Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Socialnämnden Vård och omsorg

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 5 FRAMTIDEN 5 INVESTERINGAR 5 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 7 LEDNING OCH STÖD 7 KONCERNGEMENSAMT 8 PERSONLIGT OMBUD 11 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 12 RESTAURANGERNA 16 VAKANSEN 18 ÄLDREOMSORG 20 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 20 KALLHÄLLS MÖTESPLATS 22 NATTPATRULL 24 TRYGGHETSLARM 25 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 27 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 29 EKENS ÄLDREBOENDE 31 HANDIKAPPOMSORG 33 PERSONLIG ASSISTANS 33 JAKOBSBERGS DAGLIGA VERKSAMHET 35 KALLHÄLLS DAGLIGA VERKSAMHET 37 HUMMELMORA CENTER 39 KULANS VERKSAMHETER 42 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 44 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 46 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 48 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 50 ADA DAGLIG VERKSAMHET 52 ASPEN 54 FANJUNKARGRÄND 56 TENORGRÄND 58 BOENDESTÖD 60

3 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregi verksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 688 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är kommunens egenregi verksamhet inom äldre- och handikappomsorg. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatrull, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, kottidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling, två restauranger och funktionen ledning och stöd. Årets resultat Enhet: mnkr Intäkter 358,0 367,2 351,9 318,2 Kostnader exkl kapitalkostnad -357,4-361,6-348,4-311,4 Kapitalkostnader -0,3-0,2-0,2-0,3 Summa kostnader -357,7-361,8-348,6-311,7 Årets resultat 0,4 5,4 3,3 6,5 Nettoinvestering 0,5 Eget kapital* 15,0 *) Bokfört eget kakpital per 31december exkl årets resultat Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett överskott med tkr. Resultatet är bättre än budget och prognosen som lämnades per den 31 augusti. Den positiva avvikelsen beror framförallt på hemtjänstens volymökningar. Huvuddelen av enheterna visar på överskott. 2

4 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 688 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 642 personer (ca 93 procent) var tillsvidareanställda. Det är en rejäl ökning jämfört med tidigare år. Anledningen är framför allt expansionen inom hemtjänsten samt övertagandet av Jakobsbergs dagliga verksamhet från extern utförare. Personalstruktur diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 595,0 569,7 25,3 % % %-enhet Andel Kvinnor 82,7 83,7-1,0 Andel Män 17,3 16,3 1,0 Tillsvidareanställda Totalt antal Totalt andel 93,3 93,4-0,1 Kvinnor 93,3 94,0-0,7 Män 93,3 90,7 2,6 Heltidsanställda Totalt 45,1 45,9-0,8 Kvinnor 42,7 43,6-0,9 Män 56,3 57,0-0,7 Medelsysselsättningsgrad 86,2 87,1-0,9 Medelålder diff Totalt 44,68 44,73-0,05 Kvinnor 44,92 45,05-0,13 Män 43,53 43,12 0,41 Åldersstruktur % % %-enhet Anställda yngre än 30 år 8,6 9,2-0, år 21,1 20,5 0, år 30,8 31,8-1, år 26,0 24,9 1,1 60 år och äldre 13,5 13,5 0,0 Andelen anställda på heltid har minskat. Anledningen är en anpassning till marknaden och de system som styr verksamheten. Medelsysselsättningsgraden ligger på en fortsatt mycket hög nivå. Andelen män i organisationen har ökat något, liksom andelen män som är tillsvidareanställda. Medelåldern i organisationen har minskat marginellt under året. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid har ökat marginellt för Vård och omsorg under och ligger nu på ca 5,9 procent. Hela denna ökning får tillskrivas den historiskt höga korttidsfrånvaron under december månad, då personal på flera enheter samtidigt drabbades av influensa. Fram till och med november hade sjukfrånvaron sjunkit jämfört med samma period. Tittar man på sjukfrånvaron exklusive sjukersättningar uppgår den till 5,07 procent. Totalt omfattades 18 personer av systemet med tidsbegränsad sjukersättning under. Vid årsskiftet var 8 personer föremål för sjukersättning. Med andra ord har 1,2 procent av Vård och omsorgs 3

5 tillsvidareanställda fortfarande tidsbegränsad sjukersättning i någon grad. Sjukfrånvaromönster diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 5,94 5,73 0,21 Män 2,25 2,08 0,17 K vinnor 7,02 6,75 0,27 Sjukfrånvaro av arbetad tid exklusive sjukersättning Totalt 5,07 4,18 0,89 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 51,53 62,35-10,82 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 6,9 6,3 0,60 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,46 2,23 2, år 5,69 5,81-0,12 50 år och äldre 6,66 6,61 0,05 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 29,80 31,24-1,44 Män 32,80 42,37-9,57 Kvinnor 29,18 29,05 0,13 Jämförelsevis låga 51 procent av sjukfrånvaron består av dagar för personer som varit frånvarande mer än 59 dagar. Korttidsfrånvaron har ökat, vilket till absolut största delen härrör till decembers influensaepidemi. Denna typ av frånvaro följs och analyseras på enhetsnivå månadsvis. Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har minskat marginellt. Fortfarande är cirka en av tre anställda aldrig sjukfrånvarande under ett år. Rörlighet Den externa personalrörligheten har ökat under. Hemtjänsten har stått för den stora delen av inflödet, tillsammans med Jakobsbergs dagliga verksamhet där Vård och omsorg kunde välkomna 18 nya medarbetare. Åtta personer har under året avgått med ålderspension. Personalrörlighet skillnad Slutat i kommunen - extern avgång Börjat i kommunen - extern rekrytering

