Höstprognos 2012 Bokslutsprognos

Transkript

1 Höstprognos 2012 Bokslutsprognos

2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret... 1 Utskottet för arbete och försörjning... 4 Barn- och familjenämnden... 8 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Revisionen Servicenämnden Vård- och omsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Resultaträkning, mkr Driftsredovisning, netto mkr Investeringsredovisning, netto mkr Kommunledningskontoret Datum

3 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Analys av driftutfallet Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott med 0,3 mkr. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag beräknas bli 0,2 mkr högre än budgeterat. Kapitalkostnaderna beräknas visa underskott med 0,3 mkr mot budget. Sponsringen till idrottsföreningar har ökat med 0,1 mkr; ur ett jämställdhetsperspektiv. Projektet kommunalt partnerskap har inte helt kunnat finansieras inom ram. Projektet beräknas ge ett minus på 0,2 mkr. Detta beror på den tjänst som behövdes för att driva projektet. En del budgeterade kostnader beräknas bli lägre än utfallet. Även intäkterna beräknas bli något högre än budgeterat. Då fördelningen av förvaltningarnas It-system ändrats under året, kommer kommunledningskontorets intäkter och kostnader att bli lägre än budgeterat. Analys av investeringarna Investeringsposten Marieholmsbanan avser utgift för utredning av Norregatan. 1

4 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 26,7 22,6-4,1 Kostnader -105,5-101,7 3,8 Personalkostnader -36,9-37,1-0,2 Lokalkostnader -2,5-2,5 0,0 Övriga kostnader -62,4-58,1 4,3 Kapitalkostnader -3,7-4,0-0,3 Nettokostnader -78,8-79,1-0,3 Kommunbidrag 78,8 78,8 0,0 Årets resultat 0,0-0,3-0,3 2

5 Driftsredovisning netto, mkr Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -8,7-8,7 0,0 Gemensamma kostnader Intäkter 26,0 21,9-4,1 Personalkostnader -32,5-32,7-0,2 Lokalkostnader -2,5-2,5 0,0 Kapitalkostnader -3,7-4,0-0,3 Avdelningarnas övriga -31,6-27,1 4,5 kostnader/projekt Övr gemmensamma verksamh/ projekt Bostadsanpass.bidrag -2,5-2,7-0,2 Räddningstjänst -16,8-16,8 0,0 Färdtjänst/Riksfärdtjänst -6,5-6,5 0,0 Summa -78,8-79,1-0,3 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer Totalt t.o.m Elektronisk fakturahantering ,5-0,5 0,0 Beslutstödsystem ,2-0,2 0,0 Iam ,9-0,9 0,0 Marieholmsbanan ,0-45,0-0,1 44,9 Summa -45,0 0,0-46,6-1,7 44,9 3

6 Utskottet för arbete och försörjning Ordförande: Krister Göransson Förvaltningschef: Josef Johansson Ekonomi och verksamhet Årets sista prognos för Arbete och Försörjnings visar ett resultat för 2012 med -2,6 mkr. Prognosen är baserad på det faktiska resultatet för årets 9 första månader när det gäller försörjningsstödskostnaderna och på årets 6 första månader vad gäller arbetsmarknadsåtgärder, vilka är de områden som tillsammans står för den största delen av förvaltningens budget. Efter sommaren har det månatliga antalet aktuella försörjningsstödsärenden minskat medan den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat. En del av förklaringen till detta är att arbetsförmedlingen arbetar aktivare med en större del av ungdomarna än tidigare. Arbetsförmedlingen går nu in med insatser som berättigar till aktivitetsstöd. Färre personer med lågt försörjningsstödsbehov behöver därför söka stöd hos Arbete och Försörjning. Kostnaderna för försörjningsstöd brukar vara lägre under höstmånaderna. Den månatliga försörjningsstödskurvan har hitintills under 2012 varit betydligt rakare än under tidigare år vilket beror på uppgraderingen av förvaltningens utbetalningssystem, Treserva. Försörjningsstödskostnaderna beräknas 2012 uppgå till 28,4 mkr, exklusive flyktingar, och till 29,7 mkr för samtliga grupper. Bedömningen är då att kostnaderna för försörjningsstödet för helåret sjunker något i jämförelse med delårsprognosen. Normalt brukar kostnaderna öka under årets sista månader. Bedömningen är att denna ökning kommer att ske men den kommer att vara mindre än årscykeln för tidigare år. Hänsyn har också tagits till att Arbetsförmedlingen nu signalerar att konjunkturen håller på att försämras. Detta kommer att påverka förvaltningens verksamhet men frågan är hur snabbt det kommer att få genomslagskraft i Arbete och Försörjnings verksamhet. När det gäller intäkter från Jobb och Utvecklingsgarantin görs bedömningen att intäkterna kommer att sjunka något sedan delårsrapporten. Analys av driftutfallet Verksamhetsområdena Politisk verksamhet samt Flyktingmottagningen följer anvisad budget. Verksamhetsområdet Förvaltningsledning följer budget med ett mindre överskott på 0,4 mkr. Verksamhetsområdet Arbetsmarknadsåtgärder visar totalt ett underskott på -0,2 mkr. Verksamhetsområdet balanseras delvis upp av obudgeterade intäkter från Jobb och Utvecklingsgarantin. Insatser som återfinns under verksamheten är bland annat Lönebidrag och Trygghetsanställningar vilka kommer att överskrida sin budget med 4

