VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse 2014

Transkript

1 VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse 0

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 ANSVARSOMRÅDE 3 ÅRETS RESULTAT 3 EKONOMISKT UTFALL 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 4 MILJÖREDOVISNING 6 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 6 FRAMTIDEN 6 INVESTERINGAR 6 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 7 LEDNING OCH STÖD 8 KONCERNGEMENSAMT 10 PERSONLIGT OMBUD 13 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 15 RESTAURANGERNA 18 VAKANSEN 20 ÄLDREOMSORG 22 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 22 MÖTESPLATSEN 24 DAGVERKSAMHET 26 NATTPATRULL 28 TRYGGHETSLARM 30 ALMENS ÄLDREBOENDE 32 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 34 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 36 EKENS ÄLDREBOENDE 38 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 40 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 42 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 44 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 46 PERSONLIG ASSISTANS 46 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 49 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 52 JÄRFÄLLA DAGLIGA SYSSELSÄTTNING 53 ANDEBODAVÄGENS SERVICEBOSTAD 55 ARRENDEVÄGENS SERVICEBOSTAD 57 FORNVÄGENS SERVICEBOSTAD 59 FRIHETSVÄGENS SERVICEBOSTAD 61 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 63 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 65 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 67 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 69 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 71 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 73 1

3 KULINGVÄGENS GRUPPBOSTAD 75 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 77 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 79 BOENDESTÖD 81 2

4 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregiverksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 900 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är kommunens egen regi inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatrull, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, korttidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling samt funktionen Ledning och stöd. Årets resultat Enhet: mnkr helår per augusti Budget 2013 Intäkter 481,1 479,3 474,1 460,2 Kostnader exkl. kapitalkostnad -475,3-473,6-473,7-459,6 Kapitalkostnader -0,4-0,4-0,4-0,4 Summa kostnader -475,7-474,0-474,1-460,0 Årets resultat 5,4 5,4 0,0 0,3 Eget kapital ,4 Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett överskott med 5,4 mnkr. Resultatet är bättre än budget och prognosen som lämnades per den 31 augusti. Delar vi upp överskottet per verksamhetsområde så finner vi att 1,4 mnkr hör till äldreomsorgen och resterande 4,0 mnkr hör till området funktionsnedsättning. Vi har under året tagit över enheter från externa utförare. Den positiva avvikelsen beror dels på att utfallet av PO-pålägget blivit lägre samt att kostnaden för vikarier blev lägre än vi räknat med. Järfälla Hemtjänst visar på ett underskott. Ersättningen som vi får för utförd hemtjänsttimme täcker inte de kostnader vi har för att driva verksamheten. Samma sak gäller boendestödet. 3

5 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 900 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 824 personer (ca 92 procent) var tillsvidareanställda. Antalet anställda har ökat med ca 11 procent från året innan. Antalet årsarbetare har ökat i nästan samma utsträckning. Anledningen till ökningen är övertagande av nya verksamheter samt volymökningar inom hemtjänst. Andelen män är har ökat något. Däremot har andelen tillsvidareanställda män minskat. Andelen heltidsanställda ligger på i stort sett samma nivå, även om männens heltider minskat. Vad gäller medelsysselsättningsgraden har denna, om än marginellt, ökat och ligger på en fortsatt mycket hög nivå. De som arbetar deltid har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 78,2 procent. Personalstruktur 2013 diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 773,4 698,7 74,7 %-enhet Andel Kvinnor 81,6 83,0-1,5 Andel Män 18,4 17,0 1,4 Tillsvidareanställda Totalt antal Totalt andel 91,6 92,7-1,2 Kvinnor 91,4 92,3-0,9 Män 92,2 94,9-2,8 Heltidsanställda Totalt 38,5 38,6-0,1 Kvinnor 38,5 38,1 0,3 Män 38,6 40,6-2,0 Medelsysselsättningsgrad 86,6 86,1 0,5 Medelålder diff Totalt 47,22 46,67 0,55 Kvinnor 47,58 46,82 0,76 Män 45,64 45,93-0,29 Åldersstruktur %-enhet Anställda yngre än 30 år 5,3 5,1 0, år 19,8 24,0-4, år 29,6 28,7 0, år 31,2 28,9 2,2 60 år och äldre 14,1 13,3 0,8 Medelåldern har ökat med ett halvår under året. Ökningen har enbart skett hos kvinnorna och sett till åldersstrukturer är den största förändringen minskningen i gruppen år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid har ökat jämfört med året innan. Närmare 9 procent av arbetstiden är sjukfrånvarande. Det har skett en förskjutning från korttidsfrånvaro till långtidssjukdom. 4

