Delårsbokslut 2015 Utbildningsnämnden

Transkript

1 Delårsbokslut 2015 Utbildningsnämnden

2 Delårsbokslut 2015 Utbildningsnämnden Nutid Huvudsaklig verksamhet Utbildningsnämnden ansvarar för Alströmergymnasiet, Vuxnas lärande och Integrationsavdelningen. Utbildningsnämndens övergripande mål för skol- och utbildningsverksamheten är att samtliga elever och studerande skall nå de uppsatta målen som finns för respektive utbildning samt ge kvalitet och praktisk hjälp till nyanlända. Integrationsavdelningens huvudsakliga uppgift är att vara en sluss till andra delar i kommunen för att på så sätt uppfylla de krav som finns inom etableringslagstiftningen. Detta innebär bland annat tillhandahållande av praktisk hjälp med försörjningsstöd, bosättning, skola, SFI och samhällsorientering. Den icke lagstadgade verksamheten med aktiviteter för barn, unga vuxna och föräldrar har skett enligt plan första halvåret. Antalet nyanlända med permanent uppehållstillstånd har ökat till kommunens mottagande som visar en fördubbling av mottagna flyktingar i jämförelse med En åtgärd som vidtagits under våren är att utöka antalet tjänster varav en heltid flyktingsekreterare och en flyktingpedagog. En ytterligare utökning av personal kommer att ske under hösten för att möta det ökade trycket på avdelningen. Ett ökat flyktingmottagande påverkar arbetsbelastningen för den personal som finns, vilket i sin tur påverkar servicen till de mottagna. Kostnaderna för Integrationsavdelningens verksamhet ökar i och med en tilltagande flyktingström. Då hälften av kostnaderna inte täcks av statliga bidrag sker en kontinuerlig ekonomisk översyn. En stor utmaning är att upprätthålla servicenivån i samma takt som flyktingströmmen ökar. Antal mottagna personer enligt Lagen om eget boende och anknytningar till redan mottagna har under första halvåret varit betydligt högre än tidigare beräknat för året. Förhållandena per 31 augusti 2015 är 116 personer. Av dessa är 36 mottagna enligt avtal och således planerade. Resterande 80 utgör personer mottagna enligt Lagen om eget boende eller anknytningar. Denna ökning har inneburit att en fördröjning av den icke lagstadgade verksamheten skett. Ytterligare en konsekvens, senare under året, är att fördelningen från Alingsåshem av de 18 lägenheter som är avsatta för denna målgrupp blir fördröjd. Integrationsavdelningen har även avtal med Länsstyrelsen avseende mottagande av fem kvotflyktingar per år. Under 2015 har kommunen tagit emot tre på grund av att avdelningen endast har möjligheter att ta emot vuxna. Då Integrationsavdelningen inte har 2

3 samma möjlighet som Socialförvaltningen när det gäller unga och gamla, finns risk att vissa familjer inte får den vård- och omsorg som de har behov av. Vuxnas lärande består av Vuxenutbildning och Campus Alingsås. Vuxenutbildningen bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Campus är kommunens lärcenter och erbjuder eftergymnasiala utbildningar i samverkan med yrkeshögskolan, högskolor, universitet och andra utbildningssamordnare. Uppsägningen av avtalet med Jensen Education angående fristående gymnasiala kurser är genomfört från och med hösten. I augusti startade därmed de fristående kurserna i egen regi och fyra lärare har anställts. För att bibehålla en bredd i utbudet har även en direktupphandling av distanskurser genomförts och ett avtal har skrivits med Hermods. Distanskurserna startade i augusti. Söktrycket och antagningen är mycket god. Alströmergymnasiet erbjuder 12 nationella program samt Introduktionsprogram och Gymnasiesärskola. Under 2015 är antalet 16-åringar i Alingsås 407 till antalet. Av dessa sökte 78 % till Alströmergymnasiet inför läsår 2015/2016. Detta är en ökning med 15 procentenheter på två år. Ökningen kan härledas till ett målmedvetet strategiskt arbete med att utveckla förutsättningarna för elevernas lärande och att det skett en ökad samverkan med grundskolorna och arbetslivet i kommunen genom bland annat Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege. Till följd av det ökade söktrycket och därmed volymökning, har nyrekryteringar skett. Från 1 juli 2015 krävs lärarlegitimation för lärare. Detta medför att konkurrensen om lärarna ökat ytterligare inom regionen, vilket påverkar löneläget. Vad gäller förstelärarreformen så aviserar Skolverket inga förändringar eller minskningar i det aviserade antalet tjänster. Skolinspektionens besök under våren på skolenhets- och huvudmannanivå, konstaterade inga brister förutom i gymnasiesärskolans sytematiska kvalitetsarbete och därmed föreläggande för att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Utbildningsnämnden har utifrån Skolinspektionens beslut presenterat åtgärder för att avhjälpa bristerna. Den 2 september meddelade Skolinspektionen sitt beslut där de konstaterar att tillsynen avseende dessa brister har avhjälpts. Skolinspektionens tillsyn för 2015 är därmed avslutad. Åtaganden och nyckeltal Utbildningsnämndens nyckeltal följs upp vid olika tillfällen under året i de olika tre verksamheterna. Nedan följer en redovisning av de faktiska resultat som synliggjorts samt det som avses att mäta innan årets slut. Utbildningsnämnden åtaganden och aktiviteter bidrar till utvecklingen av kommunen i riktning mot de prioriterade målen enligt följande. Mål 1; i Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande KS indikator: Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras UN åtar sig att undersöka vilka faktorer som ökar upplevelsen av trivsel och trygghet för våra elever/studerande/ brukare. Nyckeltal: Andel elever/studerande/brukare som upplever trivsel och trygghet skall öka. 3

