Vård och omsorg Budget 2011

Transkript

1 Vård och omsorg

2 VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 3 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA KÄRNMAKAREN OCH OLOVSLUND 7 VAKANSEN 9 ÄLDREOMSORG 10 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 10 KALLHÄLLS MÖTESPLATS OCH SOCIAL DAGVERKSAMHET 12 LARMPATRULL 13 NATTPATRULL 14 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 15 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 16 EKENS ÄLDREBOENDE 17 HANDIKAPPOMSORG 18 PERSONLIG ASSISTANS 18 JAKOBSBERGS DAGLIGA VERKSAMHET 19 KALLHÄLLS DAGLIGA VERKSAMHET 20 HUMMELMORA CENTER 21 KULANS VERKSAMHETER 22 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 23 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 24 FRIHETSHÖJDENS GRUPPBOSTAD 25 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOENDE 26 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOENDE 27 ADA 28 ASPEN 29 FANJUNKARGRÄND 30 TENORGRÄND 31 BOENDESTÖD 32 1

3 VÅRD OCH OMSORG BUDGET Sammanställning Produktionsbidrag Övriga interna intäkter Koncernbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Uppdrag/ Verksamhet Planerat resultat, tkr Uppdragsbudget, tkr Uppdragsbudget, tkr Uppdragsbudget 2009, tkr Uppdragsbudget 2008, tkr Ledning och stöd Koncernkonto Restaurangerna Vakansen Järfälla Hemtjänst Mötesplatsen Kallhäll Nattpatrull Larmpatrull Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Personlig assistans Jakobsbergs dagliga verksamhet Kallhälls dagliga verksamhet Hummelmora Center Kulan Rösvägens gruppboende Blomstervägens gruppboende Lädersättra gruppboende Korpralsvägens serviceboende ADA Frihetshöjdens gruppbostad Sysselsättning Aspen Boendestöd Tenorgränd Fanjunkargränd Personligt ombud Järfälla Hemstöd Summa

4 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Inom enheten arbetar en chef, en ekonom, en personalkonsult och en utvecklingsledare. Produktionsbidrag 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 0,0 0,0 Koncernbidrag 3 658, ,0 Summa interna intäkter 3 658, ,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Summa intäkter total 3 658, ,0 Personalkostnader , ,0 Driftskostnader -760,0-755,0 Kapitalkostnader 0,0-97,0 Summa kostnader , ,0 Resultat 0,0 0,0 Under är ambitionen att Vård och omsorg ska fullfölja arbetet med att bli kvalitetscertifierade enligt ISO Marknadsföring är ett annat område som kommer att vara prioriterat. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 3

5 Koncerngemensamt Koncerngemensamt innehåller gemensamma projekt inom områdena chefsutveckling, rehabilitering, friskvård, kulturell verksamhet och utbildning samt en utjämningsfond. Produktionsbidrag 0 0 Koncernbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 4

6 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Marie Sandfeldt Personligt ombud 5

7 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och stödja närstående. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och synoch hörselnedsättningar samt genomföra färdtjänstutredningar. Produktionsbidrag Övriga interna intäkter Koncernbidrag 0 Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Under kommer enheten att utreda och införa stöd till närstående inom handikappomsorgen. Enheten har även i uppdrag att utveckla ett gemensamt stöd för frivilliginsatser inom hela socialnämndens ansvarsområde. Antalet pågående projekt kan komma att minskas då det råder osäkerhet kring omfattningen av riktat statsbidrag för år. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 6

8 Restaurangerna Kärnmakaren och Olovslund Det finns två restauranger inom Vård och omsorg. Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till restaurangen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal och leverans av lunch och middag till Björken och Ekens äldreboende. Köket på Olovslunds äldreboende tillagar alla de måltider som serveras under dygnet till de boende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten samt leverans av lunch till Hummelmora dagverksamhet. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader

9 Volymer Enhet: st Restaurang Olovslund Olovslundsäldreboende Hummelmora center Summa interna måltider Matlådor Summa externa intäkter Summa totalt antal måltider Restaurang Kärnmarkaren Björkens äldreboende Ekens äldreboende Summa interna måltider Pensionärsmåltider Matlådor Övriga gäster Summa externa måltider Summa totalt antal måltider Då antalet som bor kvar hemma ökar tror vi på en fortsatt ökning av matlådor under. Vi kommer även att under vintern starta med leverans av lunch vardagar till Jakobsbergs dagliga verksamheter. Prishöjningen för matlådor är inte tillräcklig för att kompensera höjda råvarukostnader. Kostnaden för lådorna som maten levereras i är också en stor utgift för restaurangerna. Vi kommer därför få det svårt att täcka våra omkostnader under. Margareta Andersson 8

10 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Enhet: Tkr Produktionsbidrag , Övriga interna intäkter 923,0 Koncernbidrag 0,0 Summa interna intäkter , ,0 0 Summa 0,0 0 Summa intäkter total , Personalkostnader , Driftskostnader ,0-792 Kapitalkostnader -4,0 0 Summa kostnader , Resultat 0,0 0 Volymer Antal bokade pass (st) VB Poolare (antal timmar) Superpoolare (antal timmar) Summa totalt antal timmar Under kommer enheten att fortsätta utveckla sitt samarbete med Vård och omsorgs enheter med syfte att öka kontinuiteten avseende korttidsvikarier. Ett prioriterat område är att förbättra tillgången till korttidsvikarier under semesterperioden. Arnfinn Kleveland 9

11 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Hemtjänst ges till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut och utförs alla dagar mellan kl och Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Volymer Enhet: antal timmar SoL över 65 Social hemhjälp dag Anhörigvårdare SoL under 65 Sociala hemhjälp dag Anhörigstöd Avlösarservice Total antal timmar

12 Kommenterer Målet för hemtjänsten är att ha en väl fungerade verksamhet, både nöjda kunder, professionell medarbetare och ekonomin i balans. Med kundvalssystemet tror vi att vår verksamhet kommer att fortsätta växa. Tendensen är att allt fler kunder väljer hemtjänsten i kommunens egenregi. Orsaken bedöms vara organisationens verksamhetsidé som är vård och omsorg av god kvalité, trygghet, värdighet samt värdigt bemötande. Fenote Mengesha 11

13 Kallhälls mötesplats och social dagverksamhet Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Sol över 65år Social dagverksamhet Vi har under haft en ökning av besökare vardagar både på mötesplatsen och i den sociala dagverksamheten. Besökarna i den sociala dagverksamheten under veckosluten har hittills varit få. Vi kommer dock att fortsätta erbjuda de som vill, att komma under veckosluten. Margareta Andersson 12

14 Larmpatrull Larmpatrullen arbetar uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten sker. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Vi räknar med en fortsatt ökning av nya installationer av trygghetstelefoner. Kunder med digitalt telefonabonnemang ökar och därmed behövs den dyrare trygghetstelefonen Care IP oftare installeras. Den fungerar dock inte vid strömavbrott. Margareta Andersson 13

15 Nattpatrull Nattpatrullen arbetar Tio personer tjänstgör per natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och inom personlig assistans. Produktionsbidrag Övriga interna intäkter Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader En utökning av kunder nattetid har inneburit att vi nu utökat med en bil till. Behovet av många besök hos samma kund har ökat. Margareta Andersson 14

16 Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 20 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Volymer Det finns 40 lägenheter på äldreboendet. Målet för är en budget i balans. Vi fortsätter med samma bemanning gällande sjuksköterskorna vilket innebär att vid sjukfrånvaro och ledigheter måste alltid vikarier sättas in. Vid ökad sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd där höjd bemanning är ett måste för god kvalitet kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Sofia Edholm 15

