Verksamhetsrapport tertial Vård och äldreomsorg

Transkript

1 Verksamhetsrapport tertial Vård och äldreomsorg

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Platser Trygghetsplatser Köpta platser/vårddygn Dagverksamhet demens Brukare i hemtjänsten Ersatta timmar i hemtjänsten Registrerade patienter HSV Bostadsanpassningsbeslut Trygg hemgång Myndighetsbeslut Palliativ vård Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Implementera nya lagstiftningar och författningar Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Verksamhetsutveckling genom digitalisering I Kungälv finns arbete åt alla Förbättra yrkesstatus för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC Attraktivt boende Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Verksamhetsrapport tertial (32)

3 6 Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall Boende Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall Hemtjänst Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Verksamhetsrapport tertial (32)

4 1 Verksamhetsöversikt Sektor Vård och äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen, samt kommunal hälso- och sjukvård som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Sektor Vård och äldreomsorg skall samverka med andra sektorer för att uppnå lagens intention om att alla människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målgruppen är främst äldre, men sektorn riktar sig även till yngre personer med fysiska funktionsnedsättningar och behov av hemsjukvård. Kommuninnevånare kan behöva stöd av sektorn i olika skeden i livet. Det kan handla om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, kultur och fritid, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunkter och vård i livets slut. Hemsjukvård och hemtjänst riktar sig till alla åldersgrupper. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF) med flera. Verksamhetsrapport tertial (32)

5 2 Sammanfattning Mål Samtliga mål som sektorn åtagit sig har påbörjats. Målen har kommit olika långt i sina aktiviteter som är de som skall leda fram till en måluppfyllelse. Ekonomi Sektor vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 36,0 mkr som s prognos, varav volymökning 35,0 mkr och driftkostnadskonsekvenser 1,0 mkr. Beräknade volymökning inom hemtjänsten är cirka 14 procent jämfört med Införandet av optimerad bemanning kommer att negativt påverka verksamheternas personalkostnader. Verksamheternas nettokostnad 2014 var på 408,6 mkr och driftbudget 2015 är på 416,5 mkr (här ingår 2,6 mkr för tilläggsuppdrag och 9,9 mkr för löneökning 2015). Sektorn har erhållit närmare 2,9 mkr i prestationsersättning för Dessa medel är av engångskaraktär och skall användas under 2015 för att gagna såväl patientsäkerhet som fortsatt kvalitetsutveckling inom områdena: - Preventivt arbetssätt - God vård i livets slut - God läkemedelsbehandling för äldre - Sammanhållen vård och omsorg Personal Sektorn består huvudsakligen av kvinnliga medarbetare. Sektorn har genom projektet "optimal bemanning" arbetat för att öka möjligheten för vårdpersonal att arbeta önskad sysselsättningsgrad. Det kommer att innebära en mindre traditionell schemaläggning samtidigt som påverkansmöjligheten för den enskilde medarbetaren förväntas öka. Projektet syftar också till att öka antalet månadsanställda och utbildad personal samtidigt som andelen timanställd personal förväntas kunna minska i motsvarande grad. Ett flertal av hemtjänstens enheter har påbörjat projektet och resterande kommer att kopplas på under hösten När det gäller vård- och omsorgsboenden så kommer de att kopplas på under hösten 2015 och våren 2016 Trots att sektorn ökat både antalet tillsvidareanställda och årsarbetare så är antalet arbetade timmar med timanställda drygt 20 procent av totalt antal arbetade timmar i sektorn vilket innebär en ökning drygt 5 procent under maj-augusti Anledningen är volymökningar inom sektorns alla verksamheter samt svårigheter att rekrytera utbildad personal. Sjukfrånvaron är hög inom sektorn. Tyvärr är inte detta något unikt för Kungälvs kommun. Orsakerna är komplexa och frisknärvaro och sjukfrånvaro är som stora pussel med många bitar. Arbetsgivaren förfogar endast över några bitar och det gäller då givetvis att se till att de bitarna kan infogas på rätt plats. Volymer Volymökningar finns inom alla verksamheter. Inom hemtjänsten har: - antalet hemtjänsttimmar ökat med 17 procent jämfört med samma period. antalet brukare med insatser över 120 timmar per månad ökat med 29 procent. 51 procent av brukarna är >85 år och 5 procent yngre än 64 år. vi prognostiserar en ökning för 2015 med drygt timmar i förhållande till Huvuddelen av timmarna (82 procent) utförs av Kungälvs hemtjänst. antalet larm som lett till besök hos brukarna ökat med 30 procent i förhållande till tertial 1. Inom vård- och omsorgsboenden: - beläggningsgraden är fortsatt hög jämfört med övriga kommuner inom GR. Beläggningen vid vård-och omsorgsboendena är 98 procent. Korttidsvistelsebeläggningen ligger på 105 procent, (omsorg 100 procent och demens 109 procent). Fyra extra korttidsplatser har skapats på Verksamhetsrapport tertial (32)

