BUDGET 2014, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2

Transkript

1

2 Vård och omsorg, BUDGET, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG 9 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 9 MÖTESPLATSEN 10 DAGVERKSAMHET 11 NATTPATRULL 12 TRYGGHETSLARM 13 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 14 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 15 EKENS ÄLDREBOENDE 16 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 17 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 18 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 19 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 PERSONLIG ASSISTANS 20 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 21 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 22 JÄRFÄLLA SYSSELSÄTTNING 23 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 24 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 25 ANDEBODAVÄGENS GRUPPBOSTAD 26 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 27 ARRENDEVÄGENS 27 GRUPPBOSTAD 28 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 29 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 30 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 31 FRIHETSVÄGEN 37 GRUPPBOSTAD 32 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 33 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 34 BOENDESTÖD 35 1

3 Vård och omsorg,, Vård och omsorg Sammanställning Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Äldreomsorg Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohosv äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Funktionsnedsättning Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla korttidshem Sysselsättning Aspen Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Andebodavägens gruppbostad Arrendevägens gruppbostad Arrendevägen 27 gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Fanjunkargränds gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Frihetsvägens gruppbostad Rösvägens gruppbostad Tenorgränds gruppbostad Boendestöd Total LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2

4 Vård och omsorg, Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för är att ha en budget i balans. Arnfinn Kleveland chef Vård och omsorg 3

5 Vård och omsorg, Koncerngemensamt Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för är att ha en budget i balans. Arnfinn Kleveland chef Vård och omsorg 4

6 Vård och omsorg, Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för är att ha en budget i balans. Om uppdraget fortlöper som det gjort så är risken liten att målet inte uppnås. Marie Sandfeldt Personligt ombud 5

7 Vård och omsorg, Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom området demenssjukdomar. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för är att ha en budget i balans. Arnfinn Kleveland chef Vård och omsorg 6

8 Vård och omsorg, Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden - beläget i Tallbohovs äldreboende - tillagar mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Vårt mål för är en budget i balans. Vi kommer även att satsa på kompletterande utbildningar för medarbetarna. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008 Margareta Andersson 7

9 Vård och omsorg, Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Antal beställningar väntas öka med ca 15 procent i relation till. Inför har alla ersättningar setts över och räknats om. Kostnaden per utfört pass har sänkts jämfört med. Timersättningen för poolpersonal har höjts något inför på grund av den årliga löneökningen. Jenny Sundberg Enhetschef 8

10 Vård och omsorg, ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Utfört antal timmar Målet för Järfälla hemtjänst är att ha en väl fungerade verksamhet, nöjda kunder, professionella medarbetare och ekonomi i balans. Bedömningen för är att verksamhet fortsätter att växa, om än i en lägre takt. Den stora utmaningen för är att behålla och utveckla medarbetarnas kompetens inom ramen för den ekonomiska ersättningen. I års budget ingår en mindre satsning på kompetensutveckling. Inför har samtliga stödprocesser genomlysts och förändringar är genomförda. Planerade volymökningar kan göras utan utökning av organisationen. en utgår från samma höga nyttjandegrad av tillgänglig årsarbetstid som under. Det finns en risk att detta inte kan uppnås med anledning av relativt långtgående krav från Arbetsmiljöverket avseende medarbetarnas arbetsmiljö. Nås inte volymmålet så kommer ekonomin att påverkas negativt. Fenote Mengesha 9

11 Vård och omsorg, Mötesplatsen Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Mål för är en budget i balans. Ett fortsatt stort utbud av aktiviteter för våra besökare. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008. Margareta Andersson 10

12 Vård och omsorg, Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver. - en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende - en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för är en budget i balans. Vi kommer tillsammans med våra kunder se över våra aktiviteter. Vi kommer att arbeta med implementering av de lokala riktlinjerna gällande samverkan demens. I ett samarbete med Landstinget kommer medarbetarna att lära sig att göra kortfilm under ledning av Stanislaw Przybylski. Filmerna kommer att handla om pensionärernas liv. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008. Margareta Andersson 11

13 Vård och omsorg, Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har även beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för är ett mindre ekonomiskt överskott. Vi kommer att satsa på kompletterande utbildningar. En utökning av kameraövervakning Nattfrid kommer att startas. Vi ska i samband med det köpa in I-PAD för att medarbetarna ska kunna göra övervakningen på ett smidigare sätt och inte behöva åka till lokalen. Vi kommer även att satsa på etik och bemötande. Vi kommer att arbeta med implementering av de lokala riktlinjerna gällande samverkan demens. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008 Margareta Andersson 12

