Budget 2016 Son/Dnr 2015/534

Transkript

1 0 Son/Dnr /534

2 BUDGET 2 BUDGET - VÅRD OCH OMSORG TOTAL 2 INVESTERINGSBUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING BUDGET - PER ENHET 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD 6 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 7 RESTAURANGERNA 8 VAKANSEN 9 ÄLDREOMSORG 10 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 10 MÖTESPLATSER 11 DAGVERKSAMHET 12 NATTPATRULL 13 TRYGGHETSLARM 14 ALMENS ÄLDREBOENDE 15 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 16 EKENS ÄLDREBOENDE 17 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 18 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 19 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 20 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 21 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 22 PERSONLIG ASSISTANS 22 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 24 JÄRFÄLLA DAGLIGA SYSSELSÄTTNING 25 BOENDESTÖD 26 HSL-TEAMET 27 ANDEBODAVÄGENS SERVICEBOSTAD 28 FORNVÄGENS SERVICEBOSTAD 30 FOTBOLLVÄGENS SERVICEBOSTAD 31 FRIHETSVÄGENS SERVICEBOSTAD 32 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 33 ULVSÄTTRA SERVICEBOSTAD 34 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 35 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 36 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 37 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 38 KORPRALSVÄGENS GRUPPBOSTAD 39 KULINGVÄGENS GRUPPBOSTAD 40 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 41 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 42 1

3 - Vård och omsorg total Investeringsbudget Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader, Lön Personalkostnader, övrigt Summa Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Ersättningsinventarier Ny teknik - Hemtjänst

4 Sammanställning budget - per enhet Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Summa övrigt Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Almens äldreboende Björkens äldreboende Ekens äldreboende Olovslunds äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohosv äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Summa ÄO Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla dagliga sysselsättning Boendestöd HSL-team Andebodavägens servicebostad Arrendevägens servicebostad Frihetsvägens servicebostad Fornvägen servicebostad Fotbollvägens servicebostad Korpralsvägens/Gripengatan gruppbostad Lädersättra servicebostad Ulvsättra servicebostad Arrendevägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Fanjukargränd gruppbostad Frihetsgränd gruppbostad Kulingvägens gruppbostad Rösvägens gruppbostad Tenorgränd gruppbostad Summa FO Total

5 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett noll resultat Arnfinn Kleveland Driftchef 4

6 Koncerngemensamt Koncerngemensamt är där resurser för Vård och omsorgs interna behov av korttidsvikarier, systemstöd, chefsutveckling, omställningskostnader för viss personal och utvecklingsinsatser är samlade. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet är att ha ett överskott med 2,9 mnkr. Varje enhet kommer löpande under året att bidra med uteblivna kostnader för den första sjukdagen karensdag baserat på faktisk sjukfrånvaro. En omfattande uppgradering av kvalitetledningssystemet kommer att genomförs under året. Arnfinn Kleveland Driftchef 5

7 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 4 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett noll resultat. För planeras en utökning med ytterligare ett ombud från och med andra halvåret. Arnfinn Kleveland Driftchef 6

8 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är ett noll resultat. Arnfinn Kleveland Driftchef 7

9 Restaurangerna Restaurang Kärnmakaren ligger i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden är belägen på Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha en budget i balans. Vi har delat upp de fyra restaurangerna med egna ansvarsnummer till år. och kostnader har setts över och räknats på. Uppstart med SMART har startat och vi kommer fortsättningsvis satsa på utbildning/information/kommunikation både internt/externt där vi ser att det enligt detta verktyg saknas kompetens. Under kommer vi starta upp en diskussionsgrupp där vi tillsammans på de olika restaurangerna kan ge varandra goda idéer för att förbättra bland annat, inköp och anpassa menyerna efter säsong och lyfta synpunkter från kunder. Kristina Sohlberg Enhetschef 8

10 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet är att ha ett noll resultat. Sara-Maria Lövgren Enhetschef 9

11 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst utför insatser alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer per aug Utfört antal timmar Målet för är ett ekonomiskt noll resultat. Under kommer fokus att ligga på att minska korttidssjukfrånvaron och utveckla medarbetarnas kompetens. Fenote Mengesha 10