6 Sjukfrånvaromönster 2013 diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 8,77 6,16 2,61 Män 4,29 2,69 1,60 Kvinnor 9,76 7,06 2,70 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 48,65 39,22 9,43 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 8,7 8,7 0,00 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 8,80 4,47 4, år 8,06 5,63 2,43 50 år och äldre 9,47 7,19 2,28 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 30,28 29,04 1,24 Män 44,51 43,67 0,84 Kvinnor 27,09 25,97 1,12 Ca 49 procent av sjukfrånvaron består av dagar för personer som varit frånvarande mer än 59 dagar, vilket är en rejäl ökning. Korttidsfrånvaron ligger på samma nivå som Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har ökat marginellt. 30 procent har aldrig varit sjukfrånvarande under. Rörlighet Den externa personalrörligheten har ökat under året, mestadels beroende på genomförda verksamhetsövergångar och ökad efterfrågan i hemtjänsten beroende på konkurs hos konkurrent. Tretton personer har avgått med ålderspension. Personalrörlighet 2013 skillnad Slutat i kommunen - extern avgång Börjat i kommunen - extern rekrytering

7 Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha miljödiplom Brons. Huvuddelen har nått målet. Målet för 2015 blir att huvuddelen av enheterna/uppdragen ska ha miljödiplom Silver. Viktiga händelser under perioden har varit ett år fullt av utmaningar. Järfälla hemtjänst har under året fortsatt att växa. Dels på grund av att flera väljer dem som utförare, samt på grund av att ett större hemtjänstföretag gick i konkurs under våren. Den ekonomiska ersättningen för utförda timmar har inte fullt ut täckt verksamhetens kostnader trots en effektiv bemanningsplanering. Korttidssjukfrånvaron har ökat till en relativt hög nivå. Boendestödsteamet är i samma situation som Järfälla hemtjänst. Bemanningsplaneringen är effektiv men ersättningen täcker inte kostnaderna. Övertagande av uppdrag från privata utförare är en annan utmaning som har präglat. Sex uppdrag inom området funktionsnedsättning och ett äldreboende har tagits över under året. Att hitta rätt medarbetare till sommarvikariat har varit svårare än tidigare år. De uppföljningar av kundkvalitet som är gjorda visar på en generellt hög nöjdhetsgrad som är i nivå med uppsatta mål eller högre vilket är glädjande. Vid uppföljning av resultaten fokuserar Vård och omsorg på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvaret för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta i kravspecifikationer eller överenskommelser. Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med Balanserat styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare har använts. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Respektive uppdrags månadsuppföljningar redovisas på Järfälla kommuns intranät, vilket underlättar för medarbetare att följa utvecklingen. Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem har varit certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 för perioden Efter en extern revision hösten 2013 har certifikatet förnyats och gäller nu fram till Certifikatet omfattar samtliga verksamheter utom de som har tagits över under slutet av. Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och de satsningar inom fortbildning och kvalitetsutveckling som har gjorts under en rad av år gör att organisation är väl rustad för att anta nya utmaningar. Under 2015 finns det flera stora utmaningar. En är att utveckla de verksamheter som har tagits över från privata utförare. En annan är utvecklingen inom området hemtjänst där ambitionen är att klara av att tillhandahålla tjänster med kvalitet och att minska korttidssjukskrivningarna. En tredje är att hitta personer med rätt kompetens både avseende medarbetare och verksamhetschefer. En fjärde avser att anpassa stödsystem och organisation till den relativt stora tillväxt som har skett det senaste året. Investeringar Vård och omsorg disponerade 688 tkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier, arbetsmiljö och datautrustning. Utfallet vid årets slut blev 197 tkr. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. helår per augusti Budget 2013 Enhet: tkr Ersättningsinventarier Arbetsmiljöåtgärder

8 Vård och omsorg helår per augusti Budget 2013 Enhet: tkr Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Övriga total Äldreomsorg Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Almens äldreboende Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohosv äldreboende dem Kastanjens korttidsboende ÄO total Funktionsnedsättning Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla korttidshem Järfälla dagliga sysselsättning Andebodavägens servicebostad Arrendevägens servicebostad Frihetsvägens servicebostad Fornvägens servicebostad Korpralsvägens servicebostad Lädersättra servicebostad Arrendevägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Fanjunkargränds gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Kulingvägens gruppbostad Rösvägens gruppbostad Tenorgränds gruppbostad Boendestöd FO total Total

9 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. EKONOMI Ok Enhet har ett underskott för. Högre personalkostnader är orsaken. helår per augusti Budget 2013 Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten innehar miljödiplom nivå brons. Viktiga händelser under perioden Aktiviteter som har varit tongivande under året är: - Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för Analyser och uppföljning av budget för. - Arbete med budget Fortsatt arbete med att utveckla Kvalitetssystemet. - Genomförande av löneöversyn. - Övertagande av sex grupp- och servicebostäder och överlämnade av två gruppbostäder. - Övertagande av Violas hemservice. - Övertagande ett äldreboende. - Deltagande i projekt Carpe. 8

10 Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under 2015 kommer Vård och omsorg att fortsätta arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001 och införa ett stödsystem för kvalitetsarbetet. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 9

