Vård och omsorg Budget 2012

Transkript

1 Vård och omsorg

2 VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG 9 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 9 KALLHÄLLS MÖTESPLATS OCH SOCIAL DAGVERKSAMHET 10 LARMPATRULL 11 NATTPATRULL 12 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 13 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 14 EKENS ÄLDREBOENDE 15 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 16 PERSONLIG ASSISTANS 16 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 17 KULANS VERKSAMHETER 18 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 19 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 20 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 21 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOENDE 22 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOENDE 23 ASPEN 24 EKONOMI 24 FANJUNKARGRÄND 25 TENORGRÄND 26 BOENDESTÖD 27 1

3 VÅRD OCH OMSORG BUDGET Sammanställning Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Planerat resultat Uppdragsbudget Uppdra gsbudget Uppdragsbudget 2010 Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Järfälla hemtjänst Kallhälls mötesplats Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Personligassistans Järfälla dagliga verksamhet Kulans verksamheter Rösvägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Aspen Tenorgränd Fanjunkargränd Boendestöd Total

4 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Inom enheten arbetar en chef, en ekonom, en personalkonsult och en utvecklingsledare. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Under kommer arbetet med att bli kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 att slutföras. Marknadsföring är ett annat område som kommer att vara prioriterat. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 3

5 Koncerngemensamt Koncerngemensamt innehåller gemensamma projekt inom områdena chefsutveckling, rehabilitering, friskvård, kulturell verksamhet och utbildning samt en utjämningsfond. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 4

6 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet är en budget i balans. Behovet av personligt ombud bedöms som oförändrat år. Marie Sandfeldt Personligt ombud 5

7 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och stödja närstående. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och synoch hörselnedsättningar samt erbjuda anhörigstöd inom området funktionsnedsättning. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal Stödsamtal med anhöriga, antal Uppdrag, antal Aktiviteter på mötesplatser, antal Utbildningar Färdtjänstutredningar, antal Syn-hörselinstruktör, antal besök Uppsökande hembesök, antal besök Fixartjänst, antal besök Enhetens uppdrag kommer att förändras inför. De deluppdrag som avser IKT-stöd som är finansierade med statliga stimulansmedel kommer att minska. Färdtjänstutredningar kommer att övergå till annan utförare inom Järfälla kommun. Utveckling av stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 6

8 Restaurangerna Det finns tre restauranger inom Vård och omsorg: Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende är ett nytt uppdrag för Vård och omsorg från den 1 juni Där tillagas mat och serveras lunch till de hyresgäster, som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Då äldre som bor kvar hemma ökar tror vi på en fortsatt ökning av matlådor även under. Delar av Olovslunds äldreboende kommer att stängas på grund av renovering under vilket eventuellt kommer att påverka gästantalet inte bara de boende utan också personal och externa gäster. Ikaros restaurang har ett för lågt gäst underlag som vi hoppas på att arbeta upp under året. Prishöjningen och den eventuella volymökningen kommer då att täcka våra kostnader för råvaror, personal och övriga kostnader. Margareta Andersson 7

9 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs enheter. Vakansen har öppet från 06:30 årets alla vardag och från alla övriga dagar. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader -5-4 Summa kostnader Under kommer enheten att fortsätta utveckla sitt samarbete med Vård och omsorgs enheter med syfte att öka kontinuiteten avseende korttidsvikarier. Ett prioriterat område är att förbättra tillgången till korttidsvikarier under semesterperioden. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8

10 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Hemtjänst ges till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut och utförs alla dagar mellan kl och Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader -5-4 Summa kostnader Volymer Utfört antal timmar Kommenterer Målet för hemtjänsten är att ha en väl fungerade verksamhet, både nöjda kunder, professionell medarbetare och ekonomin i balans. Med kundvalssystemet tror vi att vår verksamhet fortsätter att växa. Tendensen är att allt fler kunder väljer hemtjänsten i kommunens egen regi, detta på grund av organisationens grund värdering som är vård och omsorg av god kvalité, trygghet och värdigt bemötande. För första gången på många år är det osäkerhet i budgeten. Detta på grund av utebliven prisuppräkning och oviss löneutveckling för. Fenote Mengesha 9

11 Kallhälls mötesplats och social dagverksamhet Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Vi har under haft en ökning av kunder både till mötesplatsen och till den sociala dagverksamheten. Vår bedömning är att tendensen håller i sig även under. Helgbesökande i den sociala dagverksamheten är få vi kommer dock att fortsätta att erbjuda de som vill fortsätta komma under helgen. Margareta Andersson 10

12 Larmpatrull Larmpatrullen arbetar uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten sker. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Vi räknar med en fortsatt ökning av nya installationer av trygghetstelefoner. Kunder med digitalt telefonabonnemang ökar. Margareta Andersson 11

13 Nattpatrull Nattpatrullen arbetar Tio personer tjänstgör per natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och inom personlig assistans. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Uppdragen nattetid ökar både avseende nya kunder och behov av utökade antal besök. Margareta Andersson 12

14 Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Det finns 40 lägenheter på äldreboendet. Målet för är en budget i balans. Vi fortsätter med samma bemanning gällande sjuksköterskorna vilket innebär att vid sjukfrånvaro och ledigheter måste alltid vikarier sättas in. Vid ökad sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd där höjd bemanning är ett måste för god kvalitet kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Underskottet för beror på att Björkens demensavdelning Svalan kommer att göra ett studiebesök till Gotland och till Hattstugan. Studiebesöket syftar till att höja kompetensen ytterligare hos personalen samt hitta nya arbetssätt och metoder att använda för att höja kvalitén ytterligare för våra boende. Sofia Edholm 13

