Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse 2016 VÅRD OCH OMSORG. Verksamhetsberättelse 2016

Transkript

1 Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse 0 VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 ANSVARSOMRÅDE 3 ÅRETS RESULTAT 3 EKONOMISKT UTFALL 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 4 PERSONALSTRUKTUR 4 SJUKFRÅNVARO 4 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 6 INVESTERINGAR 7 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 7 RESULTAT PER ENHET 8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 9 LEDNING OCH STÖD 9 KONCERNGEMENSAMT 11 RESTAURANGERNA 14 VAKANSEN 17 ÄLDREOMSORG 19 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 19 MÖTESPLATSEN 22 DAGVERKSAMHET 24 NATTPATRULL 26 TRYGGHETSLARM 28 ALMENS ÄLDREBOENDE 30 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 33 EKENS ÄLDREBOENDE 35 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 37 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 39 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 41 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 43 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 45 PERSONLIG ASSISTANS 45 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 47 JÄRFÄLLA DAGLIGA SYSSELSÄTTNING 50 HSL-TEAMET 52 BOENDESTÖD 55 ANDEBODAVÄGENS SERVICEBOSTAD 57 ARRENDEVÄGENS SERVICEBOSTAD 59 1

3 FORNVÄGENS SERVICEBOSTAD 61 FOTBOLLVÄGENS SERVICEBOSTAD 63 FRIHETSVÄGENS SERVICEBOSTAD 65 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 67 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 69 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 71 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 73 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 75 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 77 KULINGVÄGENS GRUPPBOSTAD 79 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 81 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 83 ULVSÄTTRA GRUPPBOSTAD 85 2

4 Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Vård och omsorg Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 973 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är socialförvaltningens avdelning driftorganisation av uppdrag inom äldre- och handikappomsorg. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatrull, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, kottidsfamilj, korttidshem och restauranger. Som stöd till Verksamheterna finns vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling samt funktionen Ledning och stöd. Årets resultat Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett överskott med 1,0 mnkr. Resultatet är bättre än budget och prognosen som lämnades per den 31 augusti. Huvuddelen av verksamheterna visar på överskott. Äldreområdet visar ett positivit resultat om 3,2 mnkr. Våra äldreboenden står tillsammans för 2,0 mnkr av det överskottet och huvudorsaken är renoveringen av Olovlunds äldreboende där man under året endast haft tre avdelningar i drift. Den sociala dagverksamheten för äldre visar på ett överskott om 0,6 mnkr då de haft fler deltagare än vi planerat för. Funktionsområdet visar ett underskott om -2,5 mnkr. Det negativa resultatet beror på underskott hos personlig assistans, Järfälla daglig verksamhet och HSL-teamet. Vad gäller underskottet hos personlig assistans beror underskottet uteslutande på att den statliga ersättningen för personlig assistans inte täcker kostnaderna för att utföra uppdraget. Järfälla dagliga verksamhet har haft lägre intäkter då deltagarna varit färre än vi planerat för och beträffande underskottet för HSL-teamet beror det på att den skatteväxling som gjordes då kommunen tog över ansvaret från landstinget inte täcker de kostnader som vi har för att utföra uppdraget. Huvuddelen av våra grupp- och servicebostäder visar på överskott. Huvudorsaken till det är lägre personalkostnader under året än vi planerat för. Övriga verksamheter visar tillsammans ett överskott om 0,4 mnkr och det är restaurangerna som visar på ett överskott om 0,2 mnkr då de haft högre intäkter än vi planerat för. Ledning och stöd visar ett överskott om 0,3 mnkr då driftkostnaderna blivit lägre än vi planerat för. 3

5 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 973 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 925 personer (ca 95 procent) var tillsvidareanställda. Antalet anställda är samma som året. Antalet årsarbetare har däremot ökat med 14 personer, Vilket förklaras av att sysselsättningsgraderna har ökat. Även andelen tillsvidareanställda har ökat. Andelen heltidsanställda har ökat något. Vad gäller medelsysselsättningsgraden ligger denna på en fortsatt mycket hög nivå. De som arbetar deltid har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på drygt 80 procent. Personalstruktur 2015 diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 856,9 842,7 14,2 %-enhet Andel Kvinnor 79,4 80,2-0,8 Andel Män 20,6 19,8 0,8 Tillsvidareanställda Totalt antal Totalt andel 95,1 92,4 2,7 Kvinnor 95,2 93,0 2,3 Män 94,5 90,2 4,3 Heltidsanställda Totalt 39,7 38,6 1,1 Kvinnor 38,8 38,2 0,7 Män 43,0 40,4 2,6 Medelsysselsättningsgrad 88,1 86,5 1,6 Medelålder diff Totalt 45,43 47,04-1,61 Kvinnor 45,64 47,24-1,60 Män 43,25 46,21-2,96 Åldersstruktur %-enhet Anställda yngre än 30 år 5,6 6,1-0, år 20,2 19,4 0, år 28,8 29,1-0, år 32,1 31,0 1,1 60 år och äldre 13,4 14,2-0,8 Medelåldern har minskat under året. Trots det har inte fördelningen mellan åldersgrupper ändrats mer än marginellt. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid har minskat jämfört med året innan. 6,84 procent av arbetstiden är sjukfrånvarande. Både korttidsfrånvaron (dag 1-14) och den allra längsta frånvaron (dag 60-) har minskat. 4