6 Ranrikegården och trygghetsplatserna (3 st) har till stor del använts som korttidsplatser. Inom hälso- och sjukvård samt biståndsenheten: - har antalet vårdplaneringar ökat med cirka 20 procent, jämfört med föregående år samtidigt som nya platser tillkommit vid LSS- och SoL-boenden som kräver mer personal. Viktiga händelser Vi märker av utmaningen av den demografiska och medicintekniska utvecklingen. Vi saknar vårdoch omsorgsplatser och även platser för korttidsvistelse, då dessa upptas av personer som väntar på en plats vid vård- och omsorgsboende (68 stycken i augusti varav 20 ej verkställda inom 3 månader och 18 stycken ej inom 5 månader). Vi har svårigheter att både köpa hospice- och korttidsplatser, vilket innebär att man blir kvar på sjukhuset eller går hem med mycket hemtjänst. Detta leder till ökade kostnader för sektorn och förvaltningen. Upphandling har dock genomförts av 40 stycken permanenta vård- och omsorgsplatser, där möjligheter kan finnas att komma åt dessa redan under hösten Dagverksamheten på Ranrikegården har flyttat till andra lokaler (juni 2015), vilket möjliggjort korttidsplatser (Kastellen) på Ranrikegården. En lägenhet har också använts till korttidsvistelse för 1-2 personer. Förutom ordinarie start av Omvårdnadsprogram på Vuxenutbildningen har lärlingsutbildning startat med 20 platser under hösten. Regeringen har den 25 juni 2015 fattat beslut om stimulansmedel för "Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015". Fördelningen baseras på standardkostnader för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 juli-31 december Finns ett antal ska-krav som skall uppfyllas och redovisas annars ska stimulansmedlen återbetalas. Medlen för Kungälv kommun är 3,9 mkr och skall rekvireras senast den 31 oktober Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Attraktiv arbetsgivare Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Implementera nya lagstiftningar och författningar Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Verksamhetsutveckling genom digitalisering Förbättra yrkesstatus för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Öka andelen kollektivtrafikresenärer Verksamhetsrapport tertial (32)

7 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Platser Volymtal Utfall Plan Plan Totalt antal platser, i egen regi Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter Omsorgslägenheter Korttidsplatser demens Korttidsplatser omsorg De före detta servicehusen Sörgården och Rexegården upphörde som Särskilda boenden 1 januari, 2015 har det totala antalet platser minskat med Trygghetsplatser Volymtal Utfall Plan Plan Trygghetsplatser Trygghetsplatser, antal dygn Användningen av trygghetsplatser (som är ofinansierade) har ökat markant under tertial 2 jämfört med tertial 1. Trygghetsplatserna är till för akuta behov då anhöriga sviktar. 3.3 Köpta platser/vårddygn Volymtal Utfall Plan Plan Köpta årsplatser 0, Köpta dygnsplatser korttidsvistelse Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (HSV) Vårddygn på sjukhus, med betalningsansvar för kommunen Bild. Köp av korttidsvistelse och vårddygn på sjukhus i specifika ärende förväntas fortsätta resten av året. Verksamhetsrapport tertial (32)