11 Koncerngemensamt EKONOMI Det ackumulerade utfallet för året visar på ett överskott, vilket är bättre än målet. Vi har under perioden haft högre intäkter och lägre personalkostnader. Kostnaden för rekrytering och bemanning av vikarier är högre än beräknat. helår per augusti Budget 2013 Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 för ytterligare en period Certifikatet omfattar samtliga verksamheter undantaget nyligen övertagna, vilka implementeras efterhand. Arbetet med förbättringar och förtydliganden i rutiner, processer och ansvar pågår kontinuerligt i verksamheterna. Vård och omsorgs kvalitetsledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt verksamhetscheferna som mötts varannan månad för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner, kundenkäter med mera redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner med mera. Vid den externa revisionen i oktober lyftes de balanserade styrkorten hos Vård och omsorg fram, som exempelvis att det finns ett stort engagemang hos chefer, ledare och medarbetare för kvalitetsfrågor. Genomgående finns ett stort kundfokus och stolthet över arbetet. Vidare framkom även att resultaten från de interna revisionerna leder till att relevanta förbättringsområden lyfts. De externa revisorerna kunde identifiera ett antal förbättringsområden. Till exempel behöver vi bli bättre på att dokumentera och följa upp det vi gör och utifrån det kunna påvisa den positiv effekt det ger för våra kunder. Vidare måste vi arbeta vidare med att förbättra hanteringen av avvikelser och uppföljningen av dessa. Sju medarbetare har vid årsskiftet 14/15 uppdrag som internrevisor. Deras uppdrag är att komplettera den externa revisionen genom att utföra minst en revision per enhet under certifikatperioden. I förbättringsarbetet ingår också arbetet med lex Sarah-rapporter och klagomål. Under har det inkommit 36 rapporter enligt lex Sarah och 43 övriga synpunkter och klagomål. Samtliga har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. Inga Lex Maria-händelser har inkommit, vilka rapporteras till Medicinskt ansvarig sjuksköterska/mas på beställarsidan. Avvikelser och fel i fastighets- och datafrågor rapporteras direkt till fastighetsförvaltare respektive IT-service. I kvalitetsledningsarbetet ingår att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom bland annat enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information som används i diskussion kring hur stöd- och serviceformerna kan 10

12 utvecklas för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för påminnelser. Under vår och höst har enkäter skickats ut till kunder. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från samhällsuppdrag/beställaren äldreboende enligt Socialtjänstlagen/SoL, hemtjänst/sol dagverksamhet/sol, grupp- och servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss samt daglig verksamhet/lss. Nya sätt att mäta kundernas nöjdhet utvärderas kontinuerligt. Bland annat har intervjuer använts på serviceboende och daglig verksamhet. Kunder och deras anhöriga ges också tillfälle att uttrycka sina synpunkter på anhörigträffar, om maten som serveras etc. Information Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Välkommen till Järfälla och Nyinflyttad. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna. En ytterst betydelsefull informationskanal är Vård och omsorgs egen webbsida Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. Projekt Carpe 2 och Forum Carpe För medarbetare inom funktionsnedsättningsområdet har det erbjudits fortbildning genom - Carpe 2 som är ett projekt finansierat av ESF-rådet till och med Vård och omsorg deltog i två delprojekt: Arbetsspåret respektive Utvecklingsstörning och åldrande samt i det övergripande temat Lärande och yrkeskrav. Forum Carpe som är ett samarbetsprojekt där nu 25 av länets kommuner ingår med uppgift att erbjuda fortbildningsinsatser inom funktionshinderområdet. Medlemskapet finansieras av socialförvaltningens programområde funktionsnedsättning. Målgruppen omfattar även medarbetare inom socialpsykiatrin samt anställda i privata vårdföretag som driver verksamhet i de anslutna kommunerna. De två delarna erbjuder medarbetare föreläsningar, seminarier, högskolekurser. Sedan starten har 51 medarbetare från Vård och omsorg deltagit i fortbildningsinsatser genom Carpe 2 och 137 genom Carpe Forum (inklusive medarbetare från privata utförare). Friskvård Vård och omsorgs friskvårdspolicy har två huvudmål - att minska korttidsfrånvaron (1-14 dagar) jämfört med året innan - att andelen positiva svar om trivsel på arbetsplatsen ska vara minst 90 procent. Medarbetarna har kostnadsfritt tillgång till friskvårdskort på Jakobsbergs simhall alternativt ett bidrag om max kronor per år som utbetalas till medarbetare som på egen hand köper gymkort eller motsvarande. Verksamheterna arbetar på olika sätt för att nå målen. Etik Enheternas etikombud har träffats vid ett tillfälle under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". En revidering av riktlinjerna genomfördes under året av etikombud och chefer som gäller från En grupp etikombud har sammanställt en folder till nyanställda. Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch och plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. 11

