Tjänsteskrivelse. Delårsrapport med uppföljning av åtgärdsplan
|
|
- Filip Arvidsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport med uppföljning av åtgärdsplan SOFS Sammanfattning I delårsrapport 2 följs perioden januari till augusti 2015 upp. Rapporten innehåller bokslut för perioden, årsprognos, redogörelse för verksamhetens viktigaste händelser samt måluppföljning. I samband med delårsrapport 2 följer förvaltningen också upp arbetet med åtgärdsplanen för att uppnå ekonomisk balans Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att godkänna delårsrapport och skicka den till kommunstyrelsen, att godkänna rapporten Uppföljning av åtgärdsplan budget i balans (augusti) och skicka den till kommunstyrelsen samt, att justera paragrafen omedelbart. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse SoN Söder Delårsrapport med uppföljning av åtgärdsplan Delårsrapport Stadsområdesnämnd Söder Bilaga 1 - Verksamhetsmått Bilaga 2 - Månadsrapport augusti 2015 Bilaga 3 - Uppföljning av åtgärdsplan budget i balans (augusti) Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Den kommungemensamma uppföljningen av budgeten sker genom att nämnden lämnar rapporter till kommunstyrelsen i form av utfallsprognoser, delårsrapporter och årsanalys. Delårsrapporter upprättas vid två tillfällen per år. Den första rapporten omfattar perioden januari till april och den andra rapporten perioden januari till augusti. Delårsrapporterna innehåller bokslut för perioden, årsprognos, redogörelse av viktiga händelser i verksamheten samt uppföljning av målen. I samband med delårsrapport 2 följer förvaltningen SIGNERAD
2 även upp arbetet med åtgärdsplanen för att uppnå ekonomisk balans (2) Ansvariga Lena Wetterskog-Sjöstedt, stadsområdesdirektör Christer Eriksson, ekonomichef
3 Delårsrapport Stadsområdesförvaltning Stadsområdesnämnd Söder Söder
4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål Målområde 1 - En ung, global och modern stad Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv Målområde 3 - En stad för barn och unga Målområde 4 - En öppen stad Målområde 5 - En stad för alla Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad Målområde 7 - En kreativ stad Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor Uppföljning av verksamhet Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Utfall och prognos Utfall och prognos per verksamhet Investeringsram Bilagor Bilaga 1: Verksamhetsmått Bilaga 2: Månadsrapport augusti 2015 Bilaga 3: Uppföljning av åtgärdsplan budget i balans (augusti). Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
5 1 Sammanfattning Delårsrapporten för januari till augusti sammanfattar den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen under perioden samt innehåller uppföljning av målen. I denna prognos ingår Stadsområdesnämnd Söder beslutade åtgärdsplan på tkr. Åtgärdsplanen beslutades i april. Åtgärdsplanen samt uppföljning av åtgärdsplanen vid DR 2 finns som bilaga till denna skrivelse. Nämnden prognostiserar ett underskott med tkr. Räknas 75 procent av underskottet för hemlösheten ifrån prognostiseras totalt ett underskott med tkr. Detta är en positiv utveckling utifrån det prognostiserade underskottet vid årets början. Åtgärdsplanen som beslutades i april månad prognostiseras att vara tillräcklig för att få en budget i balans. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett nollresultat om 75 procent av underskottet räknas ifrån. Ledning och administration förväntas lämna ett överskott med tkr för att finansiera de 25 procent av underskottet avseende hemlösheten som Stadsområde Söder är resultatansvariga för. Den köpta vården för barn och ungdomar och den köpta vården för vuxna prognostiserar ett nollresultat. Boendeverksamheten (hemlösheten) prognostiserar ett underskott om tkr. Underskottet beror på ett ökat behov av placeringar. Det är inte ovanligt att dessa placeringar består av stora familjer. Även om kostnaden per boendedygn har minskat så har antalet boendedygn ökat. Vård- och omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott på tkr för helåret. Det enskilt största underskottet prognostiseras för särskilt boende med totalt tkr. Orsaken är framförallt att i genomsnitt 345 platser beräknas köpas in under året vilket kan jämföras med budgeten som ligger på 328 platser. Denna ökning står för tkr av underskottet. Under januari-augusti köptes i genomsnitt 347 platser in. Detta kan jämföras med i genomsnitt 337 platser 2014 och 316 platser För köp av LSS-verksamhet prognostiseras ett underskott på totalt tkr. Huvudsakligen rör det sig om personlig assistans och köp av korttidstillsyn (handikapphemvister). Detta beror framförallt på att antalet brukare beräknas bli fler än budgeterat. Inom korttidstillsyn beräknas 37 brukare mot budgeterade 31. Inom personlig assistans beräknas i genomsnitt 27 brukare mot budgeterade 25 brukare. Budgeten för personlig assistans har ökat i storleksordningen 75 procent de senaste 2 åren. Fritid och kultur (avdelning för områdesutveckling) prognostiserar totalt ett underskott på tkr för helåret. Övrig och gemensam verksamhet prognostiserar totalt ett överskott på tkr för helåret. Stadsområdesnämnd Söder har följt upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till de mål som har beslutats av nämnden och resultatet har satts i relation till respektive kommunfullmäktigemål. Möjligheten till måluppfyllelse har uppskattats och bedömts utifrån en tregradig skala. Sex av tio nämndsmål bedöms kunna uppnås under året, det vill säga att indikatorer, åtaganden och mått visar på måluppfyllelse. I resterande fyra bedöms målen bli delvis uppfyllda. Resultatet visar att stadsområdesnämnden har bidragit till alla kommunfullmäktigemålen. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
6 2 Mål Malmö stad har genomfört ett kommunövergripande förändringsarbete kring styrning och ledning med mål och den nya strukturen - med bland annat nya målnivåer och utveckling av formerna för uppföljning och analys - håller på att implementeras. Detta innebär att det är första gången som rapportering sker enligt den nya modellen. Anpassning till modellen och arbetet för att hitta formerna för exempelvis rapportering förväntas pågå under hela hösten. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 om nio områden med 10 mål för mandatperioden. I budgeten fick stadsområdesnämnderna i uppdrag att samordna arbetet med nämndsmålen i syfte att ta fram mål som var gemensamma för alla nämnderna. Resultatet blev tio gemensamma nämndsmål och 18 gemensamma indikatorer. Därutöver har Stadsområdesnämnd Söder ytterligare tre indikatorer till målområde 4 och 6. Nämndsmålen beskriver på vilket sätt som stadsområdesnämnden ska bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen och sedan mars då nämnden beslutade om nämndsmålen - har alla avdelningar upprättat verksamhetsplaner och brutit ned nämndsmålen i verksamhetsspecifika åtaganden och mått. Stadsområdesförvaltningarna har fortsatt arbetet med att fastställa mätmetoder för de gemensamma indikatorerna i syfte att säkerställa att indikatorerna följs upp på samma sätt och att jämförelse mellan stadsområdena möjliggörs. Flera av stadsområdesnämndens indikatorer ska mätas först vid årsskiftet och detta medför att analysen i denna delårsrapport till viss del baseras på uppföljning av målkedjan. Några av indikatorerna kräver även nya typer av mätningar och kommer sannolikt inte kunna följas upp under året. Stadsområdesnämnden ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till de mål som är beslutade av nämnden. För varje nämndsmål ska nämnden även uppskatta möjligheten till måluppfyllelse enligt en tregradig skala utifrån färgerna grön, gul och röd. Nämndsmålen bedöms som långsiktiga och därför har färgskalan satts i relation till måluppfyllelsen av indikatorer, åtaganden och mått. Resultatet på nämndsnivå ska även kopplas till respektive kommunfullmäktigemål och redovisas till kommunstyrelsen genom delårsrapporten. I denna delårsrapport följs perioden januari till augusti upp och nästa uppföljning av målen sker i samband med årsanalysen. 2.1 MÅLOMRÅDE 1 - EN UNG, GLOBAL OCH MODERN STAD Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att utveckla möjligheten till dialog, inflytande och delaktighet för de kvinnor och män, flickor och pojkar som på olika sätt kommer i kontakt med nämndens verksamheter. Det handlar om ökat inflytande och delaktighet genom genomförandeplaner vid beviljade insatser, om ökad kunskap i fråga om att genomföra medborgardialoger samt att möjliggöra nya former för dialog såsom inrättandet av ett Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
7 ungdomsråd. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Söder ska utveckla en bra dialog med kvinnor och män, flickor och pojkar i samverkan med nämnder, myndigheter och civilsamhälle som ger inflytande och delaktighet. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat för att det ska finnas genomförandeplaner i alla ärenden där det är relevant. Detta medför att de kvinnor och män, flickor och pojkar som är aktuella inom avdelningen för individ- och familjeomsorg får ett tydligt och dokumenterat inflytande och delaktighet i den insats som beviljats. Avdelningen har ännu inte lyckats säkerställa att genomförandeplaner finns i alla ärenden, men arbetar vidare med åtgärder för att detta ska kunna uppnås framöver. Avdelningen för områdesutveckling har erbjudit och genomfört en utbildning i medborgardialog för politiker och tjänstemän. Avdelningen har även samordningsansvaret för nämndens medborgardialoggrupp. Allaktivitetshusen, fritidsgårdarna och i viss utsträckning biblioteken har ordnat aktiviteter utifrån besökarnas önskemål. Fritidsgårdarna ingår i det nationella KEKSnätverket (Kvalitet och kompetens i samverkan) och den årliga brukarundersökningen i nätverket används för att öka inflytande och delaktighet i den fortsatta utvecklingen av fritidsgårdarnas verksamhet. Till hösten kommer avdelningen för vård och omsorg att genomföra stickprovskontroller av genomförandeplaner från hela verksamheten. I oktober kommer det första mötet med det nyinrättade ungdomsrådet att hållas. Ungdomsrådet består av 14 ungdomar och 6 politiker från stadsområdesnämnden. 2.2 MÅLOMRÅDE 2 - EN STAD FÖR ARBETE OCH NÄRINGSLIV Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande. Arbetet har bedrivits i samverkan med andra nämnder, myndigheter och ideella organisationer. Verksamheten har också satsat på tätare uppföljning med de kvinnor och män som ansöker om försörjningsstöd. Resultatet visar att antalet hushåll med försörjningsstöd - som blivit självförsörjande - har ökat under året i jämförelse med föregående år. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Fler kvinnor och män i stadsområde Söder ska bli självförsörjande. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat på olika sätt för att fler kvinnor och män med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Avdelningen har fokuserat på att öka samverkan med andra relevanta aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Jobb Malmö och Försäkringskassan. Samtidigt har avdelningen arbetat parallellt för att uppföljningskontakterna med de kvinnor och män som ansöker om försörjningsstöd ska bli tätare. Avdelningen för områdesutveckling har på Framtidens hus fortsatt att vidareutveckla metoderna för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande. Samarbetet med ideella organisationer - såsom exempelvis Röda Korsets cykelskola - bidrar till måluppfyllelsen. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
8 Nämndsmål Kommentar Antal unika hushåll med försörjningsstöd i stadsområde Söder uppgår till för perioden januari-augusti Detta kan jämföras med samma period föregående år då antalet unika hushåll var 3 750, vilket innebär att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat något. Antal hushåll med försörjningsstöd som blivit självförsörjande under perioden januari-augusti 2015 är 697. Motsvarande siffra för samma period föregående år är 653, vilket innebär att antalet hushåll som blivit självförsörjande har ökat. 2.3 MÅLOMRÅDE 3 - EN STAD FÖR BARN OCH UNGA Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att främja goda uppväxtvillkor för flickor och pojkar. Det pågår ett arbete inom nämndens verksamhet för att säkerställa att barnens behov identifieras och tillgodoses när en familj erbjuds boende. För att öka graden av delaktighet och inflytande har rutinerna för uppföljning av familjehemsplacerade flickor och pojkar utvecklats genom bedömning och dokumentation av samtalsfrekvensen i varje enskilt ärende. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnden ska främja goda uppväxtvillkor för flickor och pojkar, beakta barnets bästa i beslutsfattande samt möjliggöra barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ och familjeomsorg arbetat med utveckling av rutiner för att säkerställa lagstiftningens krav på att ansvarig socialsekreterare besöker de familjehemsplacerade flickorna och pojkarna minst fyra gånger per år. Detta arbete har medfört förändringar avseende dokumentation i genomförandeplanerna och uppföljningar av arbetet sker regelbundet i gruppen. Avdelningen har även arbetat vidare med att säkerställa att barnens behov ska vara vägledande vid placering av en familj som ansöker om boende. Efter en halvårsuppföljning kan konstateras att dokumentationen inte var komplett i samtliga aktuella ärenden. Avdelningen kommer därför under hösten att arbeta vidare med åtgärder för att säkerställa att arbetet fungerar som avsett. 2.4 MÅLOMRÅDE 4 - EN ÖPPEN STAD Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att erbjuda en likvärdig verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Två förvaltningsövergripande utbildningsinsatser - som syftar till att öka kunskapen om jämställdhet och antidiskriminering - har påbörjats. Inom individ- och familjeomsorgen har jämställdhetsombud utsetts för att möjliggöra ett mer verksamhetsnära arbete. Indikatorn för att bedöma graden av måluppfyllelse handlar både om antalet genomförda jämställdhetsanalyser och om genomförda åtgärder efter analyser. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
