Utgångspunkter för arbets- och företagsnämndens förslag till mål och budget ramärendet

Transkript

1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2018/176 Arbets- och företagsnämnn Utgångspunkter för arbets- och företagsnämnns förslag till mål och budget ramärent Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnn noterar informationen till protokollet. Sammanfattning I kommunens ramären för komman tre åren redogörs för prognostisera intäkterna och kostnarna för olika verksamheter som är unr nämnn ansvar. Kostnads- och intäktsförändringarna påverkas av volym och pris. I tta ären presenteras utgångspunkter för arbets- och företagsnämnens verksamhet som legat till grund för årets ramären. Antalet anvisa nyanlända och ensamkomman barn/unga minskar framöver enligt Migrationsverkets planeringsantagan. Samtidigt ökar sannolikt anlen nyanlända som går ur etableringsperion med behov av ekonomiskt bistånd, liksom anlen kvotflyktingar. En allmän befolkningsökning är också att vänta. Ärent Ramärent I kommunens ramären föreslås ekonomiska ramar för nämnrna för tre komman åren. Som grund till ramärent ligger bedömningar av storleken på kommunens intäkter och kostnar unr budgetperion. De kostnadsförändringar som beaktas i ramärent är främst som beror på volymutveckling, t vill säga att t blir fler, eller färre, personer i verksamheterna utifrån n prognostisera befolkningsutvecklingen. Hänsyn tas också till kända eller prognostisera prisförändringar. Utifrån t ekonomiska utrymme som prognostisera intäkterna och kostnarna skapar föreslås ekonomiska ramar och förutsättningar för nämnrna. Volymutveckling i arbets- och företagsnämnns verksamhet Arbets- och företagsnämnns volymutveckling beror främst av tre faktorer: n allmänna befolkningsutvecklingen, t anvisa antalet nyanlända och ensamkomman barn och POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (8) unga samt tillstånt på arbetsmarknan. Det sistnämnda har för enkelhets skull antagits vara fortsatt stabilt unr planeringsperion ( ) även om en avmattning sannolikt kommer att inträffa förr eller senare. Den allmänna befolkningsutvecklingen i Nacka förväntas vara positiv, fram till 2021 kommer befolkningen att öka. Se tabell 1. Tabell 1: beräknad befolkningsutveckling i Nacka År Folkmängd Förändring i procent , , , ,41 Migrationsverket gör prognoser för anvisa nyanlända och uppdaterar ssa fem gånger per år. Prognoserna anger ett planeringsantagan och ett intervall med lägsta och högsta scenario. Förlningstalet till Nacka sätts av Länsstyrelsen och brukar vara cirka 6,2 procent. Den prognostisera volymutvecklingen för anvisa nyanlända per år till Nacka presenteras i tabell 2. Tabell 2: Prognos för anvisa nyanlända Lägre Planering Högre Lägre Planering Högre Lägre Planering Högre scenario santagan scenario scenario santagan scenario scenario santagan scenario Kommunmottagna i Sverige 32,4 % Stockholms län Varav 6,2 % Nacka Migrationsverkets prognos för antalet ensamkomman barn och unga anger också ett planeringsantagan och ett intervall med lägsta och högsta antagan. Nackas förlningstal är 1,018 och n prognostisera volymutvecklingen presenteras i tabell 3. Tabell 3: Prognos för anvisa ensamkomman barn och unga Lägre scenario Planering Högre Lägre Planering Högre Lägre Planering santagan scenario scenario santagan scenario scenario santagan Högre scenario Kommunmottagna i Sverige Varav 1,018 % Nacka