6 Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha Miljödiplom Brons. Huvuddelen har nått målet under. Viktiga händelser under året Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med Balanserade styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare används. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Vård och omsorg har I slutet av året fått ISO-9001-certifikat för verksamheterna: dagliga verksamheter, grupp- och servicebostäder, äldreboenden och övergripande ledningssystem. ISO-9001 är en internationell standard för arbetet med kvalitetsledningssystem. I Vård och omsorgs kvalitetsarbete ingår att kunderna en gång om året har möjlighet att ge synpunkter på sina hjälp- och stödinsatser. Enkäterna mäter andel positiva svar. Resultaten är övervägande mycket positiva. Vård och omsorgs intresse fokuseras på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvarat för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta. Vård och omsorg tog den 1 november över driften av Jakobsbergs dagliga verksamhet från företaget Omsorgruppen IN AB. Under har en stor satsning gjorts på kompetensutveckling. Den har omfattat alla verksamheter men i synnerhet handikappomsorgen där Vård och omsorg ingår i ett regionalt EU-projekt (CARPE) Ett antal enheter har påbörjat arbetet med att ta fram lönekriterier utifrån ett mer utvecklingsorienterad perspektiv. Vård och omsorg har, som organisation, växt under. Övertagandet av Jakobsbergs dagliga verksamhet, utökning med ytterligare en nattpatrull och tillväxten inom hemtjänsten är de bidragande faktorerna. Antalet utförda timmar inom hemtjänst har ökat med 18 procent i jämförelse med. Marknadsandelen för utförda timmar är vid årsskiftet 50 procent. Sett över två år är ökningen 40 procent. Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och Vård och omsorgs marknadsandelar inom hemtjänst har ökat mycket de senaste åren.under 2011 kommer det att genomföras upphandlingar som kan möjliggöra nya uppdrag. Inför 2011 finns det ett antal nya utmaningar som måste tas om hand. En är kostnadsutvecklingen som måste hållas nere eftersom höjningen av ersättningsnivåerna för uppdragen ligger på en låg nivå. En annan utmaning är att fullfölja införandet av ett kvalitetssystem enligt ISO 9000 inom hela organisationen. En tredje är att anpassa kompetensen hos våra medarbetare i takt med förändrade krav och en fjärde är att fortsätta att utveckla användandet av verksamhetsstödjande system. Oroande är att kostnader för kommungemensamma system och tjänster tenderar att öka vilket kan påverka Vård och omsorgs konkurrensförmåga. På längre sikt är det viktigt att få ett klarläggande om vilken roll som Vård och omsorg ska ha i producerandet av tjänster inom äldre- och handikappomsorgen i Järfälla. Investeringar Vård och omsorg disponerade 600 tkr för investeringar inom områderna ersättningsinventarier, arbetsmiljö och datautrustning. Utfallet vid årets slut blev 516 tkr. Huvddelen av genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. 5

7 Vård och omsorg Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital ,0 Enhet: tkr Ledning & stöd Koncerngemensamt Restaurangerna Vakansen Järfälla hemtjänst Mötesplatsen Nattpatrull Larmpatrull Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Personligassistans Jakobsbergs dagliga verksamhet Kallhälls dagliga verksamhet Hummelmora center Kulans verksamheter Rösvägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Lädersättravägens servicebostad Korpralsvägen servicebostad Aspen ADA dagliga verksamhet Boendestöd Tenorgränd Fanjunkargränd Personligt ombud Hemstöd Total Enhet: tkr Ersättningsinventarier IT-utrustning Arbetsmiljöåtgärder Total

8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Det ackumulerade utfallet för året visar på ett överskott. Den positiva avvikelsen beror på lägre personal-och driftskostnader. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Genomförande av CARPE-projektet, utveckling av budget- och prognosverktyg, uppföljning av arbetsmiljöarbete, förberedelser för införande av kvalitetsledningssystem och övertagande av Jakobsbergs dagliga verksamhet har varit prioriterade aktiviteter under. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Under 2011 är ambitionen att Vård och omsorg ska fullfölja arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO Användningen av Balanserade styrkort kommer att utvecklas ytterligare. Under 2011 kommer Frihetshöjdens gruppbostad att startas. Vård och omsorg kommer att arbeta fram ett förslag på hur servicefunktionerna vid äldreboendet Flottiljen ska kunna drivas i form av daglig verksamhet. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 7