9 Hitintills har nämndens verksamheter genomfört två jämställdhetsanalyser men utan att några åtgärder behövt vidtas. Kunskapen om genomförandet av jämställdhetsanalyser behöver utvecklas och utifrån detta har en utbildning i jämställdhets- och jämlikhetsanalys initierats. Därmed är det knappast troligt att det kommer genomföras några åtgärder efter jämställdhetsanalyser under året. Detta med tanke på att utbildningen i jämställdhets- och jämlikhetsanalys pågår året ut och att åtgärderna är avhängt att analyser genomförs. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet delvis kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att delvis uppfyllas. Nämndsmål Alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån behov. Kommentar Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Stadsområdesförvaltningen har ett förvaltningsövergripande nätverk för arbetet med antidiskriminering och jämställdhet som leds av en samordnare. Utgångspunkten är Malmö stads utvecklingsplaner för jämställdhetsintegrering och för arbetet mot diskriminering. Styrande är också de mål som anges i Malmö stads budget samt stadsområdesnämndens nämndsmål. Nätverket har ansökt om och tilldelats medel från stadskontoret för att genomföra två utbildningar för chefer och medarbetare. En halvdagsutbildning för all personal i normkritik och genus genomförs under september och oktober. Utbildning omfattande tre halvdagar i jämställdhets- och jämlikhetsanalys har påbörjats med medarbetare från alla avdelningar. Utbildningen kommer att avslutas under december. En del av utbildningen är att genomföra jämställdhetsanalyser. Individ- och familjeomsorgen har utsett sju jämställdhetsombud som ska stödja arbetet med jämställdhet inom sektionerna. Ekonomiavdelningen har sammanställt uppgifter om köpt vård och delat upp den på kön. En analys över materialet kommer att göras under året. Två jämställdhetsanalyser har hitintills genomförts. Den ena genomfördes vid utredning av en mötesplats för barn, den andra omfattade en analys av utredningar och beviljade rehabiliteringsinsatser inom vård och omsorg. Inom avdelningen för områdesutveckling har fritidsgårdarnas jämställdhetsgrupp gjort en analys av framgångsfaktorerna för en jämställd fritidsverksamhet. 2.5 MÅLOMRÅDE 5 - EN STAD FÖR ALLA Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att insatser och stöd ska utformas utifrån individens behov och önskemål. Inom individ- och familjeomsorgen samt vård- och omsorgsverksamheten finns ett fokus på att utveckla genomförandeplaner. Planerna upprättas tillsammans med de kvinnor, män, flickor och pojkar som verksamheterna möter. Gemensam planering ökar delaktigheten och sätter individen i centrum, vilket ger inflytande och möjlighet att påverka utformningen av det stöd och den hjälp som ges. Arbetet för att kvinnor, män, flickor och pojkar ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stödet och hjälpen utformas kräver ett långsiktigt engagemang och gemensamt arbete. Stadsområdesnämnden bedömer därför att nämndsmålet delvis kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att delvis uppfyllas. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
10 Nämndsmål Kommentar Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom nämndens verksamhet. Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat för att det ska finnas genomförandeplaner och vårdplaner i alla ärenden där detta är relevant. Då planerna tas fram gemensamt av socialsekreteraren och klienten, får de kvinnor och män, flickor och pojkar som är aktuella inom avdelningen för individ- och familjeomsorg ett direkt inflytande över hur insatsen utformas. Avdelningen har ännu inte lyckats säkerställa att genomförandeplaner finns i alla ärenden där detta är relevant, men arbetar vidare med åtgärder för att detta ska kunna uppnås framöver. Avdelningen för vård och omsorg har inom delar av verksamheten undersökt hur brukarnas upplever sitt inflytande över hur och när insatser utförs. Resultatet presenteras i samband med årsanalysen. Det finns planer på att testa att schemaläggning av insatser genomförs tillsammans med brukare utifrån deras önskemål. 2.6 MÅLOMRÅDE 6 - EN TRYGG OCH TILLGÄNGLIG STAD Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom insatser för att motverka våld i nära relationer och för att öka tryggheten i både hemmet och i stadsområdet. Individoch familjeomsorgen har satsat på kompetenshöjande insatser för de socialsekreterare som möter våldsutsatta kvinnor och män. Det pågår ett förebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor bland de kvinnor och män som får stöd och hjälp av hemtjänsten. Nämndens verksamheter bedriver även ett förebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med exempelvis polis och fastighetsägare. Under våren anordnade Framtidens hus på Lindängen en trygghetsdag tillsammans med olika aktörer såsom räddningstjänsten, polisen, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet delvis kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att delvis uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Söder ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. Kommentar Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har individ- och familjeomsorgen arbetat med utbildningsinsatser för socialsekreterare som möter våldsutsatta kvinnor och män. Avdelningen för vård och omsorg kommer så snart den nya primärvårdschefen för Gullviksborgs vårdcentral tillträtt att starta arbetet med läkemedelsgenomgångar. Avdelningen för vård och omsorg använder det nationella kvalitetsregistret Senior alert i det fallpreventiva arbetet. Ett kontinuerligt arbete sker kring enskilda brukare, och nästa steg är att stärka det systematiska arbetet. Införandet av rutin för fallprevention inom del av hemtjänsten planeras under hösten och kommer sedan att utvärderas utifrån statistikuttag. Nuläget för indikatorn fallolyckor inom ordinärt boende har tagits fram för perioden maj till augusti För brukare i åldersgruppen 71 år och äldre registrerades 311 fallolyckor inom ordinärt boende. Av dessa var fördelningen 215 för kvinnor och 96 för män. Avdelningen för vård och omsorg har sedan tidigare anhörigkonsulenter som konsulter åt verksamheten i frågor gällande våldsutsatta brukare i nära relationer. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
