Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser med hjälp av hållbara lösningar. Omvärlden Elektroniska kommunikationsnät och digitala tjänster är av största vikt för att samhället ska fungera. Det är inte bara de allmänna förändringstrenderna som formar den kommunikationspolitiska verksamhetsmiljön, utan den formas också starkt av den teknologiska utvecklingen, branschens globala karaktär, förändrade användarvanor samt utmaningar i anslutning till verksamhetens tillförlitlighet och säkerhet. Den offentliga ekonomins utmaningar, en bättre nationell konkurrenskraft, klimatpolitiken, ändringarna i näringsoch befolkningsstrukturen och tryggade tjänster medför krav på samarbete över förvaltningsgränserna och att trafiksystemet upprätthålls och utvecklas på nya sätt som är effektivare och verkningsfullare än de nuvarande. Kommunikationspolitik Utvecklandet av det digitala samhället förutsätter en aktiv kommunikationspolitik och strategier för intelligent teknik som alla ministerier genomför inom sina egna förvaltningsområden. Samhällets verksamhet grundar sig i avsevärd grad på utnyttjande av elektroniska informations- och kommunikationsnät och användning av de elektroniska tjänster och innehåll som näten möjliggör. Funktionerna och tjänsterna på internet ökar i snabb takt och utgör ett viktigt utvecklingsområde. För Finlands ekonomiska utveckling, tillväxt och konkurrenskraft är det centralt att kunna omvandla det starka kunnandet inom kommunikationsinfrastrukturen och servicen till en styrka för det omfattande nyttiggörandet av den digitala utvecklingen. Det är inte enbart fråga om utveckling av olika tekniska tillämpningar eller nya tjänster, utan också storskalig användning av dem samt omgivande affärsverksamhet och annan verksamhet. Genom kommunikationspolitiken försöker man under de närmaste åren skaffa instrument för ett fungerande och tryggt samhälle samt för effektivitet i företagens och den offentliga sektorns verksamhet. För att främja sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten fäst uppmärksamheten i allt högre grad vid utnyttjande av tillväxtpotentialen när det gäller informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster. Målsättningen för kommunikationspolitiken är att sörja för att alla har tillgång till högklassig basservice inom kommunikation till ett rimligt pris. Sådan basservice, som fastställt i lagstiftningen, är de samhällsomfattande tjänsterna inom tele- och postverksamheten och Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Det måste ses till att kommunikationsnäten är tillförlitliga och säkra under alla förhållanden. Genom kommunikationspolitiken påverkar man också att mångsidiga kommunikations- och innehållstjänster som motsvarar användarnas behov kan tillhandahållas på en fungerande kommunikationsmarknad. Genom lagstiftning, frekvenspolitik och motsvarande medel främjar man utvecklingen av kommunikationsnäten, uppkomsten av mångsidiga tjänster och en sund konkurrens. I den digitala teknologins brytningsskede är det viktigt att man kan förutse den kommande utvecklingen och möjliggöra den potential som denna utveckling medför för att förbättra tillväxten och välfärden och därigenom förbättra samhällets funktion. Målet är att man genom olika projekt som främjar användning av elektroniska tjänster och genom omfattande samarbete ska få till stånd en sådan ändring av handlingsmodellerna som svarar mot samhällets strukturella ändringar och stärker Finlands konkurrenskraft. Anslag som stöder kommunikationspolitiken är Kommunikationsverkets anslag, de anslag som reserverats för att genomföra det nationella bredbandsprojektet, stödet till tidningspressen och det anslag som är avsett för att finansiera Rundradion Ab. Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för kommunikationssektorns samhälleliga verkningar: Mångsidiga och högklassiga informations- och kommunikationstjänster tillhandahålls till rimligt pris i hela landet. Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet är säkerställda. Informations- och kommunikationstekniken och de digitala tjänsterna används fullt ut för att främja samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagens konkurrenskraft. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Trafikpolitiken Med hjälp av trafikpolitiken tryggas smidiga och säkra resor och transporter utifrån näringslivets och kundernas behov. Trafiksystemet kopplas till utvecklingen av näringslivet, ekonomin, sysselsättningen och regionerna. Den servicenivå som tillhandahålls bygger på kundernas behov, samhälleliga mål och tillgängliga resurser. Näringslivet ska ha förutsättningar till en globalt konkurrenskraftig verksamhet och alla ska ha möjligheter till en fungerande vardag. Trafiksystemet utvecklas så att det blir driftsäkert och förutsägbart. Med hjälp av samordning av markanvändningens, boendets, trafikens och servicestrukturernas verksamhetsförutsättningar, effektiv verksamhet och ekonomisk styrning säkerställs att en hållbar tillväxt kan garanteras, olägenheterna av trafiken minimeras och resurserna användas effektivt. Inom trafikpolitiken, upphandlingen av trafiktjänster och utvecklingen av trafikförhållandena beaktas tillgängligheten samt främjandet av kollektivtrafik, gång och cykling på ett ändamålsenligt sätt. När det gäller trafiknätets skick säkerställs i första hand att det centrala trafikledsnätverket är i ett ändamålsenligt skick och att hela nätet är dagligen trafikerbart och har en tillräcklig underhållsnivå. Inom spårtrafiken betonas punktlighet och driftsäkerhet mer än tidigare. Transportsystemets och trafiktjänsternas logistiska säkerhet utvecklas i samarbete. Kollektivtrafiken organiseras på lång sikt i samarbete mellan