MER-plan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden Dnr: 13VON61

Transkript

1 MER-plan Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden Dnr: 13VON61

2 Innehåll 1 Mål, ekonomi och resultatplan Vård- och omsorgsnämndens mål Internbudget Driftbudget Särskilda satsningar Investeringsbudget Internbudgetens uppbyggnad... 5 Bilaga 1 Nämndmål med indikatorer och målvärden... 6 Bilaga 2 Driftbudget Bilaga 3 Investeringsbudget Dokumentnamn: 2 (20)

3 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Antal ledamöter: Förvaltningschef: Kent Runesson (C) 9 ledamöter Carina Nilsson Nämnden ansvarar för verksamhet inom vuxenomsorgen, dvs gällande personer över 21 år. Förvaltningen är indelad i åtta enheter samt en övergripande gemensam. Inom gemensam verksamhet återfinns förvaltningschef/enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetscontroller och bostadsanpassningsverksamhet. 1 Mål, ekonomi och resultatplan 2014 Lekebergs kommuns vision är Trygghet och Nytänkande Naturligt nära! För att nå visionen har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för kommunens verksamheter och antagit en budget för Baserat på dessa mål har Vårdoch omsorgsnämndens beslutat om mål och budget för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvar. 1.1 Vård- och omsorgsnämndens mål 2014 (se bilaga 1 för indikatorer och målvärden) Handläggningstiderna ligger under riksnittet Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom vård och omsorg. Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande Brukarnöjdheten har ökat Alla med funktionsnedsättning ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter. Dokumentnamn: 3 (20)

4 2 Internbudget Driftbudget Kommunfullmäktige har fastställt Vård- och omsorgsnämndens budgetram till tkr års budgetram har kompenserats för hyresökning 2 procent, löneökning 2,5 procent avseende 2013, ett mindre tillskott om 30 tkr avseende projektet e-hälsa samt en generell budgetramökning om tkr. Budgetramen har således ökat med drygt 9 procent gentemot 2013 års budgetram. VÅRD- OCH OMS ORGS NÄMNDEN ÅR 2014 Verksamhetens intäkter tkr Verksamhetens kostnader tkr Nettokostnad Budgetram tkr tkr Särskilda satsningar Under 2014 kommer en rad särskilda satsningar att göras. Dels för att möta volymökningarna, men också för att nå de uppsatta målen. 1.0 Biståndshandläggare 1,0 Frivilligsamordnare 0,5 Sjuksköterska, uppsökande hembesök 1,0 Sjuksköterska, utökat uppdrag inom ord.boende och SÄBO 0,5 Arbetsterapeut, utökat uppdrag inom ord.boende och SÄBO 8,0 Underskötersketjänster Linden 3,75 Underskötersketjänster Oxelgården 2.2 Investeringsbudget Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 700 tkr. Den består dels av ett investeringsanslag om 500 tkr avseende bostadsanpassning, men också ett reinvesteringsanslag om 200 tkr. Reinvesteringsanslaget är för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och/eller förbrukade. Anslaget utgår från minskade kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år. Är avskrivningstiden längre än fem år, så ökar anslaget för investeringsutgiften. INVESTERINGSBUDGET PER PROJEKT 2014 Oförutsett VON Bostadsanpassning SUMMA INVESTERINGSUTGIFT tkr 500 tkr 700 tkr Dokumentnamn: 4 (20)

