Delårsbokslut nämnd tertial till KF. Kommunförvaltning

Transkript

1 Delårsbokslut nämn tertial till KF Kommunförvaltning

2 Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSOMRÅDE EKONOMISKT UTFALL PERIODENS HÄNDELSER DRIFTPROJEKT KOMMUNALA MÅL HÅLLBAR UTVECKLING ATTRAKTIV KOMMUN DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET STABIL EKONOMI I BALANS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FRAMTIDEN Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 2(14)

3 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunstyrelsen är kommunens leane politiska förvaltningsorgan me ansvar för hela kommunens ekonomi och utveckling. Styrelsen leer och samornar planeringen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknas-, sysselsättnings-, turism- och näringslivsfrågor. Dessutom fungerar styrelsen som kommunens räningsnämn. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 3(14)

4 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2013 Bokslut Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse helår Intäkter Summa intäkter Personalkostnaer Övriga kostnaer Summa kostnaer Resultat Anvisning Följane unerrubriker ska använas: - Reslutat - Överskott/unerskott mot helårsbuget - Åtgärer för att komma i balans Ekonomiska effekter - Konsekvenser av föreslagna åtgärer - Resultat - Överskott/unerskott mot helårsbuget Prognos för helåret är 0 i avvikelse mo buget. Kommunchef förväntas +90' å personalaktivitetspengar inte nyttjas p g a et kärva ekonomiska läget. AME räknar me ett unerskott på 326 tkr å en projektintäkt blev felaktigt bugtera. IT gör en positiv avvikelse å biragen blir 150 tkr högre. Personalchef blir också bättre me 63 tkr å lokal lönepott ej nyttjas fullt ut. Bostaanpassning blir yrare än planerat, varför ett unerskott på 150 tkr befaras. Kapitalkostnaerna blir lägre å investeringar skjuts på framtien, +173 tkr. - Åtgärer för att komma i balans 2014 Inga åtgärer planeras. AME gör va e kan för att minimera unerskottet. - Ekonomiska effekter - Konsekvenser av föreslagna åtgärer Investeringar (kkr) Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 8000 Kommunkontor inventarier IT-enhet, inventarier Objektreserv KS Skogslag, inventarier Räningstjänst, foron Objektreserv KS orf Trafikterminal, proj Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 4(14)

5 Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse fas 8264 Breban Lansbygen Lee Sanering Egäret, älreomsorg Tilläggsmoul Diabas Ny förskola Stallbacken MSB Ombyggna kaj, båtklubben Summa Stallbacken förskola blir försena varför merparten av investeringen sker Flera anra projekt skjuts över til Ny släckbil till räningstjänsten levereras i mars 2015 Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 5(14)

6 3 PERIODENS HÄNDELSER Uner perioen har rekrytering av ny kommunschef startats upp. Det var 43 pesrsoner som sökte tjänsten och processen är i full gång. Bokslutsprognosen visar på ett unerskott, vilket har föranlett att kommunstyrelsen har infört vikarie- /anställningsstopp och inköpsstopp. Befolkningen ökar fortsatt i kommunen, vilket är mycket gläjane. Det lokala näringslivet går bra och arbetlössiffrorna ligger uner riksgenomsnittet för Sverige. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 6(14)

7 4 DRIFTPROJEKT Uner kommunstyrelsen berivs ett flertal projekt. För e första åtta månaerna kan följane nämnas: Energieffektiva kommuner - me stö från Energimynigheten berivs aktivt arbete att minska kommunens energianvänning. Inom folkhälsoområet kan Demokrati/ Delaktighet, Psykisk Hälsa, samt Arena Ungom nämnas. Inom integrationsverksamheten berivs projekt Lyftet. Utöver ovan nämna områen hanteras även projekt inom näringsliv och kultur/turism. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 7(14)

8 5 KOMMUNALA MÅL Nyckeltal reovisas per kvartal, halvår eller helår. 5.1 HÅLLBAR UTVECKLING Nämn Resultat/SMARTA Matchningen på arbetsmarknaen ska öka och arbetslösheten unerstiga riksgenomsnittet Arbetslösheten unerstiger riksgenomsnittet vi halvårsskiftet. Målet beöms vi halvårsskiftet som uppfyllt. Den totala arbetslösheten ska unerstiga riksgenomsnittet Blan e 100 främsta kommunerna när et gäller tillgången på arbetskraft me relevant kompetens i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet 110% Arbetslösheten blan unga ska unerstiga riksgenomsnittet Ungomsarbetslösheten unerstiger rikets vi halvårsskiftet. Målet beöms vi halvårsskiftet som uppfyllt. Arbetslösheten blan unga upp till 25 år unerstiger riksgenomsnittet. 99% Kommunstyrekse n ska öka miljömevetenhet en hos personal och kommuninvånare Miljöleningsarbetet är implementerat i samtliga verksamheter uner KS och et pågår ett fortgåene arbete me att följa upp framtagna hanlingsplaner. Gällane miljörutiner inom avfallshantering, energi, inköp, resor/transporter och aministration efterlevs i verksamheterna. Kommunkoncern ens totala energiförbrukning ska minska 2 % årligen Arbete pågår me bl.a. konvertering till energieffektiva uppvärmingsystem. Mätning genomförs per helår å beömning även görs av ets uppfyllane. Kommunkoncernens totala energiförbrukning ska minska me 2 % jämfört me föregåene år. Samtliga nämner och verksamheterv ska följa och samverka kring gemensamt prioriterae områen och grupper i folkhälsoarbetet KS verksamheter eltar i bugetprocess för miljö- och folkhälsorået och har möjlighet att inkomma me förslag på aktiviteter. Blott en verksamhet inkom ock me förslag. Kommunstyrelsens verksamheter ska ha eltagit i åtminstone något av e prioriterae områena inom folkhälsoarbetet. Kommunstyrelse n ska ansvara för att information till allmänheten om energieffektiviseri ng genomförs Genomförs via energirågivare varför et beöms uppfyllt. Klimat- och miljöanpassninge n samt rättvisemärkta varor i tisverksamhe Mätning genomförs årsvis varför et följs upp vi bokslut. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 8(14)

