Delårsrapport per augusti 2015 Son/Dnr 2015/29

Transkript

1 0 Delårsrapport per augusti Son/Dnr /29

2 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI OCH PROGNOS HELÅR 3 DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS HELÅR - VÅRD OCH OMSORG TOTAL 3 DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS HELÅR 4 - PER VERKSAMHET 4 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 5 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 7 LEDNING OCH STÖD 7 KONCERNGEMENSAMT 9 PERSONLIGT OMBUD 12 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 13 RESTAURANGERNA 16 VAKANSEN 18 ÄLDREOMSORG 21 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 21 MÖTESPLATSEN 23 DAGVERKSAMHET 25 NATTPATRULL 27 TRYGGHETSLARM 29 ALMENS ÄLDREBOENDE 31 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 34 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 36 EKENS ÄLDREBOENDE 38 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 40 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 42 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 44 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 46 PERSONLIG ASSISTANS 46 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 48 JÄRFÄLLA DAGLIGA SYSSELSÄTTNING 51 BOENDESTÖD 53 ANDEBODAVÄGENS SERVICEBOSTAD 55 FORNVÄGENS SERVICEBOSTAD 59 FOTBOLLVÄGENS SERVICEBOSTAD 61 FRIHETSVÄGENS SERVICEBOSTAD 63 KORPRALSVÄGENS GRUPPBOSTAD/GRIPENGATANS SERVICEBOSTAD 65 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 67 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 69 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 71 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 73 1

3 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 75 KULINGVÄGENS GRUPPBOSTAD 77 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 79 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 81 ULVSÄTTRA GRUPPBOSTAD 83 2

4 Delårsrapport per augusti och prognos helår Delårsbokslut per augusti och budgetutfallsprognos helår - Vård och omsorg total helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Investeringar Enhet: tkr helår Ersättningsinventarier Arbetsmiljöåtgärder

5 Delårsbokslut per augusti och budgetutfallsprognos helår - per verksamhet Enhet: tkr helår Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Övriga total Äldreomsorg Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohosv äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Almens äldreboende ÄO total Funktionsnedsättning Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla dagliga sysselsättning Boendestöd Andebodavägens servicebostad Arrendevägens servicebostad Fornvägens servicebostad Frihetsvägens servicebostad Lädersättra servicebostad Ulvättra vuxenboende Arrendevägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Fanjunkargränds gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Fotbollsvägens gruppbostad Korpralsvägens gruppbostad (inkl Gripengatan) Kulingvägens gruppbostad Rösvägens gruppbostad Tenorgränds gruppbostad Järfälla korttidshem FO total Total

6 Väsentliga personalförhållanden Väsentliga personalförhållanden januari till juni Personalstatistiken ligger alltid ca en månad efter vid delårsboksluten. Detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av delårsbokslutet ligger innan löneberäkningen i september, finns ännu inte statistik för augusti, vilket innebär att endast perioden januari tom juli kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har mellan åren och har ökat med 103 personer, ca 12 procent. Orsaken till ökningen är övertagande av Almens äldreboende samt ett antal grupp- och serviceboenden, samt att Vård och omsorg varit aktiva när privata utförare inom hemtjänsten avvecklats. Andelen tillsvidareanställningar har ökat något, medan andelen heltidsanställda ligger på i stort sett samma nivå. juli juli diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 735,9 828,6 92,7 % % %-enhet Andel Kvinnor 81,2 81,2-0,1 Andel Män 18,8 18,8 0,1 Tillsvidareanställda - personer Totalt 90,7 92,3 1,5 Kvinnor 91,1 92,8 1,7 Män 89,4 90,0 0,6 Heltidsanställda - personer Totalt 39,3 39,6 0,3 Kvinnor 39,5 39,4-0,1 Män 38,1 40,1 2,0 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt 86,1 86,7 0,6 Åldersstruktur % yngre än 30 år 7,2 7,5 5, år 23,2 21,1-9, år 28,3 30,5 8, år 29,5 29,0-1,9 60 år och äldre 11,8 11,5-2,8 Medelålder Personalstruktur år 46,1 46,1 0,0 Medelåldern inom organisationen ligger stilla. Andelen äldre, samt framför allt andelen anställda mellan 30 och 39 år har minskat. 5

7 Sjukfrånvaromönster Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid har ökat för andra året i rad. Mest ökar det för personer mellan 50 och 59 år. jan-juli jan-juli diff Sjukfrånvaro av arbetad tid % % % totalt 6,38 7,02 10,0 för kvinnor 7,34 7,94 8,2 för män 2,79 3,73 33,7 Per åldersgrupp Sjukfrånvaromönster yngre än 30 år 4,22 4,90 16, ,87 5,54-5, ,67 6,63 16, ,03 7,72 28,0 60 år och äldre 11,34 10,82-4,6 Ingen sjukfrånvaro under året 37,76 36,65-2,9 Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är något lägre än året innan, men omfattar fortfarande drygt en tredjedel av de anställda. Korttidsfrånvaron har ökat med en halv dag per anställd. Korttidsfrånvaro januari tom juli antal dagar per person (ack årsprognos) 6,6 7,4 7,9 8,4 8,2 8,7 årsresultat 6,9 7,8 8,1 8,7 8,7 6

