosen för resultatenheten TunaFastigheters verksamheter beräknas kunna bedrivas enligt budget dock är det vissa poster i budget som t ex det planerade underhållet inom bygg som beräknas ge ett stort underskott vilket täcks av andra poster i budget som beräknas ge överskott. Sparandet i eget kapital beräknas i nuläget inte behöva nyttjas. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 9(10)

13 TuFa - löne- och administrativa kostnader En post i budget som inte når uppsatta mål är fördelning av handläggares tid på projekt, det beräknas täckas av lägre kostnader för löner då förvaltningen har haft vakanta tjänster under året. Egna, hyrda och bostadsfastigheter Det planerade byggunderhållet ger ett prognostiserat underskott på tkr. Under har två större åtgärdskrävande skador uppstått på grund av fukt. Den ena är i Karlbergskolans gymnastiksal. Dränering pågår runt hus, byte av tak, golv, avloppsstammar, regelverk i väggkonstruktionen och nya tätskikt. Den andra är Korallens bad där fuktskador i bjälklag har upptäckts och i tak och ytterväggar på grund av bristfällig konstruktion. En del av dessa åtgärder kan rymmas inom årets budget för planerat byggunderhåll då vissa åtgärder kan skjutas till nästa år. En planerad åtgärd i Hammarbacksskolans kök har blivit dyrare än plan på grund av brister i fastigheten vilket framkommit under pågående renovering. Dock ger kostnader för el och fjärrvärme ett mycket positivt prognostiserat resultat på tkr tack vare det gynnsamma elprisläget. Kostnader för planerat underhåll på larminstallationer och övrigt säkerhetsarbete ser ut att bli cirka tkr lägre än budget då tjänsten som säkerhetsingenjör är vakant och planerade åtgärder beräknas att inte hinnas med under året. Planerat underhåll inom tomtmark beräknas bli lägre än budget och även kostnader för inhyrda lokaler. Glädjande så visar kostnaden för klottersanering och försäkringsskador på ett positivt resultat på 400 tkr mot budget. En förklaring till den positiva prognosen kan vara följden av ökade ronderingar runt kommunens fastigheter. Det prognostiserade nettoresultatet för verksamheten visar på ett underskott på cirka 700 tkr. TuFa städverksamhet Städverksamheten beräknas ge ett överskott på cirka 700 tkr det är främst kostnader för städmaterial som ger överskott. En bättre samordning och nya inköpsrutiner har utarbetats. Personal och har även fått utbildning i "dosera rätt". Utbyte av gamla hållare till nya som spar förbrukningsmaterial och en effektivare användning av maskiner som städar utan kemtekniskmedel har bidragit till kostnadsbesparning för verksamheten. Resultatenheten avfallsverksamheten Resultatenhet avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget dock är prognosen beräknad på att tkr kommer att användas av tidigare års överskott. Kostnaderna för förbränning av hushållsavfallet kommer att vara lägre än budgeterade. Anledningen är sänkta behandlingsavgifter för hushållsavfall som skickas till förbränning med 12. Kostnader för återvinningscentralen beräknas vara lägre än budgeterad. Ragn-Sells avtalspriser har indexuppräknas med 5,97 för hushållsavfall och 5,38 för slam. Utvecklingsarbete med avfallsplanen kräver större resurser. Krav på utökad insamling av matavfall från verksamheter så kallad Gröna Linjen kommer under året att ge större investeringskostnader då antal nya kunder beräknas öka under året. Betalningsförmåga hos abonnenter har ökat vilket resulterar att kundförluster för avfallsverksamheten beräknas bli små. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 10(10)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet. denna genomgång föreslås en omorganisation av kommunledningskontoret.

Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet. denna genomgång föreslås en omorganisation av kommunledningskontoret. o Att utöka kanslichefens ansvarsområde till att omfatta kommunstyrelsens kansli, arbetsmarknadsenheten (AME) och kommunens reception och växel. o Att kanslichefen i och med detta blir fürvaltningschef

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Månadsuppföljning till och med juni för kommunstyrelsen 23 KS

Månadsuppföljning till och med juni för kommunstyrelsen 23 KS Månadsuppföljning till och med juni för kommunstyrelsen 23 KS.004 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -07-05 DNR KS.004 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-08 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 67 Nämndernas verksamhetsberättelser (KS.522) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen 10 KS

Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen 10 KS Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen 10 KS.004 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott -11-30 207 Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk rapport till KS februari

Ekonomisk rapport till KS februari Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn:

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-12 Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset Övrig information Ordförande Sekreterare Tfn: 08-587 850 00 1 Förslag till beslut 2 (2) Kommunfullmäktige 2018-11-12

Läs mer

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3 Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till ftirmån för (S)-förslag. iirendet i korthet Socialnämnden har füreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen medo,g%o fr.o.m.