5 2.3 Internbudgetens uppbyggnad Internbudgeten bygger på 2013 års ram med justering av kompensationer enligt ovan (se avsnitt 2.1 Driftbudget). Personalbudgeten, som är den mest resurskrävande posten, grundas på känd bemanning och har budgeterats utifrån faktiskt kända löner och efter känd sysselsättningsgrad. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2014 finns i Kommunstyrelsens budgetram. Budgeten för lokalkostnader är uppräknade med 2 procent utifrån Lekebergs kommunfastigheter AB förväntade hyresökning Arbetskläder, inkontinensmaterial samt städ- och rengöringsartiklar ökar alla med vardera 150 tkr. Ökning grundas på faktiskt utfall Försörjningsstödet har ökat markant under 2013 och det finns inget som tyder på att kostnaden skulle minska under Därmed utökas budgeten med 500 tkr, vilket motsvarar 41 procent av utfallet 2013 ( tkr) års budgetdifferenser har eliminerats och en ny budgetdifferens finns under vård- och omsorgschefen och motsvarar 665 tkr. Denna förväntas att marginellt påverka verksamheten eftersom den består av 200 tkr i ospecificerat sparbeting samt att kurser och utbildning kommer att täckas av stimulansmedel under Besparingar inom nämnden 2014 är en minskad kostnad för nämndverksamheten om 100 tkr och det är baserat från tidigare års förbrukning. En neddragning om 0,5 assistenttjänst medför en besparing om 231 tkr. Utöver detta har nämnden gjort en besparing om 1,0 verksamhetsutvecklare. Dokumentnamn: 5 (20)

6 Bilaga 1 Nämndmål med indikatorer och målvärden Kommunfullmäktiges mål: Kommunala beslutsprocesser ska hanteras utan oskäligt dröjsmål. Nämndmål: Handläggningstiderna ligger under riksnittet Indikator: Väntetid från första kontakttillfället till beslut om försörjningsstöd 29 dagar 20 dagar 16 dagar 16 dagar (rikssnitt16) Mäts: Hämtas från Kolada (KKiK) Genomsnittligt antal dagar från första kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Källa: Egen undersökning i kommunen. Indikator: Dagar från ansökan till erbjudande om SÄBO 110 dagar 85 dagar 65 dagar 50 dagar (rikssnitt 50) Mäts: Hämtas från Kolada (KKiK) Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Kommunfullmäktiges mål: Kunna erbjuda boende och erforderligt stöd utifrån varje individs behov Kommunfullmäktiges mål: Det ska vara enkelt för medborgarna att få kontakt med, och få aktuell information från, kommunens förvaltningar. Nämndmål: Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom vård och omsorg. Indikator: Medborgarnas bedömning av äldreomsorgen Saknas (rikssnitt 42) Mäts: Hämtas från Kolada Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg Medborgarnas bedömning av kommunens äldreomsorg, skala Källa SCB:s medborgarundersökningar Dokumentnamn: 6 (20)

7 Indikator: Betyg i SKL:s webbgranskning av kommunens hemsida Äldreomsorg: 83 % (rikssnitt 83) Handikapp: 62 % (rikssnitt 62) IFO: 62 % (rikssnitt 84) Äldreomsorg: 87 % Handikapp: 70 % IFO: 70 % Äldreomsorg: 90 % Handikapp: 80 % IFO: 80 % Äldreomsorg: 95 % Handikapp: 90 % IFO: 90 % Mäts: SKL:s webbgranskning SKL:s webbgranskning av kommuners hemsida. Totalpoängen för respektive område. Indikator: Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare via telefon 17 % (rikssnitt 41) 100 % 100 % 100 % Mäts: Hämtas från Kolada (KKiK) KKiK:s servicemätning, stapeln ÄLDRE. Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhölls, Mått 2 i KKiK. Nämnd: Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande Indikator: Senior alert 94 % 100 % 100 % 100 % Mäts: Andel boende på särskilt boende med aktuell registrerad riskbedömning och planerade åtgärder. Hämtas ur registret. Indikator: Palliativa registret 1 73 % 73 % 80 % 80 % Mäts: Andel av avlidna som registrerats i palliativa registret, hämtas ur registret (gäller kommunen tillsammans med landstinget). Egen mätning av andelen registrerade som avlider i ordinärt boende och på säbo i kommunen. Indikator: Palliativa registret 2 Saknas 5 % 5 % 5 % Mäts: Sammantagen förbättring av vård i livets slutskede enligt indikatorerna: brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsmedel mot ångest. Indikator: BPSD 1 Saknas 75 % 80 % 85 % Mäts: Sammantagen förbättring av vård i livets slutskede enligt indikatorerna: brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsmedel mot ångest. Dokumentnamn: 7 (20)