8 Bild. Diagrammet visar antal dygn och kostnader för hela 2014 och prognos för Dagverksamhet demens Volymtal Utfall Plan Plan Dagverksamhetsplatser demens Dagverksamhet demens har flyttat från Ranrikegården till nya lokaler på Nunnegårdsgatan 6, under juni månad Det finns i dagsläget ingen kö för dagverksamhet demens. 3.5 Brukare i hemtjänsten Volymtal Utfall Plan Plan Brukare med hemtjänst Egen regi Extern regi Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Antal larm som lett till besök Antal nyinstallerade trygghetslarm Verksamhetsrapport tertial (32)

9 Bild. Antal brukare under 65 år är 7 procent av alla brukare. Bild. Antal brukare med hemtjänstinsatser har ökat med 5 procent jämfört med Verksamhetsrapport tertial (32)

10 Bild. Brukare med 120 timmar per månad eller mer har ökat mest. 3.6 Ersatta timmar i hemtjänsten Volymtal Utfall Plan Plan Timmar i hemtjänsten Egen regi Extern regi Servicehus Bild. Beviljade hemtjänsttimmar har ökat med 155 timmar per dag jämfört med Verksamhetsrapport tertial (32)

11 Bild. Hemtjänsttimmar i egen regi inklusive servicehus har ökat med 20 procent jämfört med Bild. Hemtjänsttimmar i privat regi har ökat med 6 procent jämfört med Registrerade patienter HSV Volymtal Utfall Plan Plan Totalt antal patienter i hemsjukvården Antal patienter under 65 år Verksamhetsrapport tertial (32)

12 3.8 Bostadsanpassningsbeslut Volymtal Utfall Plan Plan Bostadsanpassningsbeslut Kostnad per bostadsanpassningsbeslut 9, Även service, reparationer och demonteringar läggs som beslut, vilket gör att det ingår i rapporteringen av bostadsanpassningsbeslut. 3.9 Trygg hemgång Volymtal Utfall Plan Plan Antal inskrivna patienter i Trygg hemgång Myndighetsbeslut Volymtal Utfall Plan Plan Antal beslut om särskilt boende Antal avslag på ansökan till särskilt boende Antal hemtjänstbeslut Bild. Antal beslut om särskilt boende har ökat med 16 procent jämfört med Verksamhetsrapport tertial (32)

13 Bild. Antal ej verkställda beslut inom 3 månader är 7 gånger fler jämfört med Palliativ vård Volymtal Utfall Plan Plan Täckningsgrad i Palliativ registret 79, Utförd validerad smärtskattning enligt Palliativregistret 50, Registrerade dödsfall i Palliativregistret för invånare i Kungälvs kommun som avlidit och varit inskrivna i kommunen eller avlidit på något sjukhus. Verksamhetsrapport tertial (32)

14 4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn arbetar med följande fem aktiviteter: 1. Minska arbetad tid utförd av timanställda 2. Inför schemasystemet TimeCare Planering 3. Verka för önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna 4. Handlingsplan för kompetensutveckling 5. Hållbart ledar- och medarbetarskap tillsammans med HR-enheten, forskare från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Stressmedicin på Göteborgs Universitet genomfördes under första halvåret med sektorns ledningsgrupp. Analys Flera av aktiviteterna påverkas av svårigheter att rekrytera kompetent personal. Detta gäller arbetad tid utförd av timanställda, införande av "bemanning efter behov" och hållbart ledar- och medarbetarskap. Så här går vi vidare Vi fortsätter med "ständig rekrytering" av undersköterskor och sjuksköterskor, för att kunna fortsätta implementeringen av optimal bemanning. Schemasystemet TimeCare Planering är infört. En handlingsplan tas fram för att på sikt kunna implementera hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Indikator Utfall Målvärde Andel timmar utförda av timanställda 21% 15% Genomsnittlig sysselsättningsgrad 85,8 82 Andel omsorgspersonal med relevant utbildning 90% 90% Andel verksamheter som använder TimeCare-planering 100% 100% Aktivitet Minska arbetad tid utförd av timanställd personal Införa systemet TimeCareplanering i alla verksamheter Verksamhetsrapport tertial (32)

