Tjänsteskrivelse. Delårsrapport

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport SOFN Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämnder och styrelser lämna två delårsrapporter under Delårsrapport 1 för 2015 ska innehålla bokslut för perioden januari - april, helårsprognos, samt budgetavvikelser. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna delårsrapport 1, 2015 och översända den till kommunstyrelsen samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015, för beslut av nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslutsunderlag Delårsrapport tjänsteskrivelse Delarsrapport januari-april 2015 Ekonomisk sammanställning DR1 SON Norr Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga Lars Tingsmark, ekonomichef Ann Söllgård,förvaltningschef SIGNERAD

2 Delårsrapport januari-april 2015 Stadsområdesnämnd Norr Arbetsutskott

3 1 Sammanfattning Förvaltningen prognostiserar ett underskott om tkr avseende resursfördelad och anslagsfinansierad verksamhet. För resursfördelad verksamhet prognostiseras ett underskott om tkr och för anslagsfinansierad verksamhet ett överskott om tkr. Enligt kommunfullmäktiges beslut om regler för resultatöverföring behöver stadsområdesnämnderna inte föra över 75 % av underskottet för hemlöshetskostnaderna. Stadsområdesnämnd Norrs prognos efter korrigering för hemlöshetskostnaderna uppgår till tkr. I utfallsprognos 1 prognostiserades ett underskott om tkr och nämnden har beslutat om åtgärder motsvarande tkr. I anslutning till delårsrapport 1 har förvaltningen tagit fram ett nämndsärende med åtgärd om ytterligare 500 tkr. Förvaltningens bedömning är att antalet placeringar inom särskilda boenden fortsätter att öka jämfört med vad som är budgeterat Till följd av nytt verksamhetssystem har förvaltningen stora problem att följa upp såväl beläggning på boenden som det ekonomiska utfallet. Eftersom behovet av antalet platser inom stadsområdets särskilda boenden har varit lägre än utbudet beslutade Stadsområdesnämnd Norr att tidigarelägga avvecklingen av särskilt boende Kirsebergs Torg 5. De ekonomiska konsekvenserna av avvecklingen är prognostiserade till tkr under I januari månad infördes en ny modell för biståndsbeslut som innebär att alla serviceinsatser i hemtjänst omvandlas i tid (avgift per timme upp till maxtaxa). Brukaren får ett visst antal timmar beviljade för de serviceinsatser som ska utföras. Samtidigt har kommunen infört ett regelverk för avgifter som innebär att hemsjukvård avgiftsbeläggs, trygghetslarm och personlig omvårdnad får enhetstaxa, boendeabonnemang får höjd taxa samt att det införts enhetstaxa inom särskilt boende. Arbete med att registrera uppgifter i det nya systemet samt att kvalitetssäkra all data har medfört en mycket hög arbetsbelastning i verksamheten. Då ingen avgiftshöjning skett sen 2001 har många brukare kontaktat verksamheten kring sina fakturor och avgifter. Försörjningsstödet arbetar med 45 papperslösa hushåll. Arbetskrav kan inte ställas och inledningsvis bifalles endast ansökningar om nöd. En ökad anhöriginvandring påverkar både försörjningsstöd och hemlöshet. Sedan november år 2014 fram till mars 2015 har 37 familjer ansökt om försörjningsstöd och boende, 55 vuxna personer och 103 barn. Ökningen av hemlösa personer fortsätter, främst personer som är hemlösa av strukturella orsaker. Anhöriginvandringen är stor och barnfamiljers behov är av akut karaktär vilket kräver omgående lösningar. Ett nytt genomgångsboende med 12 årsplatser har underlättat för verksamheten vid behov av akuta placeringar. Tre av dessa platser är jourplatser och används för att lösa den akuta situationen. Institutionsplaceringar av vuxna har inte ökat i antalet men allvaret i anmälningar från bl a Beroendecentrum medför att arbetsbelastningen på enheten för vuxna är stor. Flera placeringar enligt Lagen om vård av missbrukare har behövt göras. Inom enheten barn och familj har det skett en ökning av antal anmälningar av barn som far illa. Eftersom många anmälningar är av allvarlig karaktär såsom barnmisshandel och bristande föräldraförmåga, har flera placeringar fått göras utanför hemmet. Kostnaderna för externt inköpt öppenvård inom barn och familj har också ökat då denna typ av strukturerad öppenvård inte kan tillhandahållas av öppenvård i egen regi. Under 2014 ansökte Stadsområdesförvaltning Norr om ersättning av kostnader för placeringar av ensamkommande flyktingbarn som anvisats till förvaltningen av Migrationsverket. Den återsökta ersättningen uppgår till ca tkr och intäkten prognostiseras inkomma under året. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