6 Sjukfrånvaromönster 2015 diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 6,84 7,20-0,36 Män 4,03 3,81 0,22 Kvinnor 7,64 8,16-0,52 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 45,50 48,65-3,15 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 8,3 8,6-0,30 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,64 4,85-0, år 6,67 6,44 0,23 50 år och äldre 7,53 8,61-1,08 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 26,76 27,51-0,75 Män 30,23 33,33-3,10 Kvinnor 25,91 26,11-0,20 Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har minskat något. Fortfarande har dock närmare 27 procent aldrig varit sjukfrånvarande under. Personalrörlighet Personalrörligheten har ökat under året. 13 personer har avgått med ålderspension. Miljöredovisning Vård och omsorg innehar ett miljödiplom. 5

7 Viktiga händelser under perioden Ledning och stödverksamheter Vi har under året fortsatt arbetet med att utveckla och förbättra vårt kvalitetsledningssystem genom processkartläggning av hela Vård och omsorg. De fyra stödprocessgrupperna (Kvalitet, HR, Ekonomi och Kommunikation) har löpande under året haft möten där man jobbat med processkartläggningen inom varje område. Under året har restaurangerna lagt ner mycket tid åt att implementera det nya kostdatasystemet för beställning och fakturering av mat från våra restauranger. Vår bemanningsenhet (Vakansen) har fokus på att kunna bemanna alla beställningar som görs samt att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Äldreomsorg Under året har hemtjänsten fått flertalet nya kunder, bland annat från externa utförare som inte uppfyllt de nya kraven för LOV som infördes 1 april. Utförda timmar är högre än planerat för året. En stor satsningar har påbörjats under våren med "Utveckling av omvårdnaden för de boende på Almens Äldreboende" den består av tre delar och ska pågå fram till och med Del 1 - Certifiering av utbildningsnivån i demensvård. Del 2 - Öka det professionella arbets- och förhållningssättet som vårdpersonal. Del 3 - Skapa reflektionsgrupper. Övriga äldreboenden har året perioden fortsatt sitt arbetat med att utveckla den sociala stimulering och aktiviteterna för de boende. De har även fortsatta jobba aktiv med måltidsmiljön och värdegrund. Våra dagverksamheter för äldre har under året haft många fler deltagare är beräknat vilket är glädjande. Under har det varit svårare än tidigare att hitta semestervikarier som klarar av uppdragens krav. Funktionshinder Uppdragen inom boenden enlig LSS har under året arbetet mycket med att se över sina scheman då hyresgästerna dels tenderar till att vara hemma mer under dagtid men också för att kunna tillgodo se behovet om enskilda aktiviteter. Handledning av personal har genomförts under året. Arbetet med att se över rutinerna och processerna runt hyresgäster och verksamheten har fortlöpt under. Järfälla dagliga verksamheter fortsätter att anpassa sin verksamhet till nya behov hos målgruppen. Enheten för personlig assistans har fått nya brukare under hösten. Här är den stora utmaningen att hitta medarbetare som matchar behoven hos brukarna. Under har det varit svårare än tidigare att hitta semestervikarier som klarar av uppdragens krav. 6

8 Investeringar Vård och omsorg disponerade 691 tkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier, arbetsmiljö och datautrusning. Utfallet vid årets slut blev 201 tkr. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. Ny teknik för äldre avser inköp av mobiltelefoner till hemtjänstens medarbetare 442 tkr av investeringsbudgeten om 700 tkr har nyttjats Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Ersättningsinventarier Ny teknik för äldre Vård och omsorg bokslut Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat

9 Resultat per enhet 8

10 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. EKONOMI Enhet har ett överskott vilket är bättre än planerat. Lägre driftkostnader är orsaken Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten har tillgång till källsortering och eftersträvar att i möjligaste mån handla miljömärkta varor. Enheten har miljödiplom. 9

11 Viktiga händelser under perioden Aktiviteter som har varit tongivande under året är. Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för. Analyser och uppfölning av budget. Fortsatt arbete med att utveckla Kvalitetssystemet. Genomförande av löneöversyn. Lämna anbud på Viksjö äldreboende. Arbete med budget Förbereda verksamhetsövergång från Almens äldreboende till Viksjö äldreboende. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med utbildningsanordnare och andra aktörer kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under 2017 är kommer Vård och omsorg att slutföra arbetet med kvalitetsledningssystemet och införa ett stödsystem för kvalitetsarbetet. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 10

