MER-plan 2017 med plan för Socialnämnden

Transkript

1 MER-plan 2017 med plan för Socialnämnn 1

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Mål och indikatorer Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkan sätt och möter framtin utifrån tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoen och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg Driftbudget Investeringsbudget Bilagor Bilaga 1: Bilaga internbudget

3 1 Inledning Inledning Inför 2017 har kommunfullmäktige tilllat vård- och omsorgsnämnn (socialnämnn från 1 januari 2017) ett tillskott på 11 miljoner kronor. Detta hänger lvis ihop med att ansvaret för Lekebergs hela socialtjänst har flyttats till Vård- och omsorgsnämnn från 1 juli Unr ett antal år har socialtjänsten dragits med unrskott och tillskottet gör t möjligt att komma tillrätta med tta. Trots tillskottet kommer t unr 2017 att krävas ett hårt arbete av förvaltningen för att uppnå målen och ha en budget i balans då marginalerna är ytterst små och tuffa prioriteringar kommer behöva göras. Förändra bedömningar från försäkringskassan, behov av placeringar inom socialtjänsten och en åldran befolkning är alla utmaningar som förvaltningen behöver förhålla sig till Unr 2017 kommer en ny gruppbostad stå klar vilket är ett efterlängtat tillskott och kommer öppna nya möjligheter. Ansvar enligt reglementet Vård- och omsorgsnämnn ansvarar i stora drag för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boen för personer som på grund av ålr, sjukdom eller fysiska funktionshinr har behov av sådana insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindra (LSS) och enligt lagen om assistansersättning (LASS). Nämnn fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen. Inom nämnns verksamhetsområ ska nämnn ansvara för: o fullgöra kommunens ansvar enligt lagen om kommunens betalningsansvar för viss hälsoo o kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar o ärenn som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och bud o utredningar och beslut enligt alkohollagen Nämnn är också remissinstans för tillståndsärenn gällan Yttrann enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen (för Administrationen av t Kommunala Pensionärsråt Tillsammans med Kultur- och bildningsnämnn har Vård- och omsorgsnämnn ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och familjer, om berörda personer är föremål för åtgärr inom båda nämnrna Vård och omsorgsnämnn står inför stora utmaningar närmaste åren, framförallt att möta alltmer ökan behov och förväntningar som medborgare har på insatser och stöd som finns inom nämnns ansvarsområn. Men också att prioritera och finansiera ökan behoven. 3

4 I Lekebergs kommun rår t brist på bostär, framförallt på mindre lägenheter. Det finns inget som tyr på att n situationen kommer att ändra sig inom n närmaste tin men ett aktivt arbete krävs av förvaltningen för att frågan prioriteras. Att möjliggöra boenkarriärer är en viktig fråga. Förvaltningen har också en komman brist på vård- och omsorgsplatser, en utmaning som är prioriterad att hitta lösningar på unr Unr 2017 kommer också en extern genomlysning av hemtjänsten ske för att ta fram ett bra beslutsunrlag då t hemtjänsten unr en lägre tid dragits med höga kostnar jämfört med andra kommuner utan att förvaltningen riktigt kunna förklara vad t beror p 4

5 2 Organisation Vård- och omsorgsnämnns ordföran är Henrik Hult (C). Ledamöter i nämnn Partier Ledamöter Arbetarpartiet Socialmokraterna S 3 Centerpartiet C 2 Morata samlingspartiet M 2 Kristmokraterna KD 1 Sverigemokraterna SD 1 Förvaltningens organisation 5

6 3 Mål och indikatorer 3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkan sätt och möter framtin utifrån tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkan sätt och möter framtin utifrån tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet Kommunfullmä ktiges mål Nämnd mål Indikator Nuvär Lekebergs kommun gör t enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan Anl av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga Anl av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar 72% 90% 95% 95% 70% 70% 90% 100% Nöjd-Region-Inx 67% 70% 72% 72% Vär medarbetarunrsök ningen (mel) 3,83 4 4,1 4,2 Sjukfrånvaro 9,11% 7% 6,75% 6,5% Nämnrna och styrelsen håller sin budgetram Miljödiplomering av Lekebergs kommun 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr Nej Ja Ja Ja 6