13 Framtiden Under 2015 kommer ett nytt arbetssätt kring etik att arbetas fram, av en grupp bestående av medarbetare från olika verksamheter. Gruppen kommer att fungera som en resurs- och utvecklingsgrupp inom Vård och omsorg. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. På flera verksamheter inom Vård och omsorg finns så kallade kompetensombud, vars uppgift är att omvärldsbevaka lämpliga utbildningar och dylikt, samt sprida information om detta på verksamheterna. Vi kommer under 2015 att uppgradera vårt miljödiplom från brons till silver. Detta för att ytterligare lägga fokus på miljöarbete. Under året kommer vi också implementera Verktygslådan SMART, i syfte att underlätta riskanalyser och egenkontroll på samtliga verksamheter. För att stärka Vård och omsorgs organisation att uppfylla de krav och uppdrag vi har, fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Vi utgår från de revisionsrapporter som inkommer internt och externt, samt utifrån avvikelser och synpunkter som inkommer på olika sätt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster fungerar exempelvis som betydelsefullt underlag. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 12

14 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 4 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. EKONOMI Det ackumulerade resultatet för året visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet. helår per Budget Enhet: tkr augusti 2013 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har kontor i posthuset 4 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ombudet har under året haft kontakt med 28 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt stöd i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra så att den enskilde har fått möjlighet till ett mera fungerande vardagsliv. Uppsökande verksamhet: Ombudet: - vistas regelbundet en dag per månad i öppen verksamhet på Nibblevägen - har haft kontakt boendestöd för målgruppen. - varit på informationsinsats för målgrupp i särskilt boende. - har skriftlig information uppsatt på diverse ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagningen. Ombudet har under året deltagit i: - Handledning var tredje vecka - Härskartekniker, motstrategier och bekräftelsetekniker ½ dag - Nationell konferens för personliga ombud 2 dagar. - Nätverksträff i ABC-län om etnicitet och psykisk ohälsa 1 dag - Påbörjat utbildning om lära känna människor på djupet utifrån Gordon Neufelds 13

15 anknytningsteorier Framtiden Ser att fler behöver hjälp av personligt ombud och att ärendena har blivit mera omfattande under de senaste året. Inga förändringar är planerade. Marie Sandfeldt Personligt ombud 14

16 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. EKONOMI Utfallet för året är bättre än planerat. Lägre personalkostnader beroende på långtidssjukfrånvaro är huvudorsaken. helår per augusti Budget 2013 Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten har uppnått miljödiplom nivå guld. Viktiga händelser under perioden Anhörigkonsulenten har under perioden: - Påbörjat och avslutat två anhörigcirklar. Den ena var riktad till make/maka eller liknande relation. Den andra vände sig till vuxna barn med föräldrar i behov av stöd och hjälp. - Ytterligare en anhöriggrupp är påbörjad under hösten. - Besökt anhöriggrupper som Röda Korset tagit över i syftet att fånga upp eventuella frågor. - Varit inbjuden till möte med Järfälla Anhörigförening. - Träffat Dialogföreningen och fått information om deras verksamhet. - Planerat tillsammans med ordförande i Röda Korsets Järfällakrets, det fortsatta samarbetet kring anhöriggrupperna. Röda Korset har svårt att hitta frivilliga som vill jobba med anhöriggrupperna. - Träffat enhetschefen på äldreenheten samt biståndshandläggarna och informerat om anhörigkonsulentens funktion. - Genomfört ett arbete på Kastanjens korttidsboende som går ut på att personalen ska känna till anhörigkonsulenten och dennes funktion för att tidigt hitta anhöriga. Kan personalen se anhörigas situation och känner till anhörigkonsulentens funktion så kan anhöriga få stöd i ett tidigt skede. - Varit inbjuden till PRO Kallhäll/Stäket till ett informationsmöte om anhörigstöd, anhörigkonsulentens funktion och anhörigportalen. - Deltagit på två anhörigmöten som Minnesmottagningen i Jakobsberg anordnat och där informerat om anhörigkonsulenten och dennes verksamhet. - Genomfört anhörigdag den 9 oktober på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek. Anhörigdagen 15