3 3 (8) Kvotflyktingar Sverige tar emot fler och fler kvotflyktingar. Kvotflyktingar kommer ofta direkt från flyktingläger och har i genomsnitt större behov av stöd på vägen till egen försörjning. Ökad anvisning av kvotflyktingar till Nacka, vilket är fallet redan unr 2018, ler sannolikt till öka volymer och kostnar inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser och öka kostnar inom ekonomiskt bistånd. På grund av bristan historik har dock ingen särskild hänsyn tagits till anlen kvotflyktingar vid beräkning av olika volymer och kostnar i ramärent. Prognoser för olika verksamhetsområn Volymförändringarna omsätts i prognoser för nämnns olika verksamhetsområn, ls i volymer, ls i motsvaran kostnar. Se tabellerna 4 och 5. Tabell 4 visar även uppdaterad prognos för 2018 som gjorts i samband med beräkningar inför ramärent, och tabell 5 visar även övriga kostnar för nämnn. Tabell 4: prognostiserad volym för volymberoen lar av AFN:s verksamhet Verksamhet Enhet Antal/Enhet Grundläggan Verksamhetspoäng vuxenutbildning, check Gymnasial vuxenutbildning, Verksamhetspoäng check Svenska för invandrare, check Kurser Arbetsmarknadsinsatser, Månadscheckar check Samhällsorientering, kundval Kurser Ekonomiskt bistånd Hushåll Ensamkomman barn Dygn Nyanlända flyktingar Personer Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning Kvadratmeter Tabell 5: prognostiserad kostnad för AFN:s verksamhet Verksamhet, tkr Intäkter Kostnar Netto Intäkter Kostnar Netto Intäkter Kostnad Arbets- och företagsnämnn Grundläggan vuxenutbildning,check Gymnasial vuxenutbildning,check Svenska för invandrare, check Arbetsmarknadsinsatser, check Arbetsmarknad, övrigt Samhällsorientering, kundval Ekonomiskt bistånd er Netto

4 4 (8) Ensamkomman barn Nyanlända flyktingar Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning M&H Nämnd Summa Arbets- och företagsnämnn Grundläggan vuxenutbildning I prognosen för grundläggan vuxenutbildning tas hänsyn till Migrationsverkets planeringsantagan samt att en viss anl av som blir klara med sfi-studier läser vuxenutbildning. Efterfrågan beräknas ssutom öka med 25 personer årligen unr med anledning av utbildningsplikten som införs i etableringsprogrammet 1 januari Heltidsstudier omfattar 800 studiepoäng per år och berättigar till stöd från CSN. Uppräkningen av volymerna för grundläggan vuxenutbildning är tvålad. De som har läst klart sfi-studier och ska läsa vidare inom grundläggan vuxenutbildning samt övriga kunr. De sistnämnda ingår i befolkningsökningen genom ett ökat mottagan av anhöriginvandring. I februari 2018 var cirka 23 procent av som läste grundläggan vuxenutbildning inom etableringsprogrammet, övriga 77 procent var främst Nackabor efter etableringen samt personer som anhöriginvandrat. Elever utan akamisk bakgrund läser i snitt 27 månar grundläggan vuxenutbildning. Motsvaran siffra för elever med hög utbildningsbakgrund är 12 månar, vilket beror på att många av ssa endast kompletterar redan erhållna betyg till exempel med grundläggan svenska. Ingen justering av genomsnittspriset per verksamhetspoäng är inräknad unr planeringsperion. Varje genomförd verksamhetspoäng genererar extra ersättning till verksamheten i form av dold moms från Skatteverket på sex procent. För elever från andra kommuner som sturar i Nacka utgår interkommunal ersättning på 3,8 procent för varje utbetald verksamhetspoäng. Därutöver tar kommunen ut en extra ersättning på 15 procent för administration. Gymnasial vuxenutbildning I prognosen för gymnasial vuxenutbildning tas hänsyn till n procentuella befolkningsökningen. Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning beräknas öka ytterligare med 25 personer årligen unr med anledning av utbildningsplikten som införs i etableringsprogrammet 1 januari 2018, men flesta som sturar gymnasial vuxenutbildning är inte nyanlända. Justering av genomsnittspriset per verksamhetspoäng med 1,5 kronor beräknas genomföras år 2020.