11 2.7 MÅLOMRÅDE 7 - EN KREATIV STAD Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att utveckla stadsområdets fritids- och kulturutbud. Utvecklingen sker i dialog med de kvinnor och män, flickor och pojkar som besöker verksamheterna och en viktig beståndsdel i arbetet är samverkan med externa aktörer såsom ideella organisationer. Under året har antalet besökare vid nämndens mötesplatser ökat i jämförelse med föregående år. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Söder ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar inom stadsområdets verksamheter. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Stadsområdesbiblioteken Lindängen och Oxie har under perioden januari till augusti fortsatt samverka med externa aktörer för att berika kulturutbudet i stadsområdet. Fritidsgårdarna har fortsatt att utveckla formerna för samverkan via KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). En av de bidragande faktorerna till vidareutveckling av externa samarbeten grundas i de svar som den årliga enkätundersökningen gett för att kartlägga besökarnas framtida önskningar och behov samt analysera besökarnas upplevelser av fritidsgårdsverksamheten. Allaktivitetshusen Hermodsdal och Lindängen fortsätter att utgå från kvinnor, mäns, flickors och pojkars behov och önskningar vid aktivitetsutformning. Ideella föreningar, boende samt frivilliga är med och utformar aktiviteter under terminerna. Avdelningen för områdesutveckling har under året arbetat aktivt med att få en budget i balans. De aktiviteter som erbjuds kommuninvånarna är av fortsatt god kvalitet. Utbudet i höst/vinter kommer att begränsas för att få en verksamhet som stämmer överens med en tilldelad budgetram. Besöksantalet på mötesplatserna har i jämförelse med föregående år ökat. Efter planerade budgetanpassningar under hösten 2015 förväntas deltagarantalet att minska. 2.8 MÅLOMRÅDE 8 - EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. Insatser för att stödja kvinnor och män till ett förstahandskontrakt har genomförts liksom samverkan med hyresvärdar för att förhindra avhysningar. Samrådsprocessen kring detaljplanen för Lindängens centrum kommer att starta under hösten 2015 och processen har föregåtts av en tät samverkan med andra nämnder och externa aktörer. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
12 Nämndsmål Kommentar Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder, ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat med olika insatser som ska leda till att fler kvinnor och män - som bor i lägenheter som tilldelats från lägenhetsenheten - ska kunna ta över förstahandskontraktet på bostaden. Dessa insatser omfattar exempelvis att tillhandahålla viss utbildning eller information till de boende, såväl som att samverka med andra aktörer för att förhindra avhysningar. Avdelningen för individ- och familjeomsorg har också arbetat vidare med att säkerställa att barnens behov ska vara vägledande vid placering av en familj som ansöker om boende. Efter en halvårsuppföljning kan konstateras att dokumentationen inte var komplett i samtliga aktuella ärenden. Avdelningen kommer därför under hösten att arbeta vidare med åtgärder, för att säkerställa att arbetet fungerar som avsett. Avdelningen för områdesutveckling har under perioden fortsatt samverkan med Malmö stads förvaltningar och privata aktörer för att ta fram en hållbar och realistisk plan kring Lindängen centrum. Samrådsprocessen kring detaljplanen startar under hösten Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. Nämndens verksamheter har fokuserat på hållbara transporter och ekologiska och rättvisemärkta inköp. Antalet tjänsteresor med taxi har minskat och andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade livsmedel och produkter har ökat i förhållande till föregående år. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Nämnden ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Stadsområdesförvaltningen har arbetat aktivt för att öka andelen inköp av ekologiskt och etiskt certifierade livsmedel och produkter samt för att minska antalet tjänsteresor med taxi. Under perioden januari till augusti 2015 har andelen inköp av miljömärkta och fairtrade livsmedel ökat med 10 procentenheter i jämförelse med samma period Avdelningarna har genomfört olika aktiviteter som bedömts påverka resultatet i en positiv riktning. Det har exempelvis anordnats utbildning i elektronisk handel då vikten av att handla ekologiskt och rättvisemärkt diskuterats och förvaltningens checklista EKOrt vid inköp har delats ut. Vård- och omsorgsverksamheten - som står för ungefär 80 procent av förvaltningens inköp - använder sedan i maj lathunden EKOrts fusklapp. Lathunden underlättar för beställarna att välja mejeriprodukter som både är ekologiska och inom ramen för livsmedelsbudgeten. Antalet tjänsteresor med taxi och antalet kilometer resta med taxi har minskat under året i förhållande till Antalet resor har minskat med 20 procent och antalet kilometer med 21 procent. Avdelningarna har med hjälp av statistik kartlagt taxivanorna och diskuterat dessa i förhållande till Malmö stads resepolicy. Exempelvis har teamet för samordnad vårdplanering - som under första halvåret 2015 stått för 20 procent av förvaltningens taxikostnader - leasat en miljövänlig bil för de resor då varken gång-, cykel- eller kollektivtrafik är tillämplig. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
13 2.9 MÅLOMRÅDE 9 - EN STAD MED BRA ARBETSVILLKOR Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Nämndens verksamheter har fokuserat på att öka andelen trygga anställningar genom att minska andelen timavlönade timmar till förmån för månadsanställningar och att tillgodose medarbetarnas önskemål om önskad tjänstgöringsgrad. Detta genom att bland annat säkerställa att det inte finns några tillsvidareanställda medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. Arbetet har gett positivt resultat med undantag för andelen timavlönade timmar som ökat med drygt en procentenhet. Under året har även sjukfrånvaron ökat med nästan två procentenheter och frisknärvaron minskat med drygt en procentenhet. Åtgärder som planeras syftar till att öka chefernas kunskap om rehabiliteringsprocessen och om det förebyggande arbetet. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet delvis kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att delvis uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Söder ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Kommentar Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Stadsområdesförvaltning Söder har under året arbetat för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Andelen timavlönade timmar har ökat från 6,5 procent 2014 till 7,7 procent 2015 under årets första halvår. Övriga stadsområdesförvaltningar har minskat sin andel timavlönade liksom Malmö stad totalt. Förvaltningen ligger trots detta på ungefär samma nivå som övriga stadsområdesförvaltningar vilket tros beror på att förvaltningen aktivt arbetat med frågan under fler år än övriga förvaltningar. Arbetet med att uppnå en budget i balans har påverkat förvaltningens måluppfyllelse under året då det ekonomiska målet har varit överordnat måluppfyllelse. Sjukfrånvaron har ökat med 1,9 procentenheter i jämförelse med samma period förra året. Detta är något högre ökning än den som skett i övriga stadsområden. Ökningen motsvarar dock den nationella trenden. Ökningen har skett främst inom vård och omsorgs verksamheter. Orsakerna till ökningen kommer att analyseras under hösten. Andelen ofrivilligt deltidsanställda har ökat från 0 medarbetare till 1 medarbetare vid mättidpunkterna juli 2014 och juli Dock har samtliga önskemål tillgodosetts inom tidsramen 6 månader. Andelen heltidstjänster i maj 2015 har ökat med 0,34 procentenheter jämfört med maj Detta trots att antalet anställda minskat från 1007 till 983. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