4 Göteborgsregionens elevenkät, som elever i årskurs två vid gymnasiet besvarar varje år, ställer frågor om trygghet och bemötande. I år besvarade 242 elever vid Alströmergymnasiet denna enkät. Årets enkätresultat visar på en mindre ökning av redan goda resultat inom dessa områden. Då 91 % av eleverna upplever trivsel och trygghet. Faktorer som kan ligga till grund för denna ökning är ett fokus på lärararuppdraget, en utvecklad mentorsroll samt arbetet med bedömning för lärande. Ett tema under höstterminen har också varit "den goda starten" vilken syftat till att ge eleverna en god och omtänksam start på sina gymnasiestudier. För vuxenutbildningen är en enkät är framtagen för kartläggning av elevers trivsel och trygghet och mätningar har påbörjats. Utifrån detta kommer årets plan mot diskriminering och kränkande behandling att upprättas. På Integrationsavdelningen har under perioden löpande diskussion förts om begreppet trygghet då trygghet har olika innebörd för olika människor. Med anledning av detta kommer brukarundersökningen att senareläggas i år så att tid kan läggas på att undersöka begreppet trygghet för de brukare som tillhör avdelningen. Med anledning av detta har en ny form av utvärdering tagits fram. En fördjupad undersökning och kartläggning av vilka faktorer som gör att elever/studerande/ brukare upplever av trivsel och trygghet är påbörjad. Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilka faktorer det är som skapar trivsel och trygghet för att kunna utveckla dessa delar ytterligare. Sammanfattning: Utbildningsnämndens åtagande inom mål 1 är inte genomfört. Emellertid visar nyckeltalen vad avser andelen elever på gymnasiet som upplever trivsel och trygghet går mot en förbättring. Mål 2: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande. KS indikator: Kommunens näringslivsranking skall förbättras. Utbildningsnämnden åtar sig att skapa ökad tydlighet och struktur i samverkan mellan förvaltningen och arbetsliv i syfte att uppnå högre kvalité i utbildningarna och möta framtida kompetensbehov. Nyckeltal: arbetslivets upplevelse av att utbildning sker för att generera rätt kompetens skall öka, Näringslivets tillgång till arbetskraft med relevant komptens ska öka. Inom förvaltningen har ett nytt arbetssätt tagits fram för att skapa tydlighet och struktur för den samverkan som finns mellan utbildningsnämndens verksamheter och arbetslivet i syfte för att bland annat möta framtida kompetensbehov. En ansökan till projektet Kobra (Kompetensbaserat regionalt arbetssätt), inom EU-programmet Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak har beviljats. Kobra har fokus på kompetensförsörjning och uppbyggandet av en lokal kompetensplattform som skall stärka relationen utbildning och arbetsliv. Gymnasieskolans programråd utgör också ett viktigt nav i att koppla skolan närmare arbetslivet. Härutöver pågår diverse aktiviteter för att möta upp arbetslivets kompetensbehov inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege vilket bland annat har resulterat i ett ökat antal utbildningsplatser inför hösten Antal elever vid Vård- och omsorgsprogrammet 4