12 Mötesplatser Mötesplatser är öppna verksamheter där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Vårt mål är att hålla ett nollresultat. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i våra tjänster. Vi fortsätter med stort utbud av aktiviteter för våra besökare Vi kommer att arbeta med ett nytt system SMART där alla riskbedömningar kartläggs och åtgärdas. Margareta Andersson 11

13 Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende en social dagverksamhet vid Barkarby seniorboende en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Barkarby seniorboende Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Vårt mål är att hålla ett nollresultat. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i våra tjänster. Vi kommer att arbeta med ett nytt system SMART där alla riskbedömningar kartläggs och åtgärdas. Vi kommer att arbeta med att förbättra lokal-och miljö på dagverksamheterna. Margareta Andersson 12

14 Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Vårt mål är att hålla ett nollresultat. Vi kommer att utveckla kameratillsynen nattetid för de kunder som önskar. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i våra tjänster. Vi kommer att arbeta med ett nytt system SMART där alla riskbedömningar kartläggs och åtgärdas. Margareta Andersson 13

15 Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten, vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten under icke kontorstid. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Vårt mål för är att hålla ett noll resultat. Vårt mål är att installera nyckelfria lås i seniorboendena Kallhäll och Barkarby. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i våra tjänster. Vi kommer att arbeta med ett nytt system, SMART där alla riskbedömingar kommer att kartläggas och åtgärdas. Margareta Andersson 14

16 Almens äldreboende Almens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ett noll resultat. Utvecklings- och utbildningspaket kommer att genomföras med inriktning demens- och arbetslagsutveckling. Kostnaden för detta är ej medtagen i budget då vi ämnar söka dessa pengar från den kompetensfond som är inrättad. Elisabet Stark 15

17 Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett noll resultat. Ursula Tampio 16

18 Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett noll resultat. Åsa Hagestål 17

19 Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett noll resultat. Viss osäkerhet finns dock då vi inte vet hur renoveringen kommer att påverka ekonomin. Vi kommer att fortsätta jobba med förbättring av socialdokumentation och genomförandeplaner. Vi kommer att ser över våra scheman och helgbemanningen. Roya Farad 18

20 Kastanjens Korttidsboende Kastanjens korttidsboende erbjuder stöd till äldre personer enligt socialtjänstlagen i form av tidsbegränsad vistelse på särskilt boende samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett noll resultat. Viss osäkerhet finns då vi ser att vi får in boende med högre vårdtyngd vilket kräver mer resurser. Annika Trumstedt 19

21 Tallbohovs äldreboende omvårdnad Tallbohovs äldreboende omvårdnad erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett noll resultat. Det som kan komma att påverka resultatet är om vårdtyngden av de boende ökar. Carola Sjövall 20

22 Tallbohovs äldreboende demens Tallbohovs äldreboende demens erbjuder särskilt boende (demens för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett noll resultat. Alla kostnader har setts över och räknats på. Vi kommer även fortsättnignsvis att satsa på utbildning i demens samt annan nödvändig kompetensutveckling. Under 2106 ska vi även jobba med värdegrunden och implementera den. Sofia Edholm 21

23 FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Varning Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat

24 Volymer per aug Personlig ass enl LASS, LSS Hjälp i hemmet över 65 år Hjälp i hemmet under 65 år Ledsagning SOL;LSS Avlösare, SOL, LSS Korttidstillsyn LSS Totalt utförda timmar Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) Kortidsfamilj SOL, LSS (antal dygn) för visar på ett underskott. Höjningen av den statliga ersättningen för personlig assistans om 1,4 procent för är för låg och täcker inte de kostnader som vi har för att utföra uppdraget. Lönekostnaderna väntas öka med 2,6 procent. Att effektivisera verksamheten ytterligare är inte möjligt p.g.a. att medarbetarna redan arbetar nästan 100 procent av sin arbetstid hemma hos brukarna och de adminstrativa rutinerna måste matcha Försäkringskassans omfattande krav på redovisning för att ersättningen ska betalas ut. Verksamheten har tidmätning via app i telefon som är godkänt som underlag för redovisning av Försäkringskassan. Kerstin Jolstedt 23