7 3.2 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoen och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoen och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg Kommunfullmäk tiges mål Nämndmål Indikator Nuvär Lekebergs kommun erbjur en trygg och god omsorg för alla utifrån behov Hemtjänsttag aren och hyresgästen ska uppleva en god och trygg omsorg Anlen på särskilt boen som upplever att besväras av ensamhet 8% 7% 6% 5% Anl hemtjänsttagare som upplever att tillfälliga förändringa r medlas i förväg. 67% 70% 73% 76% Anlen hemtjänsttagare som anger att vet vart ska vända sig med synpunkter och klagomål 70% 75% 80% 85% Anlen hyresgäster som anger att vet vart ska vända sig med synpunkter och klagomål 33% 52% 60% 65% 7

8 Kommunfullmäk tiges mål Nämndmål Indikator Nuvär Antalet personal som en hemtjänsttagare möter unr 14 dagar 14 st högst 15 st högst 15 st högst 15 st Anlen hyresgäster på SÄBO som anger att möjligheter na att komma utomhus är bra 43% 50% 55% 60% Anlen hemtjänsttagare som anger att kan påverka vilka tir får hjälp 49% 60% 65% 70% Serviceutbut inom LSS gruppoch serviceboen ska hålla hög kvalitet Anl av maxpoäng avseen kvalitetsaspekter LSS gruppoch serviceboen 80% 83% 84% 84% Verksamheten s arbete med missbruksoch beroenvård och ekonomiskt bistånd ska bygga på kunskap och helhetssyn Följt upp resultat av insatser inom beroenvårn utifrån mål - på individnivå Utrednings mall ekonomiskt bistånd Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 8

9 Kommunfullmäk tiges mål Nämndmål Indikator Nuvär med barnperspektiv Sammanställningar av synpunkter och klagomål från enskilda har använts i verksamheten för ekonomiskt bistånd för att analysera och utveckla verksamheten. Anl brukare som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst Anlen brukare på särskilt boen som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boen Ja Ja Ja Ja 95% 85% 85% 85% 85% 80% 80% 80% 9

10 4 Driftbudget Internbudget 2017 Socialnämnns budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till tkr (netto). En ökning med 17,45 % ( tkr). Socialnämnn År 2017 År 2016 Förändring Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnar Nettobudget Ökningen på intäktssidan beror på att Hemtjänstens LOV-intäkter har räknats upp efter 2016-års löneökningar inom hemtjänsten. Detta påverkar ej ramen då ökningen består av en ökad kostnad på tjänsteköpslen och motsvaran intäkt på utförarlen. Överflytt av budget för Ifo Barn och familj. Matintäkter för hemtjänsten har räknats upp efter 2016 års utfall. Nya platser på Oxelgårn och nytt gruppboen ökar intäktsbudgeten för hyror, mat och hemtjänstavgift. Ökningen på kostnadssidan beror främst på 2016-års löneökningar, överföring av resteran budgetanslag för Ifo Barn och familj, nya platser på Oxelgårn och nytt gruppboen samt en förstärkning till nämnns budget. Internbudgetens uppbyggnad och förändringar Internbudgeten bygger på 2016 års ram med justeringar för kompensation av års löneökningar och förstärkningar enligt tabellen nedan. Personalbudgeten, som är n mest resurskrävan posten, grundas på känd bemanning och har budgeterats utifrån kända löner och sysselsättningsgrar. En central lönepott för n förvänta lönerevisionen 2017 finns i Kommunstyrelsens budgetram. 10