7 -0,3 mkr, feriearbeten med -0,2 mkr, nystartsanställningar med -0,7 mkr. Offentligt skyddad anställning ger ett överskott gentemot budget på 0,2 mkr som även de balanserar underskottet i verksamheten. Verksamhetsområdet Stöd och Rådgivning visar ett underskott på -3,3 mkr mot budget. En del inom verksamhetsområdet, Budget och skuldrådgivningen ger ett mindre underskott på -0,04 mkr. Personalomsättningen bland handläggare för försörjningsstöd har ökat under året. Det bidrar till ökade kostnader för bl. a introduktion av nyanställda samt kostnader för vikarier. Omställningskostnader för personal finns medräknat sedan tidigare. Underskottet inom verksamheten härrör i huvudsak från kostnaden för ekonomiskt bistånd. Den prognostiserade kostnaden för försörjningsstöd för gruppen övriga bedöms bli 28,4 mkr och för gruppen flyktingar 1,3 mkr netto, sammantaget 29,7 mkr. Det innebär en minskning mot delårsrapporten med 0,5 mkr (30,2 29,7). Analys av verksamhetsmåtten Prognosen för verksamhetsmåtten baseras på nuvarande förutsättningar och den utveckling som idag är känd. Den genonsnittliga kostnaden för försörjningsstöd per hushåll ligger kvar på höga nivåer. För gruppen övriga förväntas genomsnittskostnaden att bli kr, vilket är en marginell skillnad mot delårsrapporten (6.665 kr kr). Genomsnittligt antalet försörjningstagare inom gruppen övriga beräknas bli 358 st ( ), även här en marginell skillnad med 4 st. Hitintills har aktiviteten Jobb föder Jobb haft 10 st försörjningsstödstagare kontinuerligt. Aktiviteten är inriktad på att erbjuda enskilda, inom gruppen, jobberfarenhet för att de på sikt ska bli självförsörjande. Under senare delen av året kan ytterligare personer bli aktuella för insatsen. Förväntad effekt av insatsen har delvis motverkats av ökningen av riksnormen för försörjningsstöd under samma period. Arbetslösheten i Eslöv under september månad är 7,9 procent för gruppen år, en ökning med 0,2 procent sedan motsvarade tidpunkt föregående år. Enligt KI förväntas arbetslösheten i riket att fortsätta att öka under 2013, en trend som även gäller för Eslöv. Generellt brukar försörjningsstödskostnaden att sjunka något under hösten vilket är ett cykliskt mönster för att sedan stiga i slutet av året. Under de förutsättningar som råder förväntar vi oss inte att försörjningsstödet sjunker i någon större omfattning under hösten utan ligger kvar på samma nivå året ut. Både Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsinsatser balanserar detta. Inom de sysselsättningsskapande åtgärderna sker en övergång succesivt från lönebidragsanställning till trygghetsanställning allt efter arbetsförmåga fastställs. Vid prognostillfället finns 22 lönebidragsanställda och 17 trygghetsansällda. Det innebär ett lönebidrag mindre från föregående prognos och en utökning av trygghetsanställda mot tidigare prognos med 2 st. Bidragsdelen för trygghetsanställda är något lägre än för lönebidrag, andra sidan vet man att bidragsnivå är stabil under max 4 år. Prognosen för 2012 är att vi kommer att överskrida budgeten för dessa åtgärder med ca 0,3 mkr. Inga nyanställningar kommer därför att ske för att nå en budget i balans. Offentligt skyddade anställningar har utökats med en anställning. Prognosen för insatsen ger ett överskott med ca 0,2 mkr gentemot budget. Under 2012 har vi inte budgeterat med att några instegsjobb. Det har varit en anställd under året vilket har genererat en kostnad på 0,12 mkr. Prognosen för året är att insatsen nu helt fasats ut. Vi räknar med att ha 31 st inom jobb och utvecklingsgarantin vilket kommer att generera ca 1,84 mkr. Antalet inom denna aktivitet har minskat med 5 st sedan tidigare prognos. Nystartsjobb har ökat med 10 st för året gentemot budget vilket innebär att vi överskrider budget med ca 0,7 mkr. I kommunen finns 3 st Särskilt anställningsstöd vilket är placerade i annan förvaltning. 5

8 Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Försörjningsstöd Antal hushåll i genomsnitt per månad Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad Sysselsättningsskapande åtgärder Lönebidrag Trygghetsanställning Antal personer 30/ Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Instegsjobb Jobb och utvecklingsgaranti Nystartsjobb Särskilt anställningsstöd

9 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 18,0 19,4 1,4 Kostnader -61,2-65,2-4,0 Personalkostnader -28,0-28,3-0,3 Lokalkostnader -1,0-1,4-0,4 Övriga kostnader -32,2-35,5-3,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader -43,2-45,8-2,6 Kommunbidrag 43,2 43,2 0,0 Årets resultat 0,0-2,6-2,6 Driftsredovisning netto, mkr Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -0,2-0,2 0,0 Förvaltningsledning, gemensam -4,5-4,1 0,4 Flyktingmottagning 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder -11,0-11,2-0,2 Stöd och Rådgivning -27,5-30,3-2,8 Summa -43,2-45,8-2,6 7

10 Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Analys av driftutfallet Nämndens budgetunderskott beräknas nu till 6 Mkr, trots tilläggsanslag på 3 Mkr för placeringar och att volymminskningen för barn och elever inte minskats på nämndens ram, 2,2 Mkr. Underskottet för placeringar beräknas nu till 13,4 Mkr. Detta täcks till viss del. av överskott inom öppenvården 1,8 Mkr. Överskott från förvaltningscentrala poster inom olika verksamheter beräknas till 5,6 Mkr inklusive de 2,2 Mkr för volymminskningarna. Tilläggsanslag på 12,6 Mkr har getts till nämnden för 2012 års löneökningar. Endast en liten del är klara så osäkerheten om utfallet i verksamheterna blir osäkert. Utbetalning av retroaktiva löner och ny lön beräknas ske i december. Analys av verksamhetsmåtten Antalet barn i förskolan beräknas bli något färre, 14 barn mindre än budgeterat. Likaså i grundskolan beräknas elevtalet bli lägre än budget, 53 elever. Fritidshemsbarnen blir fler än budget, 34. Sammantaget motsvarar det 2,2 Mkr som nämndens budgetram skulle ha minskats med under Kommunfullmäktige har dock beslutat att inte återkalla denna resurs för Analys av investeringarna Investeringsbudgeten beräknas inte lämna någon avvikelse. Möjligen kan förseningar innebära att utgifterna kommer under

11 Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Förskola - antal barn Förskola 1-5 år Pedagogisk omsorg Enskild barnomsorg Summa Fritidshem- antal barn Fritidshem- antal barn Enskild barnomsorg Summa Grundskola-antal elever Förskoleklass Elever årskurs Summa Särskola - antal elever Grundsärskola* Träningsskola** Summa *varav Eslövs elever ** varav Eslövs elever Summa

12 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 55,0 58,2 3,2 Kostnader -648,6-657,8-9,2 Personalkostnader -402,2-402,2 0,0 Lokalkostnader -85,4-85,4 0,0 Övriga kostnader -156,6-165,8-9,2 Kapitalkostnader -4,4-4,4 0,0 Nettokostnader -593,6-599,6-6,0 Kommunbidrag 593,6 593,6 0,0 Årets resultat 0,0-6,0-6,0 10

13 Driftsredovisning netto, mkr Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Nämnd o nämndsadministration -1,5-1,5 0,0 Fritidsgårdar -3,0-3,0 0,0 Förskola 1-5 år -168,0-165,3 2,7 Fritidshem -45,3-44,4 0,9 Grundskola inkl förskoleklass -266,8-265,7 1,1 Grundsärskola -15,3-15,6-0,3 Institutionsvård -7,1-17,1-10,0 Familjehemsvård -11,1-14,5-3,4 Öpnna insatser barn o unga -11,8-10,0 1,8 Familjerätt -1,0-0,8 0,2 Flyktingmottagning -0,9-0,9 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsgemensamt -49,5-48,5 1,0 Löneökningar för alla verksamheter ,3-12,3 0,0 Summa -593,6-599,6-6,0 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer Totalt t.o.m Inventarier skola förskola ,3-2,3 0,0 Utemiljö lekplatser ,4-1,4 0,0 Inventarier 7-9 skola ,1-0,1 0,0 Summa 0,0 0,0-3,8-3,8 0,0 11