8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. EKONOMI Enhet har ett överskott vilket är bättre än planerat. Lägre personalkostnader är orsaken. Helårsprognosen för visar även den på ett överskott vilket är en följd av de lägre personalkostnaderna helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Aktiviteter som har varit tongivande under perioden är. Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för Analyser och uppfölning av budget Fortsatt arbete med att utveckla Kvalitetssystemet Genomförande av löneöversyn Övertagande av fyra grupp- och servicebostäder Rekrytering av nya verksamhetschefer 7

9 Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med utbildningsanordnare och andra aktörer kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under är kommer Vård och omsorg att ska fortsätta arbetet med kvalitetsledningssystemet och införa ett stödsystem för kvalitetsarbetet. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8

10 Koncerngemensamt EKONOMI Varning Det ackumulerad utfallet för perioden är sämre än planerat. Kostnaden för rekrytering och bemanning av vikarier är högre än beräknat. Helårsprognosen visar på ett underskott, vilket är sämre än målet. De högre kostnaderna för rekrytering och bemanning av vikarier är orsaken till avvikelsen helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat

11 Viktiga händelser under perioden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Områden för förbättring av vårt ledningssystem har tagits fram. Utkast på arbetsätt för att åtgärda dessa har tagits fram. Som ett led i detta har samtliga chefer bokats in för utbildning i processkartläggning. Flera verksamheter har blivit uppföljda av beställaren. Verksamheterna har där av arbetat med att utforma åtgärdsplan för de punkter som behöver förbättras. Organisation Omorganisation av ledningsgruppen har skett. Syftet är att skapa forum för att förbereda och bearbeta beslutsunderlag till ledningens genomgång och skapa mer delaktighet. Gemensam årskalender har skapats, i syfte att samsynka och fördela arbetet så jämnt som möjligt över året. Vidare för att underlätta kommunikation och samverkan både internt och externt Revision Internrevisorer har sammanfattat våren i ett gemensamt dokument, som utgör ett av underlagen för nästakommande ledningens genomgång. Halv planeringsdag med extern revisionsledare för planering av revisionsområden har skett. Förbättringsarbete Under perioden har 10 rapporteringar enligt Lex Sarah inkommit. Sammanfattningsvis har de handlat om: äldreboenden, återkommande svårigheter internkommunikation mellan t.ex. dag- och nattpersonal återkommande otydligheter kring gränsdragningar hälso- och sjukvård och omsorgspersonal, oavsett kompetens, vem sitter på vilken stol i sitt uppdrag att göra vilka bedömningar rutiner för användningen av olika larm, olika typer av missar, såsom ej påslagna, missat att någon använder ett visst larm osv inte helt hemma i hur HSL modulen är tänkt att användas, flödet, vem som tittar på vad, vad man skriver osv Verktygslådan SMART Arbete med att förbereda vår nya enhet HSL- teamet har skett under sommaren. Processkartläggning har påbörjats som en start på enhetens ingång i nytt verktyg för chefer att arbeta med systematisk kvalitetsledning (verktygslådan SMART). Dialog har förts med samarbetspartner om att bygga in även händelsehanteringen i SMART, så både personer som är ute och springer, och personer som sitter vid dator, snabbt och enkelt kan lägga in händelser. Antagligen med rullgardinalternativ. Skickas sedan till rätt person beroende på typ av händelse, som vi kan välja själva. Hantering av händelsen sköts i systemet, och statistikdiagram sammanställs, så vi slipper arbetet med att sammanställa på enhets och övergripande nivå, och slipper dubbeldokumentation. Förslag tas i dagsläget fram. Miljöledningssystem Arbetet med att uppdatera och revidera Vård och omsorgs övergripande miljöledningssystem har utförts. I samarbete med kommunens miljödiplomering arbetas det nu med att bygga in miljöledningssystemet i verktygslådan SMART. Etik Beslut om att anta nytt arbetsätt för Vård och omsorgs etikarbete har tagits. Medarbetarna i stödgruppen etik har haft ett planeringsmöte för att förbereda starten av det nya arbetet, som beräknas starta oktober. 10

12 Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt kvalitetsledningssytem. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpesamarbetet i länet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 11