8 Indikator: BPSD 2 Saknas 90 % 100 % 100 % Mäts: Andel boende på särskilt boende med kompletta bedömningar utifrån BPSD. Hämtas ur registret. Indikator: Upplevelsen efter hembesök Saknas 75 % 80 % 85 % Mäts: Andel av de som erhållit hälsofrämjande hembesök som upplever att de har fått ökad kunskap om var de ska vända sig med frågor gällande kommunens vård och omsorg. KF - Kunna erbjuda stimulans i vardagen för alla brukare Nämnd: Brukarnöjdheten har ökat Indikator: Brukarnöjdhet inom hemtjänsten 100 % 100 % 100 % 100 % (rikssnitt 91 %) Mäts: Hämtas från Kolada Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikator: Brukarnöjdhet inom särskilt boende - 84 % 87 % 90 % (rikssnitt 84 %) Mäts: Hämtas från Kolada Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikator: Personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (rikssnitt 14) Mäts: Hämtas från Kolada Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Källa: Egen undersökning i kommunen. Nämndmål: Alla med funktionsnedsättning ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter. Dokumentnamn: 8 (20)

9 Indikator: Aktivitet på kvällstid 100 % 100 % 100 % 100 % (rikssnitt 90 %) Mäts: Hämtas från Kolada Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (%) Källa: Egen undersökning i kommunen. Indikator: Aktiviteter utanför bostaden 60 % 68 % 75 % 80 % (rikssnitt 69 %) Mäts: Hämtas från Kolada Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Källa: Egen undersökning i kommunen Indikator: Nöjdhet på daglig verksamhet Saknas 75 % 75 % 75 % Mäts: Egen undersökning Dokumentnamn: 9 (20)

10 Bilaga 2 Driftbudget 2014 ANSVAR VERKSAMHET SLAG ÅR ORDFÖRANDE VON NÄMND- OCH STYRELSE ARVODEN TILL FÖRTROEND 325 tkr ORDFÖRANDE VON NÄMND- OCH STYRELSE PO-PÅLÄGG 100 tkr ORDFÖRANDE VON NÄMND- OCH STYRELSE ÖVRIGT MTRL 24 tkr ORDFÖRANDE VON NÄMND- OCH STYRELSE BILERS O. RESOR 5 tkr ORDFÖRANDE VON NÄMND- OCH STYRELSE KURSER 10 tkr Totalt 464 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH VÅRD O OMS I ORD BO AB-AVTALET INKL SEMLÖN 862 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH VÅRD O OMS I ORD BO PO-PÅLÄGG 332 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH VÅRD O OMS I ORD BO BILERS O. RESOR 0 tkr Totalt tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH EGEN LOKALVÅRD VON AB-AVTALET INKL SEMLÖN 464 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH EGEN LOKALVÅRD VON AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 8 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH EGEN LOKALVÅRD VON PO-PÅLÄGG 182 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH EGEN LOKALVÅRD VON ÖVRIGT MTRL 7 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH EGEN LOKALVÅRD VON ÖVRIGA TJÄNSTER 6 tkr Totalt 667 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH VÅRD O OMS I SÄRSK BO AB-AVTALET INKL SEMLÖN 851 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH VÅRD O OMS I SÄRSK BO PO-PÅLÄGG 327 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH VÅRD O OMS I SÄRSK BO BILERS O. RESOR 0 tkr Totalt tkr Von FÖRS AV VHT KOM O LANDST -280 tkr Von ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0 tkr Von BUDGETDIFFERENS -665 tkr Von AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr Von SEM.LÖNESKULDENS FÖRÄND 335 tkr Von PO-PÅLÄGG tkr Von INKÖP AV MASKINER O INV 10 tkr Von ÖVRIGT MATERIAL (MAR) 0 tkr Von OMVÅRDN.HJÄLPMEDEL (MAR) 100 tkr Von KONTORSMTRL T EX KUVERT 20 tkr Von ÖVRIGT MTRL 35 tkr Dokumentnamn: 10 (20)