5 har ökat från åtta elever 2014 till 19 elever år I vårdutbildningen för vuxna erbjuds under hösten inriktningen social omsorg som kurspaket och validering. Ett fortsatt arbete och koppling mellan kommunens övergripande näringslivsutvecklingsarbete, framtida ABC, och Utbildningsförvaltningen krävs för att bland annat kartlägga arbetslivets kompetensbehov. Detta i syfte att öka Alingsås kommuns plats i näringslivsrankingen. Sammafattning: Utbildningsnämndens åtagande inom mål 2 är delvis genomfört. Näringslivsrankingen av Sveriges kommuner kommer att presenteras den 15 september. Under hösten kommer nyckeltalet arbetslivets upplevelse av att utbildning sker för att generera rätt kompetens skall öka att mätas genom en förvaltningsövergripande undersökning. Mål 5: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet. KS Indikator: Medborgarnas upplevelser av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras. Utbildningsnämnden åtar sig att verka för att alla elever/studerande/ brukare, erhåller ett gott bemötande med hög grad av service och tillgänglighet. Nyckeltal: (1) nyanländas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras, (2) elevernas/studerandes/brukarnas upplevelse av bemötande ska förbättras, (3) elevernas/studerandes upplevelse av delaktighet och inflytande skall öka. Integrationsavdelningens aktiviteter med barn, unga vuxna och föräldrar har avlöpt enligt plan samt utifrån deltagarnas önskan. Aktiviteterna har bland annat gjorts i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningens museiverksamhet i syfte att skapa nya arenor. En annan viktig aspekt är att stödja i föräldrarollen, genom bättre kunskap om samhället och dess funktioner. Den planerade aktiviteten med Arbetsmarknadsenheten angående konversationsgrupper för vuxna invandrare som bott i Sverige i mer än två år, kommer att bli fördröjd på grund av personalbrist vid Arbetsmarknadsenheten. Detta kan medföra att förutsättningarna, som avsåg att skapa ett mer aktivt deltagande i samhället för nyanlända, minskar. Även projektet Mötesplatser som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting och syftar till att korta ner ledtiden mellan olika aktörer för de nyanlända har kommit igång. Alingsås kommun är en av fyra pilotkommuner i projektet. Aktiviteten Språkvän som syftar till att matcha ihop nyanlända och svenskar för att bland annat träna på det svenska språket och få ett kulturutbyte genom att göra aktiviteter tillsammans, pågår. De riskfaktorer som integrationsavdelningen kan se i sina analyser och som även berör andra nämnders möjligheter att nå sina mål och åtaganden är exempelvis trångboddhet och barn i riskzon. En brist på personal med rätt kompetens att möta flyktingar ses som en risk. Vid Alströmergymnasiet arbetar man med metoder för bedömning och lärande där eleven är delaktig i processerna kring sitt lärande. Härutöver har Alströmergymnasiet i sitt arbete med likabehandlingsplanen haft dialoger på mentorstid kring bemötande, kamratskap och arbetsmiljö. GR-enkätens resultat visar att gymnasieelevernas upplevelse av bemötande 5

6 har ökat med fem procentenheter under perioden. Emellertid visar enkäten en nedgång på tre procentenheter sedan 2014 på området delaktighet och inflytande och det är viktigt att analysera vad som ligger till grund för denna nedgång för att kunna rikta insatser mot detta område. En av orsakerna till nedgången kan vara att eleverna i sina svar inte syftar på den delaktigheten i sin nära lärmiljö utan sin delaktighet i den formella styrkedjan i elevdemokratifrågor såsom ex. klassråd, programmöten, programråd och skolkonferenser etc. Under läsåret kommer skolledningens samarbete med elevkåren att intensifieras och utbildningsinsatser planeras. Den elevskyddsombudsutbildning som kommer att genomföras under höstterminen är en del av denna insats. Vad gäller elevernas upplevelse och delaktighet i lärmiljön, visar kursutvärderingarna att eleverna uppleverer sig ha en hög grad av inflytande och delaktighet då utvärderingar visar att eleverna graderar detta till ca 4,5 på en sexgradig skala. Vuxenutbildningen har tagit fram en enkät för kartläggning av elevers trivsel och trygghet och mätningar har påbörjats. Utifrån detta kommer årets plan mot diskriminering och kränkande behandling att upprättas. Sammanfattning: Utbildningsnämndens åtagande inom mål 5 är därmed delvis genomfört. GR enkäten visar att det har skett en ökning av elevernas upplevelse av bemötande. Emellertid är trenden nedåtgående vad gäller elevernas upplevelse av dekaltighet och inflytande. Vad gäller nyanländas upplevelse av bemötande och tillgänglighet kommer mätningar att göras under hösten. Mål 8: I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid. KS indikator: Andelen gymnasielever med fullständiga avgångsbetyg skall öka. Utbildningsnämnden åtar sig att varje elev och studerande får möjligheter till studier som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Nyckeltal: (1) lärsträckan per kurs på svenska för invandrare (SFI) ska minska genom en mer flexibel utbildningsleverans, (2) andelen elever/studerande som fullföljer påbörjad utbildning ska öka, (2) andelen elever/studerande som upplever att de stimuleras till kunskap och lärande skall öka, (3) minskat antal ungdomar inom lagen om kommunalt aktivitetsansvar (KAA), (4) antal elever på Introduktionsprogrammen som efter ett års studier går vidare till ett nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning skall öka. Inom Vuxenutbildningen är det statsbidragsfinansierade projektet studiehandledning på modersmålet (SFI) igång. Språk som kan erbjudas är modersmålsstöd; tigrinja, arabiska, romani, serbiska, thai, dari, engelska, ryska, azerbajdzjanska, spanska, persiska, somaliska, kurdiska och rumänska. Projektet kommer att utvärderas under hösten och avslutas i december. Utvecklingen och förbättring av kurserna i lärplattformen Vklass sker kontinuerligt. I dagsläget används Vklass av vård, SFI och i vissa av de grundläggande kurserna. Arbetet med framtagande av rutiner för att kunna kartlägga orsaker till avbrott fortsätter 6