5 5 (8) Varje genomförd utbildningspoäng genererar extra ersättning till verksamheten i form av dold moms från Skatteverket på sex procent. Därutöver utgick fem kronor per genomförd poäng i statsbidrag från Skolverket för Denna siffra beräknas vara oförändrad för För elever från andra kommuner som sturar gymnasial vuxenutbildning i Nacka utgår interkommunal ersättning på 20 procent för varje utbetald verksamhetspoäng. Därutöver tar kommunen ut en extra ersättning på 15 procent för administration. Svenska för invandrare (sfi) I prognosen för sfi tas hänsyn till Migrationsverkets planeringsantagan samt statistik från februari I februari var nästan en tredjel av sfi-stunterna inom etableringsprogrammet. Resteran två tredjelar var främst Nackabor efter etableringen samt personer som anhöriginvandrat. Ingen justering av priset per genomförd kurs är inräknad unr planeringsperion. Arbetsmarknadsinsatser I prognosen för arbetsmarknadsinsatser tas hänsyn till n allmänna befolkningsökningen samt Migrationsverkets planeringsantagan. Tidpunkt för inträ i, och utgång ur etableringsprogrammet räknas in. Vidare beräknas anlen indivir som går ur etableringsprogrammet med behov av ekonomiskt bistånd öka från nuvaran 27 procent till 40 procent vid ingången av Denna nivå förväntas ligga stabil fram till 2020 då prognosen är att anlen som ingick i etableringsprogrammet och övergår till ekonomiskt bistånd minskar med två procent per år. Antalet nyanlända som går ur etableringsprogrammet är lägre unr perion samt att fler går ut till egen försörjning. Våra jobb- och utbildningsexperter får en check utbetald varje månad för varje kund. För kunn som går ut till egen försörjning kan anordnaren ansöka om en bonus. Samhällsorientering I prognosen för samhällsorientering tas hänsyn till Migrationsverkets planeringsantagan samt anhöriginvandring. För enkelhets skull har volymen beräknats till 200 nyanlända per år plus 30 stycken övriga med behörighet att läsa samhällsorientering, till exempel anhöriga till nyanlända. Priset per kurs beror på vilket språk kursen ges på, med högre priser för minoritetsspråk. Vid övergång till Centrum för Samhällsorientering väntas priset per kurs att minska, vilket har räknats in i kostnadsprognosen från och med hösten Ekonomiskt bistånd I prognosen för ekonomiskt bistånd tas hänsyn till n allmänna befolkningsökningen samt Migrationsverkets planeringsantagan och ett antagan att nyanlända hushållen i genomsnitt består av tre personer. Den allmänna befolkningsökningen väntas medföra att

6 6 (8) antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd ökar med tre stycken per månad. Vidare väntas hushåll som lämnar etableringsperion utan egen försörjning öka (se ovan unr arbetsmarknadsinsatser) och bidra med en volymökning med ytterligare tre stycken per månad. Samtidigt väntas cirka fem hushåll per månad bli självförsörjan baserat på historiska resultat. Kostnar för tillfälligt boen är inräkna i prognosen. Genomsnittssumman per år och hushåll har beräknats kvarstå på kronor, vilket var resultatet unr Sannolikt kommer dock en ökning av tillfälligt boen på grund av avsluta kontrakt i genomgångsbostad leda till en ökning av t genomsnittliga behovet, eftersom statliga bidragen till hushållet minskar efter etableringsperion. Ensamkomman barn I prognosen för ensamkomman barn och unga tas hänsyn till n högre intervallsiffran i Migrationsverkets prognos (23 personer per år) samt t antal barn/unga som tillhör Nacka kommun unr mars 2018 minus cirka 30 stycken som förväntas få avslag i sin asylansökan. Detta är sannolikt högre än faktiskt utfall. Stadsbidrag i form av schablonersättning baserad på barnens/ ungas ålr har beräknats per månad baserat på prognostiserat antal barn och ras ålr, bå som redan tillhör Nacka, som förväntas tillkomma (vilket alltså är högt räknat) och som fyller 21 och inte längre tillhör verksamheten. Utöver tta får kommunen ett grundbidrag på kr i januari varje år för mottagan av asylsökan ensamkomman. Cirka 10 procent av ensamkomman barnen förväntas ha ett utökat vårdbehov med påföljn att kommunen får ersättning för faktiska kostnar. För att prognostisera boenkostnar har en trolig procentuell förlning mellan olika boenformer vid slutet av 2018 använts. Prognostiserad boenkostnad per dygn är beräknad utifrån nuvaran kostnar, vilket sannolikt är en mindre överskattning. Kostnan för myndighetsutövning beräknas minska på grund av minskad efterfrågan. Då verksamheten i nuläget inte planerar att ha avtala antal platser i boenn efter februari 2019 har kostnar relaterat till obelagda platser inte räknats in från och med mars Nyanlända flyktingar I prognosen för intäkter för nyanlända flyktingar tas hänsyn till Migrationsverkets planeringsantagan, samt en prognos över när unr året nyanlända förväntas anvisas till Nacka. Tabell 7: ersättning för anvisa nyanlända