13 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 4 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. EKONOMI Det ackumulerade per augusti visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på lägre personal- och driftkostnad än planerat. Helårsprognosen visar 0 resultat vilket är i linje med målet helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Ombudet har under perioden haft kontakt med 28 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt kontakter med skatteverket, försäkringskassan, vårdgivare, socialtjänsten mm. Handledning pågår kontinuerligt. Ombudet har efter påbörjad renovering i posthuset på plan 4, då alla som satt där fick flytta ut, fått flyttat runt ett antal gånger på olika adresser på grund av platsbrist i huset, men från och med 27 maj sitter ombudget på plan 1 i posthuset. Framtiden Ser att fler behöver hjälp av personligt ombud och att ärendena har blivit mera omfattande under det senaste året. Marie Sandfeldt Personligt ombud 12

14 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. EKONOMI Utfallet för perioden är bättre än planerat. Lägre personalkostnader beroende på en vakans i organisationen under årets början är huvudskälet. en för året visar på ett överskott som en följd av de lägre personalkostnaderna helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Anhörigkonsulenten har under perioden Fortsatt och avslutat höstens anhörigcirkel för make/maka. Gruppen fortsätter nu med en Röda Korsledare. Följt upp den anhöriggrupp som saknar fortsättning med Röda Korset samt följt upp de äldre grupper som Röda Korset tagit över. Genomfört två anhörigcirklar. En för make/maka och en för söner/döttrar till äldre föräldrar. Träffat Järfälla Anhörigförening samt deltagit på en info-träff som de bjudit in till. Där presenterade äldreomsorgschefen äldreomsorgen i stort i kommunen och anhörigkonsulenten anhörigstödet. Medverkat på anhörigdag den 18 april i Kallhälls Folkets hus, arrangerat av anhörigföreningarna i Järfälla och Upplands Bro, Järfälla Demensförening, Vuxenskolan samt Järfälla Parkinsonförening. Deltagit i referensgrupp i projekt Egen styrka som Attention håller i. Ett projekt för att ta fram material som ska ge föräldrar till barn med Aspberger/autism information, utbildning och nätverk för att lättare kunna hantera sin situation. 13

15 Varit på Kastanjens växelvårdsavdelning och träffat personalen för att de ska känna till anhörigkonsulenten och möjligheten att slussa anhöriga dit. Haft informationsträff för anhöriga på mötesplatsen Mingla på Kastanjen. Arrangerat och genomfört en föreläsning om att vara ung anhörig till förälder med demens. Planerat tillsammans med bibliotekarie och genomfört info-träff på Hyllan om Anhörigportalen samt anhörigkonsulenten och dennes verksamhet. Planerat för ett "Blandat lärande nätverk" som Nka(Nationellt centrum anhörig) håller i. Nätverket syftar till att belysa anhörigas känslor och existentiella behov, för att utveckla kunskap och förståelse för anhörigas situation. Fem till sju kommuner i Sverige deltar och varje lokal grupp består av politiker, chefer, personal, anhöriga och representanter från frivilligorganisationer. Nätverket pågår under hösten och våren Under våren genomfört en enkät för att se vad man som anhörig i Järfälla tycker om det anhörigstöd som anhörigkonsulenten erbjuder. Det skickades ut 60 enkäter och svarsfrekvensen var 80 procent. Svaren var odelat positiva. Teknik för äldre har under perioden Haft studiebesök från Eskilstuna och Västerås för att titta på digital nattillsyn. Deltagit i att ta fram upphandlingsunderlag för digital nattillsyn och videotelefoni. Utbildning för natt- och larmpatruller i digital nattillsyn. Fyra personer har tjänsten digital nattillsyn i Järfälla. Genomfört uppdateringar av anhörigportalen. Visat anhörigportalen på en öppen föreläsning på Hyllan. Visat Anhörigportalen i anhöriggrupper. Visat den tekniska visningsmiljön för anhöriggrupper. Deltagit i Inspirationsdag för anhöriga som Järfälla Anhörigförening, Järfälla demensförening, Studieförbundet vuxenskolan, Parkinson-Stockholm som Upplands-Bro anhörigförening anordnat. Deltagit i arbetet med att utrusta ett sinnesrum på Jakobsbergs dagverksamhet. Deltagit i förberedelserna för projektet - Ipad på äldreboende. Alla äldreboenden vill delta i projektet som startar den 1/9. Uppsökande hembesök Skickat ut 67 brev och genomfört 29 hembesök. 18 har tackat nej till besök. Volontärverksamheten Genomfört samverkansmöte med kommunens föreningar som har äldre som målgrupp. Varit på studiebesök i Upplands-Bro kommun. Kontaktat verksamhetschefer på kommunens särskilda boenden. Genomfört informationsmöte med blivande volontärer. Möte med de som är högläsare på äldreboenden. Sett över informationen på kommunens hemsidor som handlar om volontärverksamhet. Ser över hur vi ska annonsera för att nå ut till flera volontärer. Fixartjänsten har under perioden Genomfört 461 kundbesök. Fått 37 nya kunder. Glödlampsbyten och gardinbyten/uppsättningar är fortfarande i topp. ndvarnare, taveluppsättning, utemöbler, persiennreparation och lamprengöringar är också populära. Planeringen för höstens säkerhetsdag för äldre "Peppar Peppar" är klar. 14