9 Nämn Resultat/SMARTA terna ska öka. All tillsviareanställ personal bör vi 2013 års utgång ha tagit miljökörkortet. Utveckla och förbättra goa livs- och lekmiljöer för barn Pågåene arbete inom ramen för lokalprocessen för skola och barnomsorg me att skapa bättre miljöer båe inomhus och ute för barn och elever. Planeras även översyn av lekplatser inom kommunen för eventuella åtgärer. Beaktas viare i arbetet me kost och lokalvår samt utemiljöer. Uppföljning och beömning av uppfyllelse sker i bokslut. Reovisning av årets arbete me säkra skolvägar, upprustning av utemiljön vi verksamheter är barn och unga vistas inklusive lekplatser. Uppmuntra och stöja föreningar som skapar nya aktiviteter för barn och unga Kommunen har uner året via folkhälsan haft satsningen "En påse pengar" för att uppmuntra unga att organisera sig och genomföra aktiviteter. Intresset har varit lågt och uner halvåret har inga aktiviteter genomförts. Inom projektet "Avtryck" har vi haft ett projekt som genomförts. Målet beöms hittills som elvis uppfyllt genom kommunens uppmuntran och stö, trots att et inte skapat et resultat som förväntats. Antal nya aktiviteter för barn och unga som föreningarna genomför me stö av kommunen. De verksamheter som arbetar me barn och unga ska verka för ett gemensamt och positivt förhållningssätt ICDP-utbilningar har genomförts för elar av en personal som arbetar me barn och unga och uner 2014 planeras ytterligare utbilningar. Målet följs upp vi bokslut. Minst 25 % av all personal i verksamheter som jobbar me barn och ungomar skall ha genomgått ICDPutbilning nivå 1 uner ATTRAKTIV KOMMUN Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n ska erbjua attraktiva boeneoch verksamhetsmiljö er FÖP för Dals-Es tätort har antagits uner våren 2014 som ska utgöra ett viktigt okument för framtia utveckling av kommunens tätort. Detaljplanearbete har även startats upp uner sommaren som en el i förverkliganet av FÖP. Genom säkring av vattenförsörjning till bostasområet Toppen, har möjlighet givits till ytterligare utbyggna av bostastomter vi områet Orrvägen. Beömning av ets uppfyllna genomförs i Reovisning av vilken mark som har tagits fram för bostäer och i vilka sorts miljöer etta har skett. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 9(14)

10 Nämn Resultat/SMARTA bokslut. Utveckla infrastrukturen och goa kommunikationer samt arbeta me att förverkliga ett Resecentrum i Dals-E I samban me årligt möte me Trafikverket i maj iskuteras Resecentrum. Det visae sig att Funktionsutreningen som Trv lovat vara klar uner första halvåret 2014 inte hae startat. Nytt löfte från Trv är en görs klar uner hösten 2014, Reovisning av påverkansarbetet gentemot beröra aktörer gällane trafikering och processen kring Resecentrum. Resecentrum och öka trafikering: Kontakter mellan kommunen och Kollektivtrafiksekretariatet, Västtrafik, NSB och Fyrboal pågår oavbrutet. Även på politisk nivå pågår kontakterna oavbrutet. Beömning kring ets uppfyllna genomförs i bokslut. Stöja en fortsatt positiv utveckling av en lokala näringslivsstruktur en Uner första halvåret 2014 har nyföretaganet ökat betyligt jämfört me förra året. Målet är 10 nya företag per år, men rean nu är vi uppe i hela 44 företag. Mesta elen är inom skogsbruk, vilket inikerar att et möjligen hanlar om avverka mark som registreras hos Skatteverket. Men et kommer änå att synas som ökning av nyföretaganet i statistiken. Målet beöms som uppfyllt. Kommunens placering i en totala rankingen från Svenskt näringsliv ska förbättras jämfört me föregåene år. Ha en ialog me näringsliv, köpman och fastighetsägare kring et gemensamma ansvaret för en attraktiv tätort Dialog har pågått t ex inom ramen för framtaganet av FÖP och efter antagane i samban me att FÖP förverkligas i fom av bl a etaljplanearbete. Enligt statistik från Dalslans Turist AB så var besöksantalet på Dals-Es turistsior på hemsian une alslan.com uner 2013: 6080 st och 2014 hae et ökat till 8782 st. Målet beöms i sin helhet vi bokslut. Kommunstyrelse ns verksamheter ska vara kvalitetssäkrae Flera verksamheter har tyliga kvalitetsmått i form av jämförane unersökningar eller brukarunersökningar för att mäta nöjhet mean anra verksamheter helt saknar etta. Detta syftar till att skapa en tyligare mätbarhet för samtliga verksamheter genom att ta fram kvalitetsmått för respektive verksamhet. Målets uppfyllane beöms vi bokslut. Samtliga verksamheter inom kommunstyrelsen ska uner året efinierat kvalitetskriterier för respektive verksamhet som sean ska använas för kvalitetssäkring. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 10(14)

11 5.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n och ess verksamheter ska främja öppenhet och elaktighet för alla meborgare oavsett förutsättningar eller bakgrun I samban me beslut om Framtiens älreboene genomföres utreningen me möjlighet för meborgare att elta via hemsian och facebook. Dialogmöte om älrebeonefrågan genomföres uner vintern. Det pågåene arbetet i verksamheterna me Kultur och väreringar syftar också till att skapa en utveckling av kommunens förhållane till öppenhet och tillgänglighet för kommunens meborgare och brukar. Beömning av et görs i samban me bokslut. Antal ialogmöten för allmänheten Antal ialogmöten i varje kommunel Antal förbättringsförslag och svar på hemsian Kommunstyrelse n ska ha en sammanhållen strategi för kommunens arbete kring barn och unga i enlighet me Barnkonventionen och kommunens barnchecklista Arbete för öka samverkan mellan verksamheter pågår i enlighet me Dals-Es moellen. Uppföljning behöver ock göras av moellen och i vilken mån en fungerar sammanhållane för kommunens arbete me barn och unga. Målet om att all personal som arbetar me barn och unga ska ha genomgått ICDP-utbilning 2014 är tveksamt om et kommer att lyckas. Uppföljning av moellen är inte planera. Målet beöms ärför som elvis uppfyllt och får följas upp ytterligare vi bokslut. Integrera och stratgier i Dals-Es moellen för att tillvarata barns och ungas behov och synpunkter. Barnchecklistan ska implementeras i berening och beslut av ärenen. Barnperspektivet skall beaktas i all hanläggning, mynighetsutövni ng och behanlane insatser som rör barn och unga Barnchecklistan, som ska fungera som stö för beaktane av barnperspektivet, använs inte me regelbunenhet vi hanläggning. Målet beöms ärför som enast elvis uppfyllt. 5.4 STABIL EKONOMI I BALANS Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n ska beriva verksamheterna inom tillela buget. Anel bugetansvariga som håller sin buget Kommunstyrelse n ska sträva efter att öka anelen extern finansiering. Anelen externfinansiering. 121% Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 11(14)