7 och beräknas vara på plats under hösten. Av betygsstatistiken inom Vuxenutbildningen framgår att ingen förbättring av matematikresultaten skett utifrån de insatser som har gjorts under våren. Orsaken till ovanstående kan vara att eleverna byter lärare och att elevunderlaget är för litet för en korrekt jämförelse. Ett fortsatt arbete med att förbättra matematikkurserna och därmed resultaten kommer ske. Från den 1 januari 2015 har kommunens informationsansvar övergått i ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) vilket innebär att aktiviteter ska anordnas för ungdomar under 20 år som varken studerar eller arbetar. KAA syftar till att de elever som inte finns inom ett nationellt gymnasieprogram eller arbete skall få det individuella stöd som krävs för att komma vidare antingen inom utbildningssystemet eller arbete. I Alingsås finns en sådan verksamhet som utgår från projektet Plug-in och där finns idag 18 elever (sju flickor och elva pojkar). I Alingsås har man valt att kalla den verksamhet som bedrivs inom KAA för Din väg. Ett samarbete inom Barn och ungdomsnämnden, Socialförvaltningen och Kultur och fritid har startat. Målet för samtliga förvaltningar är att skapa en plats och verksamhet där ungdomars framtidstro och enskilda stöd är i fokus. Din väg, föreningar, Arena 11, projektkontor och multikompetenta team utgör grunden för att nå detta mål. Gymnasiet riktar även en förstelärartjänst mot introduktionsprogrammen. För eleverna medför detta att en bred kompetens organiseras kring dem i syfte att skapa de bästa förutsättningar för lärande och aktiviteter. För att nå nämndens åtagande har ledningsgruppen vid Alströmergymnasiet förstärkts genom en utökning av en rektorstjänst med särskilt ansvar för elevhälsa, introduktionsprogrammen och KAA. Rutiner och metoder för frånvarorapportering med uppföljning har utvecklats på gymnasiet och används dagligen. Detta har resulterat i att man snabbare kan sätta in åtgärder vid elevers frånvaro. Vid mätningar framgår att andelen elever vid Alströmergymnasiets som upplever att de stimuleras till kunskap och lärande ande har minskat med tre procentenheter från föregående läsår. Analysarbetet fortskrider under hösten varefter insatser kommer att ske. En samverkan mellan kultur och fritid och socialförvaltningen sker inom detta område. Matematik är ett ämne med ett ökat antal där elever som inte når de lägsta kunskapskraven. Ett prioriterat område är att höja elevernas måluppfyllelse. Inför läsåret HT2015 proriteras matematikämnet bland annat genom att rikta tre förstelärartjänster till ämnet. Under läsåret VT 2015 deltog dessutom merparten av matematiklärarna i Matematiklyftet. En kartläggning har gjorts över samtliga elever som inte nått de kunskapskrav som lägst skall uppnås och därmed erhållit ett F i slutbetyg. Målsättningen är att samtliga dessa elever ska erbjudas lärarledd undervisning för att därmed höja sitt betyg. Samtliga elever har genomfört en skolövergripande matematikdiagnos och de elever som uppvisar störst behov (cirka en tredjedel) av ytterligare tid för inlärning kommer att få detta i mindre grupp obligatoriskt på sitt schema. Ett skolövergripande matematikprov kommer att gemomföras när eleverna har kommit halvvägs i kurserna. Utifrån resultaten kommer resurser att omfördelas och prioriteras för enskilda elever och elevgrupper i god tid innan kursavslut. Härutöver har matematiksupporten utökats och kommer under hösten att förstärka matematikämnet med ytterligare en heltidstjänst. Som förebyggande åtgärder har ett 7