16 Demenssjuksköterska har under perioden Genomfört stödsamtal, information och råd till anhöriga och demensdrabbade personer samt verksamheter genom telefon, hembesök eller mottagningsbesök. Bistått biståndsbedömare/handikappsekreterare i bedömningsärenden. Genomfört handledning efter förfrågan från verksamheterna/särskilda boenden. Skickat ut inbjudan till personal på särskilda boenden och hemtjänst som inte har deltagit i utbildningen med musikterapeut Birgitta Andersson och Bertha Ragnarsdottirs föreläsning om levnadsberättelsen anordnade här i kommunen. Pågående uppföljning av deltagare som gått utbildning i taktil massage i november. Skickat ut inbjudan från kloka listan till verksamheterna för uppdatering, fortbildning av sjuksköterskor inom området bemötande av demenssjuka personer. Genomfört uppföljning av implementeringen av riktlinjerna - demens på särskilda boenden. Inkomna diagnosintyg är 22 stycken från Minnesmottagningen och ett intyg från en vårdcentral efter begäran. Deltagit i vårdkedjans fördjupningsarbete inom dagverksamheter anordnat av FOU. Nätverksarbete fortsätter år. Deltagit genom FOU.nu i utvecklingsområdet mun- och tandvård tillsammans med folktandvården för äldre och tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Utbildning för medarbetare inom särskilda boenden och arbetsledare inom hemtjänst anordnad av SLL utskickad till verksamheterna. Medverkat i anhöriggrupp och informerat om demenssjukdomar, förhållningssätt och bemötande. Genomför en anhörigutbildning omfattande 5 tillfällen som är avslutat nu i april. Tisdagar på fm har mottagning som minneslots på Kärnmakarens mötesplats Har deltagit i seminarium anordnat av Läkemedelskommittén = Kloka listan= neuropsykiatri. Äldrecentrums seminarier och frukostmöten och några andra kortare kvällsföreläsningar. Medverkat i nätverket för demenssjuksköterskor. Informerat och bjudit in verksamheterna till möten med minnenas olika arrangemang. Både sjukdomsdrabbade och deras anhöriga är speciellt inbjuda samt personal. Deltagit i Sammanhållen vård, primärvård/kommun och Minnesmottagning som en del i en nätverksgrupp som genomför implementeringsarbetet av bl. a. framtagna rutiner. Informerat utförare om sammanhållen vård och den arbetsinsats som krävs av utförare inom hemtjänst och dagverksamhet. Presenterat och informerat om den lokala modellen Demenstavlan för både primärvården och de kommunala aktörerna. Sammankallande till chefsmötena 2 gånger/termin varav ett möte i februari. Tisdagar på förmiddagar har mottagning som minneslots på Kärnmakarens mötesplats Genomför en anhörigutbildning omfattande 5 tillfällen som är avslutat nu i april. Hjälpt Olovslunds äldreboende med kulturstipendieansökan från Möten med minnen. Infört demenscafé på dagverksamhet. Organiserat ett inspirationstillfälle om våld och begränsningsåtgärder med föreläsare Lars Sonde från äldre/demenscentrum. Både medarbetare och anhöriga bjöds in. Framtiden IT-teknikens utveckling kommer fortsättningsvis att skapa nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre individer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta och stödja anhörigvårdare kommer fortsättningsvis vara strategiskt viktigt. Här måste samarbetet med berörda aktörer vidareutvecklas. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Ny former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 15

17 Restaurangerna Restaurang Kärnmakaren ligger i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden är belägen på Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. EKONOMI Det ackumulerade utfallet per augusti är enligt plan. en för året visar på ett noll resultat helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Vi har 3-4 matråd på alla äldreboenden De boende medverkar i matrådet 16

18 MEDARBETARE Ok Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete. Vilket är i nivå med målet. Vi strävar efter en bra arbetsmiljö och stor delaktighet hos alla medarbetare. Korttidssjukfrånvaron är något högre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Alla har nu utbildning i E-handel. Viktiga händelser under perioden Alla restauranger är ISO-certifierade. Alla restauranger beställer nu varor via e-handel. Vi har ett nytt system där kunderna själva kan beställa sina matlåder hemifrån. Detta system provas nu även på äldreboendena som beställer mat från Kärnmakaren och Tallbohov. Systemet genererar också underlag för fakturering. Framtiden Vid årets utgång ska vi handla minst 15 procent ekologiska livsmedel. Vi ska alltid erbjuda brukare på äldreboende delta i matråden. Margareta Andersson Verksamhetschef 17