14 3 Uppföljning av verksamhet 3.1 VIKTIGA HÄNDELSER I detta avsnitt beskrivs de viktiga händelser som påverkat förvaltningen och dess verksamheter under året, såväl planerade som oförutsedda. Syftet är att ge en bild av vad som hänt - och kommer att hända - som påverkar genomförandet av målen och nämndens budget för året Individ och familj Stadsområdesnämnd Söder har under våren upprättat en åtgärdsplan för att nå en budget i balans Detta har medfört kostnadsminskningar för avdelningarna och har påverkat verksamheterna i varierande utsträckning. Avseende individ- och familjeomsorgen kan konstateras att avdelningen följer den lagda planen väl och har hittills uppnått kostnadsbesparingar som är bättre än väntat. Under 2015 hade individ- och familjeomsorgen i Stadsområdesförvaltning Söder planerat att omfördela 5-6 tjänster från den egna öppenvården till avdelningens myndighetsarbete. Detta skulle innebära att den egna öppenvården behövde reduceras med en fjärdedel, samtidigt som en sådan omfördelning var nödvändig för att klara av att upprätthålla en rättssäker verksamhet. Inom ramen för åtgärdsplanen hade avdelningen för områdesutveckling föreslagit en flytt av 6 tjänster från fältgruppen till avdelningen för individ- och familjeomsorg. Vid sammanträdet i april beslutade nämnden att genomföra den föreslagna flytten av tjänsterna, vilket har resulterat i att fältgruppen har upphört istället för att överföra tjänster från öppenvården. Avveckling av fältgruppen och överföring av tjänster till individ- och familjeomsorgen gäller från och med den 1 maj. Under perioden januari till augusti kan konstateras en stor ökning av ensamkommande barn hos individ- och familjeomsorgen. Detta påverkar framför allt utredningssektionerna som redan är hårt belastade, samt i förlängningen familjehemsvården som hanterar placeringarna. Antalet barn som lever i hemlöshet har ökat drastiskt under perioden januari till augusti 2015 jämfört med samma period föregående år. Under augusti 2015 var antalet hemlösa barn 152, att jämföra med 52 för augusti Det stora inflödet medför att de tillfälliga resurser som förvaltningen har att tillgå snabbt blir fyllda. Detta i kombination med begränsade möjligheter att få familjer vidare till andra boendeformer gör att många barn riskerar att bo kvar i tillfälliga lösningar under längre tid än vad som är önskvärt. Den ökade ärendemängden medför också att familjernas behov inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning och att uppföljningsfrekvensen blir lägre. Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en nationell tillsyn under 3 år med fokus på arbetsmiljön för socialsekreterare. Tillsynsarbetet inleddes under tertial 1 och Arbetsmiljöverket återkopplade resultatet i början av sommaren i form av en muntlig föredragning samt ett inspektionsmeddelande. Vad granskningen innebär för avdelningen, är ett omfattande arbete med fokus på arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöverket ska senast den 30 november ha svar på hur avdelningen för individ- och familjeomsorg har arbetat med de krav på åtgärder som presenterats i inspektions- Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
15 meddelandet. Detta kan antingen innebära att åtgärder har vidtagits och/eller att åtgärder är planerade. I det senare fallet ska en utförlig och tidssatt handlingsplan presenteras. Arbetet med att åtgärda Arbetsmiljöverkets krav kommer att innebära att mycket av avdelningens resurser behöver tas i anspråk. I en redan ansträngd situation medför detta att vissa andra arbetsrelaterade uppgifter kommer att behöva prioriteras bort under hösten. Exakt vad detta kommer att innebära för avdelningen kan ännu inte sägas Vård och omsorg Stadsområdesförvaltning Söder har från den 1 april 2015 en sammanhållen vård- och omsorgsorganisation. Arbetet med åtgärdsplanen för att få budgeten i balans har genomsyrat perioden januari till augusti och kommer att fortsätta under året. Året har också präglats av andra förändringar på chefsnivå inom avdelningen, vilket har inneburit många rekryteringar och interimistiska lösningar. Detta har påverkat möjligheterna till utvecklingsarbete och försenat vissa satsningar. I verksamheten har drivits ett utvecklingsarbete där alla professioner inbjudits till att föreslå förbättringsförslag. Detta syftar till att hitta nya metoder och effektiviseringar som gynnar både medarbetare och brukare. Arbetet har gått in i en ny fas och nu ska de förslag som inkom bearbetas vidare i samverkan mellan chefer och medarbetare. Arbetet går vidare som kunskapscirklar i samarbete med Malmö högskola. Malmö stad har infört en gemensam prislista för platser inom särskilt boende. Med anledning av detta och rådande budgetläge har bemanningen inom särskilt boende sänkts och ligger sedan den 2 mars på den kommungemensamma nivån. I augusti blev fördelningen av regeringens stimulansmedel till kommunal vård och omsorg klar. Den innebär att avdelningen för vård och omsorg får drygt 3 miljoner kronor att använda under hösten Pengarna ska gå till att öka bemanningen i brukarnära arbete. Under det första tertialet ökade antalet vakanta platser inom förvaltningens särskilda boenden, vilket har inneburit ett betydande intäktsbortfall. Under våren och sommaren har beläggningen ökat men inkomstbortfallet för de vakanta platserna under början av året kvarstår. Avdelningen för vård och omsorg har haft förhöjda kostnader med anledning av inhyrning av personal och övertid för sjuksköterskor på grund hög personalomsättning. Under hösten förväntas det vara fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Nya föreskrifter för basal hygien inom vård och omsorg träder i kraft 1 januari Föreskrifterna innebär att arbetskläder ska användas i brukarnära arbete och dessa ska bytas minst en gång om dagen. Beredskap för att hantera detta vad gäller omklädningsrum, dusch och tvätt finns inte i dagsläget. Det saknas idag finansiering för de anpassningar som kommer att krävas. De fem stadsområdesförvaltningarna i Malmö stad har ansökt om medel för att införa nyckelfri hemtjänst samt tids- och insatsrapportering, med målsättning om införande under Investeringen förväntas sänka kostnaderna genom minskad tidsåtgång för nyckelhantering. Två hemtjänstgrupper inom Stadsområdesförvaltning Söder är piloter för digitala lås inom hemtjänsten. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