12 Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n ska arbeta me att minska et kommunala fastighetsinnehav et Pågår kontinuerligt översyn och överväganen om et kommunala fastighetsinnehavet. Målet beöms som uppfyllt. Kommunstyrelse n ska utbila och se till att öka kunskapen om kommunens bugetprocess och styrprinciper. Ett årligt positivt resultat som motsvarar ca 2 % av skatter och birag Antal eltagane chefer/arbetsleare som tagit el av utbilning kring kommunens bugetprocess och styrprinciper 100% Kommunstyrelse n ska ha en öka uppföljning över kommunens verksamheter och ekonomi för tylig bugetföljsamhet Kommunstyrelsen beslutae att me anlening av stora prognostiserae unerskott, genomföra ett antal åtgärer för att skärpa upp och återskapa förtroenet för uppföljningssystemet. En av åtgärerna är att nämnerna genomför och reovisar inför kommunstyrelsen en månatlig uppföljning av bugeten för året me prognostiserat resultat för året samt kostnas- och konsekvensberäknae åtgärer vi eventuella prognostiserae unerskott. Kommunstyrelse n ska beakta möjligheten till öka samverkan me anra kommuner är et är möjligt Utrening av gemensam löneenhet pågår. Omtag har gjorts kring ekonomisystem och ekonomimoell tillsammans me kommunerna Melleru, Bengtsfors och Färgelana för en fortsatt utveckling av samarbetet kring ekonomisystemet och ekonomiresurserna. Inom samtliga verksamheter finns en öppenhet och bereskap inför att samverka me anra kommuner när et är möjligt. Målet beöms som uppfyllt. Anmtal verksamheter som utrett och sett över möjligheten att samverka me grannkommuner inom nya primärkommunala frågor. 5.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n ska fortsätta utvecklingen av Stäniga förbättringar i verksamheten samt vara Utbilningar för arbetsleare genomföres uner 2013 avseene LIA - lärane i arbetslivet och Stäniga förbättringar. Återstår att följa upp hur verktygen enligt moellen använs och har Verksamheterna ska ha inlett ett arbete me Stäniga förbättringar uner året. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 12(14)

13 Nämn Resultat/SMARTA rivane i arbetet gentemot övriga nämner. implementerats i verksamheterna. Målet beöms i bokslut. Kommuntyrelsen ska aktivt och strategiskt sörja för go kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing Enkät till personalen avseene arbetsmiljön har planerats men ännu inte genomförts. Målet följs upp i bokslut. Ohälsotal i jämförelse me föregåene år Antal tjänster som gjorts om till heltistjänster och tillsviaretjänster. Ny strategi för friskvårssatsningar ska presenteras uner året. En personalenkät kring arbetsmiljön ska ha genomförts. Kommunstyrelse n ska lea och samorna arbetet me att unerlätta nämnernas långsiktiga personalbehov Hanlearutbilning har utvecklats för att förbättra mottaganet av praktikplatser i kommunens verksamheter vilket är viktigt inför et framtia rekryteringsbehovet inom flera verksamheter. Pågår även chefsutbilning för att öka möjligheten till chefsrekrytering i en egna verksamheten. Målet beöms som uppfyllt. Antal praktikanter, sommarjobbare och praoelever per verksamhet Genomför kartläggning av et framtia personalbehovet. Kommunstyrelse n ska sträva efter att öka anelen heltitjänster inom kommunstyrelsen s verksamheter Utvecklingen me att öka anelen heltistjänster följs upp i bokslut. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 13(14)

14 6 FRAMTIDEN Det är ganska många olika utreningar igång samtiigt just nu. a. Uner senhösten skall beslut om framtien för Dalslans Kommunernas kommunalförbun tas. Kommuncheferna håller på att ta fram unerlag för beslut. b. Processen om Framtia Älreboene i Dals-E har kommit så pass långt nu att ett inriktningsbeslut kommer troligen att tas innan ecember måna. Ärenet iskuteras just nu hos våra olika partigrupper. c. Beslut om vem som skall efterträa Peer Koléus som ny kommunchef kommer att beslutas om i november.. Uner november måna kommer FOKUS-nämnen besluta om på vilket sätt gymnasieskolan Utsikten skall omstruktureras. e. Uner hösten skall även en långsiktig plan presenteras för hur IFO-enheten skall kunna komma i ekonomisk balans. f. Uner oktober måna kommer en satsning på haneln i E presenteras. Satsningen går uner rubriken Klubb Dalsl-E och har som syfte att stöja och lyfta upp en lokala haneln inom kommunen. Kommunförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 14(14)

15 Delårsbokslut nämn tertial till KF KS Teknik och Serviceförvaltning

16 Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSOMRÅDE EKONOMISKT UTFALL PERIODENS HÄNDELSER KOMMUNALA MÅL HÅLLBAR UTVECKLING ATTRAKTIV KOMMUN DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET STABIL EKONOMI I BALANS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FRAMTIDEN KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 2(10)

17 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Teknik och Service hanterar e tekniska verksamheterna såsom markförvaltning, parker, gator, renhållning, VA-försörjning och fastigheter. Förvaltningen har även ansvaret för intern stä- och kostverksamhet. Samorning och verkställane av kommunens byggnas- och anläggningsprojekt ligger också på förvaltningen KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 3(10)