12 Koncerngemensamt EKONOMI Ok Årets resultat blev sämre än planerat. Huvudorsaken är att ingen återbetalning av karensdag vid sjukskrivning från verksamheterna har genomförts p.g.a. svårigheter att få ut rapporter Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Utvecklingsarbete Utifrån Vård och omsorgs beslut 2015, att utveckla ledningssystemet, gjordes en projektplan i januari. En projektorganisation skapades med en beställare, styrgrupp och en projektgrupp. Beställaren bestod av driftschefen. Styrgruppen bestod av ledningsgruppen för kvalitet och projektgruppen bestod av en projektledare och två projektutvecklare. Under har ledningen definierat vilka processer som behöver kartläggas. Processledare och processritare har arbetat med att kartlägga processer tillsammans med verksamhetschefer och medarbetare. Processerna har laddats upp i verktygslådan SMART. Verktygslådan SMART är ett ITstöd för verksamhetschefer och medarbetare. Utveckling av tillvägagångssättet kring processkartläggning har resulterat i en specifik metod som används av processledare och ritare för Vård och omsorg. Under året har det visat sig att ett större antal processer behövts kartläggas för att säkra verksamhetens kvalitet. Mer stöd vid processkartläggningar har även behövts än initialt planerats, varpå delmålet processkartläggning flyttats fram från dec till juni De olika forumen för att skapa beslutsunderlag till ledningens genomgång har bestått av en kommunikationsgrupp, en HR-grupp, en ekonomigrupp och en kvalitetsgrupp. Varje grupp består av fyra till sex verksamhetschefer och samordnare är respektive stödfunktion. Syftet är att skapa forum för att förbereda och bearbeta beslutsunderlag till ledningens genomgång och skapa mer delaktighet. Ordförande för ledningens genomgång är chefen för Vård och omsorg. Varje stödprocessgrupp har avgränsade frågor de arbetar med, där underlag tas fram till ledningens genomgång och sprids vidare i organisationen via stödfunktionerna. Verktygslådan SMART har implementerats i Vård och omsorg gällande riskhantering. Verktygslådan SMART är ett komplett och konkret verktyg för att underlätta och effektivisera 11

13 verksamhetens arbete med säkerhet-, arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsfrågor. SMART står för Skydd Mot Alla Risker och Tillbud. I verktygslådan SMART har verksamheterna systematiskt kunnat kartlägga riskerna i verksamheterna, därefter kunnat hantera dessa risker och delegera ut aktiviteter, samt följa upp aktiviteterna. För att systematiskt arbeta med riskerna sker den årliga utredningen i verktygslådan SMART 1 gång per år. Kvalitetsutvecklingsdagarna var under två dagar på våren och en dag på hösten. De syftade till att utveckla ledarna inom organisationen inom kommunikation och förändringsprocesser. Mycket fokus låg på konkreta sätt att leda olika mötesformer. Samtliga verksamhetschefer och stödfunktioner deltog. Utbildning För att säkra kvaliteten i Vård och omsorgs genomförande och uppföljning av insatser enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2014:5 har ett utbildningsprogram utvecklats för verksamheterna. Utvecklingsledare/informatör har tagit fram utbildningen och utbildat medarbetare i verksamheter samt gett ut ett stödmaterial att använda sig av i det dagliga arbetet vid exempelvis dokumentation i Procapita. Utvecklingsledare har under året medverkat på olika verksamheters planeringsdagar och arbetsplatsträffar och informerat om systematiskt kvalitetsarbete, ledningssystem och Lex Sarah. Avvikelsehantering Under året har ett arbete pågått gällande ett stödsystem för avvikelsehantering i verksamheten. Verktygslådan SMART har i slutet av året utarbetat en testmodul som Vård och omsorg skall bli testpilot för. Under året har totalt 18 Lex Sarah rapporter inkommit. Ingen av de hittills beslutsfattade är bedömda som allvarliga. Sammanfattningsvis har de handlat om: Rutiner har ej följts, rutiner har ej funnits, rutiner kan förtydligas. Medarbetare har haft olika bemötande och arbetssätt vilket har lett till risker för missförhållande. För stort antal medarbetare som är involverade hos en enskild, för att kunna säkra kvaliteten. I flera fall har utredningar resulterat i att riskanalyser för den enskilde kan vidareutvecklas. Enkäter För att följa upp hur våra kunder upplever oss har vi skickat ut enkäter under året. Miljöledningssystem I samarbete med kommunens miljödiplomering har vårt arbete med miljöledningssystemet börjat arbetas med i verktygslådan SMART. Arbetet med att uppdatera och revidera Vård och omsorgs övergripande miljöledningssystem kommer att slutföras under första kvartalet Etik En fortbildningskurs med fokus på bemötande av kunder och brukare har utvecklats under av utvecklingsledare/informatör, tillsammans med etikombuden. Flera verksamheter har genomgått fortbildningskursen som en del av Vård och omsorgs etiska vägledningssystem. En del av kursen synliggör att värderingar är en orsak till att uppfattningen om vad ett bra bemötande innebär ibland skiljer sig åt. Kursen hjälper medarbetare att förhålla sig professionella då värderingskonflikter uppstår och respektera de värderingar som lyfts fram i LSS-lagen samt i Vård och omsorgs etiska riktlinjer. Genom att hålla de etiska riktlinjerna levande, kan Vård och omsorg ge ett bemötande som garanterar kundens rätt att vara trygg och behålla sin integritet. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft och effektivitet så måste kvalitetsledningssystem hållas aktuellt och utvecklas. 12

14 En ständigt pågående dialog med brukarna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur dessa upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Kompetensförsörjingen måste prioritera under de närmaste åren. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 13