15 Aktivitet Verka för önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna Handlingsplan för kompetensutveckling Systematisera arbetsmiljöarbetet genom att, implementera hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap med avvikelse Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) Målet kommer från Sektor Tolkning Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken för att öka intresset och antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet, respektive vård-och omsorgsutbildning på VUX. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Informationen och marknadsföringen av vårdyrken har fortsatt utvecklats under tertial 2. En arbetsgrupp bestående av undersköterskor har arbetat med: - Planering inför deltagande på Gymnasiemässan i Göteborg. - Involverats i kommunens arbete med yrkesambassadörer. Analys Målet kommer att uppfyllas under Så här går vi vidare Besök på Vuxenutbildningen planeras under hösten Deltagande på Gymnasiemässan planeras under oktober Indikator Utfall Målvärde Antal besök i skolor, mässor och motsvarande 2 5 Aktivitet Utveckla program för att förbättra och utveckla information och marknadsföring av vårdyrken Avslutad Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Målet kommer från Sektor Tolkning Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna planera, leda etc Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Verksamhetsrapport tertial (32)

16 Kommentar av utfall Projektet har lagt en grund för ett nytt ledningssystem, enligt förordningarna SOSFS 2011:09. De två tidigare ledningssystemen är stängda. Det nya systemet har skapat en struktur för att kunna lägga in processbeskrivningar, som kommer att tas fram under hösten i verksamheterna. Analys Arbetet med att ta fram processer måste intensifieras och underhåll av innehållet i ledningssystemet måste ske löpande. Så här går vi vidare I det nyligen uppstartade projektet MOVE kommer en modell för att hantera ledningssystem att tas fram. Inledningsvis för sektorerna Vård och äldreomsorg samt Arbetsliv och stöd, men ska på sikt kunna användas i hela förvaltningen. En förvaltningsorganisation ska tas fram för att sköta ledningssystemet. Indikator Utfall Målvärde Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad 1 1 Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna 0 1 Ledningssystemet är tillgängligt 1 1 Aktivitet Skapande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Avslutad Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbetet med att utveckla lokalanalysplanen pågår löpande under året. Produkten lokalanalysplan är fastställd för Analys Lokalanalysplanen innehåller sektorns samlade bedömning av behov av verksamhetslokaler, för att kunna bedriva lagstadgad verksamhet i tillräcklig omfattning. Så här går vi vidare På grund av att antalet äldre stadigt ökar, så kommer ett större fokus att läggas på att ta fram ytterligare statistik för att göra säkrare bedömningar av kommande behov. Aktivitet Fortsätta utveckla lokalresursplanen Avslutad Verksamhetsrapport tertial (32)

17 4.1.5 Implementera nya lagstiftningar och författningar Målet kommer från Sektor Tolkning Implementera nya lagstiftningar och författningar innebär att det är vi skyldiga att göra, för att få bedriva verksamheten. Utöver det finns det en kontrollmyndighet som kan och gör granskningar av att vi följer lagar och förordningar. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Flera nya lagstiftningar trädde i kraft 1 januari Ny lagstiftning innebär att man skall utreda innebörden av den och ta fram en plan för att därefter implementera denna. Här har vi kommit olika långt för de olika lagstiftningarna. Analys Vi är i ett implementeringsskede i alla verksamheter när det gäller SOSFS 2014:5 om dokumentation samt Äldres Behov I Centrum (ÄBIC) på myndighetsdelen. Utredning pågår avseende SOSFS 2014:10 om att undvika undernäring, samt den nya patientlagen. Så här går vi vidare Vi arbetar enligt följande flöde, när det gäller nya lagstiftningar: Utredning Planering Implementering Uppföljning Förbättringsarbete Aktivitet Starta upp införandet av "Äldres Behov I Centrum" (ÄBIC) Utreda innebörden av och implementera föreskriften SOSFS 2014:5 om dokumentation Utreda innebörden av och implementera SOSFS 2014:10 om att undvika undernäring Införa SOSFS 2012:12 individuell behovsbedömning på särskilt boende samt korttidsvistelse Utreda innebörden av och implementera den nya patientlagen med avvikelse med avvikelse Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Målet kommer från Sektor Tolkning Samverkan med slutenvård, öppenvård i offentlig och privat regi, för att patienten skall få bästa möjliga vård utan att organisatoriska hinder skall finnas. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Samverkan externt med regionen sker inom närvårdsgruppen (kommun, primärvården i Kungälv Verksamhetsrapport tertial (32)