17 besöktes av 70 personer. - Varit på studiebesök på Anhörigcentrum i Uppsala och Karlstad. - Deltagit i arbetsgruppen som arrangerat och genomfört årets länsträff för anhörigkonsulenter. - På inbjudan från Viksjö vårdcentral presenterat anhörigstödet vid ett av deras personalmöten. - Gett enskilt råd och stöd vid 508 tillfällen. Teknik för äldre har under perioden: - Skapat nya kontakter med leverantörer till visningsmiljön på Kastanjen. - Den bärbara visningsmiljön har haft visningar för pensionärsföreningar, anhöriggrupp och patientorganisation. - Haft en visning på mötesplats Mingla, Kallhälls mötesplats, för Järfälla demensförening och separata visningar för kommuninvånare. - Ordnat en föreläsning om kognitiva hjälpmedel på Kallhälls mötesplats och Mingla mötesplats som var mycket uppskattat. - Deltagit i pilotstudien om utvecklingen av Socialtjänsten på Varit i Göteborg, Nacka, Solna, Sollentuna och Upplands Väsby och berätta om Järfällas erfarenheter av Nattfrid och informationsteknik. - Berättat för kommuninvånare om anhörigportalen och smart vardagsteknik. - Deltagit som talare i Sollentuna kommuns minimässa om e-hemtjänst och berättat om Järfällas erfarenheter av IT-baserat stöd i äldreomsorgen. - Genomfört visning av Anhörigportalen för PRO Kallhäll, SPF Viksjö, RPG, patient organisation, nätverket för Demenssjuksköterskor, Järfälla demensförening och Huddinge kommun. - Anhörigportalen har varit med i PRO Viksjös och PRO Kallhälls medlemstidning. - Genomfört uppdateringar av Anhörigportalen. - Har informerat användare och anhöriga till de som har tjänsten "Nattfrid" och berättat om byte av leverantör. Tjänsten är mycket uppskattad. - Fyra användare av "Nattfrid" den 31december. - Deltagit i planeringen med att införa Tunstalls digitala natt tillsyn. - Introducerat surfplatta på Kallhälls dagverksamhet och Tallbohovs dagverksamhet som ett arbetsredskap vid social samvaro och vid aktiviteter. Frivilligsamordnaren har under perioden: - Tillsammans med Järfälla Demensförening utbildat högläsare till Järfällas äldreboenden. - Förmedlat kontakt med äldre och volontärer. - Haft 3 samverkansmöte med kommunens lokala nätverk. - Deltagit i Nätverksträffar för frivilligsamordnare i Nordväst kommunerna. Fixartjänsten har under perioden: - Genomfört 806 kundbesök under året. - Fått 67 nya kunder. - De efterfrågade tjänsterna som ligger i topp är byte av glödlampor och gardiner, rengöring av taklampor samt hjälp med montering av tavlor, hyllor och liknande. En annan viktig uppgift är kontroll av brandvarnare samt vid behov utbyte av batteri eller montering av ny brandvarnare. Demenssjuksköterska har under perioden: - Genomfört stödsamtal, information och råd till anhöriga och demensdrabbade personer samt verksamheter genom telefon, hembesök eller mottagningsbesök. Bistått biståndsbedömare/handikapsekreterare i bedömningsärenden. - Genomfört handledning efter förfrågan från verksamheterna/särskilda boenden. - Genomfört föreläsning med Dagny Wikström om förhållningssätt och bemötande i vardagssituationer. Skickat ut inbjudan till personal på Särskilda boenden och hemtjänst som inte har deltagit i utbildningen med Dagny Wikström och Ewa Göthells föreläsning om musik som kommunikation anordnade här i kommunen. Föreläsningarna anordnas av Stockholms demensförening. - Skickat ut inbjudan från kloka listan till verksamheterna för uppdatering, fortbildning av sjuksköterskor inom området bemötande av demenssjuka personer. - Skickat ut utbildningserbjudande i omgångar angående BPSD utbildningar genom 16