15 Restaurangerna Restaurang Kärnmakaren ligger i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden är belägen på Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror dels på att vi levererat mat till Majorskan under januari och februari. Dels på att antalet levererade matlådor har blivit högre än planerat Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat

16 KUND Avvikelserna gällande maten till våra äldreboende har varit färre än målet för året. Under har vi genomfört kostråd tillsammans med boende och medarbetare på våra äldreboenden, vilket är i linje med uppsatta mål för året. De gäster som besöker våra restauranger upplevs som nöjda med den mat och service som vi ger. Resultatet av den kundenkät gällande matlådan som skickats ut under hösten visar på 73 procent kundnöjdhet, vilket är något sämre än målet för året. MEDARBETARE Ok Vi har under år haft högre korttidssjukfrånvaron än målet för året. Medarbetarna har deltagit i utbildningar som anordnats under året, vilket är i linje med målet för året. Två stycken arbetskador är inrapporterade under, vilket är sämre än målet för året. Senaste enkäten visar ett HME på 64,5. Detta är lägre än målet för. Miljöredovisning Vi eftersträvar att i möjligaste mån handla av kommunens avtalsleverantörer. Under uppgick andelen inköpta ekologiska varor till 32,91 procent vilket är bättre än målet för året som är 20 procent. Under uppgick andelen inköpta varor utanför avtal till 14,23 procent vilket är något bättre än målen som är 15 procent. Viktiga händelser under perioden Från och med 1 januari tog vi över faktureringen av biståndsbedömda matlådor. Vi har under året arbetat med att implementera kommunens kostdatasystem (Mashie) för att underlätta beställning och fakturering av mat. Uppföljningsutbildning har genomförts under september för samtliga användare. Medarbetarna har gått en basutbildning " mat för äldre". Under hösten även gått på föreläsning i "Service och bemötande". Vi har börjat jobba i SMART med både processarbete och årlig utredning. Vi har under året kommit igång med våra diskussionsgrupper. Medarbetare från alla restauranger träffas fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer för hur vi ska kunna bli bättre. Under gemensamma arbetsplatsträffar har vi gått igenom medarbetarundersökningen som gjordes hösten 2015 och upprätta en handlingsplan för hur vi ska arbeta vidare. 15

17 Framtiden Implementeringen av Mashie och fakturering kommer att fortsätta. Projektet beräknas vara klart under första halvåret Handlingsplan för medarbetarenkäten kommer vara klar under februari Under året kommer vi att fortsätta arbeta med SMART och processarbete. Ergonomiutbildning planeras till hösten En kundundersökning kommer att genomföras under hösten En omorganisation kommer att ske under februari/mars 2017 som en effekt av att Almens äldreboende flyttar över verksamheten till Viksjö äldreboende som kommer att drivas i extern regi. Renovering av Restaurang Ikaros kommer att ske under våren Renovering av Restaurang Olovslund kommer att ske under hösten Kristina Sohlberg Restaurangchef 16

18 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. EKONOMI Ok Det ackumulerade resultatet för året visar på ett underskott vilket är sämre än målet. Underskottet beror på högre personalkostnader Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Antalet ej genomförda uppdrag är fler än målet under året. Detta beror på att efterfrågan har varit större än väntat, samtidigt som det är svårt att hitta personal med rätt kompetens som vill arbeta under obekväm arbetstid. Störst glapp mellan tillgång och efterfrågan är det bland sjuksköterskor och vikarier för gruppbostäder där behovet är stort men det är svårt att hitta rätt kompetens. Genom att delta på rekryteringsmässor, hitta alternativa rekryteringskanaler samt lägga ännu mer resurser på själva rekryteringsarbetet försöker vi ständigt hitta ännu fler vikarier för att på så sätt kunna möta efterfrågan. Vi försöker även utveckla kundrelationerna genom att besöka enheter, uppdatera kravprofiler och följa upp vikariernas arbete. Vi tolkar det fortsatta antalet beställningar som något positivt och ser detta som ett tecken på att våra kunder till största delen är nöjda med vår funktion. Övriga mål är uppfyllda. 17

19 MEDARBETARE besvarade Vakansens tillsvidareanställda personal på Arbetsmiljökompassen. Den visar på ett HME-index (hållbart medarbetarengagemang) om 74,1 vilket visar på att medarbetarengagemanget är relativt högt och även hållbart. Svarsfrekvensen var 89 procent vilket indikerar på ett tillförlitligt resultat. Korttidssjukfrånvaron är lägre än årets planering. Rekrytering av nya vikarier är aningen lägre än årets planering. Övriga mål är uppfyllda. Miljöredovisning Enheten har tillgång till källsortering och vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Behovet av vikarier har varit mycket stort och mer än planerat. Det är fortfarande svårt att hitta personal med rätt kompetens som vill arbeta på obekväma arbetstider såsom kvällar och helger. Även sjuksköterskor som vill arbeta extra som timvikarier är mycket svåra att hitta. Bemanningsteamet har förstärkts med ytterligare en resurs på 100 procent, de är numera sju personer. En enhet kommer falla bort under början av 2017 och omorganisation planerad på andra inom Vård och omsorg vilket har bidragit till att vikarier och Poolare har färre arbetsplatser att gå till. Dock räknar vi med att bemanningen ska hålla jämn nivå och våra vikarier ska ha möjlighet att fylla upp sin tid efter önskemål på andra enheter som inte berörs av omorganisation inom Vård och omsorg. Arbetssättet i bemanningsteamet har setts över och görs om för ett effektivare arbete. Ny introduktionsplan har utarbetats för bemanningskoordinatorerna. Ny introduktionsutbildning är igång för nya vikarier anställda av Vakansen. Övriga enheter inom Vård och omsorg ska kunna anmäla vikarier till denna utbildning med förhoppning om i början av Rutiner för både Poolarna och bemanningskoordinatorerna har setts över under och förbättrats. Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att ligga på att kunna bemanna alla beställningar som görs samt att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Vakansen kommer att fortsätta delta på jobb- och rekryteringsmässor samt även försöka hitta fler sätt att rekrytera Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med processen kring sjuksköterskor och förhoppningsvis kunna rekrytera fler sjuksköterskevikarier som kan arbeta på samtliga äldreoch korttidsboenden inom Vård och omsorg. Sara-Maria Lövgren Enhetschef 18