14 Vård och omsorg, Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Larmpatrullen handlägger även trygghetsplats under icke kontorstid. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för är ett mindre ekonomiskt överskott. Vi kommer att satsa på etik och bemötande. Vi kommer att arbeta med implementering av de lokala riktlinjerna gällande samverkan demens. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008. Margareta Andersson 13

15 Vård och omsorg, Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Mål för är att få ett överskott. Vi har under haft förutsättningar att få ned våra kostnader, vilken även kommer att ger utslag under. Viss osäkerhet finns om omvårdnadstyngden ökar eller om kostnaden för vikarier blir högre än vi planerat för. Ursula Tampio 14

16 Vård och omsorg, Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Varning Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Vi har under jobbat med att effektivisera verksamheten trots detta kommer vi inte att kunna nå upp till en noll budget för. Detta då intäktsökningen på 1 procent för inte är tillräcklig för att kompensera den kostnadsökning som vi budgeterat med. Viss osäkerhet finns om vårdtyngden kommer att öka och att vi där med måste ta in extra personal för att klara omvårdnaden av de boende. Elisabet Stark 15

17 Vård och omsorg, Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Vårt mål för visar på ett överskott. Vi har under jobbat med att effektivisera verksamheten vilket föranlett till ett positivt resultat som även kommer att ger utslag under. Viss osäkerhet finns om omvårdnadstyngden ökar eller om kostnaden för vikarier blir högre än vi planerat för. Vi kommer under att arbeta med värdegrund och bemötande. Åsa Hagestål Tf verksamhetschef 16

18 Vård och omsorg, Tallbohovs äldreboende omvårdnad Tallbohovs äldreboende omvårdnad erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för år är en budget i balans. Sjukfrånvaron och ökad vårdtyngd kan påverka budgeten i form av ökade vikariekostnader för att hålla en god kvalitet i verksamheten. Vi kommer att satsa på kompetensutveckling inom omsorgen som kommer att innehålla etik och bemötande, värdegrunden skall också inarbetas under år. Carina Abrahamsson 17

19 Vård och omsorg, Tallbohovs äldreboende demens Tallbohovs äldreboende demens erbjuder särskilt boende (demens för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet för är att ha en budget i balans. Vid ökad sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd där höjd bemanning är ett måste för god kvalité kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Vi kommer även fortsättningsvis att satsa på kompetensutveckling inom demens samt bemötande. Värdegrunden ska även implementeras under. Sofia Edholm 18

20 Vård och omsorg, Kastanjens Korttidsboende Kastanjens korttidsboende erbjuder stöd till äldre personer enligt socialtjänstlagen i form av tidsbegränsad vistelse på särskilt boende samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Varning Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Med den bemanningen vi haft under kommer det inte att vara möjligt att få en budget i balans. Vi kommer att se över bemanningen under för att försöka få till en lägre grund bemanning och istället sätta in extra personal när beläggningen och behovet ökar. Vi kommer att satsa på kompetensutveckling inom demens för en stor del av personalen då vi ser en ökning av antalet dementa på samtliga avdelningar. Vi skall också implementera värdegrunden i verksamheten under. Cecilia Bengtsson 19

21 Vård och omsorg, FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Volymer Personlig ass enl LASS, LSS Hjälp i hemmet över 65 år Hjälp i hemmet under 65 år Ledsagning SOL;LSS Avlösare, SOL, LSS Korttidstillsyn LSS Totalt utförda timmar Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) Kortidsfamilj SOL, LSS (antal dygn) Målet för året att ha en budget i balans. Viss osäkerhet finns i budget om vi tappar volymer eller om kostnaden för vikarier blir högre än planerat. Kerstin Jolstedt 20

22 Vård och omsorg, Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Volymer Antal dagar Nivå1, heldag Nivå 1, halvdag Nivå 2, heldag Nivå 2, halvdag Nivå 3, heldag Nivå 3, halvdag Nivå 4, heldag Nivå 4, halvdag Nivå 5, heldag Nivå 5, halvdag Målet är att ha en budget i balans. Viss oro finns för att vi skall tappa volymer och därmed också intäkter. Vi kommer även under att fortsätta vårt arbete med att effektivisera verksamheten för att långsiktigt klara av en budget i balans. Marianne Andersson 21

