KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Transkript

1 Kompl handling ärende 7 KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden Tid Torsdag den 11 april 2019, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Susanne Karlsson Ordförande Jessica Brogren Sekreterare Ledamöter John Omoomian, v ordförande (S) Bo Stenberg (S) Ulla Lundqvist (S) Susanne Karlsson, ordförande (C) Mathz Eriksson (C) Marie Lindh (V) Sven-Erik Larsson (M) Monika Klockars (M) Margareta Andergard (KD) Björn Larsson (SD) Anders Eriksson (SD) Ersättare Ingela Larsson (S) Libaan Mohamoud (S) Sandra Olsson (S) Linda Palm (C) Tuula Marjeta (C) Birgitta Lind Axelsson (V) Bertil Jansson (M) Sanna Jansson (L) Ingalill Lennartdotter (MP) Tom Persson (SD) Jari Mehtäläinen (SD) Föredragningslista 1

2 Nr. Ärende Dnr Föredragande sid Val av justerare Sekretessärenden Beslutsärenden 1. Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet 2. Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn 3. Information från verksamheten år 2019 till socialnämnden i februari SN 2018/216 SN 2019/11 SN 2019/18 X X X 4. Ej verkställda beslut kvartal SN 2019/20 X 5. Motion från Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år plats på äldreboende utan biståndsbeslut SN 2019/23 X 6. Budget Budgetuppföljning per sista mars år Delegationsärenden X 9. Meddelanden X 10. Informationsärenden Övriga frågor - 2

3 7 Månadsuppföljning Mars 2019 Socialnämnd 3

4 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning Ekonomiskt bistånd Ekonomisk uppföljning i Mnkr Socialnämnd... 5 Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars (7) 4

5 1 Verksamhetsuppföljning 1.1 Ekonomiskt bistånd Avvikelsen för försörjningsstöd är -1,3 Mnkr per sista mars och prognos för helåret är -4,5 Mnkr. Kostnader har minskat jämfört med samma period föregående år men avvikelsen prognosticeras bli lika hög som Orsaken till det är att intäkterna från Migrationsverket minskar i takt med att färre ärenden räknas som flykting. Andelen utbetalningar som ersätts av intäkter är nu 17 % jämfört med 28 % Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars (7) 5

6 Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars (7) 6

7 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 2.1 Socialnämnd Socialförvaltningen Nettokostnad Budget jan-mars Budgetavvikelse jan-mars Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Administration 5,1 5,4 0,3 21,3 21,9 0,6 Funktionsstöd 35,9 34,4-1,5 146,5 142,0-4,5 Individ- och familj 21,3 22,1 0,8 90,8 87,6-3,2 Vård och omsorg 70,3 65,8-4,5 282,5 276,6-5,9 Totalt 132,6 127,7-4,9 541,1 528,1-13,0 Socialförvaltningens avvikelse tom mars uppgår till -4,9 Mnkr och prognoser för helåret är -13,0 Mnkr. Till största delen beror avvikelsen på försörjningsstöd samt vikariekostnader inom gruppboenden, särskilda boenden och hemtjänst. Det är i princip samma kostnader som inte rymdes inom budget även föregående år. Förvaltningens administration har en positiv avvikelse med 0,3 Mnkr och en prognos på 0,6 Mnkr som en följd av vakanta enhetschefstjänster som tillsätts under våren/sommaren för två nya enheter. Funktionsstöds avvikelse uppgår till -1,5 Mnkr och helårsprognos är -4,5 Mnkr. Gruppboendena har en negativ avvikelse med -1,0 Mnkr och en prognos på -1,5 Mnkr som främst beror på att vikariebudgeten inte är i balans. Personliga assistansen har en avvikelse med -0,9 Mnkr och en prognos på -2,4 Mnkr. Orsaken är fler enskilda än budgeterat, sjukfakturor från privata assistansbolag samt utökningar i befintliga ärenden. Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars (7) 7

8 Individ och familj har per sista mars en avvikelse med 0,8 Mnkr och prognos för helåret är -3,2 Mnkr. Den negativa avvikelsen beror på försörjningsstöd. I övrigt har några enheter positiva avvikelser på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Vård och omsorg har en negativ avvikelse med -4,5 Mnkr och en prognos på -5,9 Mnkr. Säbo och demens har tillsammans en avvikelse med -1,6 Mnkr och en prognos på -0,8 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är vikariekostnader. För hemtjänsten uppgår avvikelsen till -2,8 Mnkr och prognos är -6,6 Mnkr. Avvikelsen förklaras även här till största delen av vikariekostnader men också av ofinansierade hyreskostnader för Linden med 1,2 Mnkr. I år har januari varit en mer kostsam månad på grund av att julens kostnader för 2018 faller ut då och det var fler röda dagar än året innan. Kostnaden för extra resurs är dubbelt så hög som samma period 2018 och är hittills 1,5 Mnkr. Antalet beviljade timmar är 4000 fler än förra året under januari och februari. Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars (7) 8

9 Investeringar Investeringsprojekt Utgift Helårsprognos Budget 2019 Budgetavvikelse Nytt gruppboende 0,0 0,0 0,5 0,5 Inventarier Funktionsstöd 0,0 0,5 0,5 0,0 Totalt 0,0 0,5 1,0 0,5 Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars (7) 9

10 10

11 Socialförvaltningen Uppföljning Förvaltningsledning o adm Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 700 Socialnämnd Central administration Bemanningsenhet Myndighets- och digitaliseringsenhet Ankomstreg.fakturor

12 Funktionsstöd Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 731 Administration Gruppboende Daglig verksamhet & 740, SFB Lss Kontaktpersoner LSS Stödfamiljer Ledsagarservice Barn- o ungdomsboende externt Avlösarservice Ext placeringar SoL, Lss Vuxna

13 Individ- o familj Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 750 Administration Boendestöd Alkohol- och narkotikagruppen Familjecentralen Kontaktpersoner/familjer Hem f vård/boende vuxna Familjehem Hem f vård/boende barn Fältkuratorer Familjestöd Skuldsanering Familjerätt Barn- och ungdomsgruppen Ensamkommande barn Asylgruppen Ej attesterade fakturor Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd

14 Vård och Omsorg Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget Verksamhet 770 Administration Hjälpmedelsförråd Sjukvård Rehabilitering Särskilt boende Gruppboende demens Öppna hemtjänst Servicehus Dagvård social & demens Dagvård rehab Kortidsvård