16 Projektet med att använda pekplattor tillsammans med Triageappen inom hemsjukvården i Söder tilldelades Vitalisstipendiet Appen - som personalen använder på pekplattorna - är en digital variant av bedömningssystemet Triage som används för att bedöma patienters symptom i akuta situationer. Övergången till det nya verksamhetssystemet Procapita och införandet av bedömningsinstrumentet Behov i centrum, BIC, har tagit tid och resurser i anspråk. Under början av året innebar kopplingen mellan verksamhetssystemet, BIC och nya avgifter problem med faktureringen. Malmö stad saknade beredskap för att möta den anstormning av frågor och synpunkter som kom från brukare och anhöriga gällande fakturor och ökade avgifter. Detta kan komma att ge utslag i brukarundersökningen 2015, då denna genomfördes vid tidpunkten för problemen Fritid och kultur Avdelningen för områdesutveckling har haft en temporär organisation i väntan på rekrytering av en ny avdelningschef samt stått inför utmaningen att utifrån existerande budgetramar utarbeta nya innovativa lösningar baserat på medborgarnas önskemål tillsammans med civilsamhället och övriga aktörer. En ny avdelningschef - som tillträder den 1 november - har rekryterats. Avdelningen har återrapporterat åtgärdsförslag under tertial 2 som kommer få konsekvenser i form av kostnadsanpassningar inom framförallt fritidsverksamheterna. Stadsområdesnämnden har fattat beslut att utreda Gnistans verksamhet och resultatet kommer att redovisas för nämnden i september. Under perioden har fältgruppen Söder avvecklats och resurser överförts till individoch familjeomsorgen. Kostnadsanpassningar på Allaktivitetshusen och Fritidsgård Lindängen pågår och kommer fortsätta under hösten. Anpassningarna medför minskade öppettider och minskat utbud av aktiviteter. Oxiebiblioteket och medborgarservice har flyttat till en tillfällig lokal på grund av renovering och ombyggnad, samtidigt som man planerar för utökad verksamhet och ett större innehåll är öppettiderna begränsade. Ett begränsat utbud av medier och service erbjuds under byggtiden. Invigningen av ett nytt bibliotek i Oxie planeras ske i slutet av november. I Stadsområdesförvaltning Söder har en arbetsgrupp bildats med representanter från områdesutveckling, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen. Arbetsgruppens uppdrag handlar om att kartlägga resurser och behov av mötesplatser år samt ge förslag på hur befintliga resurser kan nyttjas i form av lokaler och kompetenser för att skapa alternativa mötesplatser i stadsområdet. Samarbetet med VA-Syd har inletts kring återvinningscentralen ReTuren och denna planeras flytta in på Lindgården i november Övrig och gemensam verksamhet Stabens åtagande och uppdrag enligt verksamhetsplanen är att dess avdelningar ska vara mer effektiva tillsammans för att kunna stödja de olika verksamheterna inom förvaltningen. Stadsområdets negativa ekonomiska situation har förbättras under En av anledningarna är ett intensivt arbete från staben och verksamheterna för att få en budget i balans. En viktig del i detta arbete är en fungerande kommunikation till medarbetare och förtroendevalda. Det innebär bland annat att alla medarbetare i stadsområdesförvaltningen har samma bild av de åtgärder som krävs Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
17 för att få en fungerande verksamhet och en budget i balans. Staben har också till uppgift att samordna rapporteringen för hela förvaltningen till stadskontoret avseende måluppfyllelse och de olika uppdragen från kommunstyrelse och kommunfullmäktige. På grund av den ekonomiska situationen med underskott har staben vakanshållit en planeringssekreterare samt förvaltningschefens sekreterare som är föräldraledig året ut. Detta innebär en extra arbetsbelastning för att fullfölja uppdraget. Detta kan på sikt påverka kvalitén på rapporteringen och service till nämnden. Det fortsatta arbetet på Lindängen I april 2015 tog fastighetsägaren Trianon första spadtaget i byggandet av 120 nya lägenheter på Vårsången. I ett samarbete mellan Trianon och Malmö stad ska det även skapas nya arbetstillfällen till Malmöbor på Lindängen. I Malmö stads budgetskrivelse för 2016 beslutades att 4 mkr ska gå till Framtidens hus på Lindängen. Lindängemodellen - där fler Malmöbor blir självförsörjande - ska enligt budgetskrivelsen spridas i hela Malmö. 3.2 NETTOKOSTNADSUTVECKLING Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,7 Kostnader ,4 Nettokostnad ,6 Under respektive verksamhet redovisas nettokostnadsutvecklingen Individ och familj Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,5 Kostnader ,5 Nettokostnad ,5 Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen beräknas öka med 2,5 % för helåret Ökningen av intäkterna beror på en ökning av kommunbidraget för hemlösheten. När det gäller kostnadssidan så beror ökningen av kostnader framförallt på ökade kostnader för hemlösheten samt uppräkningen för löner och övrigt. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
18 3.2.2 Vård och omsorg Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,4 Kostnader ,3 Nettokostnad ,1 Nettokostnaden för vård och omsorg beräknas öka med 1,1% för helåret, vilket är en förhållandevis låg ökning. När det gäller minskningen av intäkter beror detta framförallt på överlämnandet av korttidsverksamheten på Söderkullahemmet till Stadsområdesförvaltning Öster under 2014 samt att de interna priserna för särskilda boendeplatser har sänkts i samband med en ny intern prismodell. När det gäller kostnadssidan beror minskningen av kostnader dels på anpassningen av kostnader på egna särskilda boenden, en minskning av interna priser för särskilda boendeplatser samt åtgärder för att minska kostnaderna för biståndsbeslut Fritid och kultur Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,4 Kostnader ,4 Nettokostnad ,3 Nettokostnaderna för fritid och kultur beräknas öka med 12,3% för helåret. När det gäller minskningen av intäkter beror detta framförallt på bortfall av EU-intäkter till områdesprogrammet och allaktivitetshuset Lindängen. När det gäller kostnadssidan beror ökning framförallt på kostnader för uppräkning av löner och övrigt. En annan orsak är att allaktivitetshusen har en volym av aktiviteter som ligger över budgetram för Övrig och gemensam verksamhet Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,8 Kostnader ,2 Nettokostnad ,8 Nettokostnaderna för övrig och gemensam verksamhet beräknas minska med 6,8% för helåret. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