9 Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet för visar på ett positivt resultat vilket är i linje med budget. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalk ostnader Driftk ostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Under hösten arbetade Vård och omsorg intensivt med att strukturera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO för de mest konkurrensutsatta verksamheterna äldreboenden, grupp- och serviceboenden samt de dagliga verksamheterna. Två externa revisioner kompletterad med interna revisioner enligt kraven genomfördes under perioden oktober-december. Resultatet blev ett certifikat som gäller under tiden Syftet med kvalitetsledningssystemet är ett kontinuerligt förbättringsarbete så arbetet är bara påbörjat. I kvalitetsledningsarbetet ingår bland annat att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Eftersom beställaren inställt sina kundenkäter skickades enkäter till samtliga biståndsbedömda verksamheter förutom grupp- och servicebostäder. För Lädersättra servicebostad erbjöds hyresgästerna istället en intervju där elva av tolv medverkade. Över lag är Vård och omsorgs kunder mycket nöjda med sina insatser. Kommentarerna ger oss värdefull information - både ris och ros - som kan användas i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundnöjdhet. Svarsfrekvensen är dock varierande till en del beroende på att vi inte använder oss av påminnelser. Resultaten publiceras på Vård och omsorgs webbsida För att nå samordningsvinster i kvalitetsarbetet på Vård och omsorgs tre äldreboenden har utvecklingsarbetet med översyn av rutiner, informationsinsatser etc fortsatt under året. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs eller revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats. Foldrar för Boendestöd och gruppboendena Fanjunkare- och Tenorgränd trycktes i juli och Järfälla Hemstöd i september. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare exponeras adressen tydligare och i flera sammanhang. 8

10 Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. För handikappomsorgens medarbetare erbjuder CARPE-projektet kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Ett projekt som pågår fram till 30 juni 2011 som förlängs till årets slut eventuellt längre. Till CARPE - som betyder ta tillvara - har nitton av Stockholms läns kommuner anslutit sig. Fortbildningarna omfattar föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktar sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg har 135 medarbetare deltagit vid något eller några fortbildningstillfällen av de totalt 300 medarbetare som arbetar inom Vård och omsorgs verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Medarbetare vid verksamheter som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar ingår inte i målgruppen för CARPE. Samma person kan ha deltagit i flera kurser Totalt antal deltagare Föreläsningar Högskolkurs Gymnasiekurs Övrigt utbud Kompentensombudsträff Ett försök att kvalitetssäkra nyanställdas introduktion prövas med ett databaserat program som färdigställdes under sommaren. Programmet omfattar information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det har också använts som uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. SpråkSam Målet för eu-projektet SpråkSam är att utveckla verktyg för att främja språkutveckling på arbetsplatsen. Projektet pågår fram till 14 april Vård och omsorgs enhet Järfälla hemtjänst deltar tillsammans med kommunerna Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje och Täby. Deltagarna får undervisning i vårdsvenska en halvdag per vecka genom Järfälla kommuns vuxenutbildning. Utsedda språkombud bidrar till att höja den språkliga kommunikationen och kompetensen på arbetsplatsen. Friskvård Målen i Vård och omsorgs friskvårdspolicy är "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som " samt för arbetstrivsel att behålla andelen positiva svar på samma nivå som " dvs 97 procent mätt genom kommunens personalenkät vartannat/jämna år. Korttidsfrånvarons mål uppnåddes inte (6,9 dagar år mot 6,3 dagar ) och trivselmålet kan ännu inte utvärderas då kommunens personalenkät beräknas bli klar först i februari. Enheternas friskvårdsombud arbetar med att sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Stegtävlingen i maj och Vård och omsorgs deltagande i Blodomloppet den 9 juni lockade sammanlagt 202 medarbetare. Målet - lika många som - uppnåddes med plus fem. "Sömnens betydelse för vårt välbefinnande" var temat för års friskvårdsföreläsning. Den genomfördes vid två tillfällen i november med 102 deltagare. Etik Enheternas etikombuden har träffats vid tre tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. Årets etikseminarium - Seminarieteaterns föreställning med scener från äldre- och handikappverksamheterna och tillhörande diskussionsfrågor - genomfördes vid två tillfällen den 29 september. 94 medarbetare hade tillfälle att delta. 9

11 Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter vi arbetet med att utveckla en systematisk och synlig kvalitetssäkring inom Vård och omsorgs enheter. Pågående processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar bidrar till att nå dit. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. CARPE-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll - Vård och omsorg är representerad i styrgruppen. Projektet SpråkSam har varit framgångsrikt när det gäller att utveckla språkkunskapen hos medarbetare inom hemtjänsten. Ett nytt EU-projekt har beviljats medel vilket innebär att ett utökat SpråkSam kallat ArbetSam kommer att omfatta Vård och omsorg alla enheter. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 10