18 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2013 Bokslut Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse helår Intäkter Summa intäkter Personalkostnaer Övriga kostnaer Summa kostnaer Resultat Reslutat - Överskott/unerskott mot helårsbuget Prognosmässigt förväntar vi oss ett överskott på gata/väg motsvarane unerskott inom fastighetsförvaltningen. Överskottet inom gata beror främst på en mil vinter, fastighetens unerskott kan bl.a härleas till Westberga konkursen. - Åtgärer för att komma i balans Ekonomiska effekter - Konsekvenser av föreslagna åtgärer Investeringar (kkr) Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 8004 GS inventarier Beläggning gata Trafikterminal Anslutning, serviser VA Översiktligt proj. VA Resrevvattentäkt, E tätort 8025 Uppgraering reningsverk Håbol Köksinventarier Stäinventarier Baromtern Hagaskolan 8185 Engergieffektivisering/ eklarationer 8190 Reningsverk, åtgärer Vattenverk, åtgärer Passersystem lokaler Ombyggna, Valsebo Es atlet, ombyggna KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 4(10)

19 Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 8267 Renovering, hissar Ombyggna skolor Anslutningsavgifter VA 8282 Lokalanpassning Jorbrons företagshotell (boxningsklubben) 8286 Esgäret, ombyggna 8287 Vattenförsörjning, Toppen 8288 Ombyggna pumpstationer, VA 8289 Avloppsleningar, relining 8290 Tomt Håbol, avstyckning 8291 Panncentral uppgraering, Vestberga 8292 Bastuaggregat, Utsikten 8293 Sopkärl, ny entreprena Nya lokaler IFO Hissar, uppgraering Ny förskola Stallbacken 8298 Energieffektivisering branstation 8299 Lolkalanpassning Öebyn 1: Vikvägg snörrumskolan 8301 Ny värmeanläggning, Karlssons MSB Renhållning, objektsreserv VA, objektreseserv Park, objektsreserv GC-väg, Gamla Esvägen 8405 Fastighet objektsreserv JCB maskin Hjullastare Ombyggna kaj, båtklubben 8410 Orrvägen, exploatering Upprustning central KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 5(10)

20 Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse baplats Lokalanpassning 1: Summa KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 6(10)

21 3 PERIODENS HÄNDELSER Arbetet me att ta fram en reserv-vattentäkt (Lilla Lee) har påbörjats Toppen-projektet har färigställts och etta meför att vi säkerställer vattenförsörjningen runt Toppen områet. VA-plan arbetet pågår och beräknar att et ska bli klart uner 2014 och etta okument kan bl a avgöra hur vi ska lösa VA försörjningen i Nössemark. Pågår arbete me uppförane av Gång och Cykelväg på Gamla Esvägen trafikverket birar me 50% finansieringstö Fortsatt arbete me energieffektivisering sker fortlöpane inom kommunens fastighetsbestån. Nya värmeanläggningar på branstation och karlsson / AME har färigställts. Upphanling av uppförane om ny förskola 4 av på Stallbacken har genomförts och start av byggnation beräknas ske uner hösten Framtagane av projekteringshanlingar för ombyggna, renovering av Haga skolan samt Snörrumskolan pågår. Projektering av nya lokaler för IFO på Utvecklingscenter klar. Fortsatt pågåene utrening av om framtia älreboenet i Dals-E. Avveckling av e mouler för älreboene som var placerae utanför Hagali. Ansvarsutrening Bälnäs inustriområe genomför av Länsstyrelsen vilket innebär att kommunen inte läggs till last för e föroreningar som finns är. Ansökan om 100% birag till sanering är påbörja. Nybyggna av förrå m.m. bak centrumhuset efter branskaa. Livsmeelsupphanling har genomförts och verkställts. Uppbyggna av ny iskinlämning i Snörumsskolan har utförts. Införane av Lunchkupongssystem har genomförts. Detta meför effektivare och säkrare ekonomisk hantering. Framtagane av lokalvårspolicy pågår. Införane av kostatasystem vilket meför att man kvalitetssäkrar tierna. KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 7(10)

22 4 KOMMUNALA MÅL Nyckeltal reovisas per kvartal, halvår eller helår. 4.1 HÅLLBAR UTVECKLING Nämn Resultat/SMARTA Kommunkoncern ens totala energiförbrukning ska minska 2 % årligen KS teknik & service hanhar kommunens fastigheter. Arbete pågår me bl.a. konvertering till energieffektiva uppvärmingsystem. Samtliga nämner och verksamheterv ska följa och samverka kring gemensamt prioriterae områen och grupper i folkhälsoarbetet Detta et arbetar vi me att utveckla goa livs och lekmiljöer för barn. Utveckla och förbättra goa livs- och lekmiljöer för barn Beaktas i arbetet me kost och lokalvår samt utemiljöer. De verksamheter som arbetar me barn och unga ska verka för ett gemensamt och positivt förhållningssätt Personalen skall verka som ambassaörer inom sin verksamhet, utifrån Dals Es kommuns väreringar 4.2 ATTRAKTIV KOMMUN Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n ska erbjua attraktiva boeneoch verksamhetsmiljö er KS teknik & service arbetar me att ta fram tomtmarker samt förvalta kommunens utemiljöer och fastigheter. 4.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n och ess verksamheter ska främja öppenhet och elaktighet för alla meborgare oavsett förutsättningar eller bakgrun Verksamheterna inom teknik & service ska verka för att ge information till brukare och meborgare inom Dals Es kommun. KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 8(10)

23 4.4 STABIL EKONOMI I BALANS Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n ska beriva verksamheterna inom tillela buget Verksamheten finansieras i stor gra me interna ebiteringar. Verksamheterna berivs inom tillela buget. Kommunstyrelse n ska beakta möjligheten till öka samverkan me anra kommuner är et är möjligt KS teknik & service verkar för att samverka me anra kommuner bl.a inom renhållning och vaverksamheten. För ytterligare information se ekonomiskt utfall. 4.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Nämn Resultat/SMARTA Kommunstyrelse n ska fortsätta utvecklingen av Stäniga förbättringar i verksamheten samt vara rivane i arbetet gentemot övriga nämner Uner hösten kommer teknik & service att ta fram verksamhets och aktiviteter utifrån kommunstyrelsens. KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 9(10)