18 Äldrecentrums försorg till de verksamheter som inte har kvar någon personal med utbildning och de som har få eller inte har kommit igång med förankringen av nationella riktlinjernas personcentrerade omvårdnad. Kvalitetsregistret BPSD bidrar till implementeringen, personcentrerad omvårdnad, gemensamt språkbruk, teamarbete, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. En hjälp att sy ihop säcken och få allt på plats. Tyvärr har intresset av att förankra BPSD-utredningsprocessen avtagit eftersom personalen inte har fått registrera i BPSD registret. BPSD registret är av regeringen utsett till att säkerställa kvalitetsarbete i vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Inför 2015 är registrering möjlig. - Implementering av de nationella riktlinjernas prioriteringar 1 och 2 följs upp med en checklista på särskild boenden för att se vilket implementeringsstöd som ytterligare behövs i processen. Igångsättningssvårigheter hos vissa utförare inom särskilda boenden medan andra utförare metodiskt genomgår processen. Äldrecentrum har varit här och informerat om checklistan i februari för dem som inte deltog vid informationen på Äldrecentrum vid två olika tillfällen Demens ABC och Demens ABC + nätbaserat studiecirkelmaterial har skickats ut i omgångar till verksamheterna och informerar för att säkra lägsta kompetens och introducera ny personal. - Genomfört uppföljning av implementeringen av riktlinjerna - demens på särskilda boenden. - Deltagit i Sammanhållen vård, primärvård/kommun och Minnesmottagning som en del i en nätverksgrupp som genomför implementeringsarbetet av bl. a. framtagna rutiner. Informerat utförare om sammanhållen vård och den arbetsinsats som krävs av utförare inom hemtjänst och dagverksamhet. Presenterat och informerat om den lokala modellen Demenstavlan för både primärvården och de kommunala aktörerna. Sammankallande till chefsmötena 2 gånger/termin. - Inkomna diagnosintyg är 58 stycken från Minnesmottagningen och ett intyg från en vårdcentral. - Deltagit i vårdkedjans fördjupningsarbete inom dagverksamheter anordnat av FOU. Nätverksarbete fortsätter år Deltagit genom FOU, nu i utvecklingsområdet mun och tandvård, tillsammans med folktandvården för äldre och tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Utbildning för medarbetare inom särskilda boenden och arbetsledare inom hemtjänst anordnad av SLL utskickad till verksamheterna. - Medverkat i anhöriggrupp och informerat om demenssjukdomar, förhållningssätt och bemötande. - Har deltagit i seminarium anordnat av Läkemedelskommittén = Kloka listan= neuropsykiatri. Äldrecentrums seminarier och frukostmöten och några andra kortare kvällsföreläsningar. - Medverkat i nätverket för demenssjuksköterskor. - Informerat och bjudit in verksamheterna till möten med minnenas olika arrangemang. Både sjukdomsdrabbade och deras anhöriga är speciellt inbjuda samt personal. Framtiden Enhetens uppdrag har minskat avsevärt fr.o.m. 1 april Nu igår anhörigkonsulent, demenskoordinator, fixare för äldre, IKT-utvecklare och frivilligsamordning i mycket begränsad omfattning. It-teknikens utveckling kommer fortsättningsvis att skapa nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre individer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta och stödja anhörigvårdare kommer fortsättningsvis vara strategiskt viktigt. Här måste samarbetet med berörda aktörer vidareutvecklas. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Ny former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 17

19 Restaurangerna Restaurang Kärnmakaren är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden är belägen på Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. EKONOMI Årets resultat är något bättre än planerat. Den positiva avvikelsen beror på att vi under året haft högre intäkter då vi levererat fler matlådor än planerat. helår per augusti Budget 2013 Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. 3-4 matråd/år på respektive äldreboende har genomförts. MEDARBETARE Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete. Vilket är i nivå med målet. Vi strävar efter en bra arbetsmiljö och stor delaktighet hos alla medarbetare Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Alla har nu utbildning i E-handel. 18

20 Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för miljödiplom silver. Vi handlar endast av kommunen upphandlade produkter. Viktiga händelser under perioden Alla restauranger är ISO-certifierade. Alla restauranger beställer nu varor via e-handel. Vi har ett nytt system där kunderna själva kan beställa sina matlådor hemifrån, detta system provas nu även på äldreboendena som beställer mat från Kärnmakaren och Tallbohov. Systemet genererar också underlag för fakturering. Alla restauranger har haft besök av Miljö- och hälsoskydd. Kärnmakaren, Ikaros och Solhöjden har haft besök av tillsynsmyndigheten för utskänkningstillstånd. Framtiden Vi kommer 2015 att tillaga lunch och middag till Almens äldreboende. Margareta Andersson Verksamhetschef 19

21 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. EKONOMI Utmärkt Det ackumulerade resultatet visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på att vi under året har haft högre intäkter för bemannade pass än vad vi planerat för. Till följd av den positiva ekonomiska utvecklingen har vi kunnat lägga mer resurser på rekrytering vilket i sin tur har gjort att vi har haft fler vikarier och kunnat bemanna ännu fler pass. På så sätt har även intäkterna kunnat öka ytterligare. helår per augusti Budget 2013 Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Den senaste kundenkäten visar på att 94 procent av våra kunder är nöjda med vårt arbete, målet för året var 95 procent nöjda kunder. Överlag är resultatet därmed mycket bra men det område som kunderna önskar förbättring inom är tryggheten i att Vakansen kan leverera vikarier alla dagar och alla tider på dygnet. Antalet ej genomförda uppdrag har varierat under året, högst antal obemannade pass har uppstått under sommarmånaderna samt i december. Att obemannade pass ökar under sommaren har flera olika orsaker, bland annat har antal beställningar varit fler än väntat samtidigt som tillgången av vikarier minskar under sommaren. Även under december månad ökade antalet beställningar med många fler än väntat. Några av beställningarna inkom med mycket kort varsel vilket gjorde att det var svårt att hitta vikarier. Genom att under året delta på rekryteringsmässor, hitta alternativa rekryteringskanaler samt lägga mer resurser på själva rekryteringsarbetet har vi försökt hitta ännu fler vikarier för på så sätt kunna möta den ökade efterfrågan samt försöka jobba för att ha så få obemannade pass som möjligt. Vi tolkar den fortsatta ökningen av antalet beställningar som något positivt och ser detta som ett tecken på att våra kunder till största delen är nöjda med vår funktion. 20