olika aktörer till en enhetlig servicehelhet som är lätt att använda för alla användargrupper och som även omfattar ett användarvänligt, samordnat betalnings- och informationssystem för kollektivtrafiken. För att effektivisera kollektivtrafiken och trygga kollektivtrafiktjänsterna även i glesbygden utreds möjligheterna till sammanslagning av den öppna kollektivtrafiken och de persontransporter som utförs med offentliga medel. För att förbättra trafikförhållandena i stadsregionerna effektiviseras användningen av den befintliga kapaciteten och främjas kollektivtrafiken i stadsregionerna, i synnerhet spårtrafiken och dess anslutningstrafik, och man försöker finna en lösning på hur anslutningsparkeringen ska ordnas samtidigt som förutsättningarna för gång och cykling förbättras. För att främja MBT-intentionsavtal som omfattar markanvändning, boende och trafik finansierar staten små, kostnadseffektiva åtgärder under innevarande regeringsperiod. Enligt säkerhetsvisionen för trafiken ska ingen behöva omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Förverkligandet av visionen främjas genom långsiktiga och tvärsektoriella, riskanalysbaserade handlingsmodeller för utveckling av trafiksystemet, inom vilka ansvar och förebyggande betonas. Den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen har avstannat. År var antalet dödsfall i vägtrafiken enligt förhandsuppgifterna 292, vilket är 20 fler än föregående år. Målet är att antalet dödsfall i vägtrafiken år 2014 är högst 218. Trafiksäkerheten bygger på samarbete mellan olika instanser. Vägtrafiksäkerheten främjas också bl.a. genom att man inleder ett projekt för att utveckla den automatiska trafikövervakningen. Dödsfall och allvarliga skador är sällsynta inom den kommersiella flygtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken. Bibehållande av den uppnådda säkerhetsnivån inom flygtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken förutsätter emellertid kontinuerligt och målmedvetet säkerhetsarbete. De olägenheter som trafiken föranleder minskas genom att man påverkar både mobilitetsbehovet och res- och transportvalen, inte enbart genom skatte- och avgiftspolitik utan också genom information och genom att styra trafiken till mera hållbara trafikformer. Utveckling av hållbara bränslen, lågemissionsteknik för fordon och användarorienterade mobilitetsformer främjas. Anslag som stöder trafikpolitiken är anslag för bastrafikledshållning, utveckling av trafiknätet, myndighetstjänster för trafiken, köp av och stöd till kollektivtrafikens tjänster, ersättningar till sjöfartsnäringen, ersättningar och stöd till luftfarten samt statsunderstöd till väghållningen. Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för trafiksektorns samhälleliga verkningar: Rese- och transportkedjorna fungerar smidigt och säkert och främjar välfärden och konkurrenskraften. Trafiksystemets funktionssäkerhet förbättras. Servicenivån inom kollektivtrafiken förbättras med målet att öka passagerarantalet och minska privatbilismen. Särskild uppmärksamhet ägnas en ökning av spårtrafiken och en förbättring av servicenivån. Trafikens växthusgasutsläpp minskas i enlighet med de internationella fördrag Finland ingått. De trafikrelaterade olägenheterna för hälsan och naturen minimeras. Effektiviteten när det gäller underhåll och utveckling av trafiksystemet och verksamheten inom trafiksektorn förbättras med hjälp av metoder av olika slag, bl.a. informations- och kommunikationsteknik. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Forskning Förvaltningsområdets forskning bedrivs av Meteorologiska institutet, som har en central roll vid produktionen av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen. Genom den information som produceras främjar man säkerheten. Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för de samhälleliga verkningarna i fråga om forskningen inom förvaltningsområdet: Med hjälp av de medel som forskningen erbjuder stöds anpassningen till klimatförändringen i ett brett upplagt samarbete med branschens övriga aktörer. De senaste data som erhållits genom forskningen tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt observations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster. Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för den övriga forskningen: Sådant kunnande och sådan sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information som stöder lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet tas fram. Förvaltningsområdets gemensamma mål Dessutom uppställer kommunikationsministeriet följande mål för hela förvaltningsområdet: Man ser till att uppgifter som anknyter till tryggandet av de livsviktiga samhällsfunktionerna genomförs. Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras. Statliga bolag Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finavia Abp och Finnpilot Pilotage Ab som har som mål att stödja genomförandet av de mål för samhälleliga verkningar som uppställts för trafiksektorn. Anslag och inkomstposter För förvaltningsområdet föreslås ett anslag på miljoner euro. Anslag till politikområdena föreslås enligt följande: förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 415 miljoner euro, trafiknätet miljoner euro, myndighetstjänster inom trafiken 43 miljoner euro, stöd till trafiken och köpta tjänster inom trafiken 237 miljoner euro, kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd till kommunikationen 520 miljoner euro samt forskning 46 miljoner euro. De största av trafiksektorns avgifter av skattenatur, enligt intäktskalkylerna, är farledsavgiften på 84,7 miljoner euro, som täcker kostnaderna för underhållet av havsfarleder, banskatten på 13,7 miljoner euro, tillsynsavgiften för flygtrafiken