20 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst utför insatser alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. EKONOMI Resultatet för året är ett mindre överskott. Antalet utförda timmar är högre än målet för året vilket har medfört högre intäkter än planerat. Bättre gruppindelning och balanserad bemanning och kontinuitet har bidragit till en lägre personalkostnad. Utförd tid följs upp på individnivå varje arbetsdag. Analyser och förändringar genomförs löpande. Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer 2015 Prognos Budget Utfört antal timmar

21 KUND Genomförandeplaner och kontaktmannakap för brukarna är aktualiserade. Kundenkäten som genomförs varje månad bearbetas i verksamhetsledargruppen samt på arbetsplatsträffarna. Granskning av kontinuiteten görs varje månad genom utdrag från Lapscare. Den är bättre än målet. Klagomål och synpunkteter utreds och åtgärdas. Flera brukare väljer Järfälla hemtjänst och vi har börjat rekrytera nya medarbetare. Övriga indikatorer är i nivå med målen. MEDARBETARE Medarbetarnöjdheten är i nivå med målet. Resultatet på höstens medarbetarundersökning visar ett HME på 79.3 vilket är bättre än kommunsnittet. Arbetsmiljön är bättre efter anpassning av förflyttningstider. En satsning på att fylla grundläggande bemanningsbehov med ordinarie personal har genomförts. Fördjupningsutbildning i demens och psykiatri har genomförts under hösten. Korttidssjukfrånvaron är lite högre än planerat. Övriga mål är uppfyllda. Miljöredovisning Enheten har tillgång till källsortering och eftersträvar att i möjligastemåna handla miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Systembyte i tidsmätning från penna till mobil. Start i Barkarby, sedan Viksjö-Kallhäll och avslut i december i Jakobsberg. Projektet avslutat Planeringssystemet Laps Care har blivit integrerat med Procapita för att säkerställa att alla uppdrag och insatser finns i planeringssystemet. Uppstart av förbättring av kontinuitet för brukarna, genom bildande av mindre arbetsgrupper bestående av 4-6 medarbetare som arbetar inom ett specifikt fysiskt område. Uppdraget som Kontaktperson har uppdaterat under hösten. Alla brukare har två kontaktpersoner, med gradering 1 och 2. Överenskommelse skrivs mellan kontaktperson och brukare. Järfälla hemtjänst har på uppdrag av uppdragsgivaren utvärderat en uppstart av projektet Trygg hemgång. 3-års utbildningsplan sjösattes under. Första steget genomfört under hösten med fördjupningsutbildningar i Psykiatri och i Demens. 100 poäng gymnasiekompetens med 20 medarbetare i varje grupp. Alla nya medarbetare har gått utbildningen Rehabiliterande arbetssätt. Även delar av de medarbetare som tidigare gått utbildningen har gått denna igen. Verksamhetsledarna har gått utbildning i Konflikthantering och i Feedback. Fyra medarbetare har hos Afasiföreningen gått en 2-dagars utbildning i samtalsteknik. Två verksamhetsledare har påbörjat arbetsledarutbildning. Alla schemalagda medarbetare har deltagit i två dagars planeringsdagar under våren. Ämnen i huvudsak var Etik & moral, Värdegrund. Brukarperspektiv och friskvård. Ledningsgruppen har under hösten haft två planeringsdagar med bl.a. arbete med utvecklingsplan inför Annat var att lönekriterier för verksamhetsledare uppdaterades, rutinpärmen uppdaterades och arbetsmiljökalendarium för 2017 skapades. 20