12 Personligt ombud Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell genomförandeplan. Ekonomi Det ackumulerade resultatet för visar på ett postivt resultat. Överskottet beror på lägre personalkostnader. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Pers onalkostnader Driftkostnader Kapitalk ostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under året haft kontakt med 37 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt stöd i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra. Uppsökande verksamhet: Ombudet: vistas regelbundet en dag per månad i RSMH:s lokaler på Nibblevägen har kontakt med Fontänens och Aspens dagliga verksamheter har haft kontakter med boenden och boendestöd för målgruppen har satt upp skriftlig information på diverse ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagningen.ombudet har under sin uppsökande verksamhet träffat personer som har haft behov av långvarigt stöd/hjälp och tillfälligt stöd som har kunnat få hjälp på plats. Ombudet har under året bland annat deltagit i nätverksträffar, en konferens anordnad av YPOS (yrkesförening för personliga ombud) och RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa) samt konferens om inställning och attityder till personer med psykiska funktionshinder I september fick kunderna tillfälle att lämna sina synpunkter där 13 av 22 kunder deltog. Resultatet var mycket positivt på de tre frågeområdena tillgänglighet, trygghet och personligt utformat stöd. Framtiden Uppdraget bedöms var oförändrat. Tendensen är att antalet personer som behöver stöd ökar. Marie Sandfeldt Personligt ombud 11

13 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och syn- och hörselnedsättningar samt genomföra färdtjänstutredningar. Ekonomi Det ackumulerade resultatet för visar på ett överskott. Avvikelsen beror dels på högre intäkter, dels på lägre personal-och driftskostnader. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Medarbetarna har gått en halv dags grundutbildning i miljökunskap. Enheten har miljödiplom brons. Målsättningen miljödiplom silver. Viktiga händelser under perioden En anhörigcirkel har hållits tillsammans med Röda Korset. Uppföljning av samtliga anhöriggrupper har gjorts under både vårtermin och hösttermin. En halv planeringsdag har hållits med frivilligorganisationerna. Årets anhörigvecka, som planerats tillsammans med Järfälla Anhörigförening och Röda Korsets Järfällakrets, genomfördes vecka 40. Intresset var lägre än förväntat. Anhöriglunch hölls traditionsenligt på Lasse Maja den 8 juni. Fem stödplaner har upprättats och 268 stödsamtal har genomförts. ACTION har vid årsskiftet 30 användare fördelade på 11 anhörigvårdare, 15 ensamstående samt fyra i gruppen Att leva med demens. Det finns sex personaldatorer fördelade på fyra mötesplatser, Kastanjens korttidsboende och ACTION-centralen. En gång i månaden hålls ACTION-lunch och en gång i månaden hålls internetcafé. En grupp från Holland var på studiebesök på ACTION och visade stort intresse för verksamheten. 12

14 Ett nytt projekt har startats upp, Behovsstyrt IKT för äldre. Där IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Kastanjens korttidsboende, Vård- och omsorgs hemtjänst samt natt- och larmpatrullen ingår i projektet. De har fått information om projektet av projektgruppen. I projektet ingår ett nära samarbete med Västerås kommun. Under hösten har enheten fått i uppdrag att kartlägga behovet av anhörigstöd för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget kommer att slutföras under Två informationsträffar har hållits på Barkarby respektive Kallhälls mötesplats för allmänheten. Volontär Järfälla är igång på ACTION-centralen. Likaså är hemsidan igång sedan i juni. En genomgång av besöksverksamheten gjordes under våren vilket resulterade i att antalet volontärer och äldre minskade något. De som fortfarande träffas uppskattar det och trivs tillsammans. Besök har gjorts på mötesplatser, bibliotek och gymnasieskolor för att sprida information om Volontär i Järfälla. Det är fortfarande så att fler vill ha en tjänst än det finns volontärer. Idag finns elva aktiva uppdrag, befintliga volontärer är 26 och befintliga äldre är 40. Förutom att den äldre själv söker volontär sker det genom samarbete med biståndshandläggare, Rehab Nordväst samt medarbetare inom Hemstöd. Antalet uppdrag fortsätter att minska. Under har 25 uppdrag genomförts, fördelade på 17 från äldreenheten och åtta från enheten funktionsnedsättning. På mötesplatserna i Barkarby och Kallhäll har enheten hållit gruppgymnastik, tre grupper i Kallhäll och två grupper i Barkarby varje vecka hela året. Informationsträffar har hållits, fem i Barkarby, en i Kallhäll och två på Tallbohov. Vidare har introduktion i sekvensträning hållits på både Kallhälls och Barkarby mötesplatser. På uppmaning av Statens folkhälsoinstitut hölls en hälsovecka i hela landet under vecka 16. Där deltog Hemstöd med en hälsoföreläsning på Tallbohovs mötesplats. Utbildningar för hemtjänst, både privat regi och egen regi, har hållits enligt följande: stroke tre tillfällen, ergonomi 22 tillfällen, funktionsbevarande arbetssätt 17 tillfällen. Färdtjänst har haft totalt 872 ärenden, varav 244 ärenden för personer under 65 år. Enheten har tagit emot färdtjänstärenden för personer under 65 år sedan den 19 mars. Syn- och hörselinstruktören har efter behov besökt äldreboenden i 24 ärenden samt vid åtta tillfällen haft öppen rådgivning på kommunens mötesplatser. Vid tio tillfällen, varit delaktig i utbildningar som Hemstöd hållit för hemtjänstpersonal, för att på så sätt sprida kunskap om hörselhjälpmedel. Deltar i nätverket för syn- och hörselinstruktörer i Stockholms län. Demenssjuksköterskan har konsulterats av biståndsbedömare, handikappsekreterare, personal i hemtjänst och på boende samt demenssjuka själva och deras anhöriga. På initiativ från biståndsbedömare respektive handikappsekreterare har demenssjuksköterskan deltagit vid vårdplaneringar. Tre grupper av medarbetare från äldreomsorgen i Järfälla har genomfört basdemensutbildning. Den kursen är utökad med en halv dag för att ge utrymme för de nationella riktlinjerna. Erbjudande att ta igen kursdagar har gått ut till de som missat tillfälle/tillfällen så att även de kan få kursintyg. Tre studiecirklar i metoden validation har genomförts varav den senaste kommer att avslutas En kurs i taktil massage har hållits. Demenssjuksköterskan har förberett arbetsterapeuten på ett av egen regis äldreboenden så att hon har kunnat starta en grupp med dans som metod för kommunikation och rörelse samt inköp av material. Det är ett samarbete med personal och kulturombud på äldreboendet. Planerat och genomfört en tvådagars utbildning i reminiscensteknik och värdegrund. Då intresset från den egna kommunens verksamheter var för lågt anordnades utbildningen tillsammans med andra kommuner för att den intresserade personalen skulle få möjlighet att gå utbildningen. 13