24 5 FRAMTIDEN Ny reserv-vattentäkt i Dals E planeras att tas fram. VA-plan arbetet pågår och beräknar att et ska bli klart uner 2014 och etta okument kan bl a avgöra hur vi ska lösa VA försörjningen i Nössemark. Fortsatt arbete me energieffektivisering sker fortlöpane inom kommunens fastighetsbestån. Byggnation av ny förskola på Stallbacken beräknas att färigställas uner Beräkna byggstart för Haga skolans ombyggna samt snörrumskolans renovering beräknas starta 2015 Utreningsarbetet gällane lokaler för framtia älreomsorg fortsätter. IFO-verksamheten skall flytta sin verksamhet till utvecklingscenter och et meför en större ombyggna av fastigheten. Nya internhyresavtal skall införas. Förprojektering av nya tomter ovanför Orrvägen / Tjäervägen beräknas ske uner 2015 Huvustuien Bälnäs inustruområe är klar och Kommunen söker nu birag för sanering av områet vilket uppskattas till ca. 25 miljoner KR. Upphanling av kemproukter inom lokalvår kommer att genomföras. KS Teknik och Serviceförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 10(10)

25

26 Delårsbokslut nämn tertial till KF Socialförvaltning

27 Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSOMRÅDE OMVÄRLDSANALYS EKONOMISKT UTFALL PERIODENS HÄNDELSER DRIFTPROJEKT KOMMUNALA MÅL HÅLLBAR UTVECKLING ATTRAKTIV KOMMUN DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET STABIL EKONOMI I BALANS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR FRAMTIDEN Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 2(16)

28 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Socialnämnen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och va som i lag sägs om socialnämn utom förskole- och fritishemsverksamheten. Nämnen utövar leningen av en kommunala hälso- och sjukvåren. Nämnen ansvarar också för va som i lag sägs om stö och service till vissa funktionshinrae (LSS). Nämnen ansvarar även för va som framkommer i lag om färtjänst. Nämnen fullgör likaså kommunens uppgifter rörane alkohollagen, tobakslagen samt lotterilagen avseene automatspel. Socialnämnen skall besluta om nämnens förvaltningsorganisation inom e riktlinjer som fullmäktige fastställt. Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 3(16)

29 2 OMVÄRLDSANALYS Statens olika mynigheter ålägger kommunens verksamheter me olika pålagor men tar inte fullt ansvar för kostnaerna et meför. Detta är och kommer att bli en mycket svår problematik att förhålla sig till å kommunens resurser inte räcker till. Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 4(16)

30 3 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2013 Bokslut Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse helår Intäkter Summa intäkter Personalkostnaer Övriga kostnaer Summa kostnaer Resultat Resultat -Överskott/unerskott mot helårsbuget: Socialnämnen reovisar en prognos som visar på ett unerskott om 3,6 mkr på helårsbasis. Förbättringen sen tiigare prognos härrör från förbättringar från flera olika områen men främst från: Återsökning av moms (är vi fått klartecken från skattemynigheten att vårt upplägg är gokänt). Minskae framtia kostnaer för placeringar. Ökae intäkter för försäljning av verksamhet samt externa projektmeel är arbetet kunnat utföras i befintlig verksamhet. Nean kommenteras större bugetifferenser Inom IFO s verksamheten så finns ett unerskott för löner om totalt 2,3mkr beroene på ett ökat tryck på familjehem, stöet samt hanläggarsian på IFO kontoret. När et gäller placeringar så ligger nuvarane prognos på ett unerskott om 4,1mkr. På plussian så säljs tjänster och rekvireras projektmeel om kr. Försörjningsstöet ser ut att ge ett överskott om kr. Effektiviseringsarbete i förening me en minskning av uppragets omfattning gör att hemvåren har ett överskott om 1,1 mkr gällane personalkostnaer i verksamheten. Man har även erhållit kr i återsökt moms gällane trygghetsboenet på Linen. Inom särskiltboene så har man fått ökae personalkostnaer i och me flytten till Esgäret vilket ger ett unerskott om 1,2mkr. I och me flytten så fick man extra kostnaer för återställning av fastigheten som ihop me lite höga kostnaer i övrigt ger ett unerskott om kr. Ökae intäkter ger ett plus om kr i verksamheten. Åtgärer för att komma i balans 2014: Socialnämnen har tagit beslut om Inköps och anställningsstopp samt varit tylig mot förvaltningen att återhållsamhet gäller på alla plan. Samtliga placeringar har genomlyst för att se om något kan avslutas tiigare än planerat, vilket har gett en minre förbättring gällane essa kostnaer. Samtiigt utres ett flertal anpassningsåtgärer vilka tyvärr inte beräknas påverka årets resultat nämnvärt. Ekonomiska effekter: Insatserna beräknas kunna förbättra resultatet me cirka kr Konsekvenser av föreslagna åtgärer: Det kommer att bli en tyngre arbetsböra för kvarvarane personal om vakanser inte besätts. Fortbilning kommer inte att ske i planera omfattning vilket kan få vissa negativa följverkningar. Kostnaer kommer att skjutas på framtien och belasta kommane års resultat. Investeringar (kkr) Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Investeringar soc Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 5(16)

31 Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Summa På grun av inköpsstopp så kommer troligen större elen av anslaget att ligga oförbrukat. Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 6(16)

32 4 PERIODENS HÄNDELSER Korttis flyttae tillbaka till Esgäret i april på grun av att lokalerna inte höll måttet. Trycket på IFO har varit högt uner första elen av 2014 etta gällane båe institutionsplaceringar som övrig hanläggning. Situationen har varit extra ansträng å inte personalstaben varit komplett uner perioen. Ensamkommane verksamheten gick vi årsskiftet över till kommunstyrelsen men mycket arbete belastar fortsatt IFO. Särskilt uner e senaste månaerna har et skett en ökning i antalet barn som hänvisats till vår kommun. Detta har lett till att vi kommer att rekrytera ytterliggare personal för att kunna möta upp etta. Vi årets början skulle en enhet som hanhar familjehem och familjerätt startat i Å. Enheten skall rivas av Bengtsfors, Melleru, Å och Dals-Es kommuner. Uppstarten röje till augusti men vi tror att etta kommer framlees att vara en stor tillgång för vår IFO-verksamhet. Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 7(16)

33 5 DRIFTPROJEKT Förvaltningen har haft ett antal riftprojekt för att utveckla verksamheten uner perioen. till exempel inom socialpsykiatrin. Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 8(16)