14 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Ulf Sandgren Ekonomi och verksamhet Analys av driftutfallet Nämndens totala prognos är ett underskott på -13,2 miljoner kronor. Av resultatet svarar gymnasie- och gymnasiesärskolan ett underskott på -13,1 miljoner. Detta är en försämring sedan delårsrapporten då underskottet var -12,6 miljoner.. Resultatet för varje verksamhet redovisas under respektive rubrik. Politisk verksamhet Den politiska verksamheten håller detta år budgeten då ramen utökats med 0,1 miljoner kronor sedan föregående år. Gymnasieskolan Bergagymnasiet kommer att visa ett underskott på 11 miljoner. Detta är en följd av minskat elevantal till Bergagymnasiet och istället väljer eleverna andra skolor. Anpassningen till det lägre elevantalet har inte hunnit med i den omfattning som hade behövts utan förvaltningen har en allt för stor kostym idag. I förhållande till de utbildningar, inriktningar och olika individuella val som ges är dock själva lärarbemanningen rimlig. Anpassningen av övrig personal har dock inte hängt med i samma omfattning. Antalet elever från andra skolor till Eslöv fortsätter också att minska och detta får till följd att de fasta kostnaderna per elev växer. Införandet av Gy 11 har medfört kostnader på läromedelssidan genom att ny kurslitteratur i vissa kurser måste köpas in. Totalt överskrider läromedel budgeten med 2,7 miljoner kronor, men det innefattar då även datorer. För resebidrag och inackorderingstillägg beräknas en kostnad på 5 miljoner, och detta ska finansieras inom verksamheten. Denna kostnad ökar hela tiden som följd av elever till andra skolor. Här utgår inget kommunbidrag till förvaltningen. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan beräknas få ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Fler elever väljer andra skolor samtidigt som vi ser ett minskat elevantal från andra skolor till Eslöv. Transportkostnaden ökar kraftigt samt en ökning av resurskrävande elever. Vuxenutbildningen Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt SFI beräknar ett positivt resultat på ca 1,1 miljoner kronor. På grund av höstens stora besparingar inom vissa områden och att SFI inte bemannats till fullo, förväntas istället ett positivt resultat jämfört med det prognostiserade underskottet som rapporterades vid delårsrapporten. 12

15 Yrkeshögskolan YH Yrkeshögskolan beräknar en budget i balans efter revision (översyn och besparingsåtgärder) av våra kostnader. På grund av färre studenter med statsbidrag än beräknat blir våra intäkter lägre för resterande period. Omsättning och resultat av uppdragsutbildning bedöms överträffa uppsatta mål. Övriga verksamheter i Salliushuset Verksamheterna utbildningskök/produktionskök samt Café Sallius beräknar ett underskott på ca -1,1 miljon kronor. Tyst Kunskap Tyst Kunskap nådde i början av oktober, efter en längre uppstartsfas, målet om 60 deltagare i verksamheten. Tillflödet av deltagare fungerar idag bra till följd av en god samverkan med Arbete och Försörjning och Arbetsförmedlingen. Sedan projektets start har totalt 83 deltagare varit inskrivna i Tyst Kunskap och hittills har nio deltagare skrivits ut till förmån för arbete och fem till förmån för studier. Ett flertal deltagare har i dagsläget någon form av anställning eller studerar men förblir inskrivna i projektet under en utfasningsperiod. Några har lämnat projektet av andra eller okända anledningar. Analys av verksamhetsmåtten Gymnasieskolan Bergagymnasiet fortsätter att tappa elever till förmån för andra skolor. Jämfört med budget är det 37 färre elever. Elever från andra skolor har ökat jämfört med budget men tappet från föregående år är ändå stort. Att vi inte anpassat kostnaderna tillräckligt snabbt gör att kostnaden per elev ökar. De elever som väljer andra skolor är i huvudsak högskoleförberedande utbildning som inte är så kostnadskrävande medan de elever som väljer yrkesprogram stannar i Eslöv. Dessa program är betydligt dyrare per utbildningsplats varför snittkostnaden per elev ökar. Samtidigt hart vi fler elever som behöver extra stöd och lärartäthet. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan har färre elever än både budgeterat och föregående år. Även elever från andra skolor till Eslöv har minskat. Vi har fler elever som väljer andra skolor och detta medför även ökade transportkostnader. Vuxenutbildningen Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildningen, Gruv, omräkning till heltidsstuderande ger detta 52 elever. Detta är färre studerande än vad som är angivet i budgeten. Minskningen beror också på strikt tillämpning vid in- och utskrivning. Eleven skall delta regelbundet i kurs för att anses som heltidsstuderande. Gymnasial vuxenutbildning Antalet studerande inom den gymnasiala vuxenutbildningen kommer att vara färre än budgeterat beroende på att statsbidrag för Yrkesvux kraftigt minskat. Svenska för invandrare - SFI SFI beräknar genomsnitt 168 elever kommer att vara inskrivna under året. Vid planering av budget 2012 fanns även 40 elever för SFI ungdom med i det budgeterade elevantalet. Dessa elever flyttades över till gymnasiet ht Detta gör att den faktiska siffran är något lägre än budgeterat. 13

16 Vi kan fortfarande konstatera att allt fler SFI-elever är skrivna i kommunen och vi ser fortfarande en minskning från andra kommuner. Det är svårt att göra en beräkning av antal elever för vår och höst. Eftersom SFI har successivt intag varje månad och att avstämning av elever sker den 15/2 och 15/9. Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan kommer att ha fler studerande under hösten 2012 än tidigare beräknat, beroende på att skolan antagit fler elever jämfört mot betalande statsbidragsplatser. För överintagen får vi inget statsbidrag men det ger Yrkeshögskolan en större möjlighet att hantera studieavbrott utan att det påverkar storleken på statsbidraget samt ger en ökning av antal studerande. Av de 442 studerande är 113 heltidsstuderande och 329 deltidsstuderande. Analys av investeringarna Upprustning av maskinpark till industriprogrammet har påbörjats. På tur står Byggprogrammet som är i stort behov av ny utrustning. I de nyrenoverade lokalerna har möbler beställts och upprustningen förväntas fortsätta nästa år. Den IT-utveckling som påbörjats förväntas fortsätta i takt med att upprustningen av skolan blir färdigställd. 14

