Mål 1 Film i Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region.
|
|
- Mikael Persson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1(5) Delårsrapport mars 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Det första kvartalet 2016 har varit mycket framgångsrikt för Film i Väst. De konstnärliga och publika resultaten är avsevärt bättre än föregående år. Förutsättningarna för att Film i Väst ska nå de uppsatta målen för 2016 och uppfylla uppdraget är mycket goda. I Sverige sålde Film i Västs samproduktioner nästan lika många biobiljetter som under hela TV-tittandet på Film i Västs samproduktioner har varit rekordstort. 32 miljoner tittare har sett någon av bolagets samproducerade filmer och TV-dramer under första kvartalet. Film i Västs samproduktioner har varit väl representerade i samtliga större filmfestivaler under första kvartalet. Berlin anses allmänt som den näst Cannes viktigaste filmfestivalen globalt. Här erövrade Film i Västs samproduktioner två av priserna i festivalens huvudtävlan. Den svenska filmgalan 2016 dominerades helt av Film i Västs samproduktioner. 14 av de 15 guldbaggar som delades ut för bästa prestation på långfilmsområdet gick till filmer samproducerade av Film i Väst. Mål 1 Film i Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region. Film i Västs samproduktioner lockade en stor biopublik första kvartalet. Drygt 1,3 miljoner köpte biljett till en samproduktion. En man som heter Ove stod för lejonparten av biobesöken ( ). Filmen, som hade premiär på juldagen 2015, har setts av knappt 1,7 miljoner svenskar så här långt och är därmed den tredje mest populära svenska filmen i historien. Tjuvheder och Efterskalv fick en litet publikt plus efter filmernas många guldbaggar. I övriga Norden har Film i Västs samproduktioner setts av knappt 1,2 miljoner personer. Särskilt bra har de båda danska filmerna Flaskepost från P (så här långt sålda biljetter) och Kollektivet (drygt sålda biljetter) gått. En man som heter Ove har sålt knappt biljetter i Norge och Finland. Tre svenska samproduktioner har haft sina premiärer. Recensionsgenomsnittet ligger på drygt 3. Det första kvartalet rymmer bara två filmfestivaler som har reell internationell betydelse: Berlin och Sundance. Film i Västs samproduktioner valdes till officiella sektioner i båda festivalerna. I Berlin hade Film i Väst hela åtta samproduktioner i festivalens olika sektioner. I huvudtävlan deltog Kollektivet och United States of Love. Den allvarsamma leken visade i festivalens Special Gala Screenings sektion och Kicki i Panorama. Film i Väst hade också två samproduktioner i festivalens kortfilmstävlan och två filmer i Generation. United States of Love (bästa manus) och Kollektivet (bästa kvinnliga huvudroll)
2 Sida 2(5) belönades med varsin Silverbjörn. Film i Västs samproduktioner dominerade helt den svenska Guldbaggegalan och erövrade 14 av de 15 guldbaggar som avser långfilm. Film i Västs samproduktioner erövrade ett drygt tiotal internationella filmpriser under första kvartalet. Mål 2 Film i Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Västra Götaland. Film i Västs repertoar på biograf och TV har nått ut brett under första kvartalet. På TV har serier som 30 grader i februari och Springfloden lockat en mycket stor publik (i genomsnitt 1,3 miljoner tittare per avsnitt, varav cirka tittare per avsnitt i Västra Götaland). Filmer som Hundraåringen, Monica Z och Änglagård tredje gången gillt har lockat en miljonpublik (cirka tittare i Västra Götaland per film). Totalt har Film i Väst samproduktioner haft 32 miljoner tittare i Sverige, drygt sex miljoner tittar avser Västra Götaland. TV-repertoaren har haft en god bredd och lockat barn, barnfamiljer, medelålders och äldre kvinnor och män. Den unga vuxna publiken är som bekant svåra att nå. En man som heter Ove har haft ett mycket stort genomslag utanför de stora städerna och nått en mycket bredare publik än förväntat i stort sett en god mix av alla mellan sju och 90 år. I Västra Götaland har så här långt en bra bit över personer sett filmen. Mål 3 Film i Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-dramaproduktion i Västra Götaland. Film i Väst har fortsatt sitt arbete med att utveckla Västra Götalands större och mindre produktions- och teknikbolag. Film i Väst har genomfört särskilda träffar för att tydliggöra bolagets regionala uppdrag för de producerande bolagen. Produktionsbolagen i länet måste förstå uppdraget för att kunna bli bättre leverantörer till resultatet. Goda publika och konstnärliga resultat är ett måste för att bolagen ska kunna utvecklas och finnas kvar i det svenska produktionslandskapet. Under Göteborg Film Festival genomfördes ett välbesökt Film Väst Talks särskilt riktat till länets postproduktionsbolag. Film i Väst genomförde en lång rad aktiviteter själv och i samarbete med andra under Göteborg Filmfestival. Det stora flertalet av arrangemangen riktad sig till unga talang års mikrobudgetsatsning spelades in under det första kvartalet. Webbserien (SVT) Hashtag har åtta femtonminuter långa avsnitt. Serien som riktar sig till en ungdomspublik börjar sändas på SVT Play i april.