4 2 Uppföljning av verksamhet 2.1 Viktiga händelser Individ och familj Utvecklingsarbete inom försörjningsstödet pågår men trots det har antalet hushåll med försörjningsstöd i stadsområdet Norr ökat sedan årsskiftet. Verksamheten fortsätter att uppfylla målen om ökat antal nybesök, fler genomförandeplaner, fler trepartssamtal mm. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Jobb Malmö fungerar väl och båda verksamheterna finns i försörjningsstödets lokaler kontinuerligt. Antal personer som kommer ut i egen försörjning har också ökat. Verksamheten ställer de krav som lagen föreskriver när det gäller kontakt med Arbetsförmedling och Jobb Malmö för att erhålla ersättning till försörjning. Insatserna såsom arbete och studier ska tillhandahållas av Arbetsförmedlingen och Jobb Malmö. Antalet hushåll som ansöker om bistånd är fler än det antalet som kommer ut i självförsörjning. Verksamheten arbetar med 45 papperslösa hushåll. Arbetskrav kan inte ställas och inledningsvis bifalles endast ansökningar om nöd. En ökad anhöriginvandring påverkar både försörjningsstöd och hemlöshet. Sedan november år 2014 fram till mars 2015 har 37 familjer ansökt om försörjningsstöd och boende, 55 vuxna personer och 103 barn. En analys pågår om varför det finns ett ökat behov av försörjningsstöd inom stadsområdet. Hemlösheten är stor i Malmö och Stadsområdesförvaltning Norr hanterar en större del av denna. Hemlösheten hanteras i sin helhet inom individ- och familjeomsorgen. Det är en fortsatt tydlig ökning av hemlösa personer, framför allt personer som är hemlösa av strukturella orsaker. Anhöriginvandringen är stor och barnfamiljers behov är av akut karaktär vilket kräver omgående lösningar. Det nya genomgångsboendet med 12 årsplatser har underlättat för verksamheten vid behov av akuta placeringar. Tre av dessa platser är jourplatser och används för att lösa den akuta situationen. Institutionsplaceringar av vuxna har inte ökat i antalet men allvaret i anmälningar från bl a Beroendecentrum medför att arbetsbelastningen på enheten för vuxna är stor. Flera placeringar enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (Lvm) har behövt göras. Under 2014 placerades personer på statliga institutioner enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (Lvm) motsvarande 262 dygn och i år prognosticeras 591 dygn på institution för tvångsvård. Inom enheten barn och familj har det skett en ökning av antal anmälningar av barn som far illa. Eftersom flera av anmälningarna är av allvarlig karaktär såsom barnmisshandel och bristande föräldraförmåga, har flera placeringar fått göras utanför hemmet. Kostnaderna för externt inköpt öppenvård inom barn och familj har också ökat då denna typ av strukturerad öppenvård inte kan tillhandahållas av öppenvård i egen regi. Strukturerad, inköpt öppenvård ska ses som ett alternativ till institutionsvård Vård och omsorg Stadsområdesnämnd Norr har föreslagit kommunstyrelsen om att tidigarelägga avvecklingen av särskilt boende Kirsebergs Torg 5 B som består av 12 lägenheter. Enligt förslaget kommer avvecklingen att genomföras under första halvåret. Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att vård- och omsorgspersonal i brukarnära arbete från och med 2017 ska utrustas med arbetskläder. Inom förvaltningen har arbetet påbörjats Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