17 Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året Gymnasieskolan Bergagymnasiet varav Eslövselever varav från andra kommuner Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Eslövs elever till andra skolor Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Gymnasiesärskolan i Eslöv varav Eslövselever varav från andra kommuner Genomsnittskostnad per elev och Eslövs elever till andra skolor Genomsnittskostnad per elev och Vuxenutbildningen Antal studerande: Särvux SFI egen regi totalt Yrkeshögskolan; alla utbildningar Yrkeshögskolan; salsbundna utbildn Yrkeshögskolan; distans- utbildningar Antal heltidsstuderande: Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbilding

18 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 63,3 62,0-1,3 Kostnader -233,3-245,2-11,9 Personalkostnader -104,1-103,5 0,6 Lokalkostnader -22,2-23,6-1,4 Övriga kostnader -105,6-116,6-11,0 Kapitalkostnader -1,4-1,5-0,1 Nettokostnader -170,0-183,2-13,2 Kommunbidrag 170,0 170,0 0,0 Årets resultat 0,0-13,2-13,2 16

19 Driftsredovisning netto, mkr Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse 0,0 Politisk verksamhet -0,6-0,5 0,1 Förvaltningsledning -4,2-4,5-0,3 Gymnasie- och gymnasiesärskola -143,8-157,0-13,2 Vuxenutbildning och uppdragsutbildning -21,4-21,2 0,2 Informationsanvar 0,0 0,0 Summa -170,0-183,2-13,2 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer Totalt t.o.m Inv Bergagymnasiet ,8-1,5 0,3 IT utveckling Gymnasieskolan ,8-0,5 1,3 IP utbyta maskinpark ,7-0,7 0,0 Inv vuxenutbildning ,7 0,7 Summa 0,0 0,0-5,0-2,7 2,3 17

20 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Karin Reinisch Förvaltningschef: Ulrika Odénius och Stefan Persson Ekonomi och verksamhet Analys av driftutfallet Årets sista prognos pekar åter på ett totalt utfall i balans med tilldelade medel. Karlsrobadets popularitet medför ökade intäkter men således finns det en i stort sett motsvarande kostnadseffekt i samband med ökade energikostnader, förbrukning, slitage samt personalkostnader. Verksamhetens första år i kommunens regi är snart till ända och bedömningen är att det föreligger en avvikelse jämfört med tilldelade nettomedel för badet jämfört med utfall med cirka 0,5 miljoner. I utfallet ingår även del av verksamheten Arbetsmarknadsåtgärder (Nystartsjobb). Då nämnden totalt balanserar är det i princip nämndens övriga verksamheter som täcker detta underskott. Inför höstprognosen har ramen justerats med kompensation för lönekostnader för perioden april-december samt med 70 tkr för ökad hyreskostnad för genomförd investering i Ekenäs gymnastiksal. Äskandet, som gjordes i samband med delårsprognosen, var på totala hyreskostnaden 119 tkr. Som tidigare nämnts avviker några verksamheter mot budget. Detta beror på intern verksamhetsanpassning av främst personalkostnader för Kulturskolechefen, Barnkultursekretaren, Fritidskonsulenten, bibliotekspersonal mfl. Den stora skillnaden i totala intäkter beror till största delen på intäkter från främst Leaderprojekt som i sin tur sprider kostnadsavvikelser i relaterade verksamheter. Vid budgetering av kapitalkostnader 2012 har förslaget varit för högt. Vid budgeteringstillfället har bibliotekets RFID-installation beaktas som i nuläget är framflyttat till Under hösten är förvaltningens utvecklare delvis utlånad till Gymnasie-och vuxenutbildningens projekt Tyst kunskap som finansierar motsvarande personalkostnader. Därmed framkommer en avvikelse i verksamheten. 18

21 Analys av verksamhetsmåtten Det föreligger ingen större avvikelse jämfört med de mått som redovisades i delårsprognosen till och med augusti. Ett antal kommentarer måste ändå göras: Stadsbiblioteket bedömer att det blir en ytterligare nedgång i fysiskt antal besök/dag jämfört med tidigare prognos. Emellertid är tendensen fortfarande att besöken på hemsidan ökar. De olika badanläggningarna uppvisar stora avvikelser jämfört med den budget/bedömning som gjordes inför När det gäller utomhusbadet på Karlsro är bedömningen att nedgången är tillfällig. Årets dåliga sommar förvisso, men anledningen är nog att området i allra högsta grad varit en byggarbetsplats. Marieholmsbesökarna är uppenbarligen inte så väderkänsliga. Antalet besökare på Äventyrsbadet spräcker prognosen rejält. Vid årets slut bedöms minst personer besökt Äventyrsbadet. Dessutom har denna popularitet medfört positiva effekter även på Karlsobadets inomhusdel. En bedömd inpassering på jämfört med budgeterat är mycket positivt. Det är svårt att spekulera i huruvida denna uppgång är bestående eller enbart tillfällig. Sammanfattningsvis kan det konstateras att trots att området under hela året varit en byggarbetsplats med bland annat stor brist på parkeringsplatser har besöksfrekvensen varit så pass hög och slagit förväntningarna med råge. Detta tyder på fortsatt popularitet istället för en möjlig nedgång kopplad till nyhetens behag. Äventyrsbadet är helt enkelt en succé vilket inte minst visar sig i tidningsintervjuer med både barn, ungdomar och vuxna. När dessutom bowlinghallen tas i bruk blir fritidsmöjligheterna för Eslövsborna och andra än mycket större. Analys av investeringarna Arbetet med att integrera Marieholmsbiblioteket med Marieskolan pågår för fullt. Planerad inflyttning till skolan beräknas till hösten Förvaltningen planerar en anskaffning av utrustning enligt tilldelade investeringsmedel om högst 0,3 miljoner kr. Bedömningen är att denna anskaffning uteslutande kommer att ske under 2013 och därför kommer högst troligt en särskild framställan att göras om förslag att överföra dessa medel till De investeringsmedel om 0,6 miljoner kr som nämnden erhöll för inköp av lös inredning i den nya bowlinghallen kommer istället att ge ett utfall på 0,8 miljoner kr. Anledningen är att det i projektet tillkommit en kostnad för installation av ljusanläggning i hallen. 19

22 Verksamhetsmått Bibliotek Antal aktiviteter, arrang Antal besök/dag, stadsbibl Antal lån per invånare 8,6 8,4 10,0 8,5 Antal aktiva låntagare i % Nerladdning av e-bok Stadsmuséet Antal årsbesökare Barnkultur Antal föreställningar musik/teater/film Antal bes. musik/kultur/film * * Bian Antal årsbes(exkl filmstudio) Badanläggningar Antal årsbesök Äventyrsbadet Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus Antal årsbesök Marieholm Medborgarhuset Antal årsbesökare Antal bokningar Gasverket Antal årsbesökare ** Stöd till barn- och ungdomsföreningar Antal barn- och ungdomsfören Antal aktiviteter Bidrag per aktivitet 6,3 8,5 8,0 8,5 * ej uppföljt ** avser Mötesplats

