Statsbudgeten Vägförvaltningen

Transkript

1 24. Vägförvaltningen F ö r k l a r i n g : Vägförvaltningen tryggar fungerande rese- och transportkedjor genom att upprätthålla och utveckla servicenivån vad gäller vägnätet, förbättrar säkerheten inom vägtrafiken samt minskar och förebygger miljöolägenheter. Vägförvaltningen ansvarar för de landsvägar som staten bär ansvaret för och som utgör en del av trafiksystemet. Landsvägsnätet är km långt och dess värde är 14,7 miljarder euro. Enligt regeringsprogrammet främjar ett effektivt trafiksystem landets konkurrenskraft och upprätthåller välfärden. Vägförvaltningens uppgift är att med hjälp av väghållningsåtgärder stöda näringslivets konkurrenskraft och en balanserad regional utveckling samt vid sidan av huvudvägnätet se till att det vägnät som är av lägre grad är tillräckligt omfattande och i gott skick. Inom basväghållningen prioriteras vägnätets dagliga framkomlighet, omsorgen om vägnätets skick och trafiksäkerheten. Anslaget för basväghållningen används i begränsad utsträckning till mindre investeringar för att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten samt för att stöda den regionala utvecklingen. I landskapet Kajanaland baserar sig väghållningen på ett avtal mellan landskapet och vägdistriktet, och finansieringen gällande detta, euro inklusive mervärdesskatt, finns under arbets- och näringsministeriets huvudtitel under moment Kajanalands utvecklingspengar. De mål som uppställs för Vägförvaltningen täcker även vägnätet inom landskapet Kajanaland. I enlighet med tidigare beslut fortgår de pågående projekten för utveckling av vägnätet. En utredning görs upp om genomförande, omfattning och effekter av ett försök med E 18-vägtull. Anslaget för basväghållningen är 524,5 miljoner euro och Vägförvaltningen fördelar anslaget inom ramen för de mål som uppställts för Vägförvaltningen. Till utgifter för vägdriften och väganvändningen har reserverats sammanlagt 209,0 miljoner euro, vilket gör det möjligt att bibehålla den nuvarande kvaliteten och servicenivån på vägdriften. Nivån på vägdriften garanterar att körförhållandena är goda på huvudvägarna, tillfredsställande på de regionala vägarna och försvarliga på förbindelsevägarna. Över hälften av vägnätet hör till den lägsta vägdriftsklassen. Under de närmaste åren ökar utgifterna för drift och användning särskilt på grund av att färjtrafiken förutsätter att den nuvarande färjmaterielen behöver moderniseras. För underhåll och reinvesteringar har reserverats 232,4 miljoner euro. Huvudvägarna och andra livligt trafikerade vägar hålls i samma skick som nu, men det lägre vägnätets skick blir sämre och mängden av vägar som är i dåligt skick ökar. Broarnas skick blir sämre totalt sett och skadorna ökar fortfarande i mängd trots att finansieringen ökar, men mängden broar i dåligt skick minskar. Mängden grusvägar i dåligt skick ökar inte. I syfte att säkerställa industrins virkestransporter allokeras 20 miljoner euro på vägnätets skick. De regionala investeringarna i basväghållningen är främst investeringar i trafiksäkerhet, och för dem har det anvisats 25,7 miljoner euro. För de nationellt prioriterade temaprogrammens projekt har det anvisats 27,6 miljoner euro. Med den nuvarande finansieringen kan dessa investeringar i basväghållning inte till närmelsevis genomföras i den utsträckning som regionstrukturen och trafikökningen förutsätter. Trafiksäkerheten förbättras i enlighet med regeringens principbeslut. Utöver åtgärder som gäller väghållningen byggs automatisk hastighetsövervakning på ett sammanlagt vägavsnitt om 300 kilometer. I slutet av 2008 omfattar de vägar som försetts med övervakningskameror en sträcka på över km. Målet är att öka de övervakade vägavsnitten så att den automatiska hastighetsövervakningen är utbyggd på ett sammanlagt vägavsnitt av kilometer i slutet av Dessutom förbättrar Vägförvaltningen trafiksäkerheten genom kontroll av hastighetsbegränsningarna i tätorterna och på huvudvägarna på ett vägavsnitt av ca 500 kilometer i enlighet med kommunikationsministeriets allmänna anvisningar. Vägförvaltningen utvecklar sina upphandlingsmetoder och marknadsföringen av trafikledshållningen så, att jordbyggnadsbranschens produktivitet förbättras och konkurrensen på marknaden fungerar. Dessutom förbättrar Vägförvaltningen produktiviteten inom sin egen verksamhet i enlighet med de uppställda målen. Kommunikationsministeriet uppställer för Vägförvaltningens verksamhet år 2008 preliminärt följande funktionella resultatmål som stöder huvudtitelmotiveringen och som är markerade med fet stil i nedanstående förteckning. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Resultatmål/nyckeltal 2006 utfall 2007 prognos 2008 prognos/ resultatmål 2011 prognos PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING Fungerande rese- och transportkedjor tryggas Landsvägarnas längd (km) Beläggningslängd (km) Antal broar (st.) Längden på lederna för lätt trafik (km) Trafikprestation, landsvägar (md körkm) 34,8 35,1 35,4 36,3 Ett nät där trafiken löper smidigt och säkert (%) Belagda vägar enligt klasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick (km) Broar enligt klasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick (st.) Grusvägar enligt klasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick (km) Leder för lätt trafik i dåligt och i mycket dåligt skick (km) Trafikanternas tillfredsställelse med huvudvägarnas skick 3,66 3,7 3,6 3,6 Trafikanternas tillfredsställelse med det övriga vägnätets skick 2,96 3,0 3,0 3,0 Trafiksäkerheten förbättras Målet i fråga om en minskning av antalet personskadeolyckor Minskningen genom insatser inom basväghållningen Minskningen genom utvecklingsinvesteringar Olägenheterna för miljön minskas Vägtrafikens koldioxidutsläpp (1990=100) Grundvattenskyddsobjekt (km) FUNKTIONELL EFFEKTIVITET Produktiviteten och den totala resurshushållningen förbättras Utgifter per enhet för underhållet (euro/km) Ökning av arbetets produktivitet per år (%) 2, Tillväxten i den totala produktiviteten i genomsnitt per år under VEP-perioden (%) 2, Tjänsteproducenteras tillfredsställelse (0 100) HANTERING AV MÄNSKLIGA RESURSER Arbetstillfredsställelseindex (1 5) 3,4 3,4 3,4 3,4 Inkomster av och utgifter för väghållningen (mn euro) 1) 2006 utfall 2007 ordinarie budget 2008 budgetprop. 1) Vägförvaltningen har också anslaget under moment Kajanalands utvecklingspengar under arbets- och näringsministeriets huvudtitel till sitt förfogande, vilket används till väghållningen i landskapet Kajanaland. Anslaget år 2007 har uppgått till euro. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Omkostnader(01) 72,6 76,9 79,7 Inkomster av verksamheten 6,1 2,4 3,2 Omkostnader 78,7 79,3 82,9 Basväghållningen(21) 518,6 506,4 524,5 Inkomster Inkomster av utomstående finansieringsandelar 15,4 5,0 5,0 Utgifter 534,0 511,4 529,5 Drift och användning 196,7 197,9 209,0 Operativ styrning av trafiken 14,1 14,0 14,0 Underhåll och reinvesteringar 212,4 225,0 232,4 Regionala investeringar 2) 33,2 10,6 25,7 Utgifter av utomstående finansieringsandelar 3) 15,4 5,0 5,0 Riksomfattande projektprogram och temapaket 4) 38,8 43,5 27,6 Planering 23,4 15,4 15,8 Utvecklingsinvesteringar (76, 78, 79) 107,8 152,5 229,9 Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt landsvägslagen (76) 34,4 30,8 27,8 Vissa vägprojekt (78) 52,3 100,5 176,8 Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (79) 21,1 21,2 25,3 Nettoutgifter kapitel ,0 735,8 834,1 Bruttoutgifter kapitel ,5 743,2 842,3 01. ( , delvis) Vägförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får även användas för projekt i anslutning till närområdessamarbetet samt för sänkning av sådana hyror för tjänstebostäder som bestäms på företagsekonomiska grunder. F ö r k l a r i n g : För projekt i anslutning till närområdessamarbete används högst euro. Den personal som avlönas med medel av anslaget under momentet minskar med fem årsverken på grund av produktivitetsfrämjande åtgärder. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 2006 utfall 2007 ordinarie budget 2008 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs 2) De regionala investeringarna inom basväghållningen är små investeringar främst i trafiksäkerhet, om vilka vägdistrikten beslutar inom de givna ramarna. Projekten genomför genom strategier för utveckling av landskapen. Projekten överenskoms i samband med genomförandeprogrammen för landskapen. 