11 Von ARBETSKLÄDER 400 tkr Von TELE 50 tkr Von BILERS O. RESOR 25 tkr Von KURSER 210 tkr Von DATABEHANDLING 473 tkr Von ANNONSER.REKLAM 5 tkr Von ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 90 tkr Von ÖVRIGA TJÄNSTER (MAR) 0 tkr Von ÖVRIGA TJÄNSTER 51 tkr Von KÖP HUV.VHT,KOM O KOM.FÖR 300 tkr Von STÄD 47 tkr Von KAPITALKOSTNADER (MAR) 20 tkr Von KAPITALKOSTNADER 59 tkr Von REINVESTERINGSANSLAG 159 tkr Totalt tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH ENHETSCHEF LSS AB-AVTALET INKL SEMLÖN 909 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH ENHETSCHEF LSS PO-PÅLÄGG 350 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH ENHETSCHEF LSS BILERS O. RESOR 0 tkr Totalt tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH BOSTADSANP.BIDR ÖVRIGT MATERIAL 57 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH BOSTADSANP.BIDR ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 80 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH BOSTADSANP.BIDR VAKTMÄSTARTJÄNSTER 173 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH BOSTADSANP.BIDR BOSTADSSOCIALA BIDRAG T 74 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH BOSTADSANP.BIDR KAPITALKOSTNADER 644 tkr Totalt tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH IFO AB-AVTALET INKL SEMLÖN 465 tkr VÅRD- OCH OMSORGSCH IFO PO-PÅLÄGG 179 tkr Totalt 644 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO DEMENSDAGVÅRD AB-AVTALET INKL SEMLÖN 316 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO DEMENSDAGVÅRD AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 11 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO DEMENSDAGVÅRD PO-PÅLÄGG 126 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO DEMENSDAGVÅRD ÖVRIGT MTRL 15 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO DEMENSDAGVÅRD LOKALHYROR 153 tkr Totalt 621 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN HEMTJÄNSTAVGIFT -300 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN INTÄKTER MAT tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN EXTERNA HYROR tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -240 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -755 tkr Dokumentnamn: 11 (20)