8 samarbete initieras med kommunens grundskolor årskurs 7-9. Med anledning av Skolinspektionens beslut om tillsyn på gymnasiesärskolan, har rutiner utarbetats vilket kommer att höja kvalitén vad gäller arbetsplatsförlagt lärande, den studieoch yrkesorienterade verksamheten samt uppföljning och dokumentation avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet fortsätter med att fördjupa och utveckla dessa rutiner. Sammanfattning: Utbildningsnämndens genomförande av mål 8 är delvis genomfört och nyckeltalsutvecklingen i syfte att öka andelen gymnasielever med fullständiga slutbetyg visar följande resultat per augusti 2015: Nyckeltal Åtagande per augusti Trend Lärsträckan per kurs på svenska för invandrare (SFI) ska minska genom en mer flexibel utbildningsleverans. Lärsträckan har minskat ng Förbättri Andelen elever/studerande som fullföljer påbörjad utbildning skall öka. Andelen elever/studerande som upplever att de stimuleras till kunskap och lärande skall öka. 78% av eleverna som påbörjade sina studier 2012 avslutade sina studier med examen i juni Andelen har minskat från 81% till 78%. ng ng. Förbättri Försämri Minskat antal ungdomar inom lagen om kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Nytt sedan 1 januari i.u Antal elever på Introduktionsprogrammen som efter ett års studier går vidare till ett nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning skall öka. Har ökat med ca 13 elever sedan ng Försämri Intern kontroll Momenten i internkontrollplanen följs upp på olika sätt. Några av punkterna i internkontrollplanen rapporteras till nämnden via tjänsteskrivelser eller annan rapportering. Det sker löpande kontroller eller stickprov av olika tjänstemän. Följande kontrollpunkter kommer att fortsätta att kontrolleras efter årets slut. Elevprognoser (risk 12) Under perioden har förvaltningskontoret förstärkts med en controllerfunktion. Under resterande delen av 2016 kommer metoder implementeras kring uppföljning för hur väl inoch utresande elever stämmer överens med faktiska elevatal. Strategisk kompetensförsörjning (risk 9) Behov av kompetens kopplat till att höja kvalitén i våra verksamheter har integrerats i det systematiska kvalitetsarbetet. Metoder kvarstår att utveckla och säkerställa processerna vad gäller introduktion och rekrytering av personal. 8

9 Kommunal Aktivitetsansvar (KAA), (risk 12) Arbetet med att utreda ansvar och roller kvarstår. En gemensam målbild har tagits fram. Studiehandledning modersmål (risk 12) En samverkan med BOU har startat men med bristen på modersmålslärare och den ökade flyktingströmmen gör att momentet kvarstår. Omedelbar åtgärd Nämnden har identifierat tre områden för omedelbar åtgärd vilka är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), elevprognoser och ökade flyktingströmmar. En socionom har anställts i förvaltningen för att i högre grad arbeta med de förutsättningar och metoder som har varit framgångsrika i Plugin-projektet. Ett delat ansvar finns här med Socialförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. En flyktingsekreterare och flyktingpedagog har anställts i förvaltningen till följd av ökade flyktingströmmar. Inom Göteborgsregionen har det utarbetats en ny struktur för elevräkning. Prognoser genomförs två gånger per termin för att minska den osäkerhet som funnits kring detta. Vid Alströmergymnasiet kommer avstämningar gällande elevprognoser göras varje månad i detta syfte. En controller har anställts vid förvaltningen för att säkerställa kopplingen ekonomi och elevantal. 9

10 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Delårsbokslut 2015 Prognos Avvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Utbildningsförvaltningen visar i delårsbokslutet ett överskott på 14,4 mnkr. Det är ca 4 mnkr lägre än delårsbokslutet För 2015 har en uppbokning på 4,45 mnkr för beräknade interkommunala nettokostnader gjorts för att få en rättvisande bild av utfallet. Detta gjordes inte under Nämndens verksamhet på Alströmergymnasiet visar för perioden upp ett överskott på 12,8 mnkr. Överskottet utgörs av en större ökning av elevantalet än beräknat samt en svårighet att rekrytera lärarpersonal. Satsningar och nyrekrytering har gjorts och personal har anställts under hösten men kostnader för detta syns ännu inte i resultatet. Semesterlöneskulden kommer under hösten att öka vilket kommer att belasta resultatet. För 2015 prognostiserar utbildningsnämnden ett överskott gentemot budget på 3,75 mnkr. Detta kan förklaras med att det finns svårigheter i att få tag på kompetent personal i vissa yrkesgrupper samt att de interkommunala kostnaderna på gymnasiet blir lägre än budgeterat då fler elever väljer att utbilda sig vid Alströmergymnasiet. Behovet av nyanställningar är en följd av volymökning men som försenats på grund av stor konkurrens inom vissa personalgrupper. Till exempel har också Skolinspektionen under våren givit en rektor och en specialpedagog från Alströmergymnasiet ett särskilda tidsbestämt uppdrag vilket påverkat personalförsörjningen. Satsningar på kompetensutveckling kommer ske i högre utsträckning utifrån de analyser som gjorts under våren och fokusera på det allt mer föränderliga samhället och individuella lösningar samt ämnesdidaktik. Detta berör både chefer och övrig personal. Under hösten kommer flera satsningar att genomföras, bland annat så ska köerna till SFI 10