11 Verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 2017 Verksamhetsförändringar enligt budgetförslag Budget ram Löneökning 3 mån Flytt Barn- och familjeenheten Utökning Oxelgårn Nytt gruppboen Samlingslokal Oxelgårn 100 Tillskott Von Ombyggnad kommunhuset ifo 35 Korrigering arvon 172 Budget ram Utökad ram Ersättning för 2016 års löneökningar är 3 %. Resteran l av budgetanslaget för Barn- och familjeenheten efter flytten av verksamheten från Kultur- och bildningsnämnn tillkommer för Oxelgårn utökar verksamheten med 8 nya platser sommaren Nytt gruppboen (LSS) öppnar unr sommar/höst Budget för samlingslokalen på Oxelgårn flyttas från Kommunstyrelsen. Ombyggnad kommunhuset för individ- och familjeomsorg som får gemensamma lokaler. Korrigering av arvon för nämnn då varit för lågt budgetera tidigare. Tillskott på tkr för att täcka tidigare unrskott inom nämnns verksamheter, bland annat inom Individ- och familjeomsorg. Tillskottet förlas enligt följan: Förlning av tillskott Tkr Nattenhet Demensarbete Ifo Assistansären LSS Budgetreserv Summa 400 tkr 150 tkr tkr tkr 150 tkr tkr 11

12 Verksamhetsförändringar utöver budgetförslaget Verksamhetsförändringar utöver budgetförslag Ökat LOV hemtjänst försäljning -494 Motsvaran ökning på tjänsteköp 494 Kapitalkostnar återlagt Kapitalkostnar ökn/minsk 44 tkr -44 tkr Bruttobudgeteringen av LOV tjänsteköp- och utförarbudget är justerad med 494 tkr, men påverkar ej ramen, då ökningen består av en ökad kostnad på tjänsteköplen och motsvaran intäkt på utförarlen. Kapitalkostnar har minskat med 44 tkr vilket ökar reinvesteringsanslaget med motsvaran. Internbudget per ansvarsnivå 2016 Ansvarsnivå Nettobudget 2017 Tkr Nettobudget 2016 Tkr Förändring SOCIALNÄMND SOCIALCHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN LSS KASTANJEN DAGLIG VHT, PERSA MM LSS GRUPPBOSTAD SOCIALPSYK. LINDEN INKL REHAB OCH ANHÖRIGSTÖD HEMTJÄNST NATT OCH SSK/AT MEDICINSKT ANSVARIG MAS IFO Totalt Nämnns ökning beror på uppräkning av arvon som varit för lågt budgetera tidigare. Socialchefens minskning beror till huvudsak på att budget för utökning på Kastanjen som unr 2016 Varit budgeterat här för tre månars effekt nu är utförlat till LSS. Intäkter för dagvårdsresor har budgeterats och sänker nettobudgeten. Unr socialchefen finns en planeringsreserv om tkr varav

13 tkr är öronmärkta för ett boenären LSS första halvåret Oxelgårns budget ökar med 8 nya platser och en budget för mensarbete. LSS ökning beror på att helårseffekt på utökning Kastanjen är budgeterad, nytt gruppboen samt ett assistansären som övertagits från försäkringskassan. Budget för anhörigstöd är minskad på grund av pensionsavgång. Budget för sjuksköterskor har ökat på grund av högre löner. Nattenheten har fått tillskott från nämnns förstärkning. Budget för MAS minskar då tidigare investeringar är avskrivna och därmed minskar kapitalkostnan. Ifo:s budget ökar då helårseffekt för barn och familj budgeteras

14 5 Investeringsbudget Nämnns investeringsbudget uppgår totalt till tkr. Den består ls av ett investeringsanslag om 500 tkr avseen bostadsanpassning, men också ett reinvesteringsanslag om tkr. Reinvesteringsanslaget är för återanskaffning av tidigare anskaffa inventarier som är avskrivna och/eller förbruka. Anslaget utgår från minska kapitalkostnar och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år. Är avskrivningstin längre än fem år, så ökar anslaget för investeringsutgiften. För 2017 ingår också investeringsutgifter för ombyggnad av Ifo, inventarier för nya gruppboent och till nya plaster på Oxelgårn. För gruppboent och Oxelgårn är budget för kapitalkostnar beräknat på 7 månar för INVESTERINGSBUDGET 2017 Kapitalkostnad Tkr Investeringsutgift Tkr Oförutsett SON Bostadsanpassning Inventarier ombyggn Ifo Inventarier nytt gruppboen Inventarier Oxelgårn SUMMA