5 inför omställningen som bland annat ställer krav på utrymmen för förvaring och ombyte. En lokalinventering pågår och en verksamhetsbeskrivning inför lokalbeställning håller på att tas fram. I januari månad infördes ett nytt verksamhetssystem, Lifecare Procapita, vilket ersatte det gamla Origosystemet. Införandet har bland annat medfört logistiska problem. Under årets första månader ökade antal dygn för medicinskt färdigbehandlade. En orsak är att antalet samordnade vårdplaneringar (SVPL) inom slutenvården har ökat. Under föregående år var det i genomsnitt 90 vårdplaneringar i månaden, vilket under sista halvåret ökat till mellan 100 till 120 per månad. Arbetsbelastningen innebär att biståndshandläggarna har svårt att utföra kvalitativa vårdplaneringar. Även brukarnas vistelsetid på korttidsplatser har ökat. Teamet som arbetar med omprövningar kommer därför under en period att prioritera uppföljning av korttidsplaceringarna. En organisationsförändring avseende biståndshandläggarnas arbetssätt kommer att genomföras i projektform under perioden april till och med december månad, med kontinuerliga utvärderingar under året. Ett nytt arbetssätt innebär ett behov av förstärkning under projekttiden. I januari månad infördes en ny modell för biståndsbeslut som innebär att alla serviceinsatser i hemtjänst omvandlas i tid (avgift per timme upp till maxtaxa). Brukaren får ett visst antal timmar beviljade då serviceinsatserna ska utföras. Samtidigt infördes ett tydligare regelverk för avgifter som innebär att hemsjukvård avgiftsbeläggs, trygghetslarm och personlig omvårdnad får enhetstaxa, boendeabonnemang får höjd taxa samt att det införs enhetstaxa inom särskilt boende. Arbete med att lägga in uppgifter i det nya systemet samt att kvalitetssäkra all data har medfört en mycket hög arbetsbelastning i verksamheten. Då ingen avgiftshöjning skett sen 2001 har många brukare kontaktat verksamheten kring sina fakturor och avgifter. Inom hemsjukvården ökade arbetsbelastningen ytterligare under årets första månader och sjukfrånvaron har varit hög. Fler patienter med avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser skrevs ut från slutenvård till den egna bostaden, vilket har medfört en ökning av antal samordnade vårdplaneringar (SVPL). Detta har i sin tur krävt förstärkning av sjuksköterska i SVPL-teamet och kostnaderna har ökat på grund av ökad bemanning av sjuksköterskor från bemanningsföretag samt ökade kostnader i det patientnära arbetet. Verksamheten är i behov av kompletterande IT- stöd avseende schemaläggning och en sektionschef ingår i en kommunövergripande referensgrupp. Syftet är att tydliggöra och sammanställa identifierat behov för att komma fram till ett kommungemensamt underlag, som kan ligga till grund för kravspecifikation i upphandling Fritid och kultur Rörsjöns fritidsgård har blivit externt granskade i sitt Qualisarbete. Qualis är ett kvalitetssäkringssystem för fritidsgårdsverksamhet. Rörsjöns fritidsgård nådde 67 poäng av 105 möjliga och blev därmed med god marginal Qualis-certifierade. Diskussionen mellan förvaltningen och stadsfastigheter kring ombyggnad av fritids- och kulturhuset i Kirseberg pågår och förväntas leda till beslut inom kort. I samverkan mellan stadsområdesförvaltning Norr och grundskoleförvaltningen har familjeklasser startas upp på tre skolor i stadsområdet. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