23 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 10,9 13,2 2,3 Kostnader -82,5-84,8-2,3 Personalkostnader -28,9-29,4-0,5 Lokalkostnader -28,7-28,1 0,6 Övriga kostnader -23,8-26,9-3,1 Kapitalkostnader -1,1-0,4 0,7 Nettokostnader -71,6-71,6 0,0 Kommunbidrag 71,6 71,6 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 Driftsredovisning netto, mkr Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Nämnd/styrelse -0,5-0,5 0,0 Turismverksamhet -0,5-0,6-0,1 Allmän fritidsverksamhet -2,9-2,9 0,0 Stöd till studieorganisationer -1,4-1,4 0,0 Allmänkulturell verksamhet -9,0-9,5-0,5 Bibliotek -12,6-11,5 1,1 Kulturskoleverks -6,7-6,1 0,6 Idrotts- och fritidsverksamhet -27,4-28,1-0,7 Fritidsgårdar -1,7-1,7 0,0 Grundskolebibliotek -1,1-1,0 0,1 Gymnasiebibliotek -0,3-0,2 0,1 Stöd äldre/handikapporganisation -0,2-0,2 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder -0,1-0,5-0,4 Utveckling -0,6-0,4 0,2 Förvaltningsgemensamt -6,6-7,0-0,4 Summa -71,6-71,6 0,0 21

24 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer Totalt t.o.m Offentlig konst ,1-0,6-0,1-0,1 0,0 Bibliotek Marieholm ,3 0,0-0,3 0,0 0,3 Bowling lös inredning ,6 0,0-0,6-0,8-0,2 Summa -1,0-0,6-1,0-0,9 0,1 22

25 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Ekonomi och verksamhet Verksamheten löper i stort sett enligt plan. Tiden för nyinkomna bygglovsärenden följer nu de 10 veckor som gäller enligt Plan- och bygglagen. På stadsbyggnadskontoret kommer scanningen av bygglovshandlingar att utföras i samarbete med Arbete och Försörjning istället för inhyrda konsulter. Bemanningen på miljösidan har tillfälligt förstärkts med en miljöinspektör för att inte tappa fart när en handläggare arbetar med företagslotsen. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Nämnden har erhållit 0,4 miljoner kronor som kompensation för busslinje 436. På gatuavdelningen har ytterligare 2,0 miljoner kronor erhållits för öka takten avseende asfaltering. Analys av driftutfallet Prognosen för året visar ett underskott på totalt 1,0 miljon kronor. Detta underskott har uppkommit på grund av omständigheter som ligger utanför förvaltningens kontroll. Inom den egna verksamheten finns ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Detta till följd av den inbromsning som gjordes i samband med vårprognosen. De besparingar som då gjordes på information och utbildning är bidragande orsak till det överskott som nu redovisas. På bygglovssidan uppnås den budgeterade intäkten trots ny taxa med återbetalning som följd. Detta beror på stora bygglovsärenden som ger höga intäkter. På kostnadssidan återfinns ökad avgift på vägbidrag. Införandet av ArcGis medför en ökad kostnad då ett tillköp av gatu- och belysningsmodul kommer att göras. Digitalisering av bygglovshandlingar har kommit igång sent på året varför kostnaden för detta minskat med 0,2 miljoner. Stadsrenhållningen beräknas bli 0,25 miljoner kronor dyrare under 2012 jämfört med Analys av verksamhetsmåtten Driftskostnaden för underhåll av gator bli högre under 2012 beroende på ett par olika faktorer. Det tilläggsanslag för beläggningsunderhåll som tillkommer slår igenom och ger högre kostnad då fler kvadratmeter gata blir omlagda. Dessutom har kostnaden för stadsrenhållningen ökat. Detta sammantaget ger den högre kvadratmeterkostnaden. Inom park har priset på underhåll minskat något beroende på att ytor tillkommit samtidigt som en del är naturmark och kostnader i underhåll för dessa ligger längre fram i tiden. Kostnaden per ljuspunkt har minskat detta beroende på ett betydligt bättre avtal och i samband med detta en ny inventering. 23

26 Analys av investeringarna I dagsläget pekar investeringsprognosen på 9,9 miljoner kronor. På grund av att cykelplanen inte är färdigställd kommer en del av projekten att skjutas upp och ny ansökan av projekten cykeltrafik i centrum och cykelväg Eslövs tätort kommer att göras. Malmgatan har projekterats och upphandling kommer att genomföras i år. Ombyggnad Ringsjövägen-Östergatan samt Trehäradsvägen kommer inte att påbörjas i år utan projektering pågår. Avseende Repslagaregatan kv Valpen finns önskemål att omföra dessa medel till Gc-väg Solvägen. Projektet Lekplatser kommer att begäras omflyttning med 1 miljon kronor då utrustning till två lekplatser är beställd men kommer inte förrän nästa år. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Miljö Objektstillsynsinspektioner Stadsbyggnad Inkomna bygglov Husutstakningar Gata, trafik, park Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m²) 16,71 14,50 11,85 14,73 Drift och underhåll av gator parkmark (kr/m²) 2,57 2,6 2,44 2,32 Drift och underhåll av gatubelysning (kr/ljp)

27 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 8,8 8,9 0,1 Kostnader -70,8-71,9-1,1 Personalkostnader -23,2-22,2 1,0 Lokalkostnader -1,6-1,6 0,0 Övriga kostnader -38,2-40,5-2,3 Kapitalkostnader -7,8-7,6 0,2 Nettokostnader -62,0-63,0-1,0 Kommunbidrag 62,0 62,0 0,0 Årets resultat 0,0-1,0-1,0 Driftsredovisning netto, mkr Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -0,9-0,8 0,1 Förvaltningsledning -7,9-6,9 1,0 Fysisk och teknisk planering -4,8-4,5 0,3 Gator, vägar och parkering -31,6-33,9-2,3 Parker -8,6-8,8-0,2 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning -3,4-3,2 0,2 Miljö, hälsa och hållbar utveckling -2,1-2,2-0,1 Buss, bil och spåbunden trafik -2,7-2,7 0,0 Summa -62,0-63,0-1,0 25