3) Utgifterna för utomstående finansieringsandelar är främst kommunernas andelar av utgifterna för vägprojekten. 4) År 2008 genomförs följande oavslutade nationella projektprogram och temapaket: utveckling av hamn- och terminalförbindelserna, medelstora trafiksäkerhetsinvesteringar när det gäller huvudvägarna och understödjande av utvecklingen i tillväxtområdena, grundvattenprogram och minskning av frontalkrockar på huvudvägarna. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 överförts från föregående år överförts till följande år Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförhöjning Produktivitetsfrämjande åtgärder -150 Sammanlagt budget budget bokslut ( , delvis) Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter för väghållning som föranleds av planering, byggande och underhåll av landsvägar samt trafikförvaltning och trafikcentralsverksamhet samt fastighetsförvaltning och andra uppgifter som hör till väghållarens ansvar. Vid nettobudgeteringen beaktas inkomsterna av utomstående finansieringsandelar. Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst 50 årsverken. F ö r k l a r i n g : Vid dimensionering av anslaget har som tillägg beaktats euro såsom överföring från moment för överföring av ansvaret för underhållet av Saima kanals serviceväg från Sjöfartsverket till Vägförvaltningen. I enlighet med markavtalet mellan republiken Finland och Ryska federationen ansvarar Vägförvaltningen även för underhållet av den nya vägförbindelsen mellan gränsstationen Brusnitjnoje och den finska riksgränsen. Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt regionutvecklingslagen budget budget bokslut Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt landsvägslagen (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även användas till betalning av övriga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa. Anslaget får även användas till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995). Anslaget får användas för anskaffning och ersättande av områden som behövs för vägar innan en vägplan har godkänts budget budget bokslut Vissa vägprojekt (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år. Vägförvaltningen bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts. Vägförvaltningen ges fullmakt att i stället för fullmakten att ingå avtal för högst 131,0 miljoner euro som beviljats i budgeten för 2007 för projektet Rv 6 Villmanstrand Imatra ingå avtal för högst 177,0 miljoner euro. Vägförvaltningen ges fullmakt att i stället för fullmakten att ingå avtal för högst 58,0 miljoner euro som beviljats i budgeten för 2007 för projektet Rv 4 vid Kemi inklusive broar ingå avtal för högst 74,0 miljoner euro. Vägförvaltningen ges fullmakt att i stället för fullmakten att ingå avtal för högst 86,3 miljoner euro som beviljats i budgeten för 2007 för projektet Lv 101 Ring I, Åboleden Vallberget ingå avtal för högst 164,7 miljoner euro inklusive mervärdesskatt. För genomförande av projektet får med Esbo stad ingås avtal om att Esbo stad svarar för de kostnader inklusive mervärdesskatt som hör till staten och att de återbetalas till staden utan ränta åren 2012 och Anslag får också användas för utgifter som föranleds av projektet E 18 parkeringsområde för långtradare i Vaalimaa. Vägförvaltningen ges fullmakt att ingå avtal för ett belopp av högst 24,0 miljoner euro för att genomföra projektet E 18 parkeringsområdet för långtradare i Vaalimaa. F ö r k l a r i n g : Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Projekt Fullmakt Behov av att ingå Beräknad Anslag finansiering Färdigt avtal användning år 2008 senare för trafik mn mn mn mn Oavslutade vägprojekt E 18 Lojo Lojoåsen ,9 57,4 1,5 - Rv 13 Vägförbindelse till gränsstationen i Nuijamaa ,5 13,7 0,8 - Lv 100 Skogsbackavägen, Helsingfors ,0 48,4 33,0 18,6 Rv 3 Tammerfors västra ringväg, 2:a byggnadsetappen ,0 27,0 30,0 - Rv 20 Hintta Korvenkylä, Uleåborg , ,7 Rv 2 Vichtis Björneborg ,0 34,0 18,0 3,0 Rv 6 Villmanstrand Imatra ,0 5,0 20,0 152,0 Lv 101 Ring