22 Processarbete för Ny brukare arbetades igenom för införande i SMART. Framtiden Färdigställande av förbättring av kontinuitet för brukarna, genom fortsatt bildande av mindre arbetsgrupper bestående av fyra till sex medarbetare som arbetar inom ett specifikt fysiskt område. Projektet Trygg hemgång, vilket är för att brukare ska kunna komma hem direkt från sjukhus, utan att bo på korttidsboende, startas upp i januari Rekryteringsgrupp startas upp fler tillsvidareanställningar ska göras för att säkerställa personaltillgång. Medarbetarna får mer eget ansvar i och med att de själva framöver ska gå i och godkänna sitt arbetspass i planerings- utförarsystemet. Jakobsberg 1 har startat ÄBIC-projektet ska under våren startas genom utbildning av nyckelpersoner. Kartläggning och validering för medarbetare som saknar undersköterskekompetens/vård- och omsorgsutbildning 1450 poäng. Utbilningsstart mars Utbildning i dokumentation av social journal och genomförandeplan ska genomföras för alla medarbetare under 2017, för att höja kvaliteten i vår dokumentation. Utbildningen är under uppbyggnad och ska utföras internt inom Vård och omsorg. Specialutbildning i Etik och moral ska genomföras för verksamhetsledare och administrativ personal. ndutbildning ska genomföras under Fenote Mengesha Verksamhetschef 21

23 Mötesplatsen Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för året visar på ett överskott, vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på att vi haft lägre drift och personalkostnader under året. Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Det har inte gjorts någon kundnöjdhetsundersökning under året men flera av mötesplatsernas besökare har själva uttryckt att de uppskattar och varit nöjda med mötesplatsens aktiviteter bland annat sittjympa, pubafton, spontancafé, fredagsfrukost och temadagar. Övriga mål är uppfyllda. MEDARBETARE Årets medarbetarenkät är genomförd och svarsfrekvensen för mötesplatserna är sammanräknat med dagverksamheterna. Svarsfrekvensen 83,7 procent. Resultatet från årets medarbetarundersökning visar på ett HME på 81 vilket är mycket bra. Kortidsjukfrånvaron har varierat men mestadels varit under 0,4 dagar/månad och medarbetare under året. Övriga mål är uppfyllda. 22

24 Miljöredovisning Vi har tillgång till källsortering och eftersträvar att i möjligast mån köpa miljömärkta varor. Viktiga händelser under perioden Pubafton, midsommarfirande, surströmmingsskiva, luciafika, grötkväll och julgransplundring är flera av de aktiviteter som varit välbesökta och väldigt uppskattade under året. Café Kärnan på mötesplatsen i Kallhäll har öppnat igen och har öppet någon gång i veckan och ibland spontanöppet. Haft utbildningscirklar ledda av volontärer i användandet av mobil och surfplatta under hösten, vilket vi hoppas kunna fortsätta med under nästa år. En medarbetare har deltagit i medarbetarakademin med avslutning i juni. En medarbetare har varit på kurs i att hålla i aktiviteter med dans och motion för äldre. En medarbetare är med i ett nätverk genom FOU för mötesplatser. Framtiden Vi ser fram emot att se många nya och gamla besökare på mötesplatsen under Vi vill tillsammans med besökarna komma på nya trevliga aktiviteter som kan locka in nya besökare på mötesplatserna. Kvällsaktiviteter som PUB-afton med musik har varit mycket populära aktiviteter, det kommer vi att fortsätta med under Vi kommer att fortsätta med vinprovning både i Kallhäll och Barkarby. Vi hoppas på att kunna få till ett ännu bättre samarbete med de olika föreningarna som drivs av och finns för äldre här i Järfälla. Vi hoppas kunna erbjuda fler nybörjarkurser, men även fortsättningskurser, i mobil, surfplatta och dataanvändning på mötesplatserna under Karoline Lundvall Verksamhetschef 23

25 Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende en social dagverksamhet vid Barkarby seniorboende en dagverksamhet för äldre demenssjuka vid Tallbohovs äldreboende en dagverksamhet för äldre demenssjuka vid Barkarby seniorboende en dagverksamhet för finsktalande äldre demenssjuka vid Barkarby seniorboende EKONOMI Utmärkt Det ackumulerade resultatet för året visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter då vi haft fler deltagare på de olika dagverksamheterna under året. Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat

26 KUND MEDARBETARE Det har inte gjorts någon kundundersökning under året, men bedömning är att deltagarna är nöjd med verksamhetens innehåll. Övriga mål är uppfyllda. Årets medarbetarenkät är genomförd och svarsfrekvensen för dagverksamheterna är sammanräknat med mötesplatserna. Svarsfrekvensen 84 procent. Resultatet från årets medarbetarundersökning visar på ett HME på 81 vilket är mycket bra. Kortidssjukfrånvaron under året har vissa perioder varit något högre än målet på 0,5 dagar. En rapporterad arbetsskada har inkommit under året. Övriga mål är uppfyllda. Miljöredovisning Verksamheten eftersträvar att i möjligaste mån handla miljömärkta varor. Viktiga händelser under perioden Gymnastiken har varit mycket uppskattat likaså sång och musik. Samarbetet mellan de olika dagverksamheterna har varit mycket bra. De har bland annat haft frågesport över internet mot deltagare på andra dagverksamheter. Den finska dagverksamheten har fått in fler deltagare under året och är även den mycket uppskattad. Vi har lånat in speciella gungstolar som deltagarna kan lägga sig i en stund för avkoppling, dessa har varit mycket uppskattade. Dagverksamheten med demensinriktning har varit med i ett nätverk gällande fördjupningsarbete inom dagverksamheten tillsammans med FOU. Majoriteten av medarbetarna har genomgått en webbutbildning om musikens betydelse för hälsan. Fyra medarbetare har varit på en kurs och lärt sig i dans och bra rörelser för äldre. Framtiden Arbetet med att få hög kundnöjdhet kommer vi fortsätta jobba med genom att fånga upp deltagarnas egna idéer om innehåll och förlag på aktiviteter. Vi vill satsa på nya former av motion och gymnastik utifrån deltagarnas önskemål. Vi kommer att fortsätta jobba för ett gott samarbete mellan de olika dagverksamheterna för att få möjlighet att se och lära av varandra. Vi kommer att fortsätta utveckla och förbättra verksamheten med under nästa år. Karoline Lundvall Verksamhetschef 25