3 Sida 3(5) 6. En attraktivare arbetsgivare 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Film i Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. En könsneutral lönesättning är en självklarhet i Film i Västs verksamhet. Film i Västs verksamhet bedrivs med en i relation till verksamhetsvolymen liten personalstyrka. Det ställer krav på hög kompetens samt en effektiv organisation. Medarbetarsamtal ska enligt plan genomföras årligen med samtliga medarbetare. Vid dessa samtal görs en gemensam genomgång av önskemål och behov av kompetensutveckling. Individuella utvecklingsplaner ska tas fram för samtliga medarbetare. Generella kompetenshöjande insatser för all personal kommer att göras under verksamhetsåret, t ex mutor och jäv. Kunskapsöverföring kommer också att utvecklas med t ex lärande på arbetsplatsen, APT-tillfällena kommer att vara forum för detta. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Vid utformning av annonser vid utlysning av lediga tjänster lyfts jämställdhets- och mångfaldsperspektivet fram. Alla sökanden behandlas lika utifrån en kravprofil vid urvalsprocesser och intervjuer, oavsett kön eller etnicitet. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att möjliggöra för medarbetarna att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Bolaget strävar efter att ha en låg sjukfrånvaropersonalen erhåller friskvårdsbidrag för att stimulera till friskvård på fritiden. Bolaget bedriver arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan de anställda och de fackliga organisationerna. Rutiner för att ytterligare förebygga och systematisera organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö kommer att utarbetas. Anställda per personalgrupp Utbildning, kultur och fritid Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Administration Summa Film i Väst hade per 31 mars, 12 medarbetare (11,5 årsarbetare), vilket är en minskning med en medarbetare jämfört med samma tidpunkt Tjänsten som produktionschef har varit vakant sen september 2014 och tillsattes med tillförordnad produktionschef 1 april Tillförordnandet löpte ut 31 mars En anställd pensionerades 31 december, ytterligare en anställd har slutat arbeta på bolaget
4 Sida 4(5) under årets första kvartal. Film i Väst har inga ofrivilliga deltidstjänster. Av den tillsvidareanställda personalen är en person anställd på deltid, beroende på en anpassning till medarbetarens förutsättningar (sjukbidrag 50 %) Personalkostnaderna per 31 mars uppgick till 4,4 mnk och har ökat jämfört med budget och samma period Utfallet förklaras av ökade pensionskostnader till följd av en kompletteringspremie från KPA samt en justering av tidigare års pensionskostnader. Personalkostnaderna beräknas minska under resten av året. Minskningen förklaras huvudsakligen av att produktionschefens anställning upphörde 31 mars samt att bolaget fortsatt räknar med vakanta tjänster delar av året. 9. Ekonomi 9.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändrin g Progno s t.o.m. t.o.m. Budge t Avvikels e Förändrin g Utfall t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 Erhållna bidrag 21,8 23,0 21,5 1,5% 95,5 95,4 95,5 0,0-0,1% Övriga intäkter 3,5 2,9 7,9-55,3% 20,5 15,6 20,6 5,0-0,3% Verksamhetens intäkter 25,3 25,8 29,3-13,7% 116,0 111,0 118,3 5,0-1,9% Personalkostnader -4,4-3,8-3,1 45,2% -13,3-14,4-13,9 1,1-4,5% - Övriga kostnader -15,2-17,9-18,6-17,9% -102,6-96,5 105,0-6,1-2,2% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 68,8% -0,1-0,1-0,1 0,0 31,3% Verksamhetens - kostnader -19,7-21,8-21,6-8,9% -116,0-111,0 119,0-5,0-2,5% Finansiella intäkter/kost. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 5,6 4,0 7,7 0,0 0,0-0,7 0,0 Resultat mars 2016 Film Västs resultat för mars 2016 uppgick till 5,6 mnkr. Resultatet är i förhållandet till budget något högt och beror huvudsakligen på lägre samproduktionskostnader än beräknat för perioden. Intäkter Erhållna bidrag