12 ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 354 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN AB-AVTALET, OB (GR1+2) tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN PO-PÅLÄGG tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN STÄD OCH RENGÖRINGSART 60 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN HYGIENART 60 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN INKONTINENSMATERIAL 150 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN ÖVRIGT MTRL 78 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN NYTT LÅSSYSTEM OXELGÅRD 0 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN KURSER 33 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 22 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN LOKALHYROR tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN VAKTMÄSTARTJÄNSTER 95 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN STÄD 70 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OXELGÅRDEN KAPITALKOSTNADER 174 tkr Totalt tkr ENH CHEF LSS/LASS LINDENS SERV SERVERING LINDEN -240 tkr ENH CHEF LSS/LASS LINDENS SERV AB-AVTALET INKL SEMLÖN 97 tkr ENH CHEF LSS/LASS LINDENS SERV AB-AVTALET, OB (GR1+2) 13 tkr ENH CHEF LSS/LASS LINDENS SERV PO-PÅLÄGG 43 tkr ENH CHEF LSS/LASS LINDENS SERV ÖVRIGT MATERIAL 12 tkr ENH CHEF LSS/LASS LINDENS SERV LIVSMEDEL 250 tkr ENH CHEF LSS/LASS LINDENS SERV ÖVRIGA TJÄNSTER 25 tkr Totalt 200 tkr ENH CHEF LSS/LASS GEM INT/KOSTN BUDGETDIFFERENS 0 tkr ENH CHEF LSS/LASS GEM INT/KOSTN ÖVRIGT MTRL 0 tkr ENH CHEF LSS/LASS GEM INT/KOSTN ÖVRIGA RESOR 0 tkr ENH CHEF LSS/LASS GEM INT/KOSTN KURSER 53 tkr ENH CHEF LSS/LASS GEM INT/KOSTN ÖVRIGT 35 tkr Totalt 88 tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -950 tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN EXTERNA HYROR -730 tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 58 tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN AB-AVTALET, OB (GR1+2) 489 tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN PO-PÅLÄGG tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN ÖVRIGT MTRL 80 tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN LOKALHYROR tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN 4671 EL-KOSTNAD 154 tkr ENH CHEF LSS/LASS KASTANJEN KAPITALKOSTNADER 144 tkr Totalt tkr ENH CHEF LSS/LASS LEDSAGARE UPPDRAGSTAGARE 162 tkr ENH CHEF LSS/LASS LEDSAGARE PO-PÅLÄGG 69 tkr ENH CHEF LSS/LASS LEDSAGARE TJÄNSTER 2 tkr Totalt 233 tkr ENH CHEF LSS/LASS KONTAKTPERS UPPDRAGSTAGARE 150 tkr Dokumentnamn: 12 (20)

13 ENH CHEF LSS/LASS KONTAKTPERS PO-PÅLÄGG 57 tkr ENH CHEF LSS/LASS KONTAKTPERS ÖVRIGT MATERIAL 29 tkr ENH CHEF LSS/LASS KONTAKTPERS OMKOSTNADSERSÄTTNING 63 tkr Totalt 299 tkr ENH CHEF LSS/LASS AVLÖSARSERVICE UPPDRAGSTAGARE 19 tkr ENH CHEF LSS/LASS AVLÖSARSERVICE PO-PÅLÄGG 9 tkr ENH CHEF LSS/LASS AVLÖSARSERVICE TJÄNSTER 3 tkr Totalt 31 tkr ENH CHEF LSS/LASS PERS ASS AB-AVTALET INKL SEMLÖN 334 tkr ENH CHEF LSS/LASS PERS ASS AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 6 tkr ENH CHEF LSS/LASS PERS ASS AB-AVTALET, OB (GR1+2) 85 tkr ENH CHEF LSS/LASS PERS ASS PO-PÅLÄGG 164 tkr Totalt 589 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -265 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -12 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 54 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS PO-PÅLÄGG tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS STÄD OCH RENGÖRINGSART 10 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 40 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS LIVSMEDEL 7 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS ÖVRIGT MTRL 10 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 31 tkr LOKALHYROR Garage och hunddagis ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS VAKTMÄSTARTJÄNSTER 17 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS ÖVRIGA TJÄNSTER ÖVRIGT 25 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS HABILITERINGSERSÄTTNING 125 tkr Totalt tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS HUNDD LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -188 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS HUNDD ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -200 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS HUNDD AB-AVTALET INKL SEMLÖN 248 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS HUNDD AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 5 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS HUNDD PO-PÅLÄGG 97 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS HUNDD HYRA 51 tkr ENH CHEF LSS/LASS DAGL VERKS HUNDD ÖVRIGA TJÄNSTER 38 tkr Totalt 51 tkr ENH CHEF LSS/LASS ASS.ERS ERS FR FÖRS.KASSA tkr ENH CHEF LSS/LASS ASS.ERS AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr ENH CHEF LSS/LASS ASS.ERS AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 15 tkr ENH CHEF LSS/LASS ASS.ERS AB-AVTALET, OB (GR1+2) 298 tkr ENH CHEF LSS/LASS ASS.ERS PO-PÅLÄGG 907 tkr ENH CHEF LSS/LASS ASS.ERS ÖVRIGA TJÄNSTER 15 tkr ENH CHEF LSS/LASS ASS.ERS OMKOSTNADSERSÄTTNING 6 tkr ENH CHEF LSS/LASS ASS.ERS ERS FÖRS.KA,PERS ASS tkr Totalt tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr Dokumentnamn: 13 (20)