17 Olovslunds äldreboende Olovslunds Äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 65 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 22 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Volymer Det finns 36 lägenheter på äldreboendet Målet är ett nollresultat. Vi kommer kontinuerligt att följa upp behovet av personalinsatser. En förändring när det gäller sjuksköterskornas tjänstgöringsgrader kommer att genomföras under första halvåret. Vid en ökad sjukfrånvaro kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Cecilia Bengtsson 16

18 Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Det finns 45 lägenheter på äldreboendet. Målet för är ett nollresultat. Det som kan påverka resultatet kan tex. vara mer sjukfrånvaro eller att det blir mer vikarieanskaffning än beräknat utifrån budget. Vi kommer att jobba med schemaförändringar och sjuksköterkebemanningen som ett led att få ner våra vikariekostnader. Att fler av baspersonalen går in i årsarbetstid som är positivt för verksamheten vilket ger en lägre vikarieanskaffning. Carina Eliasson 17

19 HANDIKAPPOMSORG Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Produktionsbidrag Övriga interna intäkter Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Volymer enhet Personlig ass enl LASS, LSS antal timmar Hjälp i hemmet över 65 år antal timmar Hjälp i hemmet under 65 år antal timmar Ledsagning SOL;LSS antal timmar Avlösare, SOL, LSS antal timmar Totalt utförda timmar Kontaktperson, SOL, LSS-pers antal st Kortidsfam SOL, LSS antal dygn Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. En förutsättning för detta är att vi erhåller den ersättning från socialnämnden för uppdraget personlig assistans på 1 mnkr som vi fått tidigare år. Detta är medtaget i budgeten för men det finns ännu ingen överenskommelse. Det råder fortfarande stor osäkerhet avseende volymerna på grund av Försäkringskassans mer restriktiva tillämpning av lagstiftningen. Kerstin Jolstedt 18

20 Jakobsbergs dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna är uppdelade på åtta olika arbetsgrupper och erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och sysselsättning. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Antal halvdagar Antal heldagar Då verksamheten är ny för Vård och omsorg är det svårt att veta de faktiska kostnaderna för verksamheten. Vi planerar att kunna göra volymökningar och ha en stabil personalgrupp med låg sjukfrånvaro. Ersättningen för hel- och halv dag slår hårt på ekonomin. Marianne Andersson 19

21 Kallhälls dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna är uppdelade på åtta olika arbetsgrupper och erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och sysselsättning. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Antal halvdagar Antal heldagar En förutsättning för att vi skall klara ekonomin inför är att vi gör volymökningar och att personalgruppen är stabil med låg sjukfrånvaro. Risken finns alltid att vi kan tappa volymer eller att kostnaden för vikarier blir högre än planerat. Ersättning för hel- och halvdagar slår hårt på ekonomin. Marianne Andersson 20

22 Hummelmora center Hummelmora center erbjuder daglig verksamhet till personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (LSS personkrets 1) och personer som har ett begåvningsmässigt funktionshinder (kognitiva svårigheter) efter hjärnskada i vuxen ålder (LSS personkrets 2). Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0-5 Summa kostnader Volymer Personkrets 1, antal halvdagar Personkrets 1, antal heldagar Libra 1, antal halvdagar Libra 1, antal heldagar Libra 2, antal halvdagar Libra 2, antal heldagar En förutsättning för att vi skall klara ekonomin inför är att vi gör volymökningar och att personalgruppen är stabil med låg sjukfrånvaro. Vi har vidtagit åtgärder inför för att klara budget, men tyvärr så blir det sämre kvalitet i verksamheten då vi måsta skära ner i personalstaten med en ytterligare en tjänst. Ersättningen med hel- och halvdagar slår hårt på ekonomin. Marianne Andersson 21