15 Enligt de nationella riktlinjerna inom vård och omsorg för demensvård är levnadsberättelsen det viktigaste instrumentet för den personcentrerade omvårdnaden. Likaså prioriteras den fysiska och den psykosociala miljön. Detta föranledde ett engagemang med två föreläsare där den ena, Inge Dahlenborg, talade om miljöns betydelse och den andra, Bertha Ragnarsdottir, talade om levnadsberättelsen. Demenssjuksköterskan har också hållit verksamheterna och Järfälla Anhörigförening informerade om Demensföreningens föreläsningar som sker fyra gånger per termin. Arrangerat introduktionsföreläsning om införande av vårdarhundar på Almens äldreboende, ett projekt som pågår. Deltagit i nätverk för bl.a. demenssjuksköterskor i Sverige, kommunalt anställda demenssjuksköterskor, DAXX med deltagare från hela Mälardalen. Deltagit i Alzheimercaféverksamhet på Ersta och i Djursholm samt medverkat i kognitiva klubben som samarbetar med Demensrådet. Ett ökat samarbete med Minnesmottagningen har gjort att även personer som inte har kontakt med biståndshandläggare kan nås. Det har gjorts en uppföljning av ACTION-projektet Att leva med demens eftersom det gått ett år sedan det startades, likaså har det varit några träffar med gruppen under våren. Uppsökande verksamhet har skickat ut 336 brev till personer födda av dessa har tackat ja till ett besök. En sammanställning av uppgifter som redovisas under besöken har gjorts. Frivilligsamordnare har haft tre möten med den lokala samverkansgruppen. En inbjudan att delta i Kommunala Pensionärsrådets möten har resulterat i att frivilligsamordnaren deltagit i två möten. En föreläsning för föreningar och volontärer hölls i maj. Där berättade Järfälla civilförsvar och Frivilliga Resursgruppen i Järfälla om sina verksamheter. Vidare visades hjärt- och lungräddning och hjärtstartare demonstrerades i samband med detta. Deltagit på SKL:s seminarium Den ideella kartan där elva kommuner har kartlagt sina relationer med det civila samhället samt ytterligare ett möte angående samverkan med civilsamhället. Ett arbete har genomförts för att se hur samverkan med civilsamhället skulle kunna utökas inom socialnämnden. Deltagit i regionala nätverksmöten samt gjort studiebesök i Nynäshamn och Örebro för att se deras upplägg när det gäller samverkan med civilsamhället. Har också arbetat på uppdrag från Enheten funktionsnedsättning med en utredning kring anhörigstöd för målgruppen anhöriga till personer under 65 år. Intervjuer har gjorts med personer i kommunala verksamheter och föreningsrepresentanter, likaså har frivilligsamordnaren deltagit i nätverk med andra kommuner i frågan. Fixartjänsten har besökt 983 hushåll varav 175 var nya kunder. Åldersfördelningen visar att det är personer i åldersgruppen år som flitigast använder sig av tjänsten. Man sparar också brev som skickades ut under 2007 och då tjänsten var ny respektive åldersgränsen ändrades från 75 till 70 år. Förutom att invånarna själva ringer, så slussas även många ärenden internt på Hemstöd till fixaren. Huvudsakliga uppdrag är sådana där fall kan förebyggas. De består t.ex.av att byta glödlampor, hjälp vid gardinbyten och rengöring av taklampor. Sedan samarbetar Fixartjänsten med Grannsamverkan och Närpolisen i Jakobsberg för att förebygga inbrott och annan brottslighet. Fixartjänsten får dagligen information från Närpolisen. 14