34 6 KOMMUNALA MÅL Nyckeltal reovisas per kvartal, halvår eller helår. 6.1 HÅLLBAR UTVECKLING Nämn Resultat/SMARTA Socialnämnen ska ha samverkansforme r me Fokusnämnen. Detta sker genom blan annat familjecentralen. Även så arbetar man på att kunna öka samarbetet mellan LSS soc och LSS inom fokus. Politiken träffas också regelbunet och jobbar me gemensamma frågor. Uppsökane verksamhet för 80+ Hur många inivier erhåller försörjningsstö 0% 100% Socialnämnen ska inom IFO ha förebyggane insatser i samverkan båe me anra förvaltningar och me anra kommuner eller anra aktörer. Ett arbete me gemensam familjerätt och familjehem har startat upp i fyra av Dalalsnskommunerna och har sitt säte i Å. AME och IFO har ett bra samarbete Dals-Es moellen är en samarbetsform som Fokus och Socialnämnen har ett gemensamt ansvar för. Gemensam stuieag för personal på Fokus och Inivi och familjeomsorgen Gemensam hanläggning i Dalslan Utveckling Socialtjänst Dalslan (USD) - inom socialtjänstens olika områen 100% 100% 100% Socialnämnen ska ställa krav på eltagane i sysselsättning vi utbetalning av försörjningsstö. Kraven ställs gällane eltagane av syselsättning. Samtliga enheter inom förvaltningen ska erbjua praktikplatser. Praktikplatser erbjus när och om et passar för verksamheten. Personer me försörjningsstö samt me arbetsförmåga skall erbjuas sysselsättning i samverkan me AME och anra aktörer.. Närvarokrav för att få ersättning Detta sker i samverkan Samtliga nämner och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterae områen och grupper i Arbete pågår Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 9(16)

35 Nämn Resultat/SMARTA folkhälsoarbetet Socialnämnen ska öka miljömevetenhet en hos personal och kommuninvånare. Miljötänk är ett naturligt instag i verksamheterna och blan personal. Socialnämnen skall arbeta för minst ett folkhälsoarbete/år för gruppen älre och personer me psykisk ohälsa. Ej utfört. Socialnämnens verksamheter skall planera resanet Planering gällane resanet sköts på ett bra sätt i alla verksamheter me samåkning i möjligaste mån. Kan bli mycket extra körning iag eftersom vi har verksamheterna spria på olika platser i kommunen. Förbättringsområe Socialnämnen ska verka för en fossilfri bilpark Nämnen är inte me vi upphanlingar gällane bilparken All tillsviareanställ personal bör vi 2013 års utgång ha tagit miljökörkortet. 100% Alla som arbetar me barn och ungomar ska verka för ett gemensamt oh positivt förhållningssätt. Våra väreringar och väregrunsarbetet är oerhört viktigt i våa verksamheter oavsett om vi möter barn eller vuxna. Förvaltningen har utsett kulturambasaörer som skall vara leane i etta viktiga arbete. Antal ungomsevenemang är Socialtjänsten har personal på plats. Minst fyra temakvällar per år ska arrangeras i samverkan me olika aktörer 100% 50% Socialtjänsten ska beriva uppsökane verksamhet i miljöer är barn och unga vistas. Minst 25 % av all personal i verksamheter som jobbar me barn och ungomar skall ha genomgått ICDPutbilning nivå 1 uner Socialnämnen ska beriva uppsökane verksamhet för att presentera socialtjänsten för barn och unga i skolan. Samt meverka på förälramöte minst 1 gång/år Har bara elvis kunnat uppfylla etta pga av att et periovis varit personalbrist Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 10(16)

36 6.2 ATTRAKTIV KOMMUN Nämn Resultat/SMARTA Utveckla alternativa boene inom nämnens verksamheter för att öka attraktionskraften och inflyttningen i kommunen Arbetet pågår att finna lösningar för framtiens älreomsorg tillsammans me kommunleningen. Nu står politiken inför ett val av nybyggnation eller rusta upp Esgäret. Målet kvarstår att kommunen skall satsa på Trygghetsboene. Nämen skall verka för öka valfrihet och självbestämman e inom sitt verksamhetsområ e. Stänigt pågpene arbete Socialnämnen ska utifrån Kommunens väregrun och älreomsorgsplan erbjua olika boeneformer utifrån behov och önske Förvaltningen erbjuer et som efterfrågas et som kan iskuteras är mängen trygghetsboene. Socialnämnens kvalitet och leningssystem skall vara klart och utvecklat uner 2014 Det är ett lagkrav att verksamheten skall kvalitetssäkras. Ett pågåene arbete och socialnämnen har uner år 2014 en person 0,75 som arbetar me vårt kvalitetleningssystem. Som ett hjälpmeel skall vi använa oss av verktyget Stratsys, i etta arbete samarbetar Fokus LSS chef och ensamkommane chef. Uner 2014 skall vi arbetat fram ett material som sean skall utvecklas kontinuerligt och kunna använas av all personal gällane rutiner och struktur Socialnämnens verksamheter ska vara kvalitetssäkrae Antal möten me allmänheten 100% Socialnämnen skall aktivt marknasföra socialtjänstens olika yrken mot Univeritet, Gymnasium, Högskolor, Vuxenutbilningen mfl Ett kvalitetleningssystem är i uppbyggnasfasen och skall utvecklas och bli ett gott stö i verksamheterna Socialnämnens samtliga enna enkät skall mätas, sammanställas och 0% Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 11(16)