14 ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 31 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST AB-AVTALET, OB (GR1+2) 159 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST PO-PÅLÄGG 717 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST INKÖP AV MASKINER O INV 10 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 25 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST ÖVRIGT MTRL 20 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST BILERS O. RESOR 5 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST RESOR LEASINGBILAR 0 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST MASKIN O. FORDONSHYROR 0 tkr ENH CHEF LSS/LASS SOCIALPSYK/BO.ST ÖVRIGA TJÄNSTER 45 tkr Totalt tkr ENH CHEF LSS/LASS GEM INT/KOSTN KURSER 53 tkr ENH CHEF LSS/LASS GEM INT/KOSTN ÖVRIGT 35 tkr Totalt 88 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD FÖRS AV VHT KOM O LANDST tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD INTÄKTER MAT -240 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -200 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD EXTERNA HYROR -320 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -150 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 75 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD AB-AVTALET, OB (GR1+2) 439 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD PO-PÅLÄGG tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD KÖP CENTRALKÖK 145 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD INKONTINENSMATERIAL 26 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD ÖVRIGT MTRL 10 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD ÖVRIGA RESOR 10 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 50 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD LOKALHYROR 966 tkr ENH CHEF LSS/LASS GRUPPBOSTAD KAPITALKOSTNADER 4 tkr Totalt tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OMVÅRDN.HJÄLPM AB-AVTALET INKL SEMLÖN 304 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OMVÅRDN.HJÄLPM AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 12 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OMVÅRDN.HJÄLPM PO-PÅLÄGG 122 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OMVÅRDN.HJÄLPM LIVSMEDEL 8 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OMVÅRDN.HJÄLPM ÖVRIGT MTRL 65 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OMVÅRDN.HJÄLPM ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 20 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OMVÅRDN.HJÄLPM LOKALHYROR 304 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO OMVÅRDN.HJÄLPM VAKTMÄSTARTJÄNSTER 216 tkr Totalt tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN HEMTJÄNSTAVGIFT -300 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN INTÄKTER MAT tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN EXTERNA HYROR tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -600 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 329 tkr Dokumentnamn: 14 (20)

15 ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN AB-AVTALET, OB (GR1+2) 833 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN PO-PÅLÄGG tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN STÄD OCH RENGÖRINGSART 100 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN HYGIENART 50 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN INKONTINENSMATERIAL 183 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN ÖVRIGT MTRL 64 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN KURSER 27 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 18 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN LOKALHYROR tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN VAKTMÄSTARTJÄNSTER 80 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN STÄD 60 tkr ENH CHEFER SÄRSK BO LINDEN KAPITALKOSTNADER 43 tkr Totalt tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST HEMTJÄNSTAVGIFT 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST INTÄKTER MAT 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 169 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST AB-AVTALET, OB (GR1+2) 533 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST PO-PÅLÄGG tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST FASTIGH O. INV 15 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 150 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST KÖP SAMHALL 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST HYGIENART 50 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST INKONTINENSMATERIAL(MAS) 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST ÖVRIGT MTRL 14 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST NYCKELFRI HEMSERVICE 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST DATATILLBEHÖR 15 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST TELE 20 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST KURSER 15 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST SOCIAL SAMVARO 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST ÖVRIGA TJÄNSTER 15 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST LOKALHYROR 195 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST EL 1 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST VAKTMÄSTARTJÄNSTER 33 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST ÖVRIGA TJÄNSTER 52 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST STÄD 18 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST KAPITALKOSTNADER 0 tkr Totalt 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMSERVICE ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMSERVICE AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMSERVICE AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMSERVICE PO-PÅLÄGG 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMSERVICE BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMSERVICE ÖVRIGT MTRL 0 tkr Dokumentnamn: 15 (20)