19 När det gäller ökning av intäkter beror detta på ett nytt hanteringssätt med fasta fördelningar av overheadkostnader (OH-kostnader) till verksamheterna. Overheadkostnaderna är bland annat interna IT-tjänster och vaktmästeri. När det gäller ökningen av kostnader beror detta precis som på intäktssidan av det nya hanteringssättet med fasta fördelningar av OH-kostnader till verksamheterna dvs kostnaden bokförs i sin helhet under övrig och gemensam verksamhet. Motsvarande intäkt kommer från verksamheterna via en fast fördelning. En annan orsak till de ökade kostnaderna är att det fanns vakanser i verksamheten år 2014 som nu är besatta. Även uppräkning av löner och övrigt är en orsak till kostnadsökningen. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
20 4 Uppföljning av ekonomin 4.1 UTFALL OCH PROGNOS Utfall/prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-aug Prognos sept-dec Helårsprognos Resultaträkning Tkr Prognos Budget Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kommentar till utfall Den totala avvikelsen mellan kommunbidrag och det bokförda resultatet januari-augusti är tkr eller 1,0% för resursfördelad verksamhet och anslagsfördelad verksamhet tillsammans. Orsaken till avvikelsen redovisas under avsnitt 4.1. Avvikelsen avseende intäkter och övriga kostnader beror till största delen på att köp och sälj har varit större inom stadsområdesförvaltning Söder och från andra förvaltningar inom Malmö stad än budgeterat Kommentar till prognos I denna prognos ingår Stadsområdesnämnd Söder beslutade åtgärdplan på tkr. Åtgärdplanen beslutades i april. Åtgärdsplanen samt uppföljning av åtgärdsplanen vid DR 2 finns som bilaga till denna skrivelse. Nämnden prognostiserar ett underskott med tkr. Räknas 75 % av underskottet för hemlösheten ifrån prognostiseras totalt ett underskott med tkr. Detta är Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
21 en positiv utveckling. Anledningen till underskottet är framför allt ökade kostnader inom vård och omsorg. Underskott inom vård och omsorg prognostiseras för köp av särskilda boendeplatser. Här prognostiseras att i genomsnitt köpa in 345 platser mot budgeterade 328 platser. Denna ökning står för tkr av underskottet. Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för hemlösheten ökat. Trots detta prognostiseras ett nollresultat om 75 % av underskottet i hemlösheten räknas ifrån. Stadsområde Söder har ett resultatansvar för 25 % av underskottet avseende hemlösheten. Inom fritid- och kulturverksamheten pågår ett arbetet med att minska kostnader. Under hösten kommer allaktivitetshusen att minska sina aktivitet med hälften jämfört med våren aktiviteter Beslutade/planerade åtgärder I bilaga till denna skrivelse finns en nämndsbeslutad åtgärdsplan på tkr. Åtgärdsplanen beslutades av nämnden i april. 4.2 UTFALL OCH PROGNOS PER VERKSAMHET Individ och familj Utfall och prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-aug Prognos sept-dec Helårsprognos varav hemlöshet Tkr Nettokostnad Utfall jan-aug Prognos sept-dec Helårsprognos Avstämningsbelopp Avvikelse Den resursfördelade individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett totalt ett underskott om tkr. Ledning och administration förväntas lämna ett överskott med tkr för att finansiera de 25 % av underskottet i hemlösheten som stadsområde Söder är resultatansvariga för. Den köpta vården för barn och ungdomar och den köpta vården för vuxna förväntas också lämna ett nollresultat. Under 2015 har det tillkommit nya rutiner för uppbokning av intäkter från Migrationsverket. Under tiden har handläggningstiden från Migrationsverket blivit kortare, vilket har gjort att vi med säkerhet kunnat boka upp nya intäkter som har en positiv påverkan på resultatet för den köpta vården januari till augusti Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)
Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges
Läs merTjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193
Läs merTjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2015
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (5) Datum 2015-04-15 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2015 SOFS-2015-160 Sammanfattning har tagit
Läs merTjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016
Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611
Läs merTjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193
Läs merTjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merTjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-11 Vår referens Carina Hart Controller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster 2016 SOFV-2015-1739
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna
Läs merStrategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering
Läs merDelårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-09-18 Handläggare Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå
Läs merTjänsteskrivelse 2013-10-28
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merNämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder
Foto: Sanna Dolck Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 5 2.1 Stadsområdesförvaltningen... 6 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1 - En ung,
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-03 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 FRI-2014-51 Sammanfattning Förvaltningen har
Läs merTjänsteskrivelse. Delårsrapport
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-05-13 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2015 SOFN-2015-232 Sammanfattning Enligt
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merRapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd
Läs merInternbudget. Stadsområdesnämnd Söder
Internbudget Stadsområdesnämnd Söder 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Nämndens ansvarsområden... 3 3 Förutsättningar och strategier för planeringen... 4 3.1 Omvärldsbevakning...
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merTjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning
Läs mergodkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merStadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Läs merPolicy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31
Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av
Läs merVision 2030 Burlövs kommun
Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs
Läs merDelårsrapport. Viadidakt
Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2
Läs merTjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen
Läs merVerksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merTjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.
1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under