19 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. EKONOMI Det ackumulerade resultatet per augusti visar på ett överskott. Den positiva avvikelsen beror på att vi har haft högre intäkter för bemannade pass än vad vi planerat för. Även poolgruppen har jobbat fler timmar än beräknat vilket också bidrar till ett positivt resultat. en för året visar dock på ett nollresultat eftersom överskottet kommer att användas till att utöka bemanningsteamet samt utveckla rekryteringsprocessen helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND En kundenkät för har skickats ut och sammanställts. Nöjdhetsgraden visar på 94procent vilket är endast 1 procent under målet. Överlag är resultatet därmed mycket bra men det område som kunderna önskar förbättring inom är tryggheten i att Vakansen kan leverera vikarier till samtliga enheter med rätt kompetens, alla dagar och alla tider på dygnet. Antalet ej genomförda uppdrag är fler än målet under året hittills. Detta beror på att efterfrågan har varit större än väntat samtidigt som det är svårt att hitta personal med rätt kompetens som vill arbeta under obekväm arbetstid. Störst glapp mellan tillgång och efterfrågan är det bland sjuksköterskor och vikarier för gruppbostäder där behovet är stort men det är svårt att hitta rätt kompetens. Genom att delta på rekryteringsmässor, hitta alternativa rekryteringskanaler samt lägga ännu mer resurser på själva rekryteringsarbetet försöker Vakansen ständigt hitta ännu fler vikarier för att på så sätt kunna möta efterfrågan. Vi försöker även utveckla kundrelationerna genom att besöka enheter, uppdatera kravprofiler och följa upp vikariernas arbete. 18

20 Vi tolkar det fortsatt stora antalet beställningar som något positivt och ser detta som ett tecken på att våra kunder till största delen är nöjda med vår funktion. MEDARBETARE besvarade Vakansens tillsvidareanställda personal på Arbetsmiljökompassen. Den visar på ett HME-index (hållbart medarbetarengagemang) om 78 procent vilket visar på att medarbetarengagemanget är relativt högt och även hållbart. Svarsfrekvensen var 85 procent vilket indikerar på ett tillförlitligt resultat. Dock kvarstår det faktum att vissa parametrar som i Arbetsmiljökompassen anses vara negativa inte tolkas på samma sätt av poolgruppen. Upplevelsen bland poolgruppen är att de trivs på arbetet och uppskattar flexibiliteten som anställningen innebär. Gemensamt för både poolanställda och bemanningskoordinatorer är att det finns ett ganska stort inslag av stress i arbetet samt en överhängande känsla av att inte räcka till. Detta kan vara ett naturligt resultat av att Vakansen hela tiden ökar sina volymer samt att det ställs höga krav på poolpersonalen gällande exempelvis tidsmätning när de går ut och arbetar i hemtjänsten. Åtgärder har vidtagits under våren för att försöka minska de stressinslag som finns i arbetet. För poolgruppen har vi ändrat i vissa rutiner gällande kommunikationen med bemanningen och för bemanningskoordinatorerna har vi utarbetat en ny introduktionsplan vilket bidrar till snabbare och mer strukturerad inlärning för de nya sommarvikarierna. Viktiga händelser under perioden Bemanningsteamet har förstärkts med ytterligare en resurs på 100 procent och en på ca 80 procent som enbart arbetar med rekrytering för att försöka möta efterfrågan av det ökade behovet av nya timvikarier samt kunna bemanna de beställningar som inkommer. Vakansen har deltagit på en rekryteringsmässa för undersköterskor och personliga assistenter. Två duktiga vikarier arbetade i bemanningsteamet under sommaren. Nya enheter har tillkommit för Vård och omsorg under året vilket har bidragit till att vikarier och poolare har kunnat få fler arbetsplatser att gå till samt att bemanningen fått ännu fler beställningar. Arbetsfördelningen i bemanningsteamet har setts över och omfördelats något. Ny introduktionsplan har utarbetats för bemanningskoordinatorerna Rutiner för både poolarna och bemanningskoordinatorerna har setts över under våren och förbättras. Behovet av en gemensam introduktion/utbildningsinsats för timvikarier håller på att utredas 19

21 Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att ligga på att kunna bemanna alla beställningar som görs samt att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Vakansen kommer att fortsätta delta på jobb- och rekryteringsmässor samt även försöka hitta fler sätt att rekrytera Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med processen kring sjuksköterskor och förhoppningsvis kunna rekrytera fler sjuksköterskevikarier som kan arbeta på samtliga äldreoch korttidsboenden inom Vård och omsorg. Under hösten kommer bemanningsteamet utökas ytterligare och bestå av 7 bemanningskoordinatorer. Detta för att vi bättre ska kunna möta efterfrågan men också för att vi ska kunna få tid till att effektivisera processer, se över arbetsfördelningen samt utarbeta sätt för att stärka kundrelationen och lojaliteten bland timvikarierna. Jenny Sundberg Enhetschef 20