11 minskas och ett fokus på ämnet matematik tillika elevernas måluppfyllelse inom ämnet fortsätta. Satsningen på att minska köerna till SFI kommer att ske och en omfördelning av resurser för detta krävs. Detta för att kunna utnyttja de fonder som finns på integrationsavdelningen under en längre period. Ett strategiskt val för att möta det ökade behovet av flyktingsekreterare, SFI - lärare och specialpedagoger. En satsning på ITutveckling sker också under hösten. Även en utökad drift gällande hypergene skola kommer att starta under hösten vilket medför en kostnad på 0.5 mnkr, som hanteras inom befintlig ram. Hypergene skola kommer vara ett viktigt stöd i framtagandet av underlag för nämndens mål och åtaganden. Skillnaden mellan prognos 1 och prognos 2 förklaras till stor del med att de interkommunala kostnaderna minskat mer än vad förvaltningen prognostiserat samt att Alströmergymnasiet inte beräknas kunna utnyttja hela sin budget. Innan hösten har det varit svårt att förutse den ökning av elever som skedde då prognosen avvek positivt från juni till augusti. Fler elever valde att under sommaren välja Alströmergymnasiet. Det fanns inte med i beräkningen att personal skulle avsluta sina anställningar eller få andra uppdrag under hösten. Vid integrationsavdelningen kommer de personer som mottogs enligt avtal i december månad, ej att registreras som mottagna i Migrationsverkets system under innevarande år då brytpunkten är den 1 december Detta medför att antalet mottagna inom Migrationsverkets årliga statistik s.k. mottagna inom avtal kommer att vara lägre än vad så är fallet. Även beräknade inkomna stadsbidrag för året kommer att vara lägre för målgruppen, då dessa bidrag för mottagna i december erhållits först nästkommande år. Eftersom detta läggs i fonderna för 2016 blir det lägre statliga intäkter än beräknat för Utbildningsnämnden har också under våren vidtagit en ekonomisk aktsamhet då utfallet av det föreslagna besparingskravet inte var klarlagt. Jämfört med samma period föregående år då delårsresultatet uppgick till 18,4 mnkr är årets resultat 4 mnkr lägre. Dock kan resultaten inte jämföras rakt av då hänsyn till de uppbokade kostnaderna måste tas. Investeringar Tkr Budget 2015 Delårsboksl ut Prognos helåravvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Expansionsinvestering 0 Investering X 0 -varav exploatering 0 Exploatering X 0 Imageinvestering 0 Investering X 0 Reinvestering 0 Inventarier IT-utrustning Anpassningsinvestering 0 Investering X 0 Totalt utgifter Utbildningsförvaltningen räknar med att använda investeringsbudgeten på 1,4 mnkr under På grund av osäkerheten kring vilken investeringsram som skulle gälla för året har 11

12 försiktighet med investeringarna iakttagits. Nu när beslut om ram finns kommer investeringarna att genomföras. Personal Arbetsmiljö Den översyn av organisering vid Integrationsavdelningen som pågick vid tiden för våruppföljningen har avslutats. Personalstyrkan vid avdelningen har utökats för att minska arbetsbelastningen. Integrationsavdelningen ser över säkerheten på avdelningen efter tillbud och planerar att utvidga larmsystemet under hösten. En utökning av en rektorstjänst har också genomförts vid Alströmergymnasiet för att kunna nå förvaltningens arbetsmiljömål. Gällande den fysiska arbetsmiljön har en genomgång av kontorsplatser utförts och inköp av belysning samt höj - och sänkbara skrivbord skett. En aktivitet gällande chefers arbetsmiljö inom förvaltningen har påbörjats som syftar till att ge chefer verktyg/handledning i arbetet med svåra samtal. Arbetsskador och tillbud Under perioden har fyra arbetsskador rapporterats in. Tre av skadorna är nollskador där det inte finns sjukfrånvaro kopplad till skadan. De tre skadorna beror på en färdolycka från arbetet, en på grund av egen hantering och den tredje beror på yttre ovanliga faktorer. En arbetsskada har inneburit sjukfrånvaro, denna skada är en färdolycka till arbetet. Sjukfrånvaro 1 Förvaltningens sjukfrånvaro bedöms vara inom det normala och generellt sett inte arbetsrelaterad. Uppföljning sker på ett par längre sjukskrivningar och rehabiliteringsarbete pågår. I åldersgrupperna och >= 50 år återspeglar sig detta i procentsatserna. Förvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro i procent indelad i åldersgrupper t o m augusti: Alla: 3,70% <= 29 år; 1,41% 30-49; 5,14% >= 50; 2,93% Nöjd medarbetarindex (NMI) 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 12