16 Framtiden IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende. Under 2011 kommer IKT-projektet att avslutas. Förhoppningsvis finns det då indikationer på vilka stödformer som socialnämnden mer långsiktigt ska erbjuda. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare prioriteras likaså stödet till ensamstående äldre. Ett fortsatt och utvecklat samarbete med mötesplatserna för att nå kommunens äldre prioriteras. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Intresset för besök i hemmet har under projektet "Förebyggande hembesök" blivit stort och kommer även under 2011 att erbjudas alla som fyller åttio år. Färdtjänstuppdragen tenderar att öka för varje år. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Dagens välutvecklade "mänskliga nätverk" måste kompletteras med andra former. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 15

17 Restaurangerna Det finns två restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Ekonomi Det ackumulerade utfallet för året visar på ett litet överskott. Vi har under året ökat antalet matlådor samt fått en ny kund Hummelmora center vilket genererat högre intäkter. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Medarbetare Vi har under året haft fyra matråd. Enligt de senaste matråden (kunder, anhöriga och personal) upplevdes maten som god och med en bra kvalitet. Av hygieniska skäl började vi under att leverera kalla matlådor till våra kunder/boende hemma. Alla kunder har nu två alternativa rätter att välja på till lunchen. Enligt senaste enkät tycker gästerna att de får den mat de förväntar sig och de är även nöjda med kringservicen. Enligt den senaste psykosociala enkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete vilket är högre än målet som var 80 procent. Arbetsmiljön och trivseln i personalgruppen upplevs som bra. En person har genomgått utbildning i alkohollagstiftning. Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för Miljödiplom Silver under. Vi handlar endast av kommunen upphandlade produkter 16

18 Viktiga händelser under perioden Vi har under året samlat tillagningen av de flesta kalla matlådorna till ett ställe. Det har underlättat arbetet både för restaurang- och hemtjänstpersonalen. Framtiden Vi kommer under 2011 att omorganisera delar av personalen för att få en jämnare kunskapsnivå. Nya kockar kommer också att rekryteras. Alla våra nuvarande rutiner ska uppdateras och vid behov göras om. Margareta Andersson Verksamhetschef 17

19 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Resultatet för är ett överskott med 284 tkr. Huvudorsaken är att antalet bemannade pass är 10 procent högre än beräknat för året. Budge t En het: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalk ostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Sum ma kostnade r Resultat Kund Enheten saknar ett system för systematisk uppföljning av kundnöjdheten. Dock finns det ett antal indikatorer som visar på en hög kundnöjdhet. Under har det varit en löpande dialog med uppdragsgivarna med syftet att öka kontinuiteten avseende vikarier. Antalet obemannade pass är fler är vad som var beräknat. Det är framförallt månaderna juli, augusti, september och december som haft relativt många obemannade pass. Tillgängligheten till vikarier var för låg under semesterperioden och vid jul- och nyårehelgerna. Inför 2011 måste det finnas fler tillgängliga vikarier under dessa perioder. Medarbetare Resultatet från den kommungemensamma arbetsmiljöenkät som genomfördes under hösten är ännu inte känt. Enligt den psykosociala personalenkäten som genomfördes under hösten är 72 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetsmiljö. De områden där nöjdhetsgraden var lägst har gåtts igenom under våren. Bedömning är att nöjdhetsgraden har ökat under året. Enhetens korttidssjukfrånvaro är på planerad nivå. Inga arbetsskador har inträffat under året. Alla timanställda genomför en utbildning i förflyttningsteknik innan de förmedlas ut i arbete. Samtliga tillsvidareanställda är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. 18

20 Viktiga händelser under perioden Den första februari övergick enheten till ett nytt bemanningssystem. Övergången gick relativt bra dock har verksamhetsledare fått avsätta mycket tid för att följa och säkra timanställdas lönehantering. Enheten har ökat antalet fast anställda poolare tack vare övergångar från andra enheter inom Vård och omsorg. Efterfrågan på timvikarier har ökat markant under året. Framtiden Vård och omsorgs volymer inom framför allt de kundvalsstyrda verksamheterna ökar. Detta påverkar behovet av korttidsvikarier. Bedömningen är att Vakansens volymer kommer att öka ytterligare. Det nya bemanningssystem som startades den 1/2 har effektiviserat lönehanteringen för alla timanställda. Vakansen kommer att fortsätta sitt arbete med att i nära samarbete med verksamheterna öka kontinuiteten avseende korttidsvikarier. Ett närmare samarbete med förskolor och grundskolor kan bli aktuellt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 19