22 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst utför insatser alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. EKONOMI Varning Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett underskott. Den negativa avvikelsen beror på lägre intäkter och högre kostnader för personal än vi planerat för. Under perioden januari till augusti har vi utfört timmar, vilket är 12% lägre än målet för perioden. Medarbetarnas tid för administration och förflyttning har ökats vilket innebär att den fakturerbara tiden per anställd har minskat. en för helåret är svår att göra men kommer avvikelserna att fortsätta i samma omfattning kan det i sämsta fall bli 6 mnkr. Uppföljning av utförd tid följs upp på individnivå varje arbetsdag. Analyser och förändringa genomförs löpande helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat

23 Volymer Utfört antal timmar KUND Genomförandeplaner och kontaktpersoner för kunderna är aktualiserade. Övriga indikatorer är i nivå med målen. Kundenkäten som genomfördes under november visar att 92 procent av kunderna är nöjda. MEDARBETARE Korttidssjukfrånvaron är de senaste månaderna lägre är förgående år. Arbetsmiljön är bättre efter anpassning av förflyttningstider. En satsning på att fylla grundläggande bemanningsbehov med ordinarie personal genomförs. Viktiga händelser under perioden Planeringssystemet Laps Care har utvecklats och uppdateras löpande. Verksamhetslokalen i Jakobsberg har anpassats till verksamhetens behov. Åtgärdsplan är gjord för medarbetare med fler än 6 sjuktillfällen per 12 mån. Omorganisationen till tre enheter i Jakobsbergs har slutförts. Inhyrning av nya lokal för enheten Jakobsberg 3 är genomförd. Del av verksamheten prövar tidmätning via telefon. En rekryterare är anställd. En utbildning i dokumentation är genomförd. Framtiden Vi måste fortsätta att utveckla arbetsmiljön för medarbetarna. Personalförsörjningen kommer fortsättningsvis att vara en stor utmaning då de är brist på utbildade undersköterskor i länet. Organisering och planering av insatser måste löpande ses över för att ha en hög effektivitet. Vårt långsiktiga mål är att behålla de kunder som har valt Järfälla hemtjänst. På sikt kommer det att bli nödvändigt med ett integrerat system för planering, tidmätning och dokumentation. Vi kommer att utveckla ett systemstöd för att bättre kunna följa organisationens effektivitet. Fenote Mengesha Verksamhetschef 22

24 Mötesplatsen Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. EKONOMI Periodens resultat är i nivå med planeringen. en för året visar på ett nollresultat helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Utmärkt Mötesplatsens besökare ger mycket beröm för utbudet av aktiviteter. Mötesplatsen är ISO-certifierad. Utbudet av aktiviteter är omfattande och omväxlande. Pubafton med orkester ett mycket populärt arrangemang. Allsång varje månad. Olika handarbetsgrupper. Bokcirkel. Andakt. Bingo varannan vecka. Sittgymnastik varje vecka. Vi har övertagit Mötesplatsen i Barkarby. 23

25 MEDARBETARE Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats. Vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och hög delaktivitet i verksamheten. En ny medarbetare har anställts på Mötesplatsen i Barkarby. Framtiden Vi ser fram emot många nya och gamla besökare på mötesplatsen under. Kvällsaktiviteter som PUB- afton med musik har blivit mycket populärt, det kommer vi att fortsätta med under. Prova på träff Surfplatta, Skype, Smartphone i samarbete med Järfälla hemstöd. Margareta Andersson Verksamhetschef 24

26 Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende en social dagverksamhet vid Barkarby seniorboende en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Barkarby seniorboende EKONOMI Ok Periodens resultat är sämre än planeringen. Dagverksamheterna i Barkarby har haft få kunder under sommaren. en för året visar på ett noll resultat, vilket är i linje med målet för året. Viss osäkerhet finns om antalet kunder på dagverksamheten i Barkarby blir lägre än vi planerat med helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Kunderna och deras anhöriga är mycket nöjda med dagverksamheterna. Det finns många aktiviteter att välja mellan. Gymnastiken är ett mycket uppskattat inslag likaså utevistelse samt sång och musik. Kunderna på Kallhälls dagverksamhet har möjlighet att även delta i mötesplatsens alla aktiviteter. Kunderna äter sin lunch i restaurangerna. Kaffe och hembakad kaka servers i gemenskap. Verksamheten är ISO- certifierad. Vi har från övertagit två dagverksamheter i Barkarby seniorboende en med inriktning demens och en social. 25