15 Olovslunds äldreboende Olovslunds Äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 65 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Volymer Det finns idag 36 lägenheter på Olovslunds äldreboende. Under kommer Olovslund att byggas till och renoveras. När ombyggnaden är klar får Olovslund 44 lägenheter. Målet för är en budget i balans. Vid ökad sjukfrånvaro och/eller ökad vård tyngd när bemanningen tillfälligt behöver utökas, för en god kvalitet, kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Osäkerhet finns kring uppräkningar av ersättning och löner inför. Under när Olovslund renoveras och byggs till kommer vi att ha ett överskott på personal. Avtal med paramedicinare och Olovslunds restaurang är baserat på 36 boende vilket också kommer att påverka budgeten. Cecilia Bengtsson 14

16 Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Volymer Det finns 45 lägenheter på äldreboendet. Målet för är ett nollresultat. Det som kan påverka resultatet är ex. mer sjukfrånvaro eller mer vikarieanskaffning än beräknat utifrån budget och lägre uppräkning av intäkterna än vi räknat med. Det finns viss osäkerhet kring löneökningen för vilket kan komma att påverka resultatet negativt om ökningen blir högre än vi räknat med. Vi kommer att arbeta med schemaförändringar för baspersonalen, vi kommer även att se över bemanningen. Carina Abrahamsson 15

17 FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Volymer Personlig ass enl LASS, LSS Hjälp i hemmet över 65 år Hjälp i hemmet under 65 år Ledsagning SOL;LSS Avlösare, SOL, LSS Totalt utförda timmar Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) Kortidsfam SOL, LSS (antal dygn) Målet är att ha en budget i balans och en väl fungerande verksamhet med nöjda kunder. Viss osäkerhet finns om volymerna fortsätter att minska. Kerstin Jolstedt 16

18 Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Från och med första januari slås Kallhälls dagliga verksamhet, Jakobsbergs dagliga verksamhet, Hummelmora center samt ADA ihop till en verksamhet. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Nivå 2, halvdag Nivå 2, heldag Nivå 3, halvdag Nivå 3, heldag Nivå 4, halvdag Nivå 4, heldag Nivå 5, halvdag 0 0 Nivå 5, heldag Järfälla dagliga verksamhet får ett nytt ersättningssystem inför då alla deltagare kommer att vara nivåbedömda. År kommer därför att vara ett prövoår för att se hur detta fungerar. Verksamheten måste dock göra volymökningar och ha en låg sjukfrånvaro för att ha en budget i balans. I utvecklingsprojektet för daglig verksamhet ingår att vi skall starta upp nya verksamheter och detta är kostsamt med få deltagare och ett flertal personal. Marianne Andersson 17

19 Kulans verksamheter Kulans verksamheter erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Kulans verksamheter står inför stora utmaningar. Verksamheten kommer att ses över och eventuellt ändra inriktning. Detta gör budgeten väldigt svår att förutse samt att se de ekonomiska konsekvenserna inför en eventuell verksamhetsförändring. Samtal har förts med programchefen och eventuellt så kommer de första sex månaderna av att budgetera för ett anslag för att de resterande sex månaderna återgå till volym och nivå reglering. Detta är i dagsläget inte fullt ut bestämt. Åsa Hagestål 18

20 Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Kommentar Målet för budget är noll. Osäkerhet att uppnå mål finns, då budgetering runt vikariekostnader under hyresgästernas semester och övriga ledigheter från arbete är svår att beräkna. Johanna Karlsson 19

21 Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för sex vuxna som bedömts tillhöra personkrets 1 enligt LSS 1. Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster samt vid personals frånvaro är svårt att budgetera. Åsa Hagestål 20

22 Frihetsgränds gruppbostad En verksamhet som erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Dows syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster samt vid personals frånvaro är svårt att budgetera. Guillermo Vega 21

23 Lädersättravägens serviceboende Verksamhet erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet för budget är noll. Målet kommer att uppnås. Johanna Karlsson 22

24 Korpralsvägens serviceboende En verksamhet som erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger s syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Vikarie kostnaden under hyresgästernas semester kan bli högre en budgeterat, detta beroende på hur lång semester hyresgästerna tar ut. Johanna Karlsson 23

25 Aspen Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Verksamheten driver också en öppen verksamhet på Nibblevägen 15 på em. och helger, ca 120 personer deltar i varierande grad i någon av enhetens verksamheter. Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet i ekonomin finns dock om vi får många sjukskrivningar eller om deltagarna behöver mer stöd än vad som är beviljat idag. Guillermo Vega 24

26 Fanjunkargränd Fanjunkargränd en gruppbostad med 12 fullvärdiga lägenheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ( SOL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader -2 Summa kostnader Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster samt vid personals frånvaro är svårt att budgetera. Guillermo Vega 25

27 Tenorgränd Tenorgränd är en gruppbostad med 10 fullvärdiga lägenheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ( SOL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Interna Externa Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0-1 Summa kostnader Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster samt vid personals frånvaro är svårt att budgetera. Guillermo Vega 26

28 Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet har lokaler på Sångvägen 22. Personalen är tillgänglig måndag fredag samt kvällstid 3 gånger i veckan och på helger vid behov (uppdrag). Interna Summa intäkter Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Antal timmar Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet finns i om vi får sjukskrivningar och om antalet ärenden sjunker kraftigt så kommer resultatet att påverkas negativt. Verksamheten går in i kundvals systemet från och med 1 januari. Guillermo Vega 27