på 11,5 miljoner euro samt investeringsskatten på direktbanan Kervo Lahtis på 4,3 miljoner euro. Störst av de övriga avgifter som tas ut inom trafiksektorn är, enligt intäktskalkylerna, banavgiften på 44,8 miljoner euro, som används för banhållning. Trafiksäkerhetsverkets intäkter av avgifterna beräknas uppgå till sammanlagt ca 91,6 miljoner euro. Inom kommunikationssektorn beräknas att det tas ut 6,6 miljoner euro i avgifter av skattenatur. Det beräknas att det flyter in 20,3 miljoner euro i intäkter av auktioner och deltagaravgifter för auktioner. Dessutom beräknas Kommunikationsverket få 21,3 miljoner euro i övriga intäkter av avgifterna. Förvaltningsområdets inkomster av blandad natur beräknas uppgå till 51,5 miljoner euro. Sammanfattande granskning av verksamhet som har betydande könskonsekvenser Målet för kommunikationsministeriets förvaltningsområde är att producera sådana prestationer och offentliga nyttigheter som både kvinnor och män har jämlika möjligheter att använda. Målet för personalplaneringen för kommunikationsministeriets förvaltningsområde är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap där arbetsklimatet följs upp och utvecklas även med beaktande av jämställdhetsaspekten. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Fullmakterna enligt moment under en huvudtitel (mn euro) ordinarie budget budgetprop Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) fullmakt att ingå avtal - 125, Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) jord- och vattenbyggnadsfullmakt 287, Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) jord- och vattenbyggnadsfullmakt 205,0 150, Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) fullmakt att ingå avtal - 30, Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) fullmakt att ingå avtal 173, Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) fullmakt att ingå avtal - 1, Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) fullmakt att ingå avtal - 0,4 Förvaltningsområdets anslag År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa statsunderstöd (fast anslag) Trafiknätet Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) (34.) Statsunderstöd för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år) 0 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) (40.) Bidrag till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) Myndighetstjänster för trafiken Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd till trafiken och köp av tjänster Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Understödjande av tidningspressen (fast anslag) (44.) Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet (fast anslag) Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) Överföring till statens televisionsoch radiofond (reservationsanslag 3 år) Forskning Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Sammanlagt Det totala antalet anställda Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välbefinnande och näringslivets konkurrenskraft genom att se till att det finns fungerande, säkra och förmånliga förbindelser. 01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund. Vid nettobudgeteringen beaktas finansieringen ur statens televisions- och radiofond. F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriet ställer preliminärt följande verksamhetsmål för sin verksamhet år, vilka stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställts för kommunikations- och trafiksektorn och de gemensamma mål som ställts för förvaltningsområdet och vilka anges i motiveringen till huvudtiteln: Produktion och kvalitetsledning Kommunikationsministeriet utvecklar sin roll som strategisk aktör inom förvaltningsområdet. Resultatstyrningen vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar utvecklas. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt sätt och författningsberedningen är professionell. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Funktionell effektivitet Ökning av arbetsproduktiviteten 1 %. Ökning av den totala produktiviteten 2 %. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar 457 Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -44 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -53 Överföring till moment Sammanlagt 339 budget II tilläggsb budget bokslut Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. F ö r k l a r i n g : Under momentet har man samlat anslag motsvarande de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsåtgärder till den del som de inte har använts som tillägg till övriga anslag. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment ) -170 Ändring av ospecificerad del av anslaget 519 Sammanlagt 349 budget budget bokslut Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. budget II tilläggsb budget bokslut Vissa statsunderstöd (fast anslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av understöd till sammanslutningar och museiverksamhet inom trafikoch kommunikationssektorn samt för stödjande av projekt som främjar utveckling av digitala tjänster, säker användning av dem samt kommunikationsfärdigheter. F ö r k l a r i n g : Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Beräknad användning av anslaget (euro) Museer inom trafik- och kommunikationssektorn Stiftelsen Mobilia Sammanslutningar inom trafiksektorn Informationssamhällsprojekt Sammanlagt budget budget bokslut Trafiknätet F ö r k l a r i n g : Trafiknätet består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var km, bannätets km och vattenledernas km vid utgången av. Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 15,0 miljarder euro för landsvägsnätets del, 3,7 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för vattenledernas del. Trafiknätets återanskaffningsvärde är över 50 miljarder euro. Balansvärde för trafiknätet (mn euro) år år (uppskattning) år (uppskattning) Vägar Järnvägar Vattenleder Sammanlagt Utgifterna för underhållet av det statsägda trafiknätet, dvs. bastrafikledshållningen, uppgår till miljoner euro (brutto) och utgifterna för utvecklingen uppgår till 638 miljoner euro. När förvaltningsförsöket i Kajanaland upphör återgår finansieringen av bastrafikledshållningen till bastrafikledshållningen, vilket ökar finansieringen av bastrafikledshållningen med 14,723 miljoner euro jämfört med budgeten för. För anskaffning av en ny isbrytare beviljas en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av 125 miljoner euro, och fullmakten omfattar också anskaffning av oljebekämpningsberedskap. För år anvisas ett anslag på 27 miljoner euro. År inleds i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen två utvecklingsprojekt. Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken inleds inom bastrafikledshållningen. Dessutom inleds den andra fasen av utvecklingen av E18 vid Ring III som genomförs med partiell efterfinansiering. Utöver det stöds privata vägar med 8 miljoner euro och byggandet av västmetron med 24 miljoner euro. Genom underhåll och utveckling av trafiknätet genomförs den trafikpolitiska redogörelsen och effektmålen för trafiken, dvs. man tryggar rese- och transportkedjorna, förbättrar trafiksäkerheten och minskar miljöolägenheterna i syfte att förbättra konkurrenskraften och välfärden. I motiveringen till momenten för bastrafikledshållning och utveckling beskrivs åtgärderna för hur målen ska uppnås samt finansieringen mera ingående. För Trafikverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn och de gemensamma mål som ställts upp för forskningsområdet och förvaltningsområdet: Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 Resultatmål mål/ prognos mål PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING Serviceförmåga och kvalitet Medborgarnas tillfredsställelse med resorna (skalan 1 5) 3,7 3,7 3,3 Näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1 5) 3,4 3,4 3,3 Intressentgruppernas tillfredsställelse med Trafikverkets verksamhet (skalan 1 5) 3,4 3,5 3,5 Fungerande rese- och transportkedjor Förseningar i fjärrtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 5 min Förseningar i närtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 3 min Väntetid för isbrytarservice, h 12,6 3,5 Trafikledernas skick Mängden farleder för handelssjöfart i dåligt skick, km, högst Belagda vägar enligt klasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, km, högst Lands- och järnvägsbroar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, st., högst Trafikbegränsningar som beror på bannätets dåliga skick, km, (det centrala bannätet/övriga bannätet), högst 52/187 50/200 50/260 Trafiksäkerhet och miljö Minskat antal olyckor med personskada i vägtrafiken efter åtgärd av bastrafikledshållningen, st. 26, Effekt av bullerbekämpning inom bastrafikledshållningen, personer/år Minskning av risken för förorening av grundvattnet efter åtgärd av bastrafikledshållningen, km 2,2 3,0 2,0 FUNKTIONELL EFFEKTIVITET Produktivitet och total produktivitet Ökning av arbetets produktivitet, % 6,0 2,0 2,0 Ökning av den totala produktiviteten, % 1,3 0,2 0,2 Inkomster av och utgifter för Trafikverket (mn euro) ordinarie budget budgetprop. Omkostnader (01) 85,6 86,9 86,5 Inkomster av verksamheten 2,6 2,0 2,0 Omkostnader 88,2 88,9 88,5 Förvaltning 81,7 81,9 81,5 FoU 6,5 7,0 7,0 Bastrafikledshållning (20) 911,6 933,1 935,2 Inkomster 83,4 78,7 73,9 Inkomster av den samfinansierade verksamheten 29,8 19,3 15,7 Banavgift 43,8 45,8 44,8 Övriga inkomster 9,9 13,6 13,4 Utgifter 995, , ,1 Ny- eller utbyggnadsinvestering 84,8 100,2 71,2 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 ordinarie budget budgetprop. Reinvestering 75,8 168,2 146,6 Underhåll 324,0 189,9 200,3 Skötsel 290,5 293,9 323,5 Användning 37,5 60,0 61,3 Sjömätning 7,4 8,0 8,0 Informations- och styrningstjänster för trafiken 60,8 74,3 78,7 Vintersjöfart 52,9 55,0 50,0 Landsvägsfärjetrafik 43,2 45,0 47,3 Trafikplanering 6,0 11,7 10,8 Egendomsförvaltning inom trafikledshållningen 12,2 5,5 11,4 Utvecklingsinvesteringar (70, 76, 77, 78, 79) 417,2 600,7 638,0 Anskaffning av isbrytare (70) ,0 Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (76) 40,5 35,0 35,0 Utvecklande av trafikledsnätet (77) 66,7 444,7 361,7 Vissa trafikledsprojekt (78) 249,6 73,1 167,3 Livscykelsfinansieringsprojekt (79) 60,4 47,9 47,0 Nettoutgifter sammanlagt 1 414, , ,7 Bruttoutgifter sammanlagt 1 500, , ,6 Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter ( ) uppskattning förändring uppskattning förändring Verksamhet som täcks med farledsavgifter Utländsk godstrafik vid kusten, mn ton ,2 % ,0 % Passagerartrafik, mn resenärer 17,7 17,7 0,0 % 17,7 0,0 % Intäkter av farledsavgifter, euro ,7 % ,0 % Övriga intäkter, euro ,0 % % Kostnader, euro ,0 % ,8 % Kostnadsmotsvarighet 77,5 % 95,2 % 17,7 %-enh 89,2 % -6,0 %-enh 01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas för 1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. F ö r k l a r i n g : Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling inom regionerna och hållbar utveckling. Trafikverket utvecklar sin verksamhet i synnerhet ur hela trafiksystemets synvinkel genom att förbättra trafikformernas samverkan och produktivitetsförutsättningar. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförändring -630 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -204 Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -900 Lönejusteringar Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -575 Sammanlagt -431 budget II tilläggsb budget bokslut Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till ny- och utbyggnadsinvesteringar i trafikledsnätet, reinvesteringar, underhåll, skötsel, användning, sjömätning, trafikledning, assistans av vintersjöfarten, trafikplanering, egendomsförvaltning av trafikledshållningen och andra uppgifter som är på farledshållarens ansvar samt till betalning av skadestånd som beror på trafikledshållningen 2) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 4) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomsterna av skadestånd från trafikledshållningen. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har 44,8 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade intäkter av banavgiften. Därutöver intäktsför Trafikverket med stöd av banskattelagen sammanlagt 18 miljoner euro i banskatt under moment Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt bastrafikledshållningen. Av anslaget för bastrafikledshållningen finansieras mindre investeringar, underhåll, trafikledning, trafikplanering och egendomsförvaltning inom trafikledshållningen. Av bastrafikledshållningens finansiering är närapå hälften bunden till långvariga indexbundna avtal. Investeringsutgiften för bastrafikledshållningen planeras uppgå till 217 miljoner euro. Till ny- och utbyggnadsinvesteringar i trafikleder och projektplanering av dem (exkl. projektplanering av utvecklingsprojekt) används 71 miljoner euro. Den allmänna och förberedande planeringen av projekten finansieras under detta moment. Till ersättningsinvesteringar används enligt planerna 147 miljoner euro, varav 75 miljoner euro går till ersättningsinvesteringar i bannätet. Beloppet är 13 miljoner euro lägre än föregående år. Ersättningsinvesteringarna inom banhållningen är ofta stora investeringar och det årliga behovet av finansiering varierar beroende på hur investeringarna framskrider. Ersättningsinvesteringarna Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 är sådana grundliga reparationer där befintliga trafikleders konstruktioner eller anläggningar moderniseras i syfte att återställa trafikledens skick och funktion. Underhållsutgifterna beräknas uppgå till 593 miljoner euro. Underhållet utgörs av underhållsåtgärder, skötsel, användning och sjökartläggning av trafiknätet. Genom underhållsåtgärder (200 miljoner euro, varav det går 152 miljoner euro till vägar, 45 miljoner euro till järnvägar och 3 miljoner euro till vattenleder) säkras att trafikledernas konstruktioner och trafikledningssystem fortsättningsvis är funktionsdugliga. Skötsel (324 miljoner euro) är åtgärder som regelbundet behövs för att hålla trafikleder, utrustning eller konstruktioner i drift. Utgifterna för skötsel av vägnätet ökar med 33 miljoner euro jämfört med år bl.a. till följd av den höjda kostnadsnivån. Med användning (61 miljoner euro) avses närmast utgifter för belysning av trafikleder och elenergi för bannätet. Sjökartläggning (8 miljoner euro) omfattar sjömätning och utgifter för tillverkning av sjökort. Utgifterna för trafikledning är 129 miljoner euro. Trafikledningen består av isbrytartjänster (50 miljoner euro) och andra informations- och styrningstjänster för trafiken (79 miljoner euro), med hjälp av vilka smidigheten och säkerheten inom väg-, järnvägs- och sjötrafiken förbättras och trafikutsläppen minskas. Vintersjöfartens utgifter är dimensionerade för 650 isbrytningsdagar. Kostnadsmotsvarigheten för uppgifterna enligt lagen om farledsavgift uppskattas vara 89,2 % år. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som medförs av byggande, skötsel och underhåll av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistansen. Informations- och styrningstjänsterna inom trafiken omfattar enligt den trafikpolitiska redogörelsen förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken. Styrningen av Finlands väg-, sjö- och järnvägstrafik fungerar dygnet runt och sker huvudsakligen med hjälp av tekniska system. De allt större trafikmängderna, begränsningen av klimatförändringen och internationella förpliktelser ökar trycket på att trafiken ska styras allt effektivare och smidigare. Den befintliga trafikledskapaciteten måste utnyttjas effektivare än tidigare. Nuvarande trafikstyrningssystem motsvarar inte längre de växande behoven och det är nödvändigt att förnya dem. Inom ramen för projektet förnyas styrsystemen för väg-, järnvägsoch sjötrafiken i syfte att förbättra säkerheten, smidigheten och driftsäkerheten i trafiken. Inom järnvägstrafiken förbättras punktligheten i tågtrafiken och funktionssäkerheten inom styrsystemen. Systemet för fjärrkontroll i västra Finland förnyas. Inom vägtrafiken förenhetligas styrapplikationerna, utvecklas förutseendet och hanteringen av störningssituationer, lägesbilden över trafiken och trafikanternas informationstjänster. Inom sjötrafiken förbättras riskhanteringen och säkerheten inom fartygstrafiken samt informationsutbytet mellan myndigheter, hamnar och fartyg. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 90 miljoner euro och det genomförs åren Anslaget för år uppgår till 5 miljoner euro. Utgifterna för landsvägsfärjetrafiken, 47 miljoner euro, utgörs av trafik med frigående färjor och vajerfärjor. Utgifterna för trafikplanering, 11 miljoner euro, utgörs av behovsutredningar, trafiksystemplanering samt allmänna och förberedande projektplaner (inkl. utvecklingsprojekt). Utgifterna för egendomsförvaltningen inom trafikledshållningen uppgår till 11 miljoner euro. Trafiknätets funktion mäts genom undersökningar av kundtillfredsställelse som medborgare, näringslivet och intressenter och tjänsteleverantörer deltar i. För att trygga funktionen koncentrerar man uppmärksamheten på att förbättra punktligheten inom tågtrafiken och på att säkra tillräckliga isbrytartjänster. De åtgärder som tryggar trafikledernas skick dimensioneras så att antalet farleder för handelssjöfarten som är i dåligt skick, trafikbegränsningar som föranleds av banhållningen och antalet landsvägs- och järnvägsbroar som är i dåligt skick inte ökar. Säkerheten i vägtrafiken förbättras genom skötselåtgärder och tätortsarrangemang. Handelssjöfartens säkerhet förbättras genom att fler vattenleder kartläggs och sjötrafikens styrningstjänster moderniseras. Järnvägstrafikens säkerhet förbättras genom att antalet plankorsningar reduceras. Miljöns tillstånd förbättras genom grundvattenskydd och bullerbekämpning. Grundvattenområden skyddas även genom att salt ersätts med formiat i halkbekämpningen inom dessa områden. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren (mn euro) ordinarie budget budgetprop. bruttoutgiftekomstetetoutgiftoingiftetoutgiftoingifter bruttoin- nettoutgif- brut- brut- nettout- brut- brut- nettouttekomstetekomster Väghållning Banhållning Farledshållning Sammanlagt Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring till moment ) -371 Överföring till moment Överföring till moment för projektplanering av utvecklingsprojekt Överföring från moment i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen Överföring från moment (63) Bortfall av utgifter av engångsnatur Överföring till moment för planering av Centrumslingan Tillägg till anslaget för banhållningen (regeringsprogr.) Sammanlagt budget II tilläggsb I tilläggsb budget bokslut Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut. F ö r k l a r i n g : Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Beloppet av de utgifter som föranleds av fullmakten ändras i enlighet med ändringarna i kostnadsindexet för markanläggning. Projektets byggnadskostnader enligt prisnivån i februari (ind.156,7 MAKU 2000=100) uppgår till 795 miljoner euro, vilket motsvarar statligt understöd till ett belopp av 238 miljoner euro. Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 93 miljoner euro. Byggkostnaderna år beräknas uppgå till ca 142 miljoner euro, varav statsunderstödet på 30 % utgör 42,6 miljoner euro. Av detta belopp kan 18,6 miljoner euro finansieras med anslag som beviljats under tidigare år. Det minskade behovet av anslag jämfört med budgeten för beror delvis på att det inledande skedet av projektet har påbörjats senare än planerat. De kostnader som byggandet föranleder staten beräknas enligt kostnadsnivån i oktober 2007 (ind. 131,5 MAKU 2000=100) uppgå till 54,3 miljoner euro år 2014, 49,9 miljoner euro år 2015, 32,7 miljoner euro år 2016 samt till sammanlagt 0,7 miljoner euro under senare år. I siffrorna ingår inte mervärdesskatteutgifter. Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro) Sammanlagt fr.o.m. Förbindelser som ingåtts före år Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statsbidrag för investeringar i konstruktioner och anordningar på flygfältet i Seinäjoki (Rengonharju) som omfattas av reguljärtrafik och flygfältet i S:t Michel samt för utgifter för underhåll. Investeringsunderstödet får vara högst 90 % av investeringsutgifterna. Det sammanlagda beloppet av andra understöd får vara högst 70 % av driftsutgifterna. Understöden beviljas för kostnaderna utan mervärdesskatt. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att man år av anslaget ska använda 1 miljon euro för investerings- och underhållsutgifter för Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michels flygplatser. budget II tilläggsb budget bokslut Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar 2) till att stödja rådgivning och handledning av väglagen och till produktion av material och tjänster som stöder detta. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att anslaget ska användas för att understöda underhåll och förbättring av vägar i glesbygden. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och primärproduktionen behöver, i relation till vägarnas betydelse. Statsbidraget inriktas i första hand på vägförbättringar samt på stöd till användning och underhåll av färjor. Det finns ca km vägar som är berättigade till statsbidrag, och det har bildats ca väglag för att sköta dessa vägar. Antalet objekt som stöds beräknas uppgå till ca 320 år och det genomsnittliga bidraget beräknas vara euro. År, när det totala bidragsbeloppet uppgick till 23 miljoner euro, uppgick antalet stödobjekt till och det genomsnittliga bidraget till euro. Bidraget kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska godkända kostnaderna. I sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör bidragets andel för närvarande ca 50 % och i vissa av de mest betydande broobjekten högst 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varierat mellan 0 och 20 %. Antalet färjelägen som erhåller bidrag är omkring 20 och det stöd som används för dessa uppgår till ca 2 miljoner euro. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförändring Sammanlagt budget II tilläggsb. budget bokslut Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av en ny isbrytare. Fullmakt Trafikverket beviljas rätt att skaffa en ny isbrytare till ett belopp av högst 125,0 miljoner euro av fullmakten att ingå avtal. F ö r k l a r i n g : Med den kapacitet som den nya isbrytaren erbjuder ersätts den föråldrade isbrytaren Voimas tjänster. Den isbrytare som anskaffas utrustas så att den lämpar sig också för nödbogsering och bekämpning av oljeskador på öppna havet. Fartygets livslängd är 40 år. Vid dimensioneringen av fullmakten har som kostnad för anskaffning av en standardisbrytare beaktats ca 120 miljoner euro och som kostnad för att förse isbrytaren med oljebekämpningsutrustning ca 5 miljoner euro. Pla- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 neringen och byggandet av isbrytaren konkurrensutsätts separat. Den nya isbrytaren anskaffas för den grundläggande isbrytarkapaciteten så att fartyget ägs av Trafikverket som konkurrensutsätter verksamheten. Syftet med den nya verksamhetsmodellen är att producera förmånligare isbrytningstjänster för fartygen. I anskaffningsutgifterna för isbrytaren ingår även utgifterna för planering av fartyget, anbudstävligen, övervakning och klassificering av anskaffningen samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till anskaffningen. Isbrytaren färdigställs för verksamhetsperioden Utgifterna för underhållet av isbrytaren och för dess besättning och verksamhet finansieras fr.o.m. år 2016 under moment Behovet av finansiering under momentet ökar inte till följd av investeringen. De utgifter som föranleds av oljebekämpningsberedskapen finansieras under moment , och behovet av tillläggsfinansiering under momentet uppgår till euro fr.o.m. det att fartyget tas i bruk. Användningen av fullmakten föranleder staten utgifter på 46,0 miljoner euro år 2014 och 52,0 miljoner euro år budget Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av övriga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 3) till sådana anskaffningar av och ersättningar för områden samt bytesobjekt som kan användas till sådana ägoregleringar som behövs för landsvägar och järnvägar och som äger rum före godkännandet av en väg- eller järnvägsplan 4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) 5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som är nödvändiga för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/). F ö r k l a r i n g : Avsikten är att euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment ) -3 Sammanlagt -3 budget II tilläggsb budget bokslut Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till 1) utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet 2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momentet för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet 3) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år. Fullmakt Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. F ö r k l a r i n g : Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt budgetfinansiering. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 Projekt Godkänt Fullmakt att ingå avtal Färdigt för trafik mn Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal mn Beräknad användning mn Anslag år mn Behov av finansiering senare mn Pågående trafikledsprojekt Vägprojekt Rv 6 Villmanstrand Imatra Sv 51 Kyrkslätt Stensvik Rv 5 Päiväranta Vuorela Rv 6 Joensuu E18 Fredrikshamn omfartsväg Rv 8 Smedsby omfartsväg Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg E18 Forsby Kotka separat projekt Budget ,0 159,9 9,0 8,1 Budget ,0 64,9 8,0 7,1 I tilläggsbudg. för ,0 73,3 13,0 3,7 I tilläggsbudg. för ,1 2,1 40,0 6,0 1,1 Budget ,0 48,0 65,0 67,0 Budget 55,0 25,9 23,0 6,1 Budget ,0 19,0 44,0 Budget ,0 15,5 1,0 3,0 29,0 Banprojekt Ringbanan Rovaniemi Kemijärvi, elektrifiering Förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki Uleåborg, slutförande av andra etappen Budget ,0 22,5 268,3 113,0 57,7 Budget 24,0 12,0 9,0 3,0 Budget ,0 100,0 60,0 184,0 Karleby Ylivieska, det andra spåret III tilläggsbudg. för ,0 45,0 25,0 240,0 Vattenledsprojekt Havsfarleden till Jakobstad Havsfarleden till Nystad Gemensamma trafikledsprojekt Planering av Centrumslingan Budget ,4 8,9 0,7 1,8 Budget ,0 11,0 Budget ,0 6,8 5,0 12,0 23,0 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 Godkänt Fullmakt att ingå avtal Färdigt för trafik mn Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal mn Beräknad användning mn Anslag år mn Annan planering av utvecklingsprojekt 15,0 15,0 Behov av finansiering senare mn Pågående trafikledsprojekt sammanlagt 1 919,5 46,9 882,2 361,7 675,6 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 Av anslaget på 361,7 miljoner euro under momentet utgör 356,65 miljoner euro statlig medfinansiering. Den externa medfinansieringen för det separata projektet för vägavsnittet E18 Forsby Kotka uppgår till 1,41 miljoner euro, för planeringsprojektet för Centrumslingan till 2,04 miljoner euro och för projektet rv 6 vid Joensuu till 1,6 miljoner euro som intäktsförs under moment De utomstående finansiärernas andel utgör sammanlagt 24,4 miljoner euro av den totala finansieringen av dessa tre projekt. Annan planering av utvecklingsprojekt För planering av utvecklingen av trafikledshållningen anvisas det ett separat användningsändamål inom vilket projektplanering av sådana investeringsprojekt finansieras som finansieras under momentet för investeringsutgifter, innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. Under momentet finansieras med anledning av väg- och järnvägsplanering av trafikledsinvesteringar samt vald entreprenadform delvis också utgifter som föranleds av byggnadsplanering. När det i samband med statsbudgeten har fattat ett beslut om inledande av projektet, räknas planeringskostnaderna in i projektets kostnadsförslag. Den allmänna planeringen av projekten och föregående planeringsskeden finansieras under moment Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Ändring i anslagsbehovet för trafikledsprojekt, varav 5 miljoner euro utgör överföring till moment Ändring i anslagsbehovet för projektplanering, varav 14,960 miljoner euro utgör överföring från moment Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till 1) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år 2) utgifter som föranleds av investeringar för utvecklande av trafikledsnätet till den del projekten inte har budgeterats under moment Fullmakt Trafikverket bemyndigas 1) att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts 2) att ingå avtal till ett belopp av högst 150,0 miljoner euro för att genomföra andra skedet av projektet E18 vid Ring III så att Trafikverket för genomförande av projektet ingår ett avtal med Vanda stad, enligt vilket Vanda stads andel av byggnadskostnaderna är 40 miljoner euro och att staden därtill finansierar statens kostnadsandel med ett belopp av 50 miljoner euro. Staten betalar tillbaka beloppet till staden räntefritt efter det att projektet slutförts. F ö r k l a r i n g : Under momentet budgeteras de projekt som också finansieras av utomstående, såsom t.ex. kommuner och företag. Projekt Godkänt Färdigt för trafik Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå av- Fullmakt att ingå avtal tal mn mn Beräknad användning mn Anslag år mn Behov av finansiering senare mn Oavslutade trafikledsprojekt Vägprojekt Lv 101, Ring I, Åboleden Vallberget Budget ,0 73,9 73,1 - Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

19 Vägförbindelse till Sköldvik E18 vid Ring III, 1 skedet Rv 12 Tammerfors strandled Åbo hamnförbindelse (Suikkilavägen) Banprojekt Seinäjoki Vasa, elektrifiering Godkänt Färdigt för trafik Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå av- Fullmakt att ingå avtal tal mn mn Beräknad användning mn Anslag år mn Behov av finansiering senare mn Budget ,0 17,0 - Budget ,0 50,0 - Budget ,0 124,0-185,0 Budget 20,0 10,0-20,0 Budget ,0 17,2 - Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt 447,0 134,0 73,9 157,3 205,0 Nytt trafikledsprojekt E18 vid Ring III, 2 skedet Budget ,0 40,0 10,0 140,0 Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt 597,0 174,0 73,9 167,3 345,0 Av anslaget på 167,3 miljoner euro under momentet utgör 120,567 miljoner euro statlig medfinansiering och 46,433 miljoner euro medfinansiering från utomstående som intäktsförs under momentet. Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro) Sammanlagt fr.o.m Förbindelser som ingåtts före år Som motivering till det nya projektet föreslås följande: E18 vid Ring III, 2 skedet. I budgeten för 2009 inleddes förbättringen av Ring III, 1 skedet, vägförbindelsen Vandaforsen Flygstationsvägen. Kostnadsberäkningen för projektet var 50 miljoner euro. Projektet genomfördes med efterfinansiering så att Vanda stad finansierade kostnaderna under byggnadstiden. I anslaget under momentet har betalningen till staden beaktats. Det föreslås att förbättringen av ringvägen ska fortsätta. Ring III är inte bara den viktigaste landtrafikförbindelsen till Helsingfors Vanda flygplats, utan också den viktigaste trafikleden för kollektivtrafiken i Vanda och en förmedlare av godstransportströmmarna från och till Nordsjö hamn. Markanvändningen längs Ring III utvecklas kraftigt och trafikmängderna är stora ( bilar per dag). Vid de trafikljusstyrda plananslutningarna förekommer det trafikstockningar dagligen och trafiksmidigheten störs dessutom av att de planskilda anslutningarna har för korta påfarter och avfarter och att busshållplatserna har för korta accelerationsfält. Problemen förvärras när trafiken ökar. Projektet E18 vid Ring III, 2 skedet, innefattar byggande av en planskild anslutning och förbättring av bussramperna vid Flygstationsvägen och Dickursbyvägen, byggande av ett tredje körfält i båda riktningarna mellan Lahtisvägen och Håkansböle planskilda anslutningar, byggande av nya ramper i Borgåledens anslutning så att det blir möjligt att svänga till vänster utan trafikljus samt genomförande av ett nytt trafikledningssystem mellan Ring III och Borgå. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19

20 Kostnadsberäkningen för projektet är 150 miljoner euro, varav statens medfinansiering uppgår till 110 miljoner euro och Vanda stads medfinansiering till 40 miljoner euro. Med anledning av bruttobudgeteringen budgeteras även stadens andel under momentet och på motsvarande sätt på inkomstsidan i budgeten. En del av projektet, dvs. den planskilda anslutningen vid flygplatsen, ska dessutom genomföras med efterfinansiering så att Vanda stad temporärt finansierar 50 miljoner euro av statens medfinansiering för genomförandet av den planskilda anslutningen vid flygplatsen och motsvarande mervärdesskatter. Staten betalar tillbaka ovan nämnda 50 miljoner euro, inklusive mervärdesskatt, till staden räntefritt åren 2016 och Övriga delar av projektet genomförs med statlig budgetfinansiering åren Ett belopp av 10 miljoner euro som i budgeten för har reserverats under momentet anvisas för betalning av utgifter som motsvarar Vanda stads medfinansiering. Motsvarande inkomst har budgeterats under moment Efter att utvecklingsprojektet slutförts kvarstår ännu avsnittet Flygstationsvägen Gammelgård. Det preliminära kostnadsförslaget är ca 140 miljoner euro. Förhållandet kostnad/nytta för det aktuella projektet är 2,5. budget budget bokslut Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till 1) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år 2) utgifter som föranleds av investeringar i livscykelprojekt för utvecklande av trafikledsnätet. Fullmakt Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. F ö r k l a r i n g : Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansiering i alla livscykelprojekt. År finansieras två livscykelprojekt under momentet. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Förändring i statens efterfinansiering Förändring i finansiering från utomstående Sammanlagt Projekt Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal mn Beräknad användning mn Anslag år mn Behov av finansiering senare mn E18 Muurla Lojo I tilläggsbudg. för ,0 164,2 39,6 496,2 E18 Forsby Kotka Budget ,0 6,9 7,4 635,7 Sammanlagt 1 350,0 171,1 47, ,9 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 20