25 Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer per aug Enhet: antal dagar Nivå1, heldag Nivå 1, halvdag Nivå 2, heldag Nivå 2, halvdag Nivå 3, heldag Nivå 3, halvdag Nivå 4, heldag Nivå 4, halvdag Nivå 5, heldag Nivå 5, halvdag SoL, antal dagar Målet för är att ha ett noll resultat. Viss osäkerhet finns om volymerna blir lägre än vi planerat för. Marianne Andersson 24

26 Järfälla dagliga sysselsättning Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Viss osäkerhet finns om volymerna blir lägre än vi planerat för. Guillermo Vega 25

27 Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet är tillgängligt måndag - söndag kl Boendestödsteamet har lokaler på Sångvägen 22. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer per aug Antal timmar Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 26

28 HSL-Teamet gick ansvaret för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå från landstinget till kommunen på bostad med särskilt service och daglig verksamhet som drivs enligt Lagen om Stöd och Service, LSS. HSL-teamets ansvar är att säkra upp en trygg och säker vård utifrån individens behov och önskemål enligt lagstiftning. Verksamheten ansvarar bl.a. för att säkra upp läkemedelshantering, medicinska bedömningar/rådgivning, avvikelsehantering, bashabilitering och rehabilitering, förskrivning av hjälpmedel mm. Enheten har kostnadsansvar för förskrivna hjälpmedel enligt ansvarsfördelning mellan Landstinget och kommunen. Ekonomi Varning Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat HSL-teamet är ett nytt uppdrag som startades den 1/10. Ansvaret för HSL, upp till sjuksköterskenivå, inom LSS har flyttats från Landstinget till kommunen. För får teamet ersättning motsvarande den avtalade skatteväxlingen. Den ersättningen täcker inte kostnaden för den bemanning som krävs för att leva upp till de lagstadgade krav som finns. Enheten räknar med att få full kostnadstäckning under året. En uppföljning kommer att genomföras med uppdragsgivaren efter årets första 8 månader. Målsättningen är att under få en tydligare bild av lagstiftningens krav och målgruppens behov samt möjliga former för finansiering av uppdraget. Loreto Ormeno 27

29 Andebodavägens servicebostad Andebodavägens servicebostad är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 28

30 Arrendevägens servicebostad Arrendevägens servicebostad är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 29

31 Fornvägens servicebostad Fornvägens servicebostad erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Autism spektrum i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Ett nytt system - SMART införs. Johanna Karlsson 30

32 Fotbollvägens servicebostad Fotbollsvägens servicebostad erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Autism spektrum i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Anette Nittler 31

33 Frihetsvägens servicebostad Verksamheten är en servicebostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 32

34 Lädersättravägens servicebostad Lädersättravägens servicebostad erbjuder boende till personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Ett nytt system - SMART införs. Johanna Karlsson 33

35 Ulvsättra servicebostad Ulvsättra servicebostad erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger's syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten togs över av Vård och omsorg den 1 januari. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Utbildningsinsats i lågaffektivt bemötande är på planeringssatadiet. Systemet SMART kommer att införas i verksamheten där riskbedömningar kartlägges och åtgärdas. Maria Sloth 34

36 Arrendevägens gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 35

37 Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Ett nytt system - SMART införs. Johanna Karlsson 36

38 Fanjunkargränds gruppbostad Fanjunkargränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 37

39 Frihetsgränds gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Nytt avtal kommer att skrivas under våren och då behöver hänsyn tas till den låga bemanningssnivån på Frihetsgränd. Som det nu ser ut finns inte utrymme för två enskilda insatser i veckan för våra hyresgäster. Systemet SMART kommer att införas i verksamheten där riskbedömningar kartlägges och åtgärdas Maria Sloth 38

40 Korpralsvägens gruppbostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Autism spektrum i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Anette Nittler 39

41 Kulingvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Utbildningsinsats i bipolärsjukdom planeras. Systemet SMART kommer att införas i verksamheten där riskbedömningar kartlägges och åtgärdas Maria Sloth 40

42 Rösvägens gruppbostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Autism spektrum i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Anette Nittler 41

43 Tenorgränds gruppbostad Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 42