37 Nämn Resultat/SMARTA verksamheter får uppraget att sammanställa en enkät utifrån brukare/klienter/p atienter/eltagare s synpunkter I verksamheterna planeras och förbereer man sig på att skicka ut enkät uner november måna reovisas minst 1 gång/år 6.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Nämn Resultat/SMARTA Socialnämnen ska vara lyhör för brukarnas och anhörigas synpunkter. Brukarenkäter förberes i verksamheterna och skall skickas ut i november måna för att få in synpunkter och åsikter. Nänens företräare eltar i möten me penisonärs och hanikapprå. Klago och synpunkter är ytterligare ett sått att få in synpunkter som kan lea till ett förbättringsarbete Antal möten är företräare för nämnen eltar 100% Anhörigträffar 50% Anhörigträffar i verksamheterna Meningsfull varag/goa livsvanor 50% 100% Socialnämnen ska ha former för meborgarialog. Ett ialogmöte me allmänheten skee i våras och är var temat framtiens älreomsorg. Politiker och tjänstemän eltog i enna information Socialnämnens politiker bjuer in allmänheten minst 1 gång/år och vi större verksamhetsföränringar 100% Barnperspektivet skall beaktas i all hanläggning, mynighetsutövni ng och behanlane insatser som rör barn och unga. BBIC är et verktyg som använs i hanläggning och mynighetsutövning gällane barn och unga. Anel utreningar som berör barn och unga är kommunens barnchecklista använts eller jämförbar okumentation. 100% All berening av ärene som berör barn och ungomar ska beömas utifrån kommunens barncheklista eller jämförbar okumentation. BBIC (barns behov i Centrum) använs i barn o ungas ärene. Socialnämnen beaktar barnperspektivet i all hanläggning på IFO genom att använa verktyget BBIC (Barns behov i centrum) eller motsvarane verktyg. BBIC är verktyget Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 12(16)

38 6.4 STABIL EKONOMI I BALANS Nämn Resultat/SMARTA Socialnämnen ska beriva verksamheterna inom tillela buget. Nämnen har inte kunnar uppfylla etta i sin helhet IFO har mycket högre kostnaer än stanarkostnaen. Nämnen skall aktivt arbeta för ett så effektivt lokalutnyttjane som möjligt. Nämnen försöker kontinuerligt se över lokalerna i verksamheten så e utnyttjas så effektivt som möjligt. Problemet är att socialförvaltningen har sina verksamheter utspria och missar mycket i samverkansvinster. Socialnämnens anställa ska vara och känna sig elaktiga i et ekonomiska arbetet. Personalgrupperna har tagit el av bugetutfall och har möjlighet att lämna förslag till besparningar/ anpassningar Anel personal som har informerats om et ekonomiska läget. Bugetavvikelser av stor betyelse skall reovisas till socialnämnens arbetsutskott månasvis och viare till socialnämnen. Sker kontinuerligt. Socialnämnen har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om go ekonomisk hushållning. En stor mevetenhet finns i verksamheterna om kraven Socialnämnens verksamheter ska berivas på rimlig kostnasnivå utifrån statsbirag (stanarkostna) och jämförbara kommuner. IFO-verksamheten kostnaer överstiger stanarkostnaen rejält. Socialnämnen skall fortsatt samverka inom USD (Utveckling Socialtjänsten Dalslan) och me anra kommuner i gemensamma frågor. Ett pågåene arbete båe i närveksgrupper i Dalslan och i Fyrboal. Samverkan finns allti på agenan för att finna båe kompetens och ekonomi Socialnämnen Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 13(16)

39 Nämn Resultat/SMARTA ska beakta möjligheten till öka samverkan me anra kommuner är et är möjligt. Ett pågåene arbete. 6.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Nämn Resultat/SMARTA Socialnämnens verksamheter skall arbeta me stäniga förbättringar och utveckla lösningar båe inom och utom Dals-Es kommun. Ett pågåene arbete och et är en naturlig el i arbetet Nöjhet hos e som bor på särskilt boene. Nöjhet hos em som får matistriution 0% 0% Socialnämnen skall belöna innovativa lösningar från personalen Har ej skett hittills. Personalen ska erhålla en kompetens som verksamheten är i behov av. En fortbilningsplan har tagits fram för eftersom kraven på kompetens ökar utifrån att kommunerna får fler upprag som kräver kompetens. Sträva efter att öka anelen heltistjänsster inom nämnens verksamheter. Svårt att verkställa i agens ekonomiska läge Eftersträva nya innovativa lösningar för anställning och utbilning. Viareutbilningar erbjus till anställa men i nuvarane ekonomiska läge är et svårt att göra mer. Aktivt och strategiskt sörja för go kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing. Socialnämnen skall utse en grupp som arbetar me rekryteringar nu och inför framtien. Ett pågåene arbete och mycket viktigt. Insatser me hanlening har skett i några arbetslag me inriktning bemötane och väregrun. Kulturambasaörer har utsetts för att arbeta för et go på arbetet på grun av tisbrist har etta arbete inte startats upp ännu Riktae utbilningar 100% Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 14(16)

40 7 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR Se verksamhetsområe. Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 15(16)

41 8 FRAMTIDEN Ser man till framtien så är en av e största utmaningarna att se till att verksamheten inom socialförvaltningen får änasenliga lokaler. Detta är ett arbete som är inne i en kritisk fas och et är ytterst viktigt att utfallet blir bra å et kommer att på verka verksamheten i ecennier framåt. Ett annat områe är att utveckla är hemmaplanslösningar inom socialpsykiatrin och IFO för att kunna möta båe behoven och e ekonomiska kraven i framtien. Socialförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 16(16)

42

43 DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: D.nr: Införane av anställningsstopp/inköpstopp På grun av et åliga ekonomiska läget så har kommunleningen rekommenerat socialnämnen att införa Anställnings och inköpstopp. Socialförvaltningen önskar också att nämnen att inför ovanståene å vi har en ekonomisk situation som gör att vi tvingas reovisa ett negativt resultat och å är etta ett le i arbetet me att minimera unerskottet. Förslag till beslut Socialnämnen beslutar om omeelbart införane av inköps och anställningsstopp i nämnens samtliga verksamheter. Detta innebär konkret följane fram till årsskiftet: Generellt gäller att utvecklingsanslag, utbilningsanslag samt anslag för personalbefrämjane åtgärer fryses. Utöver etta omfattas även övriga påverkbara kostnaer samt ett omeelbart stopp för använning av konsulter och inhyr personal. Detta omfattar inte material av förbrukningskaraktär som krävs för verksamhetens fortgång. Neanståene rutin gäller om et trots etta föreligger ett behov: 1. Enhetschefen skall pröva alla inköp upp till kronor Detta skall ske genom att beställaren har en muntlig ialog me enhetschefen om inköpet och antingen få gokänt eller att etta avslås. Vi gokännane skall beställaren notera på beställningen/fakturan att man haft ialogen me enhetschefen. 2. Förvaltningschefen skall pröva alla inköp över kronor Detta skall ske genom att enhetschefen har en muntlig ialog me förvaltningschef om inköpet och antingen få gokänt eller att etta avslås. Vi gokännane skall enhetschefen notera på beställningen/fakturan att man haft ialogen me förvaltningschefen. Vi återbesättning av tjänster eller vi vikarieanskaffning gäller neanståene rutin: 1. Anställningar för kortare ti än en måna prövas av enhetschef. 2. Anställningar som omfattar en ti på en måna eller mer prövas av förvaltningschef Detta skall ske genom att enhetschefen har en muntlig ialog me förvaltningschefen om anställningen och antingen få gokänt eller att etta avslås. Vi gokännane skall enhetschefen notera på anställningsbeslutet att man haft ialogen me förvaltningschefen. Förvaltningsekonom / Jonas Magnusson Postaress Besöksaress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet: kommun@alse.se