21 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utmärkt Verksamheten redovisar ett överskott om tkr, något högre än vad som beräknades i senaste delårsrapporten. Överskottet beror huvudsakligen på minskad korttidssjukfrånvaro, effektivisering, samordning samt en stor del på nya kundflöden samt att fler kunder med omfattade behov av hjälpinsatser väljer Järfälla hemtjänst. En omfattande anpassning av personalstyrkan har gjorts utifrån verksamhetens förändrade behov. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Pers onalkos tnader Driftkos tnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsvolymer Budge t Utfört antal timmar Kund Utmärkt Under året aktualiserades 121 nya hemtjänstkunder. Vi har upplevt ett ojämnt inflöde av ärenden. Inflödet av kunder var störst i kommundelarna Viksjö/Barkarby/Skälby och Kallhäll/Stäket. Vi har under haft målsättningen att alla kunder ska ha två kontaktpersoner samt att verksamhetsledarna ska göra fler hembesök. Under året har fyra klagomål inkommit från Järfälla hemtjänsts kunder. Klagomålen har åtgärdats och besvarats. Vad vi har erfarit under verksamhetsåret är att det finns ett stort behov av samtalsstöd för anhöriga, anhörigvårdare samt ensamstående kunder. Det finns ett stort behov av information och kommunikation för förståelse och vi ser att stödet är nödvändigt då det ger trygghet både till anhöriga, kunder samt anställda. Enligt kundenkäten som genomfördes under året är 91 procent av kunderna nöjda med insatserna från Järfälla hemtjänst. 20

22 Medarbetare Utmärkt Under har ett fortsatt stort arbete gjorts för att utveckla medarbetarnas kompetens. En genomgång av personalens kompetenser har genomförts. Medarbetarna har fått en grundutbildning i hållbar kommunikation, samarbetsövningar, värdegrund och välbefinnande samt friskvårdsinsatser. Under ett års tid har femton medarbetare haft en EU-finansierad utbildning genom SpråkSam med både svenska språket och omvårdnadsutbildning. Medarbetarna har även deltagit i föreläsningar om bl.a. hygien, matlagning för äldre, etik, bemötande samt demenssjukdomar. Nyanställda och sommarvikarier har fått utbildning i förflyttningsteknik. Några av medarbetarna gick fördjupning i demensutbildning och bemötande av kunder med psykiska funktionshinder. En medarbetare har gått handledarutbildning i psykiatri. 22 medarbetare var med på Stora MåDagen i maj. Ledningsgruppen har haft ledarskapsutbildning samt fördjupning av UGL (Utveckling Grupp Ledarskap). Ledningsgruppen har även haft en heldagsutbildning i Hållbar kommunikation. En medarbetera i ledningsgruppen går Järfälla kommuns arbetsledarutbildning och en går Medarbetarakademin. Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Brons. Vår förhoppning är att nå Miljödiplom Silver under år Viktiga händelser under perioden Vi har utvidgat verksamheten i Viksjö och öppnat en ny local på Veddestavägen 13. Den nya verksamheten, som servar kunder i Barkarby och Skälby med en arbetsledare och 16 medarbetare. Olika föreläsningar och utbildningar har erbjudits medarbetarna för att öka kvaliteten på Järfälla hemtjänsts insatser. Järfälla hemtjänsts rutiner har utvecklats i verksamhetsledargruppen som därefter bearbetats av medarbetarna för att anpassa rutinerna till kraven i lagen om valfrihet (LOV). Projektet SpråkSam har utvärderats och resultatet visar att deltagarnas kompetens har utvecklats både i tal och skrift. Under året har vi kunnat erbjuda alla medarbetare arbetskläder och arbetsskor. Genom våra utbildningar och föreläsningar har Järfälla hemtjänsts medarbetare kunnat erbjuda kunderna en kvalitet som kännetecknas av stort engagemang och gott utfört arbete. Framtiden Järfälla hemtjänst arbetar för att behålla en stark ställning bland hemtjänstens utförare genom en hög kvalitet i arbetet, kontinuitet samt trygghet för kunderna. Alla nya medarbetare ska genomgå en grundutbildning i bemötande, etik och moral och medarbetare ska få adekvat vidareutbildning. Vi ska också under år 2011 utveckla ett bra kvalitativt och kostnadseffektivt planeringssystem. Ett mål för 2011 är att Järfälla hemtjänst ska ge stöd och hjälp till minst 50 % av hemtjänstens kunder och bedömda timmar Fenote Mengesha Verksamhetschef 21

23 Kallhälls mötesplats Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per december visar på ett överskott. Vi har under året haft fler antal deltagare än vi budgeterat med. Ett bra bemötande, många olika aktiviteter gör att kunderna trivs på dagverksamheten och därför kommer på alla sina bedömda besök. Utmärkt Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Pers onalkos tnader Driftkos tnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsvolymer Antal utförda dagar i social dagverksamheten jan f eb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Kund Enligt senaste kundenkäten var 95 procent nöjda med den sociala dagverksamheten i Kallhäll. Vi har ett trettiotal olika aktiviteter att välja på. Nuvarande personalstyrka och utrymmet i den sociala dagverksamheten gör att vi kan ta emot i snitt personer samtidigt. Vi har under vår/vintern fått flera nya kunder samt utökning av tiden för befintliga kunder. Intresset för att komma under helgerna är mycket litet. 22