5 Sida 5(5) Utfallet är lägre än budget vilket beror på att inga kommunbidrag har erhållits första kvartalet. Övriga intäkter Det något höga utfallet förklaras av högre samproduktionsintäkter än förväntat. En man som heter Ove har uppnått 1,7 miljoner biobesök. Kostnader Personalkostnader Det något höga utfallet förklaras av ökade pensionskostnader bl.a. till följd av en extra ej prognostiserad premie från KPA. Övriga kostnader Det något låga utfallet förklaras av lägre samproduktionskostnader än förväntat. Prognos Övriga intäkter Den totala omslutningen beräknas överstiga budget till följd av förväntade högre samproduktionsintäkter. Personalkostnader Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd av att några tjänster delvis är vakanta under resten av året. Övriga kostnader Övriga kostnader kommer att öka genom ökade samproduktionskostnader till följd av den ökade omslutningen. Film Väst prognostiserar ett nollresultat för Investeringar Film Väst budgeterar 0,5 mnkr för investeringar för verksamhetsåret Planerade åtgärder för år 2016 innefattar främst produktionsfaciliteter. 10. Bokslutsdokument och noter Bilaga Noter BD /../userfiles/1/documents/2159_2475_4CF64.pdf../../userfiles/1/documents/2159_2475_F2D1E.pdf 11. Tillkommande rapportering 11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen Film i Väst undersöker möjligheten att bereda praktikplats för en asylsökande. Praktikplatsen blir ett samarbete mellan bolaget och andra produktionsbolag.
Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag.
Sida 1(7) Delårsrapport mars 2015 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Inga större avvikelser finns att rapportera. Verksamheten har genomförts enligt plan och de resultat som har genererats ligger i paritet
Läs merDelårsrapport augusti 2015 Film i Väst AB
Sida 1(7) Delårsrapport augusti 2015 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Inga större avvikelser finns att rapportera. Verksamheten har genomförts enligt plan och de resultat som har genererats ligger i paritet
Läs merFilm Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland.
Sida 1(8) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Film Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion
Läs merDiarienummer: xx-åååå-xxxxx. Rapport Trollhättans och Göteborgs Stad avseende Film i Västs verksamhet 2016
Diarienummer: xx-åååå-xxxxx Rapport Trollhättans och Göteborgs Stad avseende Film i Västs verksamhet 2016 2 Inledning Ägardirektiv Av bolagets ägardirektiv framgår att: Film i Väst ska samproducera film
Läs mer2. Verksamhetens övergripande uppdrag
Sida 1(7) Detaljbudget 2013 Film i Väst AB 1. Sammanfattning och slutsats Vår Strategiska Plan och Verksamhetsplan 2013 kommer efter fastställelse av bolagets styrelse att sändas in som komplettering.
Läs merDetaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst
Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt
Läs merDetaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst
Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merUppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017
1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:
Läs mer2014 är Film i Västs tredje framgångsrikaste publikår på hemmaplan. Det är bara 2009 och 2013 som varit bättre.
Sida 1(14) Årsredovisning 2014 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film i Väst har under den senaste sexårsperioden utvecklat verksamhetens resultat substantiellt. Den genomsnittliga konstnärliga kvaliteten
Läs merFilm i Västs verksamhet bedrivs med utgångspunkt i bolagsordningen, ägardirektivet och uppdrag från kultur- respektive regionutvecklingsnämnden.
Sida 1(10) Detaljbudget 2017 Film i Väst AB 1. Sammanfattning 1.1 Verksamhet Film i Väst AB är Västra Götalandsregionens redskap för att behålla och utveckla en profilerad och kvalitativ film- och tv-produktion
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merPlan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014
Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merDatum: Diarienummer: xx-åååå-xxxxx. Utvecklingsplan Film i Väst
Datum: 2017-02-24 Diarienummer: xx-åååå-xxxxx Utvecklingsplan Film i Väst 2 Inledning Detta dokument är ett utdrag ur Film i Västs strategiska utvecklingsplan som sträcker sig mellan 2017 2021. Film i
Läs merDelårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014
Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under
Läs merDelårsrapport. Film i Väst AB Augusti Film i Väst AB
Delårsrapport Film i Väst AB Augusti 2017 Film i Väst AB Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 4 2.2 Verksamhetens
Läs merÅrsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(27) Film i Väst AB.