44

45 Delårsbokslut nämn tertial till KF Plan- och byggnasförvaltning

46 Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSOMRÅDE EKONOMISKT UTFALL PERIODENS HÄNDELSER DRIFTPROJEKT KOMMUNALA MÅL HÅLLBAR UTVECKLING ATTRAKTIV KOMMUN DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET STABIL EKONOMI I BALANS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FRAMTIDEN Plan- och byggnasförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 2(10)

47 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Plan- och byggnasnämnens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom plan- och byggväsenet blan annat hanläggning av bygglov, rivningslov, marklov, förhansbeske och stranskysispenser. Tillsynsmynighet PBL. Planläggning såsom etaljplaner och områesbestämmelser, samt bistå kommunstyrelsen i en översiktliga planeringen. Drift och unerhåll av kommunens kart- och GIS-verksamhet. Belägenhetsaresser och ärtill hörane frågor. Plan- och byggnasförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 3(10)

48 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2013 Bokslut Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse helår Intäkter Summa intäkter Personalkostnaer Övriga kostnaer Summa kostnaer Resultat Anvisning Följane unerrubriker ska använas: - Reslutat - Överskott/unerskott mot helårsbuget - Åtgärer för att komma i balans Ekonomiska effekter - Konsekvenser av föreslagna åtgärer Totalt beräknas nämnen göra ett nollresultat. Investeringar (kkr) Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Summa Investeringsanslaget kommer att förbrukas. Plan- och byggnasförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 4(10)

49 3 PERIODENS HÄNDELSER Förjupa översiktsplan för Es tätort - ED OCH FRAMTIDEN har antagits och vunnit laga kraft. Änring i etaljplan för påbyggna av affärs- och flerbostashus från två till fyra våningar för fastigheten E 2:150 i centrum har antagits och vunnit laga kraft. Bygglov har blan annat beviljats för nybyggna av tre enbostashus, fyra fritishus, tio transformatorstationer, tre garage, tio transformatorstationer. Tre positiva förhansbeske och sju stranskysispenser har beviljats. Totalt har 102 st bygglov/anmälningsärenen behanlats. Plan- och byggnasförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 5(10)

50 4 DRIFTPROJEKT Årsbugeten för planverksamheten är förbruka. Därutöver ligger kr återföra från 2013 till planprojekt me fortsatt arbete Planprojekt som har färigställts uner första halvåret är Förjupa översiktsplan för Es tätort - ED OCH FRAMTIDEN samt änring i etaljplan för påbyggna av affärs- och flerbostashus E 2:150 i centrum. Planprojekt för Hökealens inustriområe och förtätning i centrum har påbörjats. Plan- och byggnasförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 6(10)

51 5 KOMMUNALA MÅL Nyckeltal reovisas per kvartal, halvår eller helår. 5.1 HÅLLBAR UTVECKLING Nämn Resultat/SMARTA Plan- och byggnasnämne n ska följa och samverka kring gemensamt prioriterae områen och grupper i folkhälsoarbetet. Anel antagna planer me miljö- och folkhälsohänsyn ska vara 100 % Plan- och byggnasnämne n ska öka miljömevetenhet en hos personal och kommuninvånare Reovisas i samban me årsreovisningen. 5.2 ATTRAKTIV KOMMUN Nämn Resultat/SMARTA Plan- och byggnasnämne n ska i allt planarbete vara offensiv när et gäller att utveckla infrastrukturen me särskilt fokus på trafikförsörjning och behovet av en go trafikmiljö, samt en miljö är et är trivsamt att vistas. Antal plangruppsmöten me KSAU Tillsyn av ovårae fastigheter Åtgärae fastigheter Reovisas i samban me årsreovisningen. 5.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Nämn Resultat/SMARTA Information om bygglov och planer ska vara tillgänglig för alla Målet uppfyllt. Samtliga blanketter ligger på hemsian. Alla blanketter ska finnas tillgängliga på hemsian 100% Plan- och Samråsmöten hålles vi Plan- och byggnasförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 7(10)

52 Nämn Resultat/SMARTA byggnasnämne n ska ha en go ialog me alla meborgare såväl unga som gamla när et gäller planering och byggnation utarbetane av nya etaljplaner och översiktsplan Reovisas i samban me årsreovisningen. 5.4 STABIL EKONOMI I BALANS Nämn Resultat/SMARTA Plan- och byggnasnämne n ska beriva verksamheten inom tillela buget. Plan- och byggnasnämne ns planverksamhet ska huvusakligen finansieras inom ramen för nämnens övriga avgifter ocj intäkter. Minst 30% av nämnens nettokostnaer täcks genom avgifter. 100% Plan- och byggnasnämne n har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om go ekonomisk hushållning, Nettoriftkostna per invånare Plan- och byggnasnämne n ska beakta möjligheten till öka samverkan me anra kommuner är et är möjligt. Antal nätverksträffar För information se "Ekonomiskt utfall". 5.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Nämn Resultat/SMARTA Hanläggningen av ärenen ska vara snabb, korrekt och rättsäker Hanläggningstien från fullstänig ansökan till beslut ska vara högst 8 veckor Plan- och byggnasnämne n ska aktivt och Plan- och byggnasförvaltning, Delårsbokslut nämn tertial till KF 8(10)