28 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer Totalt t.o.m Teknisk utrustning ,5-0,5-0,2-0,2 0,0 Centrumutveckling Malmgatan ,0-0,4-1,5-0,3 1,2 Cykeltrafik centrum ,5 0,0-1,5 0,0 1,5 Tätortsförnyelse Om- och nybyggnad gatuanl ,9-2,3-1,0-0,9 0,1 Storgatan vid Medborgarhuset ,0-1,5-0,5-0,5 0,0 Trehäradsvägen ,5 0,0-0,5 0,0 0,5 Omb Ringsjöv-Österg ,5 0,0-0,5 0,0 0,5 Åtgärder övriga orter ,8 0,0-0,8-0,8 0,0 Trafik Trafiksäkerhet ,0-1,5-1,5-1,3 0,2 Cykelväg Eslövs tätort ,5 0,0-0,5 0,0 0,5 Gc-väg Solvägen ,2 0,0-0,1 0,0 0,1 Repslagareg kv Valpen ,1 0,0-0,1 0,0 0,1 Storgatan Marieholm ,5-1,5 0,0 0,1 0,1 Belysning Förnyelse vägbelysning ,1-0,2 0,0 0,0 0,0 Energisparåtgärd vägbelysn ,0-2,5-2,5-3,0-0,5 Grönområde och lekplatser Lekplatser ,5 0,0-1,5-0,5 1,0 Om- och nybyggnad grönområde ,1-1,5-0,3-0,3 0,0 Ombyggnad stadsparken ,1-0,4-0,9-0,9 0,0 Grönområde Eslövs tätort ,7 0,0-0,7-0,7 0,0 Trollsjön ,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Grönområde byarna ,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Summa -32,1-12,3-15,2-9,9 5,3 26

29 Revisionen Ordförande: Gunilla Gulam Förvaltningschef: Ekonomi och verksamhet Analys av driftutfallet Prognosen pekar på att verksamheten kommer att överskrida budgeten något på grund av kommunfullmäktiges beslut att utse en andre vice ordförande i revisionen. Resultaträkning, mkr Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 0,0 0,0 0,0 Kostnader -0,9-0,9 0,0 Personalkostnader -0,3-0,3 0,0 Lokalkostnader 0,0 Övriga kostnader -0,6-0,6 0,0 Kapitalkostnader 0,0 Nettokostnader -0,9-0,9 0,0 Kommunbidrag 0,9 0,9 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 Driftredovisning netto, mkr Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Revision -0,9-0,9 0,0 Summa -0,9-0,9 0,0 27

30 Servicenämnden Ordförande: Eva Hallberg Förvaltningschef: Lars Månsson Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Analys av driftutfallet Försäkringsärende Norrevångshallen 3,6 mkr tar servicenämnden för givet att finans tar ansvar för. Ekonomikontoret är internfakturerad för de merkostnader som inte försäkringen täcker. Fastighet har varit drabbat av oförutsedda åtgärder som påverkar totalen, - Ökade kostnader på fastighetservice pga sjukskrivningar(tagit in extrabemanning). - Dålig klinkerläggning på Ölyckeskolan som fått läggas om(365 kvm) - Omdränering av källarväggar på Harlösa skola samt ombyggnad av brandlarmsystem som ej var godkänt. - Flyinge skola, brandlarm mm utslaget av åskan i somras. Vi har i år beslutat att föra över den centrala IT-budgeten till SoT/IT för såväl drift som investeringar. För IT-avdelningen är det en mycket positiv förändring, då vi får möjligheten att driva vår egen verksamhet framåt på ett helt nytt sätt. Förändringen är ett sk nollsummespel, de kostnader, den debitering och den budget som tidigare fanns på Klk gällande IT flyttas till SoT/IT och vi ser därför ingen orsak till oro vad gäller årets resultat, men vi väntar fortfarande på en del åtgärder som ska genomföras innan vi kan se den kompletta bilden av vår ekonomi. 28

31 Analys av verksamhetsmåtten Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Not Måltid Antal sålda lunchport grundskola/förskola Antal sålda lunchportioner gymnasium Antal sålda dagsportioner äldreomsorg Antal portioner per personaltimme: Skola (förskola, grundskola, gymnasium) Äldreomsorg Kvalitet -minsta andel elever som ger maten betyg 3-5 (5 är bäst): 1 årskurs 5 73% 74% 75% 55% årskurs 7 45% 52% 53% 52% Andel ekologiska livsmedel, % 17% 26% 25% 25% IT Antal avlämningpunkter totalt Antal timmar underhållsarbete verksamhetssystem administrativa nätet Andel incidenter lösta på mindre än 4 timmar 80% 80% 80% 80% Städ Kostnad kr/kvm städyta: Grundskola Förskola Gymnasium Administrativa lokaler Fastighet Total mediakostnad (Tkr) per år Total förbrukning Mwh per år Graddagskompensation - total förbrukning Kwh /år Projekt: Kostnad konsulttimme egen personal jämfört med branschstandard 64% 68% 80% 80% Bilpool: Genomsnittlig underhållskostnad personbil per månad Andel miljö personbilar inom kommunens bilpool 53% 59% 55% 63% 3 Not 1: from 2012 betyg 3-4, (4 är bäst) Not 2: Med graddagskompenserad förbrukning menas att årets förbrukning korrigeras mot ett normalt förbrukning (SMHI svarar för definitionen). Not 3:Miljöbilsdefinitionen bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380) 29

32 Analys av investeringarna Det är hög aktivitet på investeringssidan i Eslövs kommun. Projekten är som planlagt i olika faser. Projekten Energiåtgärder div. fastigheter Ny pannanläggning med fastbränsle är beställd för Marieskolan och avses starta senhösten Ekenäsgården förskola Utredning och kostnadskalkyl behöver göras, behovet från BoF är 6 avd Ekenässkolan matsal och kök Arbetet påbörjat, färdigställt till Ht Berga Huvudbyggnad etapp 1 Projektet färdigställt, slutredovisas december Omklädning fotbollshallen Är tidigarelagd och anpassas till Källebergsskolan och Östra skolan då behovet av omklädningsutrymmen ökar. Projektering påbörjas i december Marieholms bibl. m.m. Underhållsmedel erfordras och en omkalkylering av investeringsbudgeten eftersom den ursprungligen är från Planlösning genomgången med nyttjaren Eslövshallen Byggnationen håller tidplanen med nyckelöverlämning 31/12 kl Invigning 19 jan Eslövshallen är ett stort och komplext projekt vilket innebär att det finns risk för överskridande av budgeten Mattisborgen flyttning s Barn- och familjenämndens förslag att flytta Mattisborgen, efter delning, till förskolan i Stehag respektive Billinge. Beslut i kf, sept Projektering klar, bygglov för Stehag klart flytt påbörjas snarast Källebergsskolan omb. 7-9 Ny bussangöring färdigställd Nya Östra skolan Har projekterats med färdigställandetid som beräknades till årsskiftet För att tidplanen skulle hålla krävdes att GoV fått ut sina verksamheter under hösten 2012 och verkstadslinjerna senast årsskiftet Dagvattenprojektet (91674) måste samordnas med detta projekt. Utredning har visat att byggnaderna är i dåligt skick och därmed ökar kostnaderna. Beslut om eventuell rivning bör övervägas och utredning pågår. 30

