01. Social- och hälsovårdsministeriet

Transkript

1 01. Social- och hälsovårdsministeriet F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. De preliminära resultatmål som ministeriet uppställt för verksamheten år 2006: Samhälleliga verkningar Ministeriet uppfyller de samhälleliga verkningarna enligt regeringsprogrammet och regeringens strategidokument och anlitar därvid ämbetsverkens och inrättningarnas sakkunskap i enlighet med målen i resultatavtalen. Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som åligger det och bedömer verkningarna av dem. Ministeriet bereder kommun- och servicestrukturreformen till den del den gäller social- och hälsovårdstjänster. En jämlik regional och kommunal utveckling beaktas. Processer och strukturer Den omläggning av informations- och statistikverksamheten som ingår i projektet Tieto 2005 genomförs. Man går igenom kärnprocesserna, bedömer deras tillstånd med hänsyn till kvalitetsledningen och utvecklar dem. Alternativa modeller för genomförandet av stödfunktionerna utreds. Samarbetet med forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas, med beaktande av de regionala aspekterna. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter. En ny typ av boksluts- och berättelseförfarande tas i bruk. EU-ordförandeskapet genomförs. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Det nya lönesystemet inarbetas. Rekryteringsförfarandet utvecklas. Förvaltningsområdets personalstrategi verkställs. Arbetshälsa främjas. Resurser och ekonomi En effektiv användning av resurserna i enlighet med ministeriets strategi planeras och säkerställs. Förvaltningsområdets produktivitetsprogram genomförs. Resultatredovisningen och andra uppföljningssystem samt redovisningen för ledningens vidkommande vidareutvecklas och utnyttjas. Utgifter för den bruttobudgeterade verksamheten per resultatområde (1 000 euro) bokslut budget budgetförslag Ledningen och de särskilda enheterna Stödet för ledningen Administrativa avdelningen Ekonomi- och planeringsavdelningen Försäkringsavdelningen Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Familje- och socialavdelningen Hälsoavdelningen Arbetarskyddsavdelningen Övriga Utbildning inom företagshälsovården eshm-projektet Sammanlagt För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) uppbärs hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier. Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna. 19. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än förvaltningsområdets särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster. F ö r k l a r i n g : Statens konsumtions- och investeringsutgifter har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser budget budget bokslut Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får även användas för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen, till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffning av anordningar och inventarier i samband härmed samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner. Av anslaget får högst euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. F ö r k l a r i n g : I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till euro. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats euro som beviljats som en engångsutgift för år 2005 för skötseln av ordförandeskapet för Barentsrådet och euro som engångsutgift för anordnandet av WHO:s konferens om psykisk hälsa. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro på grund av övergången till det nya lönesystemet. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg dessutom beaktats euro i löneutgifter och övriga utgifter i anslutning till inrättandet av en tjänst i anslutning till skötseln av de uppgifter i anslutning till jämställdhetslagstiftningen och tillsynsuppgifter som ändringen av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (232/2005) förutsätter. Vidare har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats euro i överföring av löne- och andra utgifter för två statssekreterare och deras sekreterare från moment Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom såsom tillägg beaktats euro i överföring av löne- och andra utgifter för inrättandet av en tjänst från moment och euro i överföring av löne- och andra utgifter Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 för inrättandet av en tjänst från moment samt såsom avdrag beaktats euro i överföring av löneoch andra utgifter för tre personer samt för utgifter för underhåll och utvecklande av de datasystem som används inom arbetarskyddets distriktsförvaltning till moment Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Utöver detta har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats euro i överföring från moment för barnombudsmannaverksamhet som omspänner hela året och för inrättandet av en tjänst, varav euro i överföring från moment utfall 2005 ordinarie budget 2006 budgetförslag Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförts överförts från föregående år överförts till följande år budget tilläggsb budget bokslut Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas för utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter samt för sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta. Vidare får anslaget användas till betalning av finansieringsunderstöd. Vidare får anslaget användas för utgifter i anslutning till arbetet med att definiera systemarkitekturen för hälso- och sjukvårdens riksomfattande elektroniska arkiv och ibruktagandet av arkivet och för utgifter som föranleds av den aktör som på riksnivå ansvarar för den elektroniska arkivtjänsten. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget. Genom anslaget stöds skapandet av ett nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklingen av samfungerande datasystem vid den riksomfattande utbyggnaden av en smidig nätverksservice. Understöd betalas till kommuner, samkommuner och andra serviceproducenter. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken främja tillgång till service och servicekvalitet på lika villkor samt att stöda människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdsjänster för medborgarna. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro för arbetet med att definiera systemarkitekturen för det riksomfattande datasystemet för hälsooch sjukvården samt euro för organiserandet av en aktör som skall ansvara för informationsförvaltningen inom hälso- och sjukvården på riksnivå budget budget Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. År 2006 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt euro. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Om en del av bevillningsfullmakten för 2005 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år Anslaget får användas för statlig medfinansiering av mål 1-, mål 2- och mål 3-program, gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban samt innovativa åtgärdsprojekt vilka finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Tillsammans med EU-medfinansieringen under momenten och får anslaget även användas för anställande av den tekniska hjälp och personal som behövs för genomförande av de program som nämns ovan. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt regionutvecklingslagen. Avsikten är att sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget. Det beräknas att euro används för den statliga medfinansieringen i Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt och euro för den statliga medfinansieringen i Europeiska socialfondens projekt. Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro) Bevillningsfullmaktsår Sammanlagt Förbindelser ,638 3,195-7,833 Förbindelser år ,819 1,436 2,754 5,009 Sammanlagt 5,457 4,631 2,754 12,842 Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten på fonder och program (mn euro) Mål 1 Mål 2 Mål 3 Gemenskapsinitiativ Sammanlagt Europeiska regionala utvecklingsfonden 0,476 0,004-0,489 0,969 Europeiska socialfonden 0,300 0,206 1,631 1,903 4,040 Sammanlagt 0,776 0,210 1,631 2,392 5, budget tilläggsb budget bokslut Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till finansiering av forskningsoch utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och beslutsfattande samt till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets verksamhetsområde. Anslaget får även användas till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner. Anslaget får användas till att avlöna personal motsvarande högst 18 årsverken. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att informationssamhällsprogrammet och sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget. Beräknad fördelning av anslaget enligt olika projekt Fortsättning och effektivering av pågående projekt Verkställande av det nationella projektet för tryggande av hälso- och sjukvården Verkställande av det nationella utvecklingsprogrammet för det sociala området Det riksomfattande programmet gällande olycksfall i arbetet Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våld i närrelationer och i familjen Programmet Veto (sysselsättningsprogrammet) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Utvecklande av en nationell elektronisk patientjournal (informationssamhällsprogrammet) Utveckling av hälsofrämjande motion Verkställande av alkoholprogrammet Projekt som gäller lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster Genomförande av verkställighetsplanen för Hälsa i arbetet 2015 Nationell medfinansiering i försäkringsverksamheten EU:s ramprogram och särskilda program Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram 2006 budget budget bokslut Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödande av speciella program budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5