Sida 1(27) Årsredovisning 2011 Film i Väst AB 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Analyslänkar Årsredovisning 2011../../userfiles/1/documents/1672_2475_ABF6A.doc 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Utmärkt
Läs merJämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun
Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merUPPDRAG TILL FILM I VÄST AB
1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/YG 2011-10-06 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL FILM I VÄST AB 2012-2014 Film i Väst AB är regionens redskap för att behålla och utveckla en profilerad
Läs merPunkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017
2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen
Läs merÅrsredovisning. Revisorskollegiet
Årsredovisning Revisorskollegiet Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Viktigaste händelserna under perioden...3 1.2 Verksamhetens miljöarbete...3 1.3 Folkhälsa...3 1.4 Mänskliga rättigheter
Läs merFördjupad rapport till egen nämnd/styrelse
Sida 1(13) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Strategisk plan 2016-2018 Utgångspunkter Nuläge Film Väst har under de senaste åren framgångsrikt flyttat fram bolagets
Läs merPersonalpolitiskt Program
Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice
Läs merDelårsrapport. Sahlgrenska I.C. Augusti Sahlgrenska I.C.
Delårsrapport Sahlgrenska I.C. Augusti 2017 Sahlgrenska I.C. Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 4 2.2 Verksamhetens
Läs merLjusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari
Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och
Läs merDelårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merPersonalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen
Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merUTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna
Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019
Läs merKOMPLETTERANDE ÅRSREDOVISNING 2013 TILL VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
D:nr 06-2014 KOMPLETTERANDE ÅRSREDOVISNING 2013 TILL VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Fastställd på styrelsemöte 2014-02-03 1. Sammanfattning och slutsats Film i Västs resultat för 2013 uppgick till 2,3 mnkr.
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merAnsvarig: Personalchefen
Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merDetaljbudget. Film i Väst AB Film i Väst AB
Detaljbudget Film i Väst AB 2018 Film i Väst AB Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 6 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med
Läs mer- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merDetaljbudget Film i Väst AB. Film i Väst AB
Detaljbudget 2019 Film i Väst AB Film i Väst AB Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 6 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merSwereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling
p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav
Läs merDelårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB
Sida 1(5) Delårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Sammanfattning i punktform: Bra beläggning under årets första månader vilket resulterat i högre biljettintäkter och restaurangintäkter
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merFilm i Väst. Strategisk Plan och Genomförandeplan Box 134 SE Trollhättan Sweden +46 (0) filmivast.
Film i Väst Strategisk Plan 2019 2021 och Genomförandeplan 2019 Box 134 SE 461 23 Trollhättan Sweden +46 (0) 520 49 00 00 filmivast.se Innehåll Strategisk Plan 2019 2021 med Verksamhetsplan 2019... 3 Allmänt...
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merFramtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).
Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs
Läs merGranskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013
Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport
Läs mer2.2 Verksamhetens mål
Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film i Västs Strategiska Plan 2014-2016 med Verksamhetsplan 2014, fastställd av styrelsen 2013-10-25 bifogas. Analyslänkar Film i Västs strategiska
Läs merMedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program
MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merSTRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,
Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning
Läs merJämställdhetsplan för Värmdö kommun
Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett
Läs merLedningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU
Ledningskansliet 2010-04-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2010 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet
Läs merVästra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet
Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året
Läs merArbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt
Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver
Läs merLikabehandlingsplan
1 (9) Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret
Läs merHumanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul
Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merDetaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen
Sida 1(6) Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet,
Läs merPersonalpolitiskt program
Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala
Läs merVallentuna kommuns värdegrund:
PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merAgenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet
Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut
Läs merVi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.
1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merBeslutsärende Jämställdhetsplan 2018
Styrelsehandling 8 Älvstranden Utveckling AB Norra Älvstranden Utveckling AB Södra Älvstranden Utveckling AB Dnr 0815/17 2017-10-27 Lena Andersson Beslutsärende Jämställdhetsplan 2018 Förslag till beslut
Läs merDelårsrapport. Film i Väst AB Mars Film i Väst AB
Delårsrapport Film i Väst AB Mars 2018 Film i Väst AB Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...6 3 Mål och fokusområden...
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merÖvergripande och nämndspecifika mål
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merBODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun
BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merEkonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos
2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs merVerksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.
Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2
Läs merBeslutsärende Jämställdhetsplan 2017
Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs mer