16 ENH CHEF HEMVÅRD HEMSERVICE ÖVRIGA TJÄNSTER 0 tkr Totalt 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD TRYGGHETSLARM ÖVRIGA TJÄNSTER 0 tkr Totalt 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST HEMTJÄNSTAVGIFT 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST INTÄKTER MAT 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 169 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST AB-AVTALET, OB (GR1+2) 533 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST PO-PÅLÄGG tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST FASTIGH O. INV 15 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 150 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST KÖP SAMHALL 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST HYGIENART 50 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST INKONTINENSMATERIAL(MAS) 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST ÖVRIGT MTRL 14 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST NYCKELFRI HEMSERVICE 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST DATATILLBEHÖR 15 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST TELE 20 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST KURSER 15 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST SOCIAL SAMVARO 0 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST ÖVRIGA TJÄNSTER 15 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST LOKALHYROR 195 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST EL 1 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST VAKTMÄSTARTJÄNSTER 33 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST ÖVRIGA TJÄNSTER 52 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST STÄD 18 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMTJÄNST KAPITALKOSTNADER 0 tkr Totalt 0 tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 172 tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL AB-AVTALET, OB (GR1+2) 563 tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL PO-PÅLÄGG tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 45 tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL HYGIENART 50 tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL ÖVRIGT MTRL 30 tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL DATATILLBEHÖR 20 tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL TELE 20 tkr ENH NATT OCH SJUKSKÖT NATTPERSONAL KURSER 30 tkr ENH NATT OCH NATTPERSONAL ÖVRIGA TJÄNSTER 30 tkr Dokumentnamn: 16 (20)

17 SJUKSKÖT Totalt tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMVÅRD SSK AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMVÅRD SSK AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 182 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMVÅRD SSK AB-AVTALET, OB (GR1+2) 332 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMVÅRD SSK PO-PÅLÄGG tkr Totalt tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMVÅRD ARBETST AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMVÅRD ARBETST AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 59 tkr ENH CHEF HEMVÅRD HEMVÅRD ARBETST PO-PÅLÄGG 631 tkr Totalt tkr ULRICA EDLUND, MAS Von SJUKVÅRDSMTRL 210 tkr ULRICA EDLUND, MAS Von LÄKEMEDEL O. APOTEKSVAR 20 tkr ULRICA EDLUND, MAS Von INKONTINENSMATERIAL 0 tkr Totalt 230 tkr IFO VUXENENHET HEMTJÄNST-LOV HEMTJÄNSTAVGIFT tkr IFO VUXENENHET HEMTJÄNST-LOV INTÄKTER MAT -150 tkr IFO VUXENENHET HEMTJÄNST-LOV KÖP SAMHALL 126 tkr IFO VUXENENHET HEMTJÄNST-LOV INKONTINENSMATERIAL (MAS) 118 tkr IFO VUXENENHET HEMTJÄNST-LOV NYCKELFRI HEMSERVICE 100 tkr IFO VUXENENHET HEMTJÄNST-LOV TRYGGHETSLARM 300 tkr IFO VUXENENHET HEMTJÄNST-LOV ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP tkr Totalt tkr IFO VUXENENHET KURATOR AB-AVTALET INKL SEMLÖN 100 tkr IFO VUXENENHET KURATOR PO-PÅLÄGG 39 tkr Totalt 139 tkr IFO VUXENENHET BISTÅNDSHANDL AB-AVTALET INKL SEMLÖN tkr IFO VUXENENHET BISTÅNDSHANDL PO-PÅLÄGG 392 tkr IFO VUXENENHET BISTÅNDSHANDL BILERS O. RESOR 0 tkr IFO VUXENENHET BISTÅNDSHANDL KURSER 0 tkr Totalt tkr IFO VUXENENHET ANHÖRIGSTÖD AB-AVTALET INKL SEMLÖN 646 tkr IFO VUXENENHET ANHÖRIGSTÖD PO-PÅLÄGG 249 tkr Totalt 895 tkr IFO VUXENENHET INST.VÅRD, VUXNA AVG FÖR VÅRD I PRIVATA 500 tkr Totalt 500 tkr IFO VUXENENHET ÖPPENVÅRD MISSBR ÖVRIGA TJÄNSTER 89 tkr IFO VUXENENHET ÖPPENVÅRD MISSBR AVG FÖR VÅRD I PRIVATA 170 tkr Totalt 259 tkr IFO VUXENENHET ÖPPENVÅRD ÖVRIGT AVG FÖR VÅRD I PRIVATA 35 tkr Totalt 35 tkr IFO VUXENENHET FÖRSÖRJNINGSSTÖD ÅTERBET., SOCIALBIDRAG -200 tkr IFO VUXENENHET FÖRSÖRJNINGSSTÖD SOCIALBIDRAG tkr Totalt tkr IFO VUXENENHET AB-AVTALET INKL SEMLÖN 874 tkr Dokumentnamn: 17 (20)