24 Medarbetare Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och kunder. Enheten har ingen sjukfrånvaro. Årsarbetstid har införts för att personalen på ett flexibelt sätt ska kunna ändra sina arbetstider utifrån kundernas besökstider. Två medarbetare har gått en mycket uppskattad utbildning i Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning Trygga möten. En fortsätter utbildningen till handledare. Mötesplatsen har deltagit i projektet Prosit tillsammans med övriga mötesplatser i kommunen samt biblioteket. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Mötesplatsen inbjöd i maj till en mycket uppskattad Operettafton.Tro, hopp och kärlek spelades upp i restaurangen, en lättare måltid och ett glas vin serverades till de som så önskade. Grillfest med sång och musik en kväll i juli besöktes av 75 personer. Populäraste aktiviteten även detta år har varit gymnastik, sekvensträning med ca 400 besökare/månad. Allsång har varit den näst populäraste aktiviteten. Deltagarna vid varje tillfälle har varit mellan personer. Film och bildvisning samt bingo är alltid populärt och välbesökt. Framtiden Vårt samarbete med seniornet avslutades. Vi kommer i fortsättningen att driva datautbildning för seniorer 2011 i egen regi. Två datakunninga seniorer kommer att leda utbildningen i datakunskap. Vi kommer att se över våra nuvarande aktiviteter och tillsammans med våra kunder i sociala dagverksamheten eventuellt utöka aktiviteterna under Vi kommer att fortsättta med utökade öppettider och erbjuda de kunder som önskar att komma till den sociala dagverksamheten lör-söndag eller stanna längre på eftermiddagen. Då det finns många idéer från våra deltagare och personal ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Margareta Andersson Verksamhetschef 23

25 Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid alla veckans dagar. Åtta personer tjänstgör varje natt och disponerar fyra bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Ekonomi Ekonomin visar på ett noll resultat vilket är i linje med budgeten för året. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa 0 0 Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Medarbetare Inga klagomål eller anmälningar har inkommit under året. Kundenkäten som genomfördes under våren visade på 89% nöjda kunder. Bedömningen är att vi har en bra kvalitet gällande bemötande, förtroende och kontinuitet i vår verksamhet. Under året har vi fått fler kunder. För att öka kundnöjdheten har vi ytterliggare sett över kontinuiteten och delat in medarbetare i grupper vilket innebär att kunderna träffar färre personer. För att höja arbetsglädjen i gruppen arbetar vi med boken Konsten att skapa arbetsglädje.två personer i arbetsgruppen samordnar tillsammans med en handledare vårt gemensamma arbete. Vi kan redan nu se ett positivt resultat. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Vi kör kommunens miljövänliga bilar. Viktiga händelser under perioden Vi har under året ökat bade antalet kunder och kundbesök, vilket inneburit att vi från oktober haft en extra bil med två personal. Framtiden Vi tror på fortsatt ökning av kunder med behov av hjälp nattetid, så behovet med den femte bilen kvarstår. Margareta Andersson Verksamhetschef 24

26 Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Det kan innebära att de utökar hemtjänst alternativt ger ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Larmpatrullen handlägger även trygghetsplats under icke kontorstid. Ekonomi Det ackumulerade resultatet per december visar på ett positivt resultat. Utmärkt Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Medarbetare Inga klagomål har inkommit under året. Testlarm sker automatiskt varje dygn. Vi får varje månad information om alla uteblivna prov-larm (där kunden inte larmat på 30 dagar). Vi har för närvarande 1082 larmkunder varav sex dörrlarm. Kundenkäten som gjordes under hösten visade på procent positiva svar. Svarsfrekvensen var 67 procent. Alla larmpatrullens medarbetare är utbildade undersköterskor. Under vintern/våren har en medarbetare genomfört kommunens Medarbetarskapsakademi. En har gått utbildning i sårvård. Fyra medarbetare har gått utbildning i Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning Trygga möten. En person fortsätter denna utbildning till handledare. Vi har påbörjat en utbildning i Konsten att skapa arbetsglädje enligt boken Dubbelstjärnan. Två personer i arbetsgruppen tillsamman med en handledare samordnar vårt arbete. 25

27 Verksamhetsvolymer Larmorsaker Dag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ramlat Akut Dörrlarm Toabesök Övrigt Tot Larmorsaker Natt Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Ramlat Akut Dörrlarm Toabesök Övrigt Tot Miljöredovisning Larmpatrullen har ännu inget miljödiplom Viktiga händelser under perioden För att säkerställa det administrativa arbetet i larmpatrullen gällande nya larm och avslut, dokumentation om utförda larm och service har vi köpt ett nytt system, "Super Office" som vi byggt helt efter våra behov. Vi har nu använt systemet sju månader och har en mycket bättre kontroll över vårt arbete/rutiner. Framtiden Antal larmutryckningar ökar och för att vi snabbt ska kunna åka på larm, arbetar vi med nya effektiva rutinerna. Vi kommer att köpa in en läsplatta för att effektivt och säkert kunna hämta information om kunden. Vi kommer också att se över kundernas dörrlås för att se om det går att på ett bra och säkert sätt installera lås som öppnas via vår mobil. Fungerar det kommer vi att tjäna restid, då vi inte behöver åka tillbaka till lokalen för att hämta nycklar utan kan åka direkt från ett larm till nästa. Vi tror på en ökning av kunder som inte har traditionell telefoni (analog typ TELIA) utan kommer att ringa med IP-telefoni. Under 2011 införs automatiserad förenklad biståndsbedömning avseende trygghetstelefoner. Margareta Andersson Verksamhetschef 26