I, Åboleden Vallberget ,7 3,0-161,7 Rv 4 Lusi Vaajakoski ,0 4,3 16,5 54,2 Sv 51 Kyrkslätt Stensvik 48,0 2,0-46,0 Rv 14 Nyslotts centrum 59,0 2,0-57,0 RV 4 vid Kemi inklusive broar ,0 1,0 33,0 40,0 Nytt vägprojekt E 18 Parkeringsområde för långtradare i Vaalimaa ,0-24,0 - Vägprojekt sammanlagt 932,8 197,8 176,8 558,2 Projekten beräknas åsamka staten utgifter om ca 164,5 miljoner euro år 2009, ca 116,1 miljoner euro år 2010, ca 74,9 miljoner euro år 2011 och under senare år ca 202,7 miljoner euro. Helsingfors stad deltar i finansieringen av projektet Skogsbackavägen, Helsingfors. Motsvarande inkomster intäktsförs under moment Justeringen av kostnadsförslaget för projektet Rv 6 Villmanstrand Imatra föranleds av de entreprenadanbud som erhållits för projektets första fas Kärki Mattila Muukko och av att kostnaderna för den andra fasen Ahvenlampi Mansikkala har justerats att motsvara situationen under byggnadstiden. Justeringen av kostnadsförslaget för Rv 4 vid Kemi inklusive broar föranleds bl.a. av de snabbt stigande priserna på byggnadsmaterial samt strängare krav på tunnelbyggande. Justeringen av kostnadsförslaget för projektet Lv 101 Ring I, Åboleden Vallberget föranleds av att trafikarrangemangen under arbetstiden har försvårats, eftersom projektet måste utföras på ett mycket snävt tilltaget område in närheten av de nuvarande bostadshusen och mitt i livlig trafik. Vägförvaltningens avsikt är att med Esbo stad ingå ett avtal enligt vilket staden finansierar de andelar av kostnaderna inklusive mervärdesskatt som hör till Vägförvaltningen och som staten betalar tillbaka utan ränta till utan ränta staden åren 2012 och Projektets kostnader uppgår till 164,7 miljoner euro (inkl. moms). Esbo stad deltar i den slutliga finansieringen av projektet med 52,65 miljoner euro (exkl. moms), vilket utgör 39 % av kostnaderna (exkl. moms). Motsvarande inkomstposter intäktsförs åren 2012 och 2013 under moment I budgeten för 2007 har beviljats en fullmakt om högst 48,0 miljoner euro för att genomföra projektet Sv 51 Kyrkslätt Stensvik och en fullmakt om högst 59,0 miljoner euro för att genomföra projektet Rv 14 Nyslotts centrum. Om kostnadsförslagen överskrider de godkända fullmakterna framskjuter Vägförvaltningen anbudsförfrågan för projektet Sv 51 Kyrkslätt Stensvik och avbryter anbudstävlingen för projektet Rv 14 Nyslotts centrum. Som motivering för det nya projektet framläggs följande: E 18 Parkeringsområde för långtradare i Vaalimaa. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 Riksväg 7 är en del av Finlands viktigaste internationella E18-vägförbindelser, vars östligaste avsnitt mellan Fredrikshamn och Vaalimaa är undermåligt i förhållande till trafikvolymerna. Ett särskilt problem på vägen utgör köerna av långtradare som regelbundet väntar på gränsövergång. De orsakar fortlöpande trafikstockningar ända till Fredrikshamn (över 40 km) och trafiksäkerhetsproblem. I syfte att göra långtradartrafiken till Ryssland smidigare och för att minska långtradarköerna byggs ett distansparkeringsområde för ca långtradare i närheten av Vaalimaa gränsstation. Området omfattar ca 36 hektar, vilket innebär att en ca 30 kilometer lång långtradarkö kan köras in på parkeringsområdet. I områdets area är även inberäknat att räddningsfordon i samband med olyckor måste komma åt att röra sig på hela området budget II tilläggsb budget bokslut Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år. Vägförvaltningen bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts. Med anslaget får betalas löneutgifter motsvarande högst ett årsverke. F ö r k l a r i n g : Projekt Fullmakt Budgeterat Behov av att ingå anslag Anslag finansiering Färdigt avtal tidigare år 2008 senare VÄGPROJEKT för trafik mn mn mn mn Efterfinansieringsprojekt Rv 4 Träskända Lahtis ,3 143,3 19,4 89,6 Livscykelsfinansieringsprojekt E 18 Muurla Lojo ,0 5,6 5,9 688,5 Sammanlagt 952,3 148,9 25,3 778,1 Projekten beräknas åsamka staten utgifter om ca 56,8 miljoner euro år 2009, ca 61,6 miljoner euro år 2010, ca 55,6 miljoner euro år 2011 samt ca 604,1 miljoner euro under senare år budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6