27 MEDARBETARE Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats, vilket är i nivå med målet. Vi strävar efter hög delaktighet, god arbetsmiljö och hög kompetens hos medarbetarna. Dagverksamheten för demens sjuka har ingår i ett projekt gällande fördjupningsarbete inom dagverksamheten tillsammans med FOU. Vi har påbörjat nätverksträffar tillsammans med andra närliggande kommuner. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Fyra nyanställda medarbetare har anställts/övertagits. Framtiden Vi kommer att se över våra nuvarande aktiviteter och tillsammans med våra kunder i dagverksamheterna och eventuellt utöka/förnya aktiviteterna under. Vi kommer att utöka samarbetet mellan dagverksamheterna och gemensamt arbeta för alla fyra verksamheterna ska fortsätta vara de bästa. Då det finns många idéer från våra deltagare och medarbetare ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Dagverksamheten för dementa deltar i ett projekt gällande fördjupningsarbete för dementa FOU. Vi kommer under att arbeta med nutritions frågor samt miljön kring maten. Vi kommer under hösten att starta en dagverksamhet för finsktalande dementa. Vi håller på att se över och utrusta motionsrummet i Barkarby mötesplats. Margareta Andersson Verksamhetschef 26

28 Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. EKONOMI Periodens resultat är enligt plan. Vikariekostnaderna är lägre än budgeterad. en för året visar på ett överskott, vilket är bättre än målet för året. Viss osäkerhet finns om kostnaden för vikarier blir högre än vi planerat för helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Barkarby Skälby Järfälla Jakobsberg Kallhäll Totalt Snitt per dag

29 KUND MEDARBETARE Ok Kundenkäten som genomfördes under januari visade på 94procent nöjda kunder. Vi har åter börjat med tillsyn nattetid med hjälp av bildöverföring. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Vid den senaste personalenkäten var 84 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetsplats, vilket är lägre än målet. Korttidssjukfrånvaron är klart lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Framtiden Vi tror på fortsatt ökning av kunder med behov av hjälp nattetid. Vi tror även på en ökning av digital natt tillsyn. Margareta Andersson Verksamhetschef 28

30 Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten, vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten under icke kontorstid. EKONOMI Utfallet för perioden är visar på ett överskott vilket är bättre än plan. Lägre kostnad för vikarier är huvudorsaken till avvikelsen en för året visar även den på ett överskott vilket är bättre än målet för året helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Antal st Befintliga larmapparater Inkomna larm ndvarning

31 KUND Kundenkäten som gjordes under hösten visade på 96 procent positiva svar. Vilket är i nivå med målet. Larmpatrullen servar idag 1125 larmapparater, kundantalet är 1185 och 5 dörrlarm. MEDARBETARE Vid den senaste personalenkäten var 88 procent nöjda med sin arbetsplats. Vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Framtiden Vi kommer att köpa in ett nytt nyckelskåp. Margareta Andersson Verksamhetschef 30

32 Almens äldreboende Almens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. EKONOMI Varning Det ekonomiska utfallet för andra tertialen visar på ett underskott. Det långsiktiga behovet av bemanning och därmed kostnaderna för Almens äldreboende är under utarbetande. Anpassning till intäkterna sker löpande genom att analysera behovet av vilken personalstat som krävs. Almens äldreboende fick överta befintlig bemanning från föregående verksamhetsutförare i samband med övergången till att Järfälla Kommuns Vård och Omsorg övertog driften. Helårsprognosen visar även den på ett underskott, dock är prognosen osäker helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat

33 KUND Enhetens mål är att ha 95 procent nöjda kunder. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter och social stimulering Almens äldreboende arbetar mot att målet ska vara uppfyllt, vid kommande brukarenkät, för. Värdegrundsarbetet har påbörjats vilket ska leda till att de boende ytterligare ska känna att de kan påverka sin vardag. MEDARBETARE Utmärkt I samband med verksamhetsövertagandet av Almens äldreboende, framkom det att befintliga medarbetare hade arbetsschema som inte följer lagstiftningen. Stort arbete har lagts ned på att rätta upp och arbeta fram nya arbetsscheman på samtliga vårdavdelningar och för nattpersonalen. Nya rapportrutiner både muntliga och skriftliga har införts, det har inneburit en högre informationssäkerhet och bättre samordning av vården ovj omsorgen. Flera nya medarbetare har anställts både assistent, undersköterskor och sjuksköterskor. Fram till augusti månad har det framkommit en del brister i personalens bemötande. En utvecklingsplan har tagits fram där det framgår vad professionellt arbets- och förhållningssätt som vårdpersonal på ett äldreboende innebär. Viktiga händelser under perioden Enheten övertogs från extern utförare per Fokus har varit på att gå igenom bemanningen och se över personalens schema. Vi har gått igenom behovet av att fräscha upp lokalerna då de är mycket slitna. Övertagandet har på det stora hela gått bra. Medarbetarna, de boende och anhöriga har ställt sig positiva till att Vård och Omsorg tog över verksamheten. Arbetet med att skapa fungerande rutiner pågår. Varje avdelning har nu en egen dataarbetsplats. Detta har inneburit att samtliga genomförandeplaner är utarbetade, den sociala dokumentationen fungerar bra mycket bättre. Avdelningspersonalen beställer själva via webben mat och inkontinensskydd. Besök av Apoteket och Landstingets vårdhygien har genomförts. Under sommaren har det framkommit från anhöriga en rad klagomål, framför allt på bemötandet från personalen. 27 maj gjorde Socialförvaltningen en avtalsuppföljning. Vid uppföljningen uppmärksammades en rad brister som ska åtgärdas fortast möjligt. Bristerna handlade bl. a. om att miljöarbetet inte hade kommit igång, alla genomförandeplaners innehåll motsvarade inte de krav på innehåll som ställs, bemanningen på demensavdelningarna behöver ses över så att demensavdelningarna inte lämnas obemannade vid något tillfälle på dygnet. 32