6 Fritidsgårdar på Johannesskolan samt Rörsjöns fritidsgård har upplevt ett ökande antal besökare under perioden. Samma gäller för besökarna till Ung fritid med verksamhet på Västra hamnens skola. Arena 305 har utvecklat ett koncept som vänder sig till tjejer eller transpersoner som är mellan 12 och 25 år. Verksamheten kallas för Mosaik och arbetar för jämställdhet inom musikbranschen Övrig och gemensam verksamhet Under årets första månader har ett intensivt arbete pågått kring förvaltningens åtagande kopplat till nämndens mål och indikatorer. Den nya nämnden har fått information och blivit fortbildade i kommunal juridik samt ekonomi och arbetsgivarfrågor års löneöversyn har genomförts enligt plan och förvaltningens anställda har fått sin nya lön utbetald i samband med aprillönen. En ny stadsområdesdirektör började sin anställning i mars. 2.2 Befolkningsutveckling Den prognostiserade befolkningsutvecklingen ökar totalt i jämförelse med budgeten. Antal personer i åldersintervallen över 80 år är betydligt lägre än vad som prognostiserats och det kan innebära konsekvenser för resursfördelningen 2016, vilket bör beaktas. Antal personer i åldersintervallet år fortsätter att öka vilket har resulterat i fler hemlösa samt en ökning av antalet hushåll med behov av försörjningsstöd Underlag befolkningsutveckling Åldersintervall Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse antal Avvikelse % 0 År , År , År , År , År , År , År , År År ,77 Totalt , Nettokostnadsutveckling Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,29 Kostnader ,60 Nettokostnad ,81 Nettokostnaden för Stadsområdesförvaltning Norr har ökat med 4,81 procent vilket motsvarar Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

7 tkr mer jämfört med utfallet föregående år. Kompensationen för årets pris- och löneökningar på 2,8 procent motsvarar tkr. I resursfördelningsmodellen har nämndens kommunbidrag ökat med tkr till följd av befolknings- och demografiförändringar och tkr till följd av förändrade förutsättningar i tilläggskriterierna. Den anslagsfinansierade verksamheten inom förvaltningen har räknats upp med den generella pris- och lönekompensationen vilket motsvarar 728 tkr (2,8 %). Dessutom tillkommer 609 tkr till följd av demografi och befolkningsförändringar Individ och familj Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,54 Kostnader ,95 Nettokostnad ,93 Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen har ökat med 12,93 procent eller tkr år 2015 jämfört med föregående år. Av ökningen avser tkr pris- och lönekompensation. Under 2014 uppgick hemlöshetskostnader till ungefär tkr och i år beräknas de uppgå till ungefär tkr. Kostnaden för institutionsplaceringar av vuxna samt för öppenvård har ökat i år vilket förväntas leda till en nettokostnadsökning Vård och omsorg Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,71 Kostnader ,06 Nettokostnad ,82 Nettokostnaden för vård och omsorg har ökat med 2,82 procent eller tkr år 2015 jämfört med föregående år, vilket motsvarar förväntad pris- och lönejustering mellan åren. Konsekvenserna av organisationstillhörigheten avseende korttidsboenden och avvecklingen av boendet på Kirsebergsgatan påverkar både bruttokostnader och bruttointäkter i jämförelsen mellan åren Fritid och kultur Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,77 Kostnader ,07 Nettokostnad ,47 Nettokostnaden för verksamheten fritid och kultur har minskat med 0,47 procent vilket motsva- Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

8 rar 141 tkr jämfört med föregående år. Konsekvenserna av beslutad åtgärdsplan påverkar förändringen i jämförelsen mellan åren Övrig och gemensam verksamhet Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,63 Kostnader ,95 Nettokostnad ,89 Nettokostnaden för övrig och gemensam verksamhet har minskat med 2,89 procent eller 706 tkr. Konsekvenserna av åtgärdsplan och resurstilldelningen inför 2016 påverkar förändringen mellan åren. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

9 3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Utfall och prognos Utfall/prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-april Prognos maj-dec Helårsprognos Resultaträkning Tkr Prognos Budget Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kommentar till utfall Helårsprognosen uppgår till tkr och avser till största delen hemlöshetskostnader som inte är budgeterade. Avvikelsen mellan kommunbidrag och nettokostnader för perioden är tkr medan prognosen för resterande del av året uppgår till tkr. Intäkter från Migrationsverket på tkr ingår i utfallet för perioden Kommentar till prognos Helårsprognosen uppgår till tkr och avser till största delen hemlöshetskostnader som inte är budgeterade. Hemlöshetskostnaderna är fortsatt höga och det prognostiserade underskottet uppgår till tkr. Stadsområdesnämnd Norr ansvarar för 25 % av underskottet vilket motsvarar tkr. Nämndens prognos efter korrigering för hemlöshetskostnaderna uppgår till tkr. Inom den resursfördelade vård- och omsorgsverksamheten prognostiseras ett underskott om tkr. Det råder en stor osäkerhet kring prognosen eftersom verksamhetssystemet inom vård Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