33 91673 PCB-sanering Samordnas med pågående ombyggnader, framför allt på Bergagymnasiet. Största delen avslutas under Berga avrinning Etapp 1. Pågår. Måste samordnas med ombyggnaden för Östra skolan. Överenskommelse med MoS är inte klar. Möte med VA Syd inplanerat Elektronisk inpassering skolor Pågår Munkebo 2 avd. fuktskada Projektet slutförs under september månad. Slutredovisas februari Ekevalla idrottsanläggning Första etappen avseende löparbanor och övriga friidrottsytor påbörjas hösten Projektet är upphandlat och påbörjas 19 november. Rivningslover av baracker är överklagat. Restera nde delar i samband med färdigställandet av Ekevallahallen Ekevallahallen Projektering pågår, bygglov är beräknat att sökas i slutet av november. Trolig färdigställandetid våren Idrottsplatser Säkerhetshöjande åtgärder Pågår Stadshuset ombyggnad Modernisering och ombyggnad av foajén, i plan Berga huvudbyggnad etapp2 (rev) Utrednings-/projektering pågår om hur GoV vill disponera ytorna och var man ska förlägga bl a elprogrammet. Ombyggnader för IM resurs färdigställda i augusti. Underhållsmedel på 2 miljoner finns avsatta Flyingeskolan fler klassrum Projektet färdigställt, slutredovisas december Marieskolan ersättning paviljonger Förfrågningsunderlag klart, beräknas färdigställt hösten Örtofta folkets hus Utredning angående klubblokal pågår Bergabo Akut underhåll/investering pga flytspackel. Kostnad enligt kalkyl 5,7 mkr, varav 3,8 mkr på investering och 1,9 mkr på drift/underhåll. Projektet avslutat i oktober Dannemannen ombyggnad till Carema Lokalanpassning enl. önskemål från hyresgästen Carema. 31

34 Bussangöring F-6 Samordnas med Nya Östra skolan och dagvattenprojektet och vara färdigställt till Alebo förskola Standardhöjning och underhåll, som tidigare var planlagt till Projektet tidigarelagt. Utredning pågår. 32

35 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 282,1 277,7-4,4 Kostnader -282,6-278,1 4,5 Personalkostnader -86,2-75,5 10,7 Lokalkostnader -9,1-9,3-0,2 Övriga kostnader -130,3-141,8-11,5 Kapitalkostnader -57,0-51,5 5,5 Nettokostnader -0,5-0,4 0,1 Kommunbidrag 0,5 0,5 0,0 Årets resultat 0,0 0,1 0,1 33

36 Driftsredovisning netto, mkr Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Servicenämnd 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsledning 0,0 0,4 0,4 Försäkringsärende Norrevångshallen 0,0 0,0 0,0 Måltid -0,3-0,3 0,0 IT 0,0 0,0 0,0 Städ -0,1-0,1 0,0 Fastighet -0,1-0,6-0,5 Projekt 0,0 0,0 0,0 Bilpool 0,0 0,2 0,2 Summa -0,5-0,4 0,1 34

37 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer Totalt t.o.m Tillgänglighet offentliga lokaler ,1 0,0-0,1 0,0 0,1 Energiåtg div fastigheter ,2-0,9-2,2-1,6 0,6 Ekenäsgården, förskol ,2 0,0 0,0-0,1-0,1 Ekenässkolan, matsal och kök ,0-0,3-3,0-3,0 0,0 Berga Huvudbyggnad etepp ,0-14,1-7,5-6,9 0,6 Omklädning Fotbollshallen ,8 0,0 0,0-0,1-0,1 Marieholms bibliotek ,7 0,0 0,0-1,5-1,5 Eslövshallen ,1-18,7-109,4-96,3 13,1 Mattisborgen flytt Stehag/Billinge ,2-1,2-0,6 0,6 Källebergsskol omb ,0-0,5 0,0 0,9 0,9 Nya Östra skolan ,0-0,9-7,0-1,6 5,4 PCB Sanering div. platser ,3-1,2 0,0-1,5-1,5 Berga avrinning ,0-0,2-2,0-0,3 1,7 Elektronisk inpassering skolor ,0-0,4-0,4-0,3 0,1 Munkebo 2 avd. fuktskada ,3-0,4-7,3-8,0-0,7 Värmesensorer ,7-2,4 0,0-0,1-0,1 Ekevalla idrottsanläggning ,5-1,2-5,0-1,4 3,6 Ekevalla idrottshall ,0-0,7-5,0-2,3 2,7 Idrottsplatser säkerhetshöjande ,2-0,3-0,4-0,2 0,2 Stadshuset ombyggnad ,0-0,8-0,4-0,9-0,5 Berga Huvudbyggnad etepp ,8-0,1-4,0-2,0 2,0 Flyingeskolan ,7-0,1-2,6-2,6 0,0 Marieskolan ersättning paviljong ,5 0,0-3,0-0,7 2,3 Örtofta Folkets Hus ,0-0,1-0,1 Bergabo, flytspack.sa ,8-3,8-4,1-0,3 Dannemannen omb. till Carema ,9 0,0-0,9-0,9 0,0 Alebo ,3 0,0-5,3 0,0 5,3 IT-teknik ,4 0,0-3,4-1,1 2,3 Bussangöring -1,3 0,0-1,3 1,3 Avslutning Källeberg -0,9-0,5 0,5 Storköksmaskiner ,5-0,5 0,0 Maskiner Fastighetservice ,3-0,4-0,1 Städmaskiner ,2-0,2 0,0 Summa -389,9-43,2-176,7-138,4 38,3 35