23 Kulans verksamheter Kulans verksamheter erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Enhet: antal dagar Korttidsvistelse, LSS Nivå Nivå SoL nivå Frittidstillsyn Nivå Nivå Målet är nollresultat. Den stora utmaningen inför är att öka beläggningen på korttidstillsynen. När det gäller korttidsvistelsen ligger utmaningen i att öka beläggningen på vardagar. Man kommer från beställaren under att införa prisnivå ett till fyra vilket gör att i dagsläget vet vi inte med säkerhet vilken nivå inskrivna barn hamnar på. Detta gör att det är svårt att sammanställa inkomsterna för. Verksamheten följer kontinuerligt kostnadsutvecklingen. Åsa Hagestål 22

24 Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. För närvarande bor här fem män i åldrarna år som har daglig verksamhet eller går i skolan. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Kommentar Målet för budget är noll. Osäkerhet att uppnå mål finns, då budgetering runt vikariekostnader under hyresgästernas semester är svår. Johanna Karlsson 23

25 Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för sex vuxna som bedömts tillhöra personkrets 1 enligt LSS 1. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet för budget är noll. Målet kommer att uppnås om hyresgästernas behov av stöd kvarstår. Gruppbostaden har äldre hyresgäster och de vistas inte på daglig verksamhet alla dagar eller går heldagar. Vid förändring av hyresgästernas behov att vara hemma under dagarna kommer målet inte att uppnås. Verksamheten följer kontinuerligt kostnadsutvecklingen. Åsa Hagestål 24

26 Frihetshöjdens gruppbostad Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns på grund av att gruppbostaden kommer att startas 1 maj och i dags läget är det svårt att få en klar bild av kostnader. Guillermo Vega 25

27 Lädersättravägens serviceboende Verksamhet erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Målet för budget är noll. Målet kommer att uppnås. Johanna Karlsson 26

28 Korpralsvägens serviceboende En verksamhet som erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger s syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Vikarie kostnaden under hyresgästernas semester kan bli högre en budgeterat, detta beroende på hur lång semester hyresgästerna tar ut. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster är svårt att budgetera. Johanna Karlsson 27

29 ADA ADA arbetsträning för ökat deltagande i arbetslivet som vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller Asperger s syndrom. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Volymer Antal deltagare halvdag Antal deltagare heldag Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Enheten har inte samma mängd arbetsuppgifter som tidigare, detta kan medföra minskning av antal deltagare. Johanna Karlsson 28

30 Aspen Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Verksamheten driver också en öppen verksamhet på Nibblevägen 15 på em. och helger, ca 120 personer deltar i varierande grad i någon av enhetens verksamheter. Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet i ekonomin finns dock om vi får många sjukskrivningar eller om deltagarna behöver mer stöd än vad som är beviljat idag Guillermo Vega 29

31 Fanjunkargränd Fanjunkargränd en gruppbostad för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ( SOL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Total Enhet: Tkr Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader -2 0 Summa kostnader Resultat Volymer Totalt finns det 12 fullvärdiga lägenheter på Fanjunkargränd. Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet i ekonomin finns dock om vi får många sjukskrivningar eller om hyresgäster behöver mer stöd än vad som är beviljat idag Guillermo Vega 30

32 Tenorgränd Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ( SOL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Produktionsbidrag Övriga interna intäkter 0 Koncernbidrag 0 Summa interna intäkter Summa 96 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader -1 0 Summa kostnader Resultat 0-20 Volymer Totalt finns det 10 fullvärdiga lägenheter på Tenorgränd. Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet i ekonomin finns dock om vi får många sjukskrivningar eller om hyresgäster behöver mer stöd än vad som är beviljat idag Guillermo Vega 31

33 Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet har lokaler på Sångvägen 22. Personalen är tillgänglig måndag fredag samt kvällstid 3 gånger i veckan och på helger vid behov (uppdrag). Produktionsbidrag Summa interna intäkter Summa 0 0 Summa intäkter total Personalkostnader Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Volymer Antal timmar över Antal timmar HO Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet finns i om vi får sjukskrivningar och om antalet ärenden sjunker kraftigt så kommer resultatet att påverkas negativt. Guillermo Vega 32