Delårsrapport per augusti 2013

Transkript

1 Delårsrapport per augusti

2 TERTIALBOKSLUT PER AUGUSTI OCH PROGNOS HELÅR 2 TERTIALBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT 6 PERSONLIGT OMBUD 9 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 10 RESTAURANGERNA 13 VAKANSEN 15 ÄLDREOMSORG 17 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 17 MÖTESPLATSEN 19 DAGVERKSAMHET 21 NATTPATRULL 23 TRYGGHETSLARM 25 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 27 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 29 EKENS ÄLDREBOENDE 31 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 33 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 35 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 37 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 39 PERSONLIG ASSISTANS 39 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 41 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 44 SYSSELSÄTTNING ASPEN 46 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 48 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 50 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 52 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 54 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 56 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 58 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 60 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 62 BOENDESTÖD 64 1

3 Tertialbokslut per augusti och prognos helår Tertialbokslut per augusti och budgetutfallsprognos Enhet: mnkr Budget helår 2012 Intäkter 457,3 307,2 256,5 456,4 408,7 Kostnader exkl. kapitalkostnad -464,0-307,3-257,5-459,6-409,4 Kapitalkostnader -0,4-0,3-0,2-0,4-0,3 Summa kostnader -464,5-307,5-257,6-460,0-409,7 Årets resultat -7,2-0,3-1,1-3,6-1,0 Eget kapital Enhet: tkr Budget helår 2012 Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Äldreomsorg Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohosv äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Funktionsnedsättning Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla korttidshem Sysselsättning Aspen Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Arrendevägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Fanjunkargränds gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Rösvägens gruppbostad Tenorgränds gruppbostad Boendestöd Total Enhet: Tkr Budget helår 2012 Ersättningsinventarier Arbetsmiljöåtgärder

4 Väsentliga personalförhållanden Väsentliga personalförhållanden januari - juli Personalstatistiken ligger alltid ca en månad efter vid tertialboksluten. Detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av tertialbokslutet ligger innan löneberäkningen i september, finns ännu inte statistik för augusti, vilket innebär att endast perioden januari - juli kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har mellan åren 2012 och har ökat med 139 personer, ca 20 procent. Orsaken till detta är att Vård och omsorg tagit över Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende från privat utförare. Andelen tillsvidareanställningar har ökat något. Andelen heltidsanställda har minskat som en följd av övertagandet av personal från privat utförare. Vid dessa enheter var 28 procent heltidsanställda. juli 2012 juli diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 591,2 707,3 116,1 % % %-enhet Andel Kvinnor 81,5 83,4 1,9 Andel Män 18,5 16,6-1,9 Tillsvidareanställda - % Totalt 94,4 94,6 0,2 Kvinnor 94,2 94,3 0,1 Män 95,2 96,3 1,1 Heltidsanställda - % Totalt 45,7 39,9-5,8 Kvinnor 35,8 32,8-3,0 Män 53,2 42,6-10,5 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt 86,8 86,3-0,6 Åldersstruktur % yngre än 30 år 5,6 6,8 22, år 22,0 22,9 4, år 29,4 30,0 2, år 28,2 27,9-0,9 60 år och äldre 14,8 12,3-16,9 Medelålder Personalstruktur år 46,9 46,0-0,9 Medelåldern har minskat med 1 år. Andelen äldre än 60 år har minskat rejält, medan de yngre än 30 har ökat ännu mer. 3

5 Sjukfrånvaromönster Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid har fortsatt minska. Mest minskar det i gruppen år. jan-juli 2012 jan-juli diff Sjukfrånvaro av arbetad tid % % % totalt 5,96 5,90-1,0 för kvinnor 6,87 6,79-1,2 för män 3,01 2,48-17,6 Per åldersgrupp Sjukfrånvaromönster yngre än 30 år 4,03 3,82-5, år 6,13 5,52-10,0 50 år och äldre 6,18 7,01 13,4 Ingen sjukfrånvaro under året 37,78 36,77-2,7 Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är något lägre än året innan och omfattar drygt en tredjedel av de anställda. Korttidsfrånvaron har ökat, och det är en stadig ökning med ungefär en halv dag per anställd per år sedan lägsta noteringen Detta är naturligtvis oroande och kräver en närmare analys samt eventuella insatser. Korttidsfrånvaro januari tom juli antal dagar per person (ack årsprognos) 8,4 7,9 7,4 6,6 5,7 6,1 årsresultat 8,1 7,8 6,9 6,3 6,2 4

6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Årets resultat är positivt. Det är lägre kostnader för personal och drift som bidrar till detta. en för året visa på ett överskott. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Aktiviteter som har varit tongivande under perioder är. Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för Analyser och uppföljning av budget för. Fortsatt arbete med kvalitetsledningssystemet. Genomförande av löneöversyn. Förberedelser inför upphandlingar inom området funktionsnedsättning. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under är kommer Vård och omsorg att ska fortsätta arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001:2008. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 5

7 Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerad utfallet per augusti visar på ett överskott, vilket är bättre än målet. Vi har under året haft lägre kostnad för korttidsvikarier samt lägre drift och personalomkostnader då vi under året inte genomfört gemensamma utbildningar som vi planerat för. Helårsprognosen visar på ett överskott vilket är i linje med målet. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 sedan Certifikatet omfattar samtliga verksamheter utom Tallbohovs äldreboende, Kastanjens korttidsboende och Tallbohovs dagverksamhet som togs över Inrangering planeras ske i samband med förnyat certifikat i januari Arbetet med förbättringar och förtydligande i processer och ansvar pågår kontinuerligt. Vård och omsorgs kvalitetsledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt tretton verksamhetschefer som mötts vid sju tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner, kundenkäter mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. Samtliga lex Sarah och klagomål/synpunkter har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. Sju medarbetare är utsedda till internrevisorer. De representerar äldreboende, grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, hemtjänst och trygghetslarm. I kvalitetsledningsarbetet ingår att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från samhällsuppdrag/beställaren - äldreboende, hemtjänst, dagverksamhet, grupp- och serviceboenden 6

8 samt dagliga verksamheter. Nya sätt att mäta kundernas nöjdhet utvärderas kontinuerligt. Information Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Nyinflyttad, Järfällaalmanackan. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna. En ytterst betydelsefull informationskanal är Vård och omsorgs egen webbsida Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför har Vård och omsorg satsat på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. Under har dock fortbildningsinsatserna drastiskt begränsats av ekonomiska skäl. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. - Projekt Carpe 2 och Forum Carpe Projekt Carpe 2 och Forum Carpe erbjuder fortbildning i olika former föreläsningar, seminarier, högskolekurser - till medarbetare och chefer inom funktionshinder-området. Hittills under har 123 medarbetare deltagit i aktiviteter arrangerade av Carpe 2 och Carpe Forum. - Carpe 2 är ett projekt finansierat av ESF-rådet till och med Vård och omsorg deltar i två delprojekt: Arbetsspåret resp. Utvecklingsstörning och åldrande samt i det övergripande temat Lärande och yrkeskrav. - Forum Carpe är ett samarbetsprojekt där 23 av länets kommuner ingår med uppgift att erbjuda fortbildningsinsatser inom funktionshinder-området. Det finansieras av socialförvaltningens programområde funktionsnedsättning. Här ingår även medarbetare inom socialpsykiatrin samt anställda i privata vårdföretag som driver verksamhet i de anslutna kommunerna. Friskvård Vård och omsorgs friskvårdspolicy har två huvudmål - att minska korttidsfrånvaron (1-14 dagar) jämfört med året innan - att andelen positiva svar om trivsel på arbetsplatsen ska vara minst 90 procent Medarbetarna har kostnadsfritt tillgång till friskvårdskort på Jakobsbergs simhall alternativt ett bidrag om max 1.500:- per år som utbetalas till medarbetare som på egen hand köper gymkort eller motsvarande. Verksamheterna arbetar på olika sätt för att nå målen. Av besparingsskäl genomförs inte några gemensamma aktiviteter som Blodomloppet och julmiddag under. Etik Enheternas etikombud har träffats vid två tillfällen i år för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. En arbetsmetod har utarbetats av etikgruppen för att underlätta den fortsatta diskussionen på resp arbetsplats. 7

9 Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8

10 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ekonomi Det ackumulerade resultatet per augusti visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på lägre personal- och driftkostnad än planerat. Helårsprognosen visar på ett överskott vilket är bättre än målet för året. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Ombudet har under deltagit i: nätverksträff för ombud i Stockholm och Uppsala nationell konferens för personliga ombud anordnad av YPOS(yrkesförening för personliga ombud) friskvårdsföreläsning Ombudet har under året haft kontakt med 31 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt stöd och kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra så att den enskilde har fått möjlighet till mera fungerande vardagsliv. Ombudet: - vistas regelbundet en dag per månad i öppen verksamhet på Nibblevägen - har kontakt med Klivet och Aspens dagverksamheter - har haft kontakter med boenden och boendestöd för målgruppen - har skriftlig information uppsatt på diverse ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagning. Framtiden Uppdraget bedöms vara oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud 9

11 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom området demenssjukdomar. Ekonomi Ok Utfallet är bättre än planeringen för året. en för året visar på ett mindre underskott. Omställningskostnaden på grund av avsevärt minskat uppdrag blir lägre än planerat. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Anhörigkonsulenten har under perioden. Påbörjat två anhöriggrupper, en för make/maka och en för föräldrar med barn som har neuropsykiatrisk diagnos t.ex. Asperger, ADHD. Anhöriggruppen för maka/make är avslutad och fortsätter i Röda Korsets regi under hösten. Följt upp anhöriggrupperna som Röda Korset tagit över, idag tre stycken. Har tillsammans med biståndshandläggare inom socialpsykiatrin försökt att få till stånd en anhöriggrupp för personer som har närstående med psykisk diagnos. Det har ännu inte blivit någon grupp. Har tillsammans med Sollentunas anhörigkonsulent arrangerat och genomfört två kvällsföreläsningar. Den första, som hölls i Sollentuna, handlade om sömn och vad man kan göra för att sova bättre. Den andra, som hölls i Järfälla, handlade om hur man som anhörig kan finna kraft/tänka när man har en tung situation med vård av närstående. Samarbetet var tänkt att sänka kostnaderna och på det här sättet få två föreläsningar till priset av en. Men resultatet visade att båda föreläsningarna var, förvisso, mycket uppskattade men man väljer att gå på den föreläsningen som är i ens egen kommun. Påbörjat planering inför årets anhörigdag tillsammans med Röda Korset och Järfälla Anhörigförening. Mätt via enkät hur nöjda anhöriga som varit i kontakt med anhörigkonsulenten varit med anhörigkonsulentens insatser. Svarsfrekvensen blev 67 procent och de som svarade var odelat positiva. Tagit fram en folder för anhörigkonsulenten i Järfälla. Informerat vuxna elever som utbildar sig till undersköterskor på HTS-gymnasiet om 10

12 anhörigkonsulentens roll och anhörigstöd i stort, Teknik för äldre har under perioden Avslutat projektet, Inter-ACTION. Avslutat projektet ACTION. Avslutat projektet med Ippi och Joice. Två familjer har övertagit utrustning och fortsätter privat med Ippi. En person som bor på ett gruppboende har övertagit abonnemang till bildtelefonen Joice. Fortsatt med Nattfrid. Sju personer har tjänsten Nattfrid, sex kvinnor och en man. Flertalet av Nattfridskameror är utbytta till en ny modell. Utvärderingen av Nattfrid har gjorts av FoU. Deltagit i en referensgrupp via SKL angående en bok om e-hälsa. Avslutat projektet med digital fotoram på Kallhälls dagverksamhet. Fortsatt med visningsmiljön på Kastanjens korttidsboende och utvecklat en bärbar visningsmiljö som visas för grupper efter bokning. Visat Anhörigportalen för Järfälla Rotaryklubb, Reumatikerförbundet Järfälla-Upplands Bro, Kommunala pensionärsrådet och anhörigkonsulenter i Stockholmsområdet och genomfört kontinuerlig uppdatering av portalen. Frivilligsamordnaren har under perioden Haft två möten med lokala samverkansgruppen. Haft möte med Studieförbundet Vuxenskolan angående deras projekt Äldre och Skype. Ett projekt har startats med syfte att locka volontärer att bli högläsare på kommunens äldreboenden. Antalet aktiva uppdrag den 31 augusti är tio stycken. Antalet befintliga volontärer 33. Antalet befintliga äldre som vill ha stöd av en volontär är 57. Fixartjänsten har under perioden. Fortsatt med totalt sett ca 10 procent högre beläggning än föregående år. Antalet nytillkomna kunder ligger i linje med tidigare år. De efterfrågade tjänsterna som ligger i topp är byte av glödlampor och gardiner, rengöring av taklampor samt hjälp med montering av tavlor, hyllor och liknande. En annan viktig uppgift är kontroll av brandvarnare samt vid behov utbyte av batteri eller montering av ny brandvarnare. På grund av pensionering finns det en ny "fixare" från och med den 5 augusti. Demenskoordinator har under perioden Genomfört stödsamtal, information och råd till anhöriga och demensdrabbade personer genom telefon, hembesök eller mottagningsbesök samt konsultation och handledning vid förfrågan och behov från verksamheterna och anhöriga. Bistått handläggare på Äldreenheten och Enheten funktionsnedsättning i bedömningsärenden. Genomfört kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter som hjälp i implementeringen av nationella riktlinjer. Erbjudit stöd till verksamhetscheferna för egen del och till personal som skall hålla i införandet av levnadsberättelsen - det viktigaste arbetsverktyget i demensvård. Arrangerat föreläsningar med Dagny Vikström om förhållningssätt och bemötande i vardagssituationer. Inbjudan gick till all personal, även inom primärvård, geriatrik och minnesmottagning samt anhöriga. Arrangerat föreläsning om kommunikation genom musik och bild för samma målgrupp. Skickat ut utbildningstillfällen genom Äldrecentrums försorg avseende BPSD registreringsutbildning, till de verksamheter som inte har kvar någon personal med utbildningen och de som har få eller inte kommit igång med förankringen av nationella riktlinjernas personcentrerade omvårdnad. Informerat om föreläsningar som anordnas av Kloka listan. Implementering av de nationella riktlinjernas prioriteringar 1 och 2 följs upp med en checklista 11

13 på särskilda boenden för att se vilket implementeringsstöd som ytterligare behövs i processen. Information om Demens ABC, nätbaserat studiecirkelmaterial, har skickats till verksamheterna och informerar för att säkra lägsta kompetens och introducera ny personal. Deltar i uppstartsfasen för sammanhållen vård primärvård/kommun och Minnesmottagning. Deltar som en del i nätverksgrupp inför implementeringsarbetet av bland annat framtagna rutiner. Informerat utförare om sammanhållen vård och den arbetsinsats som krävs av utförare. Deltagit genom FOU.nu i utvecklingsområdet mun och tandvård tillsammans med folktandvården för äldre och tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Medverkat och informerat om demenssjukdomar i anhöriggrupp. I övrigt deltagit i nätverksarbete för kommunalt anställda demenssjuksköterskor och kognitiva klubben som samarbetar med Demensrådet samt genomfört ett studiebesök på nybyggt orientaliskt boende och Stockholms Sjukhems nya boenden för yngre demenssjuka personer. Framtiden Enhetens uppdrag har minskat avsevärt från och med den 1 april. Nu ingår anhörigkonsulent, demenskoordinator, fixare för äldre, IKT-utvecklare och frivilligsamordning i mycket begränsad omfattning. IT-teknikens utveckling kommer fortsättningsvis att skapa nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre personer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta och stödja anhörigvårdare kommer fortsättningsvis att prioriteras. Här kommer samarbetet med berörda aktörer att vidareutvecklas. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 12

14 Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden - beläget i Tallbohovs äldreboende - tillagar mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Ekonomi Utmärkt Efter åtta månader är utfallet bättre än målet. Vi har under perioden haft högre intäkter än planerat. Helårsprognosen visar på ett överskott som är i linje med målet för året. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Målet är 3-4 matråd/år vilket har uppfyllts. Medarbetare Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete. Det är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare utbildar sig i arbetsledning på distans. Alla har nu utbildning i E-handel. 13

15 Viktiga händelser under perioden Alla restauranger är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2008. Alla restauranger beställer nu varor via E-handel. Vi har ett nytt system där kunderna själva kan beställa sina matlådor hemifrån. Systemet provas nu även på äldreboendena som beställer mat från Kärnmakaren och Tallbohov. Systemet genererar också underlag för fakturering. Margareta Andersson Verksamhetschef 14

16 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Det ackumulerade utfallet för perioden visar på ett positivt resultat vilket är i linje med prognosen. Extra resurser har lagts på rekrytering vilket har bidragit till att vi har kunnat få in fler nya vikarier och därmed också kunnat bemanna fler pass. Tre nya hemtjänstpoolare har anställts under året och under juli och augusti har även en sommarvikarie arbetat som hemtjänstpoolare vilket har ökat intäkterna för poolgruppen totalt sett. Helårsprognosen för visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet. Detta dels på grund av att vi har sparat in på planeringsdagar och enbart deltar i utbildningar och aktiviteter anordnande av Vård och omsorg samt dels på grund av att antalet bemannade pass är fler än beräknat. Enhet: tkr Budget helår 2012 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Den enkät till alla beställare av uppdrag som skickades ut under oktober 2012 har bearbetats. Resultatet visar på en total nöjdhetsgrad på 96 procent vilket är över målet. Ny enkät kommer att skickas ut under oktober. Antalet ej genomförda uppdrag har hittills varit fler än målet under samtliga månader. Orsakerna är flera, bland annat har antalet beställningar ökat med mer än väntat och rekryteringen har inte kunnat möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras genom att det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväm arbetstid. Åtgärder för att hitta fler vikarier har vidtagits genom exempelvis kontakt med skolor, arbetsförmedling, deltagande vid olika jobb- och rekryteringsmässor. 15

17 Medarbetare Resultatet från arbetsmiljöenkäten som genomfördes under hösten 2011 visar att 79 procent är nöjda med sin arbetssituation vilket är 1 procent lägre än målet. Ok Viktiga händelser under perioden Under mars-maj arbetar en extra resurs på 80 procent med enbart rekrytering eftersom det för tillfället är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväma tider. Vakansen har varit ute på gymnasieskolor och deltagit på jobb- och rekryteringsmässor för att öka möjligheterna att hitta fler vikarier. Viss omorganisering har gjorts i bemanningsteamet eftersom en person inte längre sitter på personlig assistans. Bemanningsteamet består från och med årsskiftet av fyra personer på heltid som samtliga arbetar med bemanning, rekrytering och övrig administration. Yrkestiteln bemanningsassistent har ersatts med bemanningskoordinator för att på ett bättre sätt tydliggöra arbetet i bemanningen. Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att ligga på att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Vakansen kommer att fortsätta delta på jobb- och rekryteringsmässor även under hösten. Planer finns på att få Vakansen att synas på sociala medier under. Två bemanningskoordinatorer slutar under september och ersätts med två nya. Viss omfördelning i arbetet kommer därmed att ske under hösten. Jenny Sundberg Enhetschef 16

18 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Varning Utfallet efter åtta månader visar på ett negativt resultat som är i nivå med prognosen. Ersättningen för utförd tid täcker inte kostnaderna. Volymerna för anhörigvårdarna har minskat med drygt 50 procent. Systemet Mobipen fungera ännu inte fullt ut vilket medför mer administrativt arbete än förväntat. Volymen utförd tid är högre än planerat. Helårsprognosen visar på ett underskott vilket är i linje med målet för året. Viss osäkerhet finns i årets volymer. Enhet: tkr Budget helår 2012 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Budget Utfört antal timmar

19 Kund Under årets första åtta månader tillkom ca 250 nya kunder. Verksamhetsledare och kontaktpersoner har fått prioritera hembesök för att välkomna nya kunder. Genomförandeplaner och kontaktpersoner för kunderna är uppdaterade. Utfallet från den senaste kundenkäten visar att 94 procent av våra kunder är nöjda vilket är i nivå med vårt mål. Övriga indikatorer är i nivå med målen. Medarbetare Ok Alla medarbetare har möjlighet till friskvårdsersättning. Alla medarbetare har fått erbjudande om Hälsoprofilbedömning. 112 medarbetare har genomfört denna. Resultatet av hälsoprofilbedömningen kommer att presenteras och bearbetas under planeringsdag. Alla medarbetare har genomgått E-baserad utbildning i hygien. Arbetsams utbildningar avslutades den 20 februari. Deltagarna fick betyg på minst 600 gymnasiepoäng. Vi kommer inte att nå målen med årets utvecklingsinsatser på grund av den ekonomiska situationen. Vi kommer inte att nå målen för medarbetarnas kompetensutveckling. Korttidssjukfrånvaron är högre är planerat. Viktiga händelser under perioden Tidsmätningssystemet Mobipen har genomförts på alla enheter. Planeringssystemet LapsCare utvecklas och uppdateras löpande. Arbetsam, omvårdnadsprogram med 600 poäng för 35 medarbetare avslutades den 20 feb- 13. Målet att mer än 50 procent av Järfälla kommuns hemtjänst kunder ska välja Järfälla Hemtjänst är uppnått. Åtgärdsplan är gjord för medarbetare med fler än sex sjuktillfällen per tolv månader. Anställningsstopp för anhörigvårdare bidrar till att ekonomi har försämrats. Förändringar i kunduppdragen skapar merarbete. Framtiden Vi kommer utveckla arbetsmiljön för medarbetarna genom bland annat arbeta med hur man kan hantera sin stress. Under planerar vi att rekrytera fler medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet. Vi har som mål att öka vår andel av Järfälla kommuns hemtjänst kunder, med bibehållen kvalitet i utförandet. Järfälla hemtjänst ska arbeta med Järfälla kommuns Lokala värdighetsgarantier under året. Trots pågående omprövningar och effektiviseringar kommer inte Järfälla hemtjänst att nå en ekonomi i balans under 2014 om inte ersättningsnivån justeras relativt mycket. Behovet av kompetensutveckling för att möta nuvarande och framtida utmaningar och krav är stort. Fenote Mengesha Verksamhetschef 18

20 Mötesplatsen Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Ekonomi Ok Utfallet per augusti visar på ett negativt resultat vilket är sämre än målet för perioden. Högre kostnad för drift är orsaken till avvikelsen. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat vilket är sämre än målet för året. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Utmärkt Mötesplatsen besöktes våren av i snitt 67 personer per dag. Många besökare ger mycket beröm för utbudet av aktiviteter på Mötesplatsen. Mötesplatsen är certifierad enligt ISO 9001:2008. Utbuden har varit många under de åtta första månaderna till exempel: Julgransplundring, skypekurs, allsång varje månad, En liten film om kvinnan som hade premiär på internationella kvinnodagen med efterföljande middag, pubafton med ca 100 deltagare, kurs i tvåändsstickning fre-, lör- och söndag, Finska teatergrupp Rakastaa - ei rakasta, grillfest vid Valborg, olika handarbetsgrupper och konstklubb. Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats. Vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. 19

21 Viktiga händelser under perioden Samarbetet med Tallbohovs mötesplats blev kortvarigt då den Mötesplatsen stängdes 31/3. Framtiden Vi ser fram emot många nya och gamla besökare på Mötesplatsen under Kvällsaktiviteter som PUB- afton med musik har blivit mycket populära och dessa kommer vi att fortsätta med. Prova på träff med Surfplatta, Skype, Smartphone m.m. i samarbete med Järfälla Hemstöd kommer att utvecklas. Margareta Andersson Verksamhetschef 20

22 Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg fram driver från och med en dagverksamhet som omfattar en - en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende - en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende Ekonomi Utfallet per augusti visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet för perioden. Vi har haft högre intäkter än planerat. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med målet. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Utmärkt Kunderna och deras anhöriga är mycket nöjda på dagverksamheterna. Det finns många aktiviteter att välja mellan. Gymnastiken är ett mycket uppskattat inslag likaså utevistelse samt sång och musik. Kunderna äter sin lunch på restaurang Kärnmakaren respektive Solhöjden. Kaffe och hembakad kaka servers i gemenskap. Verksamheten är certifierad enlig ISO 9001:2008. Kunderna på Kallhälls dagverksamhet har möjlighet att även delta i Mötesplatsens alla aktiviteter. Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats. Vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. 21

23 Viktiga händelser under perioden Utökning av kunder på båda dagverksamheterna. Framtiden Vi kommer att se över våra aktiviteter tillsammans med våra kunder i dagverksamheterna och eventuellt utöka aktiviteterna under Vi kommer att fortsätta med de utökade öppettiderna, att erbjuda de kunder som önskar att komma till den sociala dagverksamheten lör-/söndagar eller stanna längre på eftermiddagen. Vi kommer att utöka samarbetet mellan dagverksamheterna och gemensamt arbeta för att båda verksamheterna ska fortsätta vara de bästa. Då våra deltagare och medarbetare har många idéer ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Margareta Andersson Verksamhetschef 22

24 Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har även beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Ekonomi Utfallet efter åtta månader är bättre än målet. Vi har under perioden haft lägre kostnader för semester och sjukfrånvaro än beräknat. Helårsprognosen visar på ett överskott vilket är bättre i linje med målet. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Utförda timmar hemma hos kund Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Total Barkarby 186,42 132,29 168,52 157,41 162,61 138,96 136,92 166, Skälby 256,34 190,05 174,36 153,57 176,99 191,76 190,43 178, Järfälla 220,99 183,49 193,86 203,06 198,98 209,36 211,98 205, Jakobsberg 287,35 207,08 177,13 182,63 175,43 197,51 200,57 170, Kallhäll 182,90 167,10 174,55 161,59 189,40 196,03 175,60 168, Totalt 1 134,00 880,01 888,42 858,26 903,41 933,62 915,50 889, Snitt tid per natt 36,58 31,43 28,66 28,61 29,14 31,12 29,53 28,71 23

25 Kund Medarbetare Ok Kundenkäten som genomfördes under januari visade på 91procent nöjda kunder. Ett försök med tillsyn med hjälp av bildöverföring pågår. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Vid den senaste personalenkäten var 84 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetsplats. Vilket är lägre än målet. Korttidssjukfrånvaron är klart lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Under 2012 utarbetades nya lönekriterier med bland annat två fokusfrågor. Vid uppföljning av dess utvärderar medarbetarna varandra. Under har fokusfrågorna utökats till fyra. Viktiga händelser under perioden Framtiden Försöket med bildöverföring fortsätter vilket upplevs som positivt. Vi förutser en fortsatt ökning av kunder med behov av hjälp nattetid, så behovet av den femte bilen kvarstår. Vi tror även på en ökning av bildöverföring under året. Margareta Andersson Verksamhetschef 24

26 Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Larmpatrullen handlägger även trygghetsplats under icke kontorstid. Ekonomi Ok Utfallet efter sex månader är bättre målet. Vi har under perioden haft lägre kostnad för vikarier än beräknat. Helårsprognosen visar på ett överskott vilket är i linje med målet. Budget helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Antal larm Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Total Befintliga larmapparater Inkomna larm ndvarning Dörrlarm Totalt antal larm

27 Kund Medarbetare Ok Kundenkäten som gjordes under hösten 2012 visade på 97 procent positiva svar. Vilket är i nivå med målet. Svarsfrekvensen var 67 procent vilket är i nivå med målet. Larmpatrullen har idag 1068 larmapparater installerade hos 1120 kunder. Vid den senaste personalenkäten var 88 procent nöjda med sin arbetsplats. Vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Viktiga händelser under perioden För att säkerställa det administrativa arbetet gällande nya larm och avslut, dokumentation om utförda larm och service har vi ett eget system, "Super Office", som är byggt helt efter våra behov. Systemet har använts under tre år och vi har en mycket bra kontroll över vårt arbete/rutiner. Det gäller service, in-avinstallationer och arbetet hemma hos kunden Utförare gällande Trygghetslarmet är nu Tunstall. Larmpatrullen är sedan 2012 certifierade enligt ISO 9001:2008. Framtiden Antal larmutryckningar ökar och för att vi snabbt ska kunna åka på larm arbetar vi med nya effektiva rutiner. Vi kommer också att se över kundernas dörrlås för att se om det går att på ett bra och säkert sätt installera lås som öppnas via vår mobil. Fungerar det kommer vi att tjäna restid, då vi inte behöver åka tillbaka till lokalen för att hämta nycklar utan kan åka direkt från ett larm till nästa. Margareta Andersson Verksamhetschef 26

28 Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Utmärkt Det ackumulerade utfallet för perioden visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet för perioden. Vi har haft lägre kostnader för personal då kostnaden för sjuk- och semestervikarier blivit lägre än planerat. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnad för vikarier samt att vi inte kommer att genomföra några planeringsdagar. Enhet: tkr Budget helår 2012 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Brukarenkäten hösten 2012 besvarades av 22 personer = 55 procent Kundnöjdheten är 87,3 procent Medelvärdet visar ett högre resultat för trivsel vid jämförelse med övriga äldreboenden i Järfälla De boende erbjuds aktiviteter som underhållning, bingo, tipspromenader, manikyr, gymnastik och utevistelse Medarbetare Målet är att enheten ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens Vi har två avdelningsmöten per månad för att öka teamkänslan i arbetsgrupperna, sjuksköterskor och sjukgymnast är delaktiga vid mötena 27

29 Viktiga händelser under perioden Under året kommer vi att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla arbetsrutinerna och kvaliteten enligt ISO 9001:2008. Lägenheterna kommer att renoveras löpande vid avflyttning där behov finns. Tidplan för övriga utrymmen så som korridorer mm är inte fastställd, nästa fastighetsmöte är i oktober. Framtiden De boende kommer fortsättningsvis även att erbjudas underhållning i form av levande musik, bingo, gymnastik, utevistelser och säsongens aktiviteter. Under fortsätter vi arbetet med de boendes måltidssituationer. Vi vill skapa mer delaktighet för de boende vid måltiderna. Vi ser positivt på framtiden med nya möjligheter och arbetssätt att implementera. Nu i september kommer vi att ha en kräft- och surströmmingsskiva här på huset. Ursula Tampio Verksamhetschef 28

30 Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Ok Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett underskott. Vi har under perioden haft högre kostnader för sjuk- och semester vikarier samt högre driftskostnader än planerat. Arbetet med att få ner kostnaderna för personal och drift pågår. Helårsprognosen visar även den på ett underskott vilket är sämre än målet för året. Enhet: tkr Budget helår 2012 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Enhetens mål är att ha 90 procent nöjda kunder. Vid senaste kundenkäten låg kundnöjdheten på 89 procent. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter och social stimulering Samtliga mål anses vara uppfyllda. Medarbetare Verksamhetens mål är att vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att ha 90 procent nöjda medarbetare. Vid den senaste personalenkäten var 84 procent nöjda. Arbetet med att utveckla arbetsgrupperna sker kontinuerligt för ge god kvalitet till kunderna och vara en förutsättning för att skapa den goda arbetsmiljön. Samtliga medarbetare har haft medarbetar- och lönesamtal under perioden. 29

31 Viktiga händelser under perioden Våren har arbetat med att utveckla den sociala stimulansen och aktiviteterna för de boende fortsatt. ArbetSams utbildning som var ett eu-projekt för personer utan vårdutbildning och med mer eller mindre språksvårigheter har avslutats. Olovslund samarbetar med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och SFI. och erbjuder praktikplatser. Det nystartade anhörigrådet är nu i fullgång, syftet är att bidra till ökad delaktighet mellan de boende och dess anhöriga. Under våren har arbetet med att gå igenom alla boende med demenssjukdom enligt Svenskt Demenscentrums checklista påbörjats. Checklistan gås igenom av teamet runt den demente. Teamet består av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktperson, rehabiliteringspersonal och verksamhetschef. Den planerade ombyggnationen som ska leda till en utökning med tre lägenheter på plan två har ännu inte fått något startdatum. Framtiden Arbetet med att se över rutiner och arbetsmetoder kommer att fortsätta hösten. Under hösten hoppas vi få besked om vilka delar av Olovslund som ska renoveras. Under hösten kommer vi att fokusera på de boendes måltidssituation. Fortsatt arbete med att kvalitetsutveckla demensvården så en anpassning kommer att göras inför 2014 års nya nationella riktlinjer. Det innebär att arbetet med att gå igenom alla boende med demenssjukdom enligt Svenskt Demenscentrums checklista fortsätter under hösten. Elisabet Stark Verksamhetschef 30

32 Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Utmärkt Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett överskott vilket är bättre än målet för perioden. Vi har haft lägre kostnader för personal än vi planerat för. Helårsprognosen visar även den på ett överskott vilket är bättre än målet för året. Enhet: tkr Budget helår 2012 Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Ok Målet är att 95 procent av de boende ska vara nöjda med våra insatser. Resultatet i 2012 års kundenkät var 92 procent. Vi arbetar systematiskt med aktiviteter och social stimulering samt att fånga upp den meningsfulla dagen. Medarbetare Ok Målet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda. Mätningen görs vartannat år och 2011 var resultatet 82 procent nöjda medarbetare. Arbetet med att utveckla arbetsgruppen pågår kontinuerligt - en viktig del för att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet och skapa den goda arbetsmiljön. Alla medarbetare har genomgått en utbildning i sunda arbetsplatser. 31

33 Viktiga händelser under perioden Under perioden har sjukfrånvaron ökat. Missnöjet med det nya arbetsschemat är stort. Vi har under sommaren arbetat fram ett nytt arbetsschema vilket kommer att påbörjas i slutet av september. Framtiden Under kommer vi att fortsätta att arbeta med aktiviteter och social stimulering med ökat kulturellt utbud. Vi kommer under året att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla arbetsrutinerna och kvaliteten enligt ISO 9001:2008. Anhörigträffar är inplanerade. Vi kommer att arbeta med värdegrunden. Vi kommer under året att eftersträva att Eken ska vara det bästa äldreboendet att så väl bo på som att arbeta på i Järfälla kommun. Åsa Hagestål Tf. verksamhetschef 32