34 Framtiden Identifiera svagheter i verksamheten för att få en bild över vad som behövs stärkas upp eller utvecklas. Detta för att kunna möta de nya krav som myndigheter ställer på äldreboende. Stort utbildningsbehov finns. Under kommer vi att utifrån det göra en utbildningsplan. Vi har påtalat att lokalerna har ett stort uppfräschningsbehov, synpunkter på detta har framförts till berörda. Vi hoppas uppfräschning kommer att ske under året. Besök och genomgång av Landstingets vårdhygien har genomförts. Enligt protokollet finns det brister i rutiner och arbetssätt vad gäller vårdhygienen på Almens äldreboende, detta har påtalats under flera år. Landstingets vårdhygien påtalar allvaret i att Almens äldreboende inte tidigare hörsammat och åtgärdat dessa brister. Under resten av år kommer dessa brister att åtgärdas. Socialförvaltningen har begärt in en åtgärdsplan för de brister som uppmärksammades i samband med avtalsuppföljningen i maj månad. En åtgärdsplan har lämnats in där det framgår hur Almens äldreboende ska komma till rätta med de brister som uppmärksammats. En utbildningsplan finns nu för hösten /våren Varje anställd har fram tills nu fått en egen utvecklings- och utbildningsplan. Den utbildning som Almens äldreboende själva kommer att genomföra innehåller tre delar: professionellt arbets- och förhållningssätt för omvårdnadspersonal på ett äldreboende, reflektion som en arbetsmetod och fördjupad demensutbildning till alla med målet att certifiera utbildningsnivån inom demensvården. Elisabet Stark Verksamhetschef 33

35 Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. EKONOMI Varning Utfallet efter åtta månader är sämre än planeringen. Högre personalkostnader och högre driftkostnader är orsakerna till det sämre utfallet. En utökad bemanning på den nya demensavdelningen har varit nödvändig. en för året visar på ett noll resultat vilket är i linje med målet. Stor osäkerhet finns i prognosen om kostnaden för den utökade personalen blir högre än vi räknat med helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Brukarenkäten som gjordes hösten visade på att kundnöjdheten är 91 procent. De boende erbjuds aktiviteter som underhållning, bingo, tipspromenader, manikyr, gymnastik och utevistelse. Minst 1 gång /vecka bakas det på varje enskild avdelning där de boendena får delta. MEDARBETARE Målet är att enheten ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Vid uppföljning av Arbetsmiljökompassen nov-14 var 78 procent av medarbetarna mycket nöjda med sin arbetsplats. Vi har två avdelningsmöten per månad för att öka teamkänslan i 34

36 arbetsgrupperna, sjuksköterskor och sjukgymnast är delaktiga vid mötena. Viktiga händelser under perioden Avd. Svalan har fått renovering av väggar. Björken firade 20 år med levande musik och lite festligheter den 27/8-15. Gångbanan runt Björken är påbörjad. Framtiden De boende kommer fortsättningsvis att erbjudas underhållning i form av levande musik, bingo, gymnastik, utevistelser och säsongens aktiviteter. Under fortsätter vi arbetet med de boendes måltidssituationer. Vi vill skapa mer delaktighet för de boende vid måltiderna. Vi ser positivt på framtiden med nya möjligheter och nya arbetsätt att implementera. En gångbana runt huset kommer att vara klar under hösten. Björken kommer att renoveras med målning i de allmänna lokalerna så som kök och korridorer. Ursula Tampio Verksamhetschef 35

37 Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för perioden är klart bättre än planeringen. Vi har under perioden haft lägre kostnad för personal. Helårsprognosen visar även den på ett överskott. Viss osäkerhet finns dock om kostnaden för vikarier blir högre än vi planerat med helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Enhetens mål är att ha 95 procent nöjda kunder. Brukarundersökningen som genomfördes i november visar att 93 procent är nöjda. Under perioden har antalet fall ökat, med anledning att ny avdelning öppnades i början av maj och många nya medarbetare och nya rutiner. Övriga mål anses vara uppfyllda. Anhörigs möte planerat under hösten för att anhöriga tar del av aktuella händelser. MEDARBETARE Målet är att ha 90 procent nöjda medarbetare. Korttidssjukfrånvaron är lägre är planerat. Nyrekrytering av medarbetare pågår. 36