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-05-02 DNR KS 2013.213 KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-09-25 DNR KS 2014.364 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-11 108 för trafiksäkerhetsåtgärder 2013 (KS 2013.364) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Utfall löneöversyn KS

Utfall löneöversyn KS Utfall löneöversyn 2018 4 KS 2017.359 4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-31 4 Utfall löneöversyn 2018 (KS 2017.359) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Myndighetsnämnden för teknik och miljö Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Torsdagen den 3 juni 2010 kl 18.00

Myndighetsnämnden för teknik och miljö Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Torsdagen den 3 juni 2010 kl 18.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Myndighetsnämnden för teknik och miljö Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Torsdagen den 3 juni 2010

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 DANDERYDS KOMMUN PM 1 (7) Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens (KS) kostnader har under perioden 2014 2018 ökat med ca 54 mnkr eller

Läs mer

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS 2017.124 4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2017-04-12 49 Komponentavskrivning och investeringsanslag (KS 2017.124)

Läs mer

Svar på motion (S) om kombohus 7 KS

Svar på motion (S) om kombohus 7 KS Svar på motion (S) om kombohus 7 KS 2016.236 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-24 108 Svar på motion (S) om kombohus (KS 2016.236) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Återrapport icke verkställda 18 KS

Återrapport icke verkställda 18 KS Återrapport icke verkställda beslut och 2016 18 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-24 123 Återrapport icke verkställda beslut och 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

97 Internkontroll kommunstyrelsen 20L6 (KS )

97 Internkontroll kommunstyrelsen 20L6 (KS ) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2016-02-04 10 (28) 97 Internkontroll kommunstyrelsen 20L6 (KS 2016.031) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-03-19 42 Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering (KS 2017.521) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. Webbsändning av fullmäktige - val av metod

VALLENTUNA KOMMUN. Webbsändning av fullmäktige - val av metod VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesp rotokol I 2014-05-05 7 (L4) 972 Webbsändning av fullmäktige - val av metod Beslut Kommunsffrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fortsätta med

Läs mer

l'"'"*'iiil I ft{ 5ls till kommunledningskontoret (KS )

l''*'iiil I ft{ 5ls till kommunledningskontoret (KS ) Kommunstyrelsen Sa mma nträdesprotokol I 20L6-O7-25 19 (29) 5ls Förslag till organisationsförändring: överföring trygghetssamordnarfunktionen till kommunledningskontoret (KS 20 15.408) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 178 Digitaliseringsstrategi (KS 2018.327) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 128 Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder (KS 2012.

VALLENTUNA KOMMUN. 128 Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder (KS 2012. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-09-03 18 (21) 128 Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder (KS 2012.235) Beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Äskande för ökad bevakning KS

Äskande för ökad bevakning KS Äskande för ökad bevakning 2017 27 KS 2017.170 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-20 49 Äskande för ökad bevakning 2017 (KS 2017.170) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-05-02 45 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen (BUN 2017.168) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Barn- och

Läs mer

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e

Läs mer

Komponentavskrivning och investeringsanslag 19 KS

Komponentavskrivning och investeringsanslag 19 KS Komponentavskrivning och investeringsanslag 19 KS 2017.124 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-05-29 99 Komponentavskrivning och investeringsanslag (KS 2017.124) Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 64 Skatteväxling LSS (KS 2015.173) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

4. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (SD) Förnya inte avtal med Migrationsverket

4. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (SD) Förnya inte avtal med Migrationsverket Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Fredrik Lindahl (SD) har den rr juni zorz väckt motionen "Förnya inte de avtal som Migrationsverket har med Vallentuna kommun". I den füreslås att

Läs mer

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden.

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesp roto kol I 201 5-1 1-30 L2 (2e) 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS 2015.393) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till

Läs mer

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 15 KS 2016.442 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 166 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 (KS 2016.442) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Svar på motion (S) om kombohus 12 KS

Svar på motion (S) om kombohus 12 KS Svar på motion (S) om kombohus 12 KS 2016.236 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-09-18 145 Svar på motion (S) om kombohus (KS 2016.236) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Underlag för revidering av årsplan 2020

Underlag för revidering av årsplan 2020 Dnr: 2019/00362 Underlag för revidering av årsplan 2020 Fastighetsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson Annika.andersson@vasteras.se

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (4) 184 Dnr KS/2017:334. Kommunledningskontoret. Personalavdelningen

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (4) 184 Dnr KS/2017:334. Kommunledningskontoret. Personalavdelningen Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (4) Sida 184 Dnr KS/2017:334 Detaljbudget 2018 KSF Bakgrund Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för verksamheten inom styrelsens

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Utökad budgetram för. Kundcenter KS/2016:144 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Utökad budgetram för. Kundcenter KS/2016:144 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen 2016-05-17 Kommunstyrelsen Lena Ramdani Informationsstrateg Telefon 08-555 010 05 lena.ramdani@nykvarn.se Kundcenter KS/2016:144 Förvaltningens förslag till beslut Utökad budgetram för 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS

Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS Sammanträdesprotokoll 14 (21) Kommunstyrelsen 2012-09-03 124 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 2012.279) Beslut Kommunstyrelsen foreslär fullmäktige att: 1. Socialfårvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Omorganisation kommunikation 2 KS

Omorganisation kommunikation 2 KS Omorganisation kommunikation 2 KS 2016.400 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-12-06 DNR KS 2016.400 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

2. Motion (SD) - Införa kameraövervakning i kommunala skolor. 1. Svar på motion om att införa kameraövervakning vid Vallentunas skolor

2. Motion (SD) - Införa kameraövervakning i kommunala skolor. 1. Svar på motion om att införa kameraövervakning vid Vallentunas skolor Kommunst nelsen füreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då ett storskaligt genomförande av kameraövervakning på kommunens skolor inte bedöms på ett optimalt sätt öka tryggheten och höja säkerheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR KS 2015.313 EMELIE HALLIN SID 1/3 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Överföring

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 180 Kvalitetsstrategi (KS 2018.351) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunstaben TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37 1 Vallentunas

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer