Vård och omsorg [BUDGET 2013]

Transkript

1 Vård och omsorg [BUDGET ]

2 VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 BUDGET SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD 6 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 7 RESTAURANGERNA 8 VAKANSEN 9 ÄLDREOMSORG 10 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 10 MÖTESPLATS 12 DAGVERKSAMHETER 13 NATTPATRULL 14 TRYGGHETSLARM 15 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 16 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 17 EKENS ÄLDREBOENDE 18 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 19 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 20 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 21 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 22 PERSONLIG ASSISTANS 22 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 24 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 25 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 26 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 27 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 28 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 29 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 30 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 31 SYSSELSÄTTNING ASPEN 32 FANJUNKARGRÄND 33 TENORGRÄND 34 BOENDESTÖD 35 1

3 Vård och omsorg budget sammanställning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohovs äldreboende dem Kastanjen Personligassistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla korttidshem Rösvägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Arrendevägens gruppbostad Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Sysselsättning Aspen Tenorgränd Fanjunkargränd Boendestöd Total

4 Uppdragsbudget Uppdragsbudget prognos Uppdragsbudget Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohovs äldreboende dem Kastanjen Personligassistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla korttidshem Rösvägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Arrendevägens gruppbostad Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Sysselsättning Aspen Tenorgränd Fanjunkargränd Boendestöd Total Ersättningsinventarier IT-utrustning Arbetsmiljöåtgärder Total

5 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Under kommer stödet till Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende att få särskild uppmärksamhet. Marknadsföring, rekrytering och utbildning är andra områden som kommer att prioriteras. Arnfinn Kleveland Driftchef Vård och omsorg 4

6 Koncerngemensamt Här finns resurser för gemensamma funktioner eller åtgärder. Ex. rekrytering och förmedling av korttidsvikarier, gemensamma utbildningar, chefsberedskap, chefsutveckling, friskvårdsaktiviteter, personalbefrämjande aktiviteter och gemensamma stödsystem. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Under beräknas behovet av korttidsvikarier att öka med anledning av att antalet anställda har ökat med ca 20 procent. Arnfinn Kleveland Driftchef Vård och omsorg 5

7 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakten med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Målet är en budget i balans. Behovet av personligt ombud bedöms som oförändrat år. Marie Sandfeldt Personligt ombud 6

8 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende samt att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar samt syn- och hörselnedsättningar. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Enhetens uppdrag kommer att förändras. I nuläget är uppdrag till enheten inte klart men bedömningen är att omfattningen kommer att minska. Arnfinn Kleveland Driftchef Vård och omsorg 7

9 Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende lagar och serverar lunch till hyresgäster, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal samt leverans till delar av Jakobsbergs dagliga verksamheter. Restaurang Solhöjden, Tallbohovs äldreboende, tillagar lunch och middag till de boende på Tallbohovs äldreboende, pensionärer boende hemma som kommer till restaurangen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Vi strävar efter en budget i balans samt att bibehålla en fortsatt hög kvalitet på maten. Fler äldre personer bor kvar hemma och vi räknar därför med ett ökat antal matlådor. Ett nytt datasystem där kunden själv gör sin beställning av matlådor kommer att prövas. Margareta Andersson 8

10 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter. Uppdraget är att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:30 på vardagarna och 06:45 på helgerna året runt. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Vakansen strävar efter att vara en effektiv och väl fungerande verksamhet med nöjda kunder och medarbetare. en för antal bemannade pass är något högre under jämfört med tidigare år vilket gör att intäkterna kommer att öka något. Dock minskar utlåningen av bemanningspersonal vilket påverkar ekonomin negativt. Utmaningen blir därför att täcka upp intäktsbortfallet gällande bemanningen genom att lösa så många pass som möjligt. För att lyckas med detta kommer rekryteringen av nya vikarier att öka samt fokus ligga på att få in mer specialiserad personal. Poolgruppens intäkter kommer att säkras genom att bredda poolarnas kompetens ytterligare för att på så sätt öka flexibiliteten samt minska sårbarheten. Målet är att ha ett nollresultat vid årets slut. Jenny Sundberg Enhetschef 9

11 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst utför insatser alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Varning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Helårs prognos Utfört antal timmar Målet för hemtjänsten är att ha en väl fungerade verksamhet, nöjda kunder, professionella medarbetare och ekonomi i balans. Med kundvalssystemet tror vi att vår verksamhet fortsätter att växa. Dock finns det ett stort hot mot verksamhetens fortlevnad. Det är inte möjligt att få en budget i balans för. Skälen till detta går att hänföra till tre områden. 1. Den fakturerbara tiden har efter införandet av Mobipen minskat med ca 15 %. 2. Personalkostnaderna är i relativt höga. Järfälla hemtjänst är en kommunal organisation som har växt fram ur den traditionella kommunala hemtjänsten. Många medarbetare har arbetat länge i verksamheten och har en hög kompetens. Det medför även att lönenivån är relativt hög i jämförelse med ett nystartat företag. Majoriteten har även en tillsvidareanställning som har varit en viktigt personalpolitisk inriktning sedan lång tid tillbaka. Bedömningen är att Järfälla hemtjänst idag har den medarbetarkompetens som anges i kommunens certifieringskrav. Järfälla hemtjänst har under de senaste åren arbetat för att minska andelen tillsvidareanställda för att öka flexibiliteten och samtidigt sänka sina kostnader. Det har visat sig att det finnas både för- och nackdelar med denna strategi. Den 10

12 största fördelen är ökad flexibilitet som måste finns med dagens ersättningssystem eftersom karenstiden vid förändringar är mycket begränsad. Den största nackdelen är att det kan vara svårt att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare med den anställningsformen. Dessutom kan alltid medarbetaren välja om den vill arbeta eller inte. I nuläget är detta ett stort problem eftersom det inte är lätt att hitta personer med kompetens. Rent kostnadsmässigt är det stor skillnad då en relativt oerfaren timvikarie har en lön på :-/timme som ska jämföras med en månadslön på (146:- /timme) för en med utbildning och lång erfarenhet. Personalkostnaderna utgör 90 % av samtliga kostnader för Järfälla hemtjänst. 3. Ersättningsnivån har under den senaste treårsperioden höjts med 2 % samtidigt som lönekostnadsutvecklingen har varit cirka 9 %. Fenote Mengesha 11

13 Mötesplats Mötesplatserna är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Vård och omsorg driver två Mötesplatser en vid Kallhälls seniorboende och en på Tallbohovs äldreboende. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat För att få fler besökare kommer medarbetarna på de båda Mötesplatserna att samarbeta för ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och idéer. Margareta Andersson 12

14 Dagverksamheter Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver två dagverksamheter - en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende - en dagverksamhet för personer med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Resultat För att få en budget i balans kommer vi att fortsätta vårt arbete med att ha trivsamma aktiviteter och ett professionellt bemötande vilket gör att våra kunder får en god dag och vill återkomma till oss. Kallhälls och Tallbohovs dagverksamheter kommer att samarbeta vilket bland annat kommer att innebära att vi vid behov kan vi använda oss av samma erfarna vikarier. Vi kommer också att kunna delge varandra kunskaper och idéer. Margareta Andersson 13

15 Nattpatrull Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid kl årets alla dagar. Insatserna ges till kunder inom äldreomsorgen och personlig assistans. De har även beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Antalet kunder och beviljad tid ökar då många föredrar att bo kvar i sin bostad. Som ett komplement till besök i hemmet fortsätter vi att arbeta med Nattfrid det vill säga tillsyn med hjälp av kamera och dator. Om nattpatrullen upptäcker något problem hos kunden görs hembesök. Margareta Andersson 14

16 Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro nytt från och med. De utför även enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten - vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Från den 1 januari kommer larmpatrullen att arbeta tillsammans med ett nytt larmföretag Tunstall. Alla installerade larm kommer att bytas ut till mobila larm. En fördel är att det blir säkrare för dem som ringer med digitalt telefonabonnemang. Larmen innehåller nu även röklarm, så larmmottagaren kan omgående kontakta brandkåren vid brand-rökutveckling i bostaden. Margareta Andersson 15

17 Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Det finns 40 lägenheter på äldreboendet. Målet för är en budget i balans. Om personalens sjukfrånvaro och de boendes vårdtyngd ökar med krav på höjd bemanning räcker inte budgeterad summa för vikarier. Viss osäkerhet finns om intäktsregleringen blir lägre än antagandet. Ursula Tampio 16

18 Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Det finns 36 lägenheter på äldreboendet. Målet är att ha en budget i balans. en för är slimmad. En översyn av samtliga scheman kommer att göras och förhoppningen är att kunna få ner kostnaderna för utbildning-, sjuk- och semestervikarier. Stor osäkerhet finns i budgeten om intäktsuppräkningen blir lägre än vi budgeterat med. Osäkerhet råder även kring löneökningarna som kan bli högre än beräknat samt att vi inte får önskad effekt av kostnadsbesparing som vi räknat med i budget. Beställaren har signalerat om att öka antalet boende platser under, dock finns ingen tidplan för närvarande och det är inte heller någonting som vi räknat med i budgeten för. Elisabet Stark 17

19 Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Det finns 45 lägenheter på äldreboendet. en är slimmad. Vi har räknat med en höjning av intäkterna på 2 procent, finns således en risk att intäkterna blir lägre om uppräkningen blir lägre än 2 procent. Om sjukfrånvaron och semesteruttaget blir högre än beräknat kommer kostnaderna för vikarier att stiga, vilket också är en risk. Löneutvecklingen kan bli högre än de 2,6 procent som vi räknat med, samt att bemanningen är beräknad efter den vårdtyngd som råder på Eken i oktober. Om något av detta blir förändrat kommer personalkostnaderna att stiga. Vi har en strategi för att sänka och få bättre kontroll på våra utgifter gällande förbrukningsmateriel. Madeleine Eriksson 18

20 Tallbohovs äldreboende omvårdnad Tallbohovs äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa 0 0 Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Resultat Volymer Det finns 46 lägenheter på äldreboendet. Målet för är ett nollresultat. Det som kan påverka resultatet är att personalbemanningen är högre än beräknat. Det finns en osäkerhet kring semester och sjukfrånvaro. Uppräkningen på 2 procent påverkar resultatet. Löneökningen för år kommer att ligga på 2,6 procent vilket gör att prognosen blir osäker. Översyn av bemanningen av baspersonal kommer att ske under år. Carina Abrahamsson 19

21 Tallbohovs äldreboende demens Tallbohovs äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år med demensfunktionsnedsättning) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa 0 0 Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Resultat Volymer Det finns 46 lägenheter på äldreboendet. Målet för är en budget i balans. Vid ökad sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd där höjd bemanning är ett måste för god kvalitet kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Under kommer vi även att göra en stor satsning på kompetensutveckling vilket medför en stor kostnad. Sofia Edholm 20

22 Kastanjens korttidsboende Kastanjens korttidsboende erbjuder stöd till äldre personer enligt socialtjänstlagen i form av tidsbegränsad vistelse på särskilt boende samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa 0 0 Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Resultat Volymer Det finns 40 lägenheter på äldreboendet. Målet för är att ha en budget i balans. Viss osäkerhet finns i budgeten då ersättningen inför inte är klar. Om vi får lägre ersättning än vi planerat för kommer vi att få svårt att nå målet. Cecilia Bengtsson 21

23 FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Varning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Helårs prognos Personlig ass enl LASS, LSS Hjälp i hemmet över 65 år Hjälp i hemmet under 65 år Ledsagning SOL;LSS Avlösare, SOL, LSS Totalt utförda timmar Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) Kortidsfam SOL, LSS (antal dygn) en för visar ett negativt resultat. Underskottet beror på att ersättningen för att vi har det kommunala ansvaret för personlig assistans har dragits in. Vi har inför gjort besparingar på den administrativa personalen samt assistenternas utvecklingsdagar. Trots detta kommer vi inte att nå en budget i balans för. Kerstin Jolstedt 22

24 23

25 Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Helårs prognos Nivå1, halvdag Nivå 1, heldag Nivå 2, halvdag Nivå 2, heldag Nivå 3, halvdag Nivå 3, heldag Nivå 4, halvdag Nivå 4, heldag Nivå 5, halvdag Nivå 5, heldag n inför känns mycket osäker då intäkterna kommer att minska. Den stora förändringen är införande av ersättning för hel- resp halvdag som påverkar verksamhetens ekonomi negativt. Vi får heller inte ersättning för när deltagarna går på sär vux vilket ger ett stort bortfall. Kvaliteten i verksamheten kommer att påverkas till det sämre då ersättningarna inte motsvarar de faktiska kostnaderna för att kunna driva en bra verksamhet med utveckling. Alla genomförandeplaner kommer att få ses över för att kunna påvisa vad vi kan erbjuda. En mycket stor oro finns inför framtiden trots att vi under arbetat med att effektivisera verksamheten, minskat antalet lokaler och personalkostnader. Marianne Andersson 24

26 Järfälla Korttidshem Järfälla korttidshem erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Varning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Helårs prognos Korttidsvistelse LSS Nivå Nivå SoL nivå Fritidstillsyn Halvdag, antal dygn Heldag, antal dygn Från och med 1 januari så gäller Lagen om valfrihetssystem för insatsen korttidshem. Detta tillsammans med låga volymer gör att verksamheten inte får en budget i balans utan verksamheten går med minus. I dagsläget är inga beslut fattade om det går att driva verksamheten vidare år. Åsa Hagestål 25

27 Lädersättravägens servicebostad Verksamheten erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Enhetens ekonomiska mål för är noll. Utifrån att dagens förutsättningar gällande kunder, medarbetare och uppdrag är intakta kommer enheten att leva upp till målet för. Johanna Karlsson 26

28 Korpralsvägens servicebostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger's syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Enhetens ekonomiska mål för är noll Utifrån att dagens förutsättningar gällande kunder, medarbetare och uppdrag är intakta kommer enheten att leva upp till målet för. Johanna Karlsson 27

29 Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. Varning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat för visar på ett nollresultat. Viss osäkerhet finns om enhetens behov av vikarier då ordinarie personal är frånvarande eller att boende är hemma från sina arbeten. Johanna Karlsson 28

30 Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Blomstervägens gruppbostad har en budget i balans. Om inte större verksamhetsförändringar eller personalförändringar inträffar under året kommer verksamheten att klara av att hålla budgeten. Åsa Hagestål 29

31 Frihetsgränds gruppbostad Bostad med särskild service för sju vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Helårsprognosen visar på ett noll resultat. Stor osäkerhet finns om personalkostnaderna ökar som en följd av att de boende stannar hemma på dagarna eller om kostnaderna för sjukvikarier blir högre än planerat. Guillermo Vega Versamhetschef 30

32 Arrendevägens gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning som startar i januari. Interna Externa 0 Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader -569 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Resultat Kollektivboende med nystart. Guillermo Vega 31

33 Sysselsättning Aspen Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Helårsprognosen visar på ett noll resultat. Verksamheten har sparat 800 tkr genom att inte tillsätta 2,5 heltidstjänster. Stor osäkerhet finns om personalkostnaderna ökar och kostnaderna för sjukvikarier blir högre än planerat. Guillermo Vega 32

34 Fanjunkargränd Fanjunkargränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat en för visar på ett noll resultat. Viss osäkerhet finns dock om kostnaden för sjuk- och semestervikarier blir högre än vi planerat för. Guillermo Vega 33

35 Tenorgränd Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat en för visar på ett nollresultat. Viss osäkerhet finns om kostnad för sjuk- och semestervikarier blir högre än vi beräknat. Guillermo Vega 34

36 Boendestöd Boendestödjarna ger stöd till personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden och kan ges veckans alla dagar. Varning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Helårs prognos Antal timmar Helårsprognosen visar på ett negativ resultat på -550 tkr. Det är framförallt lägre intäkter som är orsaken till det. En kombination av att timersättningen för inte höjs tillräckligt samt att ersättning inte utbetalas för gångtid mellan kundbesöken är bidragande orsaker till detta. Guillermo Vega 35