27 Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och inom personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för visar på ett överskott, vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på att vi haft lägre personalkostnader under året då kostnaden för vikarier blivit lägre än vi planerat för. Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND MEDARBETARE Resultatet från årets brukarundersökning visade på 87 procent är nöjda med våra insatser. Vilket nästan är i nivå med vårt mål. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Resultatet från årets medarbetarundersökning visade ett HME på 79,5 vilket är bra. Kortidssjukfrånvaron har varierat under året, utslaget på hela året så har genomsnittet inte varit mer än 0,5 dagar vilket är i enlighet med målet. En arbetskada är inrapporterad under året. Övriga mål är uppfyllda. 26

28 Miljöredovisning Enheten sortera avfall och gör inköp av miljömärkta varor. Viktiga händelser under perioden Brukare nattetid har ökat, största ökningen är som tidigare i Kallhäll men nu även Viksjö. Insatsen digital tillsyn nattetid har rullat på under året. Idag har vi 15 brukare av insatsen. Majoriteten av medarbetarna har genomgått en webbutbilning i palliativ vård och omsorg för äldre personer. All tillsvidareanställd personal på nattpatrullen har fått utbildning i HLR samt etik och bemötande. Framtiden Vi tror att brukare med behov av att få hjälp i hemmet nattetid kommer att öka även framöver. Behovet av en bil till kommer eventuellt att behövas framöver för att kunna möta behovet av hjälp på de tider då flest brukare vill ha sin natthjälp. Vi kommer se över möjligheten att börja med närvarokvittens och tidmätning för de hemtjänstinsatser som utförs på natten. Karoline Lundvall Verksamhetschef 27

29 Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten, vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten under icke kontorstid. EKONOMI Ok Det ackumulerade utfallet för visar på ett mindre underskott. Den negativa avvikelsen beror på att vi haft högre personalkostnader under året. Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Resultatet från årets brukarundersökning visade ett positivt resultat med 97 procent nöjda användare. Övriga mål är uppfyllda. Utmärkt MEDARBETARE Resultatet från årets medarbetarundersökning visar ett HME på 81,3 vilket är mycket bra. Korttidssjukfrånvaron under året har varit lägre än planerat. En arbetsskadeanmälning har inkommit under året. Övriga mål är uppfyllda. 28

30 Miljöredovisning Enheten arbetar med avfallsortering och inköp av miljömärkta varor. Viktiga händelser under perioden Nu finns mobilt trygghetslarm som ett allternativ till det vanliga trygghetslarmet. Det mobila trygghetslarmet fungerar även utanför hemmet. Majoriteten av medarbetarna har genomgått en webutbildning i Palliativ vård och omsorg för äldre personer. Alla medarbetare med tillsvidareanställning har fått två dagars utbildning i etik och bemötande och hur vi ska jobba med att förbättra vår kvalité. Framtiden Vi tror att insatsen trygghetslarm för brukare som bor kvar hemma kommer att fortsätta att öka. Vi hoppas på att få fler användare av mobilt trygghetslarm, ett hjälpmedel för de som kan ha behov av ett trygghetslarm som fungerar även utanför hemmet. Karoline Lundvall Verksamhetschef 29

31 Almens äldreboende Almens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. EKONOMI Ok Det ekonomiska resultatet för året är sämre än planerat. Resultat för år visar på ett underskott. Underskottet består av de kostnader som beräknades för vikarier i den utbildnings- och utvecklingsplan som ligger för Almens äldreboende. Kostnaderna för vikarierna beviljades inte av kommunstyrelsens kompetensfond och motsvarar underskottet. Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Utmärkt Enhetens mål är att ha 95 procent nöjda kunder. I den nationella enkätundersökningen som Socialstyrelsen genomförde under våren framkom det att 100 procent av de boende är nöjda med vården och att bo på Almens äldreboende. Värdegrundsarbetet har påbörjats vilket ska leda till att de boende ytterligare ska känna att de kan påverka sin vardag. Övriga mål är uppnådda. 30