38 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Eva Åström Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Volymkompensation 6 mkr har tillförts äldreomsorgens hemvård. Överföring av 1 mkr från Socialpsykiatri till LSS föreslås mot bakgrund av prognostiserat resultat i dessa verksamheter. Analys av driftutfallet Utifrån en ny bedömning baserad på resultatet per den 31 oktober och de volymkompensationer och ombudgeteringar som skett beräknas en negativ budgetavvikelse på -9,5 mkr för år Det kan fortfarande ske vissa förändringar ute på enheterna, eller tillkomma nya externa placeringar, men det hinner inte få så stor effekt på årets resultat. Budgetavvikelserna fördelar sig på: - Nämnden +0,3 mkr - Alkoholtillsyn -0,1 mkr - Äldreomsorg -6,1 mkr - LSS -5,9 mkr - Socialpsykiatri +1,2 mkr - IFO vuxen -1,3 mkr - Anhörigstöd +0,4 mkr - Förvaltningsgemensamt +2,0 mkr Summa prognos -9,5 mkr Äldreomsorg Inom äldreomsorgen började behoven öka under senare delen av år 2011 och ligger fortfarande på en hög nivå. Utvecklingen har varit den samma i hela landet och nu börjar tendenser till stabilisering av nivån synas i en del kommuner. I Eslöv har antal beslutade hemvårdstimmar för oktober legat på ungefär samma nivå som september. Orsakerna till den kraftiga ökningen är dels en växande åldersgrupp med större behov, och dels de förändringar som genomförts inom sjukvården med inriktning om att minska antalet vårddygn på sjukhusen. När trycket från regionens hälso- och sjukvård ökar så ökar också de tillfälliga behoven av mer hjälp. Det innebär exempelvis att personer som normalt har hjälp av hemvården tre gånger per dag och under en tid istället kan behöva hjälp fem eller sex gånger per dag. En annan faktor som påverkar utvecklingen är att personer som får hjälp av hemvården också bor kvar hemma längre och därmed är kvar längre i verksamheten. 36

39 Förvaltningen arbetar vidare med att anpassa organisation och utförande för att på bästa sätt kunna möta de förändrade behoven. Exempelvis planeras införande av ett hemtagningsteam för att bättre och snabbare kunna stödja brukarnas rehabilitering. Hemvården fortsätter att ha en hög nivå av antal beslutade timmar per månad, men från september verkar ökningen ha avtagit något. Budgeten har kompenserats med 6 mkr för ökade volymer, vilket motsvarar en stor del av verksamhetens volymökning. Efter volymkompensationen redovisas per den 31 oktober 2012 ett underskott på -2,3 mkr inom hemvården. I takt med att brukare med högre vårdtyngd får plats på särskilt boende överförs också behov och kostnader till de särskilda boendena. Ny prognos beräknas till -3 mkr. Särskilda boenden redovisar per den 31 oktober ett resultat på -4,2 mkr. Resultatet beräknas kunna förbättras något under de sista månaderna men mot bakgrund av den ökande vårdtyngden prognostiseras ett underskott på -2,6 mkr. Korttidsboendet redovisar per den 31 oktober ett resultat på -0,7 mkr. Efterfrågan på platser är mycket hög och antal vårddygn som i tidigare prognos beräknades till 7500 beräknas nu hamna på Det är i princip fullbelagt hela tiden och kö på platser. Därför kommer nu ytterligare ett antal vårdplatser att iordningställas för korttidsvård, vilka kan tas i bruk relativt omgående. Tidigare prognos på -0,9 mkr revideras till -1 mkr. Eftersom intäkterna kan beräknas öka något ytterligare kopplat till ett ökat antal brukare och nya beslut så beräknas resultatet förbättras med ca 0,5 mkr. Prognos för äldreomsorgen beräknas till totalt -6,1 mkr. Funktionsnedsättningar LSS-verksamheten redovisar per den 31 oktober ett resultat på -6,2 mkr kkr, varav - 1,9 mkr avser personlig assistans, -0,1 mkr avser daglig verksamhet och resterande -4,2 mkr avser LSS boende inklusive köp av externa platser. Det har i nuläget verkställts sju fler beslut om boende enligt LSS än vad som fanns budgeterat för år Det är en ytterligare ökning jämfört mot prognosen i delårsrapporten då det var fyra fler verkställda beslut. Sju boendebeslut motsvarar en årskostnad på ca 3,5 mkr, baserat på genomsnittlig kostnad för LSS boende. Antal ansökningar till det nya LSS-boendet är redan nu fler än antalet platser. Prognosen för LSS- boende och daglig verksamhet beräknas till -4,9 mkr. I vårprognosen beräknades ett underskott för personlig assistans på -0,5 mkr. Försäkringskassan gör avräkningar och omprövningar löpande under hela året, vilket innebär att det är svårt att lägga säkra prognoser för verksamheten. Prognos för personlig assistans beräknas till -1 mkr. Socialpsykiatrin redovisar per den 31 oktober ett resultat på +1 mkr. Det är framförallt institutionsplaceringar och sysselsättningen som har haft lägre kostnader. Under hösten har ytterligare placeringskostnader tillkommit, vilket innebär att en del av det tidigare prognostiserade överskottet får räknas av. Ny prognos beräknas till +1,2 mkr. Total prognos för funktionsnedsättningar beräknas till - 4,7 mkr. IFO vuxen IFO vuxen redovisar per den 31 oktober ett resultat på -1,1 mkr. Avvikelsen består i kostnader för institutionsplaceringar, som är högre än budgeterat. Kostnaderna har dock legat på en lägre nivå än föregående år. Det kan fortfarande tillkomma nya placeringar, men dessa hinner inte få så stor effekt på årets resultat. Mot bakgrund av 37

40 det kan prognosen förbättras till -1,4 mkr, vilket inkluderar ett underskott på -0,1 mkr för alkoholtillsyn. Förvaltningsövergripande verksamhet, anhörigstöd och nämnd Förvaltningsövergripande verksamhet redovisar per den 31 oktober ett resultat på + 2,3 mkr inkluderat anhörigstöd +0,4 mkr och nämnden +0,3. Förvaltningen har under året haft ett flertal ej återbesatta vakanser orsakat av exempelvis föräldraledigheter och långa rekryteringstider vilket tillsammans med en 0generell sparsamhet beräknas generera ett överskott på +2 mkr. Till stora delar har kompetensutveckling och utvecklingsarbete inom hela Vård och Omsorg legat på en minimal nivå under det senaste året. Det är inte hållbart att fortsätta arbeta under dessa förutsättningar då kvaliteten på arbetet riskerar försämras, men det har varit en sparåtgärd som varit nödvändig under året. Total prognos för övrig verksamhet är +2 mkr, anhörigstöd +0,4 mkr och nämnden +0,3 mkr. Analys av verksamhetsmåtten Prognos för verksamhetsmått baseras på nuvarande förutsättningar och den utveckling som idag är känd. Verksamhetsmåtten har delvis kommenterats under rubriken driftutfall eftersom dessa hänger ihop. I tabellen för verksamhetsmått redovisas inom äldreomsorgen en ökning av antal vårddygn i korttidsboende och antal beslutade hemtjänsttimmar i förhållande till föregående prognos. Inom LSS har antal beslut om LSS boende och daglig verksamhet ökat. Institutionsplaceringar inom IFO vuxen är färre i antal personer och antal vårddygn jämfört mot tidigare prognos. Analys av investeringarna Investeringsramen kommer att användas till fortsatt utbyte av inventarier inom boendeenheterna. 38