13 Påbörjade aktiviteter enligt handlingsplaner fortskrider som önskat. Personal och kompetensförsörjning Kompetensutveckling av lärare genom den nationella satsningen matematiklyftet har skett vilket syftar till att öka elevernas studiemotivation och delaktighet i sitt eget lärande och därmed bidra till högre måluppfyllelse. Ett systematiskt arbete har skett med att kvalitetssäkra lärarnas kompetens som också inneburit att det ska finnas legitimerade lärare där det krävs. Sammanfattande analys delårsbokslut Det ökade antalet ungdomar som väljer Alströmergymnasiet har påverkat delårsbokslutet positivt på många olika sätt. De interkommunala ersättningarna har minskat och ett ökat antal inresande elever medför ett överskott mot budget. Denna ökning medför också utmaningar i att nyrekrytera lärare då det finns en brist inom vissa ämnen vilket visar sig som ett överskott vid delåret. En handlingsplan för att nyrekrytera och fylla vakanser för att möta volymökningen har gjorts. De mål och åtaganden som härrör Alströmergymnasiet kräver ytterligare insatser. En ökad flyktingström medför ett ökat tryck på integrationsavdelningen och som avhjälpts med utökning av personal men en utmaning är att upprätthålla en god nivå på mottagandet. Detta då denna verksamhet ytterst påverkas av omvärldsfaktorer vilket gör den svår att planera. I syfte att möta det ökade behovet över tid har en försiktighet vidtagits gällande fonderna. En omfördelning av resurser inom förvaltningen gällande lärarresurser kommer därför ske under hösten. I delåret visas på ett överskott som minskar till årets slut då satsningarna på personal och personalutökning samt inköp på grund av volymökningar har genomförts. Detta gäller Alströmergymnasiet och Vuxnas lärande. Även riktade insatser för att nå nämndens mål och åtagande kommer att iscensättas. Framtid Verksamhet Utöver det avtal om mottagande av flyktingar, som ligger under Utbildningsnämndens ansvar, tas ett större antal flyktingar emot enligt Lagen om eget boende och anknytningar till redan mottagna. Det inte avtalade mottagandet är mycket svårt att planera då det endast bygger på nationella prognoser från månad till månad från Migrationsverket. Det är inte alltid att den nationella prognosen stämmer överens med den lokala verkligheten. I Alingsås har mottagandet ökat i relation till den nationella prognosen. Det är därför en utmaning att planera för framtida långsiktiga verksamhetskostnader, personalförsörjning och verksamhetsbehov. En ökad inflyttning av flyktingar kan även påverka övriga nämnder såsom exempelvis Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 13

14 Alingsås kommuns Integrationsavdelning erhåller enligt avtal med Alingsåshem 18 lägenheter per år för de 60 mottagna flyktingar som enligt avtal erhållit permanent uppehållstillstånd och bor på asylboende i väntan på kommunplacering. Övriga som är mottagna enligt Lagen om eget boende eller anknytningar är hänvisade till att lösa boendet på egen hand. Detta resulterar i trångboddhet och i många fall till psykosociala problem. Bostadsbristen är således en akut fråga att lösa för kommunen som helhet, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Arbetsmarknadsdepartementet har lagt fram ett förslag om att en ny lag ska införas från och med 1 juli 2016 som innebär att alla kommuner ska ta ansvar för mottagande av nyanlända. Det kan innebära att Alingsås kommun måste ta emot långt fler än det avtal om 60 personer från asylboenden som fått uppehållstillstånd. I ett sådant mottagande och lagföring är kommunen skyldig att ordna bostad. Frågan ligger för närvarande på kommunens Samhällsbyggnadskontor genom Göteborgsregionens kommunalförbund. Ökade flyktingströmmar och hög beläggning på asylboende i kommunen medför att det inom nämndens område kommer att krävas fler platser inom gymnasie- och vuxenutbildning liksom svenska för invandrare och språkstöd. En allt större andel elever är i behov av anpassade lärmiljöer och särskilt stöd för att nå målen, vilket kräver en variation av arbetsformer och att flexibilitet med till exempel kursupplägg och individuella studieplaner. Vuxnas lärande kommer att påverkas av bland annat regeringens initiativ för att minska ungdomsarbetslösheten i form av utbildningskontrakt och traineejobb. En del i regeringens initiativ är att verka för lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedling. Hur detta kommer se ut för Alingsås del och hur det kommer påverka Vuxnas lärande kommer klarna under hösten. Ett fortsatt stort fokus på studie- och yrkesvägledarrollen innebär en utökning av denna profession. En utmaning för nämndens uppfyllande avseende att det i Alingsås ska finnas goda möjligheter för arbete och företagande innebär konkret för utbildningsförvaltningen om relationen mellan utbildning och arbetsliv. Detta kommer att påverkas av två saker framöver vilka är Alingsås nya näringslivsorganisation och EU-projektet Kobra. För att Alingsås kommun framgångsrikt ska lyckas med kompetensförsörjningen och öka arbetslivets upplevelse av att utbildning sker för att generera rätt kompetens, behöver Campus roll i det övergripande arbetet med dessa frågor bli tydligt då Kobra blir ett viktigt medel för att uppnå detta mål. Den planerade lärlingsutbildningen inom gymnasiesärskolan utgör en kvalitetsförstärkning och ger ökade möjligheter för fler unga att söka till Alströmergymnasiet. Bristen på lärare i allmänhet och i synnerhet modersmålslärare, yrkeslärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt lärare i svenska som andraspråk utgör en risk för att nå nämndens mål och åtaganden. Detta är emellertid nationell utmaning, vilket bidrar till konkurrens mellan kommuner och därmed en fråga om ökade lönekostnader. 14