22 MEDARBETARE Under hösten genomfördes arbetsmiljökompassen, resultat av den väntas under februari Uppfattningen bland personalgruppen är att de trivs på arbetet, de uppskattar flexibiliteten gällande arbetstider arbetsplatser, trivs med sina kollegor och känner att de har kompetens för sitt arbete. Det missnöje som ändå finns hos vissa handlar om olika former av stress och en känsla av att inte räcka till i sitt arbete. Några uttrycker en oro över att arbetspassen har blivit allt kortare och det därför kan vara svårt att få ihop sina timmar. Stress för bemanningsteamet kan härledas till den stora arbetsbördan som upplevs i samband med att antalet beställningar har ökat. Miljöredovisning Enheten innehar miljödiplom brons, det finns tillgång till källsortering och vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Behovet av vikarier har varit mycket stort och mer än planerat. Det är fortfarande svårt att hitta personal med rätt kompetens som vill arbeta på obekväma arbetstider såsom kvällar och helger. Även sjuksköterskor som vill arbeta extra som timvikarier är mycket svåra att hitta. Bemanningsteamet har förstärkts med ytterligare en resurs på 100 procent och en på ca 80 procent som enbart arbetar med rekrytering för att försöka möta efterfrågan av det ökade behovet av nya timvikarier samt kunna bemanna de beställningar som inkommer. Vakansen har deltagit på en rekryteringsmässa för undersköterskor och personliga assistenter. Nya enheter har tillkommit för Vård och omsorg under året, vilket har bidragit till att vikarier och poolare har kunnat få fler arbetsplatser att gå till samt att bemanningen fått ännu fler beställningar. Arbetsfördelningen i bemanningsteamet har setts över och omfördelats något. Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att ligga på att kunna bemanna alla beställningar som görs samt att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Vakansen kommer att fortsätta delta på jobb- och rekryteringsmässor samt även försöka hitta fler sätt att rekrytera Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med processen kring sjuksköterskor och förhoppningsvis kunna rekrytera fler sjuksköterskevikarier som kan arbeta på samtliga äldreoch korttidsboenden inom Vård och omsorg. Fler gruppbostäder kommer att övertas av Vård och omsorg under början av 2015 vilket gör att vi troligtvis kommer få ännu fler beställningar. Behovet av en gemensam introduktion/utbildningsinsats för timvikarier kommer att utredas Jenny Sundberg Enhetschef ÄLDREOMSORG 21

23 Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst utför insatser alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. EKONOMI Det ackumulerade utfallet per december visar på ett underskott, vilket är sämre än målet för året. Den negativa avvikelsen beror på att vi haft högre kostnad för personal än vi planerat för Volymer utförda timmar är 7,4 procent högre än planerat. helår per augusti Enhet: tkr Budget 2013 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer per aug Budget 2013 Utfört antal timmar KUND Genomförandeplaner och kontaktpersoner för kunderna är aktualiserade. Övriga indikatorer är i nivå med målen. Rutin för kunder som inte lämnar nyckel till sin bostad är uppdaterad. Marknadsandelen uppgår till cirka 70 procent av Järfälla kommuns hemtjänstkunder. 22

24 MEDARBETARE Alla medarbetare har genomfört E-baserad utbildning i hygien och demens- ABC. Alla medarbetare har gått en utbildning rehabiliterade arbetssätt under janmars månad. Två utvecklingsdagar genomfördes under maj månad. Korttidssjukfrånvaron är högre än vad som är planerat. Inspektion av arbetsmiljöverket avslutades under april. Antalet fast anställda medarbetare har ökat under perioden. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Viktiga händelser under perioden Övertagande av Violas Hemservice har genomförts under våren. Planeringssystemet LapsCare har utvecklats och uppdaterats löpande. Åtgärdsplan är gjord för medarbetare med fler än 6 sjuktillfällen per 12 mån. Riskanalys har genomförts i alla kunders hem förutom Viksjö som görs under vintern Inflödet av nya kunder har ökat under perioden. Framtiden Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmiljön för medarbetarna. Personalförsörjningen kommer fortsättningsvis att vara en stor utmaning då de är brist på utbildade undersköterskor i länet. Vårt långsiktiga mål är att behålla de kunder som har valt Järfälla hemtjänst. På sikt kommer det att bli nödvändigt med ett integrerat system för planering, tidmätning och dokumentation. Del av verksamheten kommer att pröva tidmätning via telefon under början av Fenote Mengesha Verksamhetschef 23