32 MEDARBETARE Utmärkt I samband med verksamhetsövertagandet av Almens äldreboende, december 2014 framkom det att befintliga medarbetare hade arbetsschema som inte följer lagstiftningen. Stort arbete har lagts ned på att rätta upp och arbeta fram nya arbetsscheman på samtliga vårdavdelningar och för nattpersonalen. Nya rapportrutiner både muntliga och skriftliga har införts, det har inneburit en högre informationssäkerhet och bättre samordning av vården. Vilket har medfört en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. En utvecklingsplan genomförs för att höja kompetensen till den nivå som krävs för att genomföra uppdraget. Mätningen av medarbetarnöjdheten som gjordes under hösten visar att 90 procent är nöjda,vilket är högre än målet. Kortidssjukfrånavaron är lägre än målet för året. Övriga mål är uppnådda. Miljöredovisning Samtlig personal har gått en grundläggande utbildning i miljökunskap. Viktiga händelser under perioden En stor satsningar har påbörjats under våren på "Utveckling av omvårdnaden för de boende på Almens Äldreboende" den består av tre delar och ska pågå fram till och med Del 1 - Certifiering av utbildningsnivån i demensvård. Del 2 - Öka det professionella arbets- och förhållningssättet som vårdpersonal. Del 3 - Skapa reflektionsgrupper. Satsningen pågick under hela. All personal är nu involverad i den utbildnings-och utvecklingssatsning som pågår på Almens äldreboende. Varje avdelning har nu var tredje vecka reflektionsmöten, där personalen tar upp frågeställningar som uppkommer i vardagssituationer som uppstår. Ökad medvetenhet om det egna aggerandet och vilka konsekvenser det får när gruppen inte förstår avsikten i det man gör och säger och att det till sist går ut över de boende. Fredag 16 december fick Almens äldreboende som första äldreboendet i Järfälla sitt utbildningscertifikat utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion. Silviahemmets certifiering sträcker sig över tre år där personalen fortlöpande ska arbeta med kompetensutveckling. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av Almens äldreboende den 15 januari. Resultatet av den inspektionen påtalade två brister och krav. Krav 1 - För trånga toaletter Krav 2 - Brister i rutiner att fånga upp och utreda olyckor och tillbud i verksamheten. Konsekvens för Almens äldreboende blir att hela verksamheten flyttar över till det nybyggda Viksjö äldreboende. Verksamheten har upphandlats och kommer drivas av annan utförare. Från det att tilldelningsbeslutet blev klart, så har det varit en ökad oro från personalen och tveksamheter om att följa med till det nya boendet. Utav 40 medarbetare har 14 valt att stanna kvar i kommunen. 31

33 Framtiden Almens äldreboende läggs ned och kommer att flyttas över till Viksjö äldreboende från 1 mars 2017 Under de två sista månaderna 2017 för Almen kommer den fastställda utbildningsplanen följas. En plan är fastställd som gäller vad, hur och när boende, personal och möbler ska flyttas över till Viksjö äldreboende. De i personalen som valt att stanna kvar i Järfälla Kommun har fått eller kommer få tjänst inom Vård och omsorg i Järfälla. Ingen övertalighet kommer att uppstå. Elisabet Stark Verksamhetschef 32

34 Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för året visar på överskott vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än planerat. Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Någon brukarenkät är inte gjord för. Bedömningen är att de boende är mycket nöjda med sitt boende. Övriga mål är uppfyllda. Utmärkt MEDARBETARE Målet är att enheten ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Medarbetarundersökningen som utfördes under hösten visar på väldigt nöjda medarbetare. HME visade på 84, vilket är högre än genomsnittet. Korttidsjukfrånvaron är lägre än planerat. Övriga mål är uppfyllda. Miljöredovisning Enheten har tillgång till källsortering och eftersträvar i att i möjligast mån handla miljömärkta produkter. 33

35 Viktiga händelser under perioden Det har varit adventsfika för anhöriga på respektive avdelning. Huset har haft grillfest för de boende. Det har varit midsommarfest med spelmän på plats, vilket var väldigt uppskattat. Vi har haft kräft- och surströmmingsskivan. Gångbanan runt Björkens äldreboende är klar. De boendena har fått surfplattor till avdelningarna. Arbete med måltidssituationen och värdegrund fortgår. Alla fyra avdelningar har fått nya kök. Framtiden De boende kommer även fortsättningsvis att erbjudas underhållning i form av levande musik, bingo, gymnastik, utevistelser och säsongens aktiviteter. Vi kommer att fortsätta vårt värdegrundsarbete. Vi kommer även under 2017 att fortsätta arbetet med de boendes mat och måltidssituationer. Vi vill skapa mer delaktighet för de boende vid måltiderna. Vi ser positivt på framtiden med nya möjligheter och nya arbetsätt att implementera. Kompetensutvecklingen på demensavdelningarna kommer att fortsätta under Ursula Tampio Verksamhetschef 34

36 Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för året visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet för året. Huvudorsaken är högre intäkter än plan. Enhet: tkr 2015 Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Målet är att 90 procent av de boende ska vara nöjda med våra insatser. Senaste mätningen visa att vi uppnår detta. Vi arbetar systematiskt med värdegrund, måltider, aktiviteter och social stimulering. Övriga mål är uppfyllda. MEDARBETARE Ok Målet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Utfallet på årets medarbetarenkät visar på ett HME på 72,7 vilket är lägre än genomsnittet. Korttidssjukfrånvaron är något över planerad nivå. Arbetet med att utveckla arbetsgruppen pågår kontinuerligt - en viktig del för att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet och skapa den goda arbetsmiljön. Övriga mål är uppfyllda. 35