23 Vård och omsorg, Järfälla korttidshem Kulans verksamheter erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet är att ha en budget i balans med dagens ersättningsmodell är möjligheten liten. En dialog med beställarna pågår om enhetens uppdrag. Åsa Hagestål 22

24 Vård och omsorg, Järfälla sysselsättning Sysselsättning Aspen byter namn till Järfälla sysselsättning. Järfälla sysselsättning är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet är att ha en budget i balans för. Verksamheten ska fr.o.m. 1 januari drivas i LOV form som kan innebära att målet inte kan uppfyllas om antal deltagaren minskar. Driftkostnaden ökar för med anledning av att enheten kommer att laga och transportera mat till gruppbostäder för psykiskt funktionsnedsatta. Enheten har även fått i uppdrag att ha driva en öppen verksamhet med servering av middag. Guillermo Vega 23

25 Vård och omsorg, Lädersättravägens servicebostad Verksamhet som erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet är att ha en budget i balans. Johanna Karlsson 24

26 Vård och omsorg, Korpralsvägens servicebostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger's syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Vård och omsorg driver verksamheten fram till 31 augusti, efter det ansvarar Frösunda LSS för driften av verksamheten. Är hyresgästers behov och personals frånvaro i nivå med beräknas verksamheten ha ett ekonomiskt resultat enligt budget vid driftövergång 31 augusti. Johanna Karlsson 25

27 Vård och omsorg, Andebodavägens gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Övertagande av verksamhet från och med 1 april. I avsaknad av budgetunderlag från extern utförare har budget på detaljnivå ej kunnat göras. Omslutningen för blir kr för 9 månader. för kommer att presenteras vid tertialbokslutet per Guillermo Vega 26

28 Vård och omsorg, Arrendevägens gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet är att ha en budget i balans för. Guillermo Vega 27

29 Vård och omsorg, Arrendevägens 27 gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Övertagande av verksamhet från och med 1 april. I avsaknad av budgetunderlag från extern utförare har budget på detaljnivå ej kunnat göras. Omslutningen för blir kr för 9 månader. för kommer att presenteras vid tertialbokslutet per Guillermo Vega 28

30 Vård och omsorg, Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet är att ha en budget i balans för. Viss osäkerhet i budget finns om våra äldre hyresgäster kommer att vara hemma mer dagtid vilket eventuellt gör av vi måste öka bemanningen. Åsa Hagestål 29

31 Vård och omsorg, Fanjunkargränds gruppbostad Fanjunkargränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet är att ha en budget i balans för. Guillermo Vega 30

32 Vård och omsorg, Frihetsgränds gruppbostad Bostad med särskild service för sju vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet är att ha en budget i balans för. Guillermo Vega 31

33 Vård och omsorg, Frihetsvägen 37 gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Övertagande av verksamhet från och med 1 april. I avsaknad av budgetunderlag från externutförare har budget på detaljnivå inte kunnat göras. Omslutningen för blir kr för 9 månader. för kommer att presenteras vid tertialbokslutet per Guillermo Vega 32

34 Vård och omsorg, Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Vård och omsorg driver verksamheten till 31 mars, efter det ansvarar Frösunda LSS för driften av verksamheten. Är hyresgästers behov och personals frånvaro i nivå med beräknas verksamheten ha ett ekonomiskt resultat enligt budget vid driftövergång 31 mars. Slutar personal tidigare m.a.a. driftövergång finns viss osäkerhet kring vikariekostnad samt kostnad för sparad semester mm. Totala personalkostnaden ökar för hela Vård och omsorg om personal väljer att stanna i Vård och omsorg vid driftövergång. Johanna Karlsson 33

35 Vård och omsorg, Tenorgränds gruppbostad Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Målet är att ha en budget i balans för. Guillermo Vega Verskamhetschef 34

36 Vård och omsorg, Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet är tillgängligt alla dagar kl och har lokaler på Sångvägen 22. Interna Externa Summa intäkter Personal, lönekostnader Personal, övriga kostnader Summa personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader, total Resultat Volymer Antal timmar Målet är att ha en budget i balans för. En minskning av timmar och uppdrag kan innebära att målet inte kan uppfyllas. Guillermo Vega 35