Läs merUppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2013-10-10 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssamordnare Jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merRamförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut
Läs merMalmö stad Revisionskontoret
Malmö stad Revisionskontoret Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida: www.malmo.se/stadsrevisionen Email: malmostadsrevision@malmo.se Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska
Läs merServicenämndens underlag inför reviderad budget 2016 för Malmö stad
Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-11 Vår referens Cecilia Antonsson Ekonomichef Cecilia.Antonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Servicenämndens underlag inför reviderad budget 2016 för Malmö
Läs merTjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFN-2015-2
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merBokslut 2018 LSS-VERKSAMHET
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov
Läs merBYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merMalmö stad Revisionskontoret
Malmö stad Revisionskontoret Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Malmö granskar nämnders
Läs merÖverförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015
Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merReviderad budget Kulturnämnden
Reviderad budget 2016 Kulturnämnden Innehållsförteckning 1 Mål... 3 1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 3 1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 4 1.3 Målområde 3 - En stad
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merSammanfattning till årsredovisning 2017
2018-02-19 Dnr: 17ON394 Sammanfattning till årsredovisning 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef... 3 2 Resultat och investeringar... 3 3 Målanalys... 3 3.1 Medborgare
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merInternbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle
B i l a g a 1 2019-04-16 Sid 1 (7) Dnr 18SON148 Handläggare Ulf Häggberg Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle G Ä V L E K O M M U N Gävle kommun, Socialtjänst Gävle. Tfn 026-17
Läs merTjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.
Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens åtaganden 2015 SN-2015-480 Sammanfattning
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merNÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015
NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige
Läs merMÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014
MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga
Läs merTjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merDelårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merAnsökan om medel till projekt med inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista
Rinkeby-Kista SDF Socialtjänst Vuxna Projektansökan Sida 1 (5) 2017-11-30 inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista Ansökan avser I stadens budget för 2018 har förebyggande insatser
Läs merBoxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Läs merTegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö
Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-10-22, kl. 17.30 19.35 Plats Paragrafer 142-153 Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande
Läs merÖvergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad
Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen
Läs merReviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN
Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum -04-16 Vår referens Lotta Heckley Controller lotta.heckley@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Läs merEtt gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016
Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga
Läs merProjektrapport Förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby- Kista
Projektrapport Förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby- Kista Januari 2018 stockholm.se Kontaktperson: John Joyce, biträdande enhetschef, telefon: 508 01 398 mejl: john.joyce@stockholm.se 2 (10)
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMalmö stad Revisionskontoret
Malmö stad Revisionskontoret Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida: www.malmo.se/stadsrevisionen Email: malmostadsrevision@malmo.se Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merSocialnämnden. Verksamhetsberättelse 2014
Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Socialnämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Målet är inte uppnått, bilåkandet har inte
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Läs merInformation om Årsbokslut 2012, Degerfors
Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden
Läs merJämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN
Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...
Läs merJämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns
Läs merMål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun
Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och
Läs merBokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Bokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får
Läs merHELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL
HELTIDSPLAN Lidköpings Kommun 2017-2021 Kommunal + SKL Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler
Läs merRedovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel
Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merEtt gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016
Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga
Läs merSocialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016
Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren
Läs merTjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd
Läs merMÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014
MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga
Läs merAnsökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen
Ansökan Sida 1 (7) 2016-11-18 Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: 210-1196/2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR
KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.
Läs mer1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Arbetsmarknadsnämnden Datum 2016-05-14 Delårsrapport 1-2016 Arbetsmarknadsnämnden Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Enligt Migrationsverkets prognoser
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merJämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.
Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...
Läs merMånadsrapport per februari 2017
Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09
Läs merProgram för ett jämställt Stockholm
Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 434-21/2017 Sida 1 (6) 2017-06-16 Handläggare Jennifer Bolin Telefon: 08-508 29 451 Till Kommunstyrelsen Stadsledningskontorets
Läs mer