15 Befolkningsprognosen vad gäller Alingsås kommuns 16-åringar ser ut att öka under 2016 för att sedan minska något 2017 och År 2019 och framåt ser vi en jämnare och mer konstant ökning fram till Även om det sker en viss ökning av 16-åringar de kommande tre åren, anses elevantalet förhållandevis lågt. Ålder åringar 07 0 Prognosdatum: Källa: trendprognos kommun Det breda utbudet av program som erbjuds på Alströmergymnasiet innebär organisatoriska utmaningar. Fyllnadsgraden har ökat på de flesta program men utgör fortfarande en ekonomisk utmaning för ett par program. I och med att andelen Alingsåselever som väljer att läsa gymnasiet i hemkommunen har ökat har också kostnaden för interkommunala kostnader minskat och förutsättningarna för att driva ett gymnasium kostnadseffektivt har blivit mer gynnsamt. För att stärka Alströmergymnasiets konkurrenskraft i syfte att Alingsåsungdomarna skall välja gymnasiet på hemmaplan, behöver förstärkningar göras och resurser riktas till att marknadsföra och kommunicera gymnasiets budskap till sin målgrupp. En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet (skollagen kap 4) är målet att elevers trivsel och nöjdhet ska vara högt. Detta är också en del i kommunens prioriterade mål och nämndens åtaganden. Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till nämndens åtaganden och kommunens prioriterade mål. Utbildningsnämndens åtaganden inom skolområdet innefattar skolväsendets nationella mål för gymnasieskola och vuxenutbildning. Emellertid förhåller sig skolan till fler nationella mål än vad som redovisas i Utbildningsnämndens flerårsstrategi. För att ytterligare utveckla arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att öka måluppfyllelsen att eleverna som når fullständiga slutbetyg, kommer modulen Hypergene Skola att införskaffas. Genom Hypergene skola kvalitetssäkras verksamhetsstyrningen och rapporteringen kring elevernas resultat. Ekonomi 15

16 Driftbudget Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Plan 2018 Belopp i tkr Uppräknad plan 2018 Prognos plan 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat För beräknas det inte behövas några utökningar av den tilldelade ramen. Trots att 2015 visar på ett överskott är det viktigt att Utbildningsnämnden får behålla den tilldelade ramen de kommande åren då den ställs inför ett antal utmaningar. De kommande åren väntas flyktingströmmarna öka samtidigt som de fonder 16

17 integrationsavdelningen nu har beräknas ta slut senast Detta innebär att verksamheten måste finansieras med andra medel. Arbetsmarknadsdepartementet ska under 2016 ta beslut kring förslaget om att kommuner ska ta emot ett bestämt antal flyktingar per år. Om beslut tas att så ska ske kommer det med stor sannolikhet att påverka verksamheten. Integrationsavdelningen är trångbodd och kommer behöva utöka kontorsytan samt sin reception för att kunna möta sina brukare med ett gott bemötande och på ett säkert sätt. Volymerna beräknas även att öka på Alströmergymnasiet. För att kunna fortsätta utveckla verksamheten och öka måluppfyllelsen krävs att ramen behålls. De ökade satsningarna på matematik, Svenska A och specialpedagoger kommer att få helårseffekt under Plug-in projektet kommer till 2016 att vara avslutat, det medför att lönekostnaden för tre personer kommer att belasta den ordinarie personalbudgeten för att fortsätta det lagstadgade arbetet för det kommunala aktivitetsansvaret. Till detta fortsätter satsningen på hållbar utveckling och att minska utanförskap inom nämndens ansvarsområden vilket kräver befintlig ram. För 2018 beräknas fonderna på integrationsavdelningen vara slut, det innebär att verksamheten måste finanseras med andra medel. Om utbildningsnämnden inte får behålla beslutad ram för riskeras måluppfyllelsen att minska och verksamheten försämras. Det finns inga garantier för att ramen håller vid en fortsatt tillströmning av flyktingar. Investeringsbudget Tkr Expansionsinvestering Investering X -varav exploatering Exploatering X Imageinvestering Investering X Avskrivningstid Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Reinvestering Investering X Anpassningsinvestering Investering X TOTALT UTGIFTER