7 7 (8) Schablonersättning per 12 månar, kronor Nyanlända - 64 år Nyanlända 65 år Tjugo procent av schablonersättningen utgår till finansförvaltningen för finansiering av andra verksamheter som inte bekostas av arbets- och företagsnämnn. Resten av ersättningen används inom nämnns verksamheter för myndighetsutövning och insatser rikta mot målgruppen nyanlända. Cirka fem miljoner kronor per år biterar Välfärd samhällsservice för etableringsstöd. Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning I prognosen för bostadsförsörjning tas hänsyn till att antalet nyanlända kommer att minska jämfört med tidigare år till cirka 200 per år och beräknad genomsnittlig yta per person är 17 kvadratmeter. I prognosen tas hänsyn till att tin i genomgångsbostad är begränsad till 24 månar. Kostnar för så kallat tillfälligt boen, som kan öka i n hänlse många barnfamiljer står utan egen bostad efter tin i genomgångsbostad, belastar ekonomiskt bistånd och är inräknat i prognosen. Prognostisera hyresintäkter har utgått från dagens 1950 kronor per kvadratmeter och år och motsvaran internkostnar prognostiseras till 2500 kronor. Detaljerat prognosunrlag återfinns i ärent AFN 2017/102. Vid tidpunkten för nna tjänsteskrivelse är t osäkert om kostnar för bostär för sociala ändamål ska belasta arbets- och företagsnämnn unr 2019 och framåt. Osäkerheter och risker i unrlaget Migrationsverkets prognoser ligger till grund för flertalet volymberäkningar för nämnns verksamhet. Eftersom intervallet mellan lägsta och högsta prognostisera anvisningstal är stort är osäkerheten i utvecklingen för bå volymer och kostnar hög. För att minimera risken att prognosen ler till unrbudgetering har t högsta scenariot använts för beräkning av volymer relaterat till ensamkomman barn och unga, där också intäkterna är osäkra på grund av retroaktivitet och subjektivitet i form av bedömning av individuella vård- och omsorgsbehov. Vidare finns en stor osäkerhet i form av anl kvotflyktingar och antal anhöriginvandra, då ssa båda grupper ler till högre volymer och kostnar utan motsvaran kompensation med intäkter. Slutligen kan t genomsnittliga behovet av ekonomiskt bistånd ändras fort och mycket beroen på flera olika faktorer såsom konjunkturläge, bostadstillgång och etableringsprogrammets effektivitet. En risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras för t mål- och budgetförslag som läggs fram unr hösten.

8 8 (8) Konsekvenser för barn Beskrivningen av arbets- och företagsnämnns utgångspunkter för mål- och budget har inga konsekvenser för barn. Frida Plym Forshell Tf arbetsmarknadsdirektör Arbets- och företagsnämnn Yaser Kassir Controller Redovisningsenheten