25 Mötesplatsen Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för året visar på ett överskott, vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnad för personal. helår per Budget Enhet: tkr augusti 2013 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Utmärkt Mötesplatsen besöktes till och med december av i snitt 77 personer/dag. Mötesplatsen är ISO-certifierad. Utbudet av aktiviteter under år har varit omfattande och omväxlande. Exempel på aktiviteter som erbjudits under året är: - Pubafton med orkester och cirka 100 besökare. - Besök av seniorteatergruppen Vasa Glad Pack. - Allsång varje månad. - Vårkonsert med Stockholms seniorkör samt korvgrillning på Valborg. - Midsommarfirande ca 100 besökare. - Olika handarbetsgrupper, bokcirklar, andakt - Bingo varannan vecka. - Sittgymnastik varje vecka. - Tvåändsstickning veckoslutskurs. Många av besökarna ger mycket beröm för utbudet av aktiviteter. 24

26 MEDARBETARE Under hösten genomfördes arbetsmiljökompassen, resultatet av den förväntas komma under februari Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och hög delaktivitet i verksamheten Miljöredovisning Mötesplatsen kommer att arbeta för att få miljödiplom Brons under Viktiga händelser under perioden Framtiden Vi ser fram emot många nya och gamla besökare på mötesplatsen under Kvällsaktiviteter som PUB- afton med musik har blivit mycket populärt, det kommer vi att fortsätta med under Prova på träff Surfplatta, Skype, Smartphone i samarbete med hemstöd. Margareta Andersson Verksamhetschef 25

27 Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver - en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende - en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende EKONOMI Det ackumulerade utfallet för året visar på ett överskott, vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på att vi under året haft fler deltagare än vi räknat med. helår per augusti Budget 2013 Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Kunderna och deras anhöriga är mycket nöjda med dagverksamheterna. Det finns många aktiviteter att välja mellan. Gymnastiken är ett mycket uppskattat inslag likaså utevistelse samt sång och musik. Kunderna på Kallhälls dagverksamhet har haft möjlighet att delta i mötesplatsens alla aktiviteter. Kunderna äter sin lunch i restaurangerna. Kaffe och hembakad kaka servers i gemenskap. Verksamheten är ISO- certifierad. 26

28 MEDARBETARE Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats, vilket är i nivå med målet. Två utvecklingsdagar genomfördes i januari Medarbetarna har genomgått E-baserad utbildning i demens ABC Vi strävar efter hög delaktighet, god arbetsmiljö och hög kompetens hos medarbetarna Dagverksamheten för demens sjuka har ingått i ett projekt gällande fördjupningsarbete inom dagverksamheten tillsammans med FOU Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Verksamheten kommer att Miljödiplomeras under Viktiga händelser under perioden Dagverksamheterna är båda ISO certifierade. Framtiden Vi kommer att se över våra nuvarande aktiviteter och tillsammans med våra kunder i dagverksamheterna och eventuellt utöka/förnya aktiviteterna under 2015 Vi kommer att utöka samarbetet mellan dagverksamheterna och gemensamt arbeta för båda verksamheterna ska fortsätta vara de bästa Då det finns många idéer från våra deltagare och medarbetare ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Vi arbetar med att implantera och introducera den Lokala modellen - demens. Dagverksamheten för dementa deltar i ett projekt gällande fördjupningsarbete för dementa FOU. Vi kommer under 2015 att arbeta med nutritions frågor samt miljön kring maten. Margareta Andersson Verksamhetschef 27

29 Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. EKONOMI Årets resultat är bättre än planerat. Vikariekostnaderna är lägre än budgeterat. helår per Budget Enhet: tkr augusti 2013 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Utförda timmar hemma hos kund 2013 Barkarby Skälby Järfälla Jakobsberg Kallhäll Totalt Snitt tid per natt 30,14 29,93 KUND Kundenkäten som genomfördes under januari visade på 91 procent nöjda kunder, vilket är i linje med målet för året. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. 28

30 MEDARBETARE Ok Under hösten genomfördes arbetsmiljökompassen, resultatet väntas under februari Korttidssjukfrånvaron är klart lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Vi har sedan2012 haft nya lönekriterier där det bland annat funnits två fokusfrågor med. Vilket innebär att medarbetarna utvärderat varandra.vi har under utökat till fyra fokusfrågor. Miljöredovisning Enheten innehar miljödiplom Brons. Viktiga händelser under perioden Ett försök med tillsyn med hjälp av bildöverföring pågår. Framtiden Vi tror på fortsatt ökning av kunder med behov av hjälp nattetid. Vi tror även på en ökning av digital natt tillsyn. Vi kommer att fortsätta samarbeta med JoiceCare - Nattfrid. Margareta Andersson Verksamhetschef 29

31 Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten, vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten under icke kontorstid. EKONOMI Årets resultat är bättre än planerat. Vi har under året haft lägre kostnad för vikarier än vi planerat för. helår per Budget Enhet: tkr augusti 2013 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Antal st 2013 Befintliga larmapparater Inkomna larm ndvarning KUND Kundenkäten som gjordes under hösten visade på 97 procent positiva svar. Vilket är i nivå med målet. Svarsfrekvensen var 67 procent vilket är i nivå med målet. Larmpatrullen servar idag 1109 larmapparater och 10 dörrlarm. 30