10 och omsorg inte kan förse förvaltningen med tillförlitliga siffror. Fritid och kultur verksamheten prognosticerar ett överskott om tkr till följd av tidigareläggning av avvecklingen av områdesprogrammet Segevång. Övrig och gemensam verksamhet prognosticerar ett överskott om 500 tkr Beslutade/planerade åtgärder Stadsområdesnämnd Norr beslutade i april 2015 om en åtgärdsplan om tkr som baserades på ett prognostiserat underskott i utfallsprognos 1 som uppgick till tkr. Förslaget om avveckling av trygghetsboendena godtogs inte av nämnden. I samband med beslutet om delårsrapport 1 har förvaltningen tagit fram en ny åtgärdsplan om 500 tkr. 3.2 Utfall och prognos per verksamhet Individ och familj Utfall och prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-apr Prognos maj-dec Helårsprognos varav hemlöshet Tkr Nettokostnad Utfall jan-apr Prognos maj-dec Helårsprognos Avstämningsbelopp Avvikelse Det totala prognosticerade underskottet inom individ- och familjeomsorgen uppgår till tkr. Det prognosticerade underskottet för hemlöshetskostnaderna uppgår till kr. Enligt kommunfullmäktiges beslut om regler för resultatöverföring behöver stadsområdesnämnderna inte föra över 75 % av underskottet för hemlöshetskostnaderna. Verksamhetens prognos efter korrigering för hemlöshetskostnaderna uppgår till 0 tkr. Inom verksamheten prognostiseras ett underskott avseende institutionsplaceringar av vuxna. Det är även fortsatt stor ingång av anmälningar till enheten för barn och familj. Prognosen förutsätter att antalet institutionsplaceringar av vuxna minskar under årets sista kvartal. I prognosen har hänsyn tagits till intäkter från Migrationsverket avseende placeringar av ensamkommande flyktingbarn Vård och omsorg Utfall och prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

11 Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-apr Prognos maj-dec Helårsprognos Verksamheten prognostiserar ett underskott om totalt tkr. Prognosen för särskilda boenden uppvisar ett underskott om tkr. Merkostnaden för avvecklingen av boendet Kirsebergs Torg beräknas uppgå till tkr. Nämnden har beslutat om åtgärdsplan motsvarande tkr. Överskott i den anslagsfinansierade verksamheten prognostiseras till tkr. Till följd av nytt verksamhetssystem inom vård och omsorg är prognosen mycket osäker eftersom förvaltningen har dåliga underlag att basera prognos på Fritid och kultur Utfall och prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-apr Prognos maj-dec Helårsprognos Verksamheten prognostiserar ett överskott om tkr. Överskottet är en effekt av den åtgärdsplan som beslutades av Stadsområdesnämnd Norr i april Sannolikheten är liten att prognosen ska försämras under året Övrig och gemensam verksamhet Utfall och prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-apr Prognos maj-dec Helårsprognos Verksamheten prognostiserar ett överskott om 500 tkr till följd av tillfälligt vakanta tjänster. Sannolikheten är liten att prognosen ska försämras under året. 3.3 Investeringsram Typ av investering Prognos Budget Avvikelse Inventarier Ombyggnation av fritids- och kulturhuset i Kirseberg förväntas dröja till nästa år. En del av investeringanslaget kommer därför inte att disponeras under året. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport januari-april (10)

12 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr Prognos DR Stadsområde Norr Utallsprognos 1 (tkr) Delårsrapport 1 (tkr) Exkl 75% Exkl 75% hemlöshet hemlöshet HelårsPrognos Åtgärdsplaner HelårsPrognos Resursfördelad verksamhet Individ och familjeomsorg 0 0 Vård och omsorg Fritid och kultur Gemensam verksamhet Summa Anslagsfinansierad verksamhet Vård och omsorg Fritid och kultur Gemensam verksamhet Summa Totalt