18 IFO VUXENENHET IFO VUXENENHET IFO VUXENENHET IFO VUXENENHET IFO VUXENENHET IFO VUXENENHET IFO VUXENENHET IFO VUXENENHET IFO VUXENENHET IFO IFO PO-PÅLÄGG 336 tkr IFO ÖVRIGT MTRL 20 tkr IFO TELE 8 tkr IFO DATAKOMMUNIKATION 0 tkr IFO BILERS O. RESOR 26 tkr IFO KURSER 40 tkr IFO DATABEHANDLING 106 tkr IFO ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 70 tkr IFO TJ.KÖP LAXÅ BUDG/SKULDRÅD 134 tkr Totalt tkr Totalt tkr BUDGETRAM tkr Dokumentnamn: 18 (20)

19 Verksamhetsförändringar: Ökade intäkter TAN Minskade intäkter Lindens serv Eliminering 2013 budgetdiff Eliminering 2013 budgetdiff LSS Hyresökning 2% e-hälsa Kapitalkostnader ökn/minsk Kapitalkostnader återlagt Löneökning 2,5% Utökning Linden 8,0 Utökning Oxelgården 3,75 Utökn 1,0 Biståndshandläggare Utökn 1,0 Frivilligsamord 0,5 ssk Utökn 1,0 ssk 0,5 arb ter Besparing 0,5 tj assistent Budget- och skuldrådgivning Laxå Städ- och rengöringsartiklar Hygienartiklar Inkontinensmaterial Låssystem Oxelgården inga kostn Kurser 2014 fin via stimulansmedel Ospec. Sparbeting 2014 Utökning försörjningsstöd Minskade kostn nämnd översk 13 Arbetskläder enl tidigare förbrukn tkr 45 tkr 328 tkr 293 tkr 276 tkr 30 tkr -159 tkr 159 tkr tkr tkr tkr 436 tkr 683 tkr 800 tkr -231 tkr 134 tkr 160 tkr 50 tkr 150 tkr -75 tkr -465 tkr -200 tkr 500 tkr -100 tkr 150 tkr tkr Dokumentnamn: 19 (20)

20 Bilaga 3 Investeringsbudget 2014 Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR VON Kapitalkostnad Investeringsutgoft Avskrivning Ränta Oförutsett VON 46 tkr 200 tkr 5 ÅR 3% Bostadsanpassning 115 tkr 500 tkr 5 ÅR 3% SUMMA 161 tkr 700 tkr Dokumentnamn: 20 (20)