18 och Kungälvs sjukhus) som träffas 4 gånger/år. En närvårdsplan upprättas av primärvården (PV) och behovet av läkarinsatser inom vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden och förskolan fastställs av både kommun och primärvård i Kungälv. Samverkan mellan Kungälvs sjukhus, Primärvården och de fyra kommunerna (Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn) sker inom SIMBA (Samverkan I Mellersta Bohuslän och Ale) och skall mynna ut i en Närområdesplan som ska beslutas politiskt av respektive vårdgivare. Ständig samverkan sker genom arbetsplatsträffar mellan hemsjukvård och primärvård, samt vid patientövertagande (vårdplanering). Samverkan externt sker även för sektorn inom GR, SOLTAK, men framförallt inom SIMBA. Analys Projekt om att utveckla närsjukvården, med syfte att öka tillgången till läkare, har startats. Så här går vi vidare Uppföljning och återkoppling av projekt "Utveckling av närsjukvården" kommer att ske under hösten. Fortsatt deltagande vid samverkansmöten i närvårdsgruppen och närområdesgruppen. Indikator Utfall Målvärde Antal pågående utvecklingsområden/projekt utifrån samverkansplaner 3 3 Aktivitet Handlingsplan för respektive samverkansöverenskommelse Revidering av förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen, enligt lagen om valfrihet (LOV) med avvikelse Verksamhetsutveckling genom digitalisering Målet kommer från Sektor Tolkning Verksamhetsutveckling genom digitalisering, vilket innebär att lösningen innehåller en digital komponent som är väsentlig för lösningen. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Det finns ett förslag på handlingsplan för verksamhetsutveckling med digitala inslag bifogat detta mål. Införande av digital signering av läkemedel har skett på 3 vård- och omsorgsboende. Den digitala lösningen, som ersätter en manuell pappersrutin, är mycket uppskattad av berörd personal, säkrar kvaliteten, garanterar spårbarhet i läkemedelshanteringen och effektiviserar processen avsevärt. Analys För att kunna digitalisera delar i verksamheternas processer, så att vi blir en verklig ehälsoverksamhet, behöver processer analyseras och beslut fattas om konkreta införanden. Införandet av denna digitala lösning i processen för läkemedelshantering bör fortsätta på resterande vård och omsorgsboenden. Önskemål finns om att införa digital signering även i hemtjänsten och på LSS-boenden. Verksamhetsrapport tertial (32)

19 Så här går vi vidare Beslutsunderlag tas fram och förankras för att införa digitala lösningar, så att vi får digitala lösningar och verklig ehälsoverksamhet. Beslutsunderlag tas fram för att kunna genomföra upphandling av digitalt signeringssystem i den omfattning som beslutas av sektorchef. Indikator Utfall Målvärde Antal pågående projekt där digitala inslag är en viktig del av lösningen 7 5 Antal färdiga projekt där digitala inslag är en viktig del av lösningen 4 4 Tid för nyckelhantering 0% 1% Aktivitet Ta fram en samlad handlingsplan för sektorns digitalisering Etablera IT-infrastrukturer i alla verksamheter Planering i hemmet för fortsatt stöd efter sjukhusvistelse Införa digitalt system för signering av läkemedel Uppgradera trygghetslarmsanläggningarna på särskilda boende Uppgradera trygghetslarmsanläggningen för ordinärt boende, så att larmkedjan blir digital med avvikelse med avvikelse med avvikelse med avvikelse med avvikelse 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla Förbättra yrkesstatus för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC Målet kommer från Sektor Tolkning Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning, för att i framtiden kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall En checklista/bedömningsunderlag är upprättad i samverkan mellan utbildare och användare. Bedömningsmaterialet berör de färdigheter som de studerande ska uppnå under praktikperioden för att bli godkända i sin praktik och nå utbildningsmålen. Bedömningsunderlaget har setts över under 2015 på regional nivå, för att nå ökad samsyn mellan parterna. Ett systematiskt arbete med att erbjuda studerande på Vård- och omsorgsutbildning sommarvikariat har inneburit att de som studerar erbjuds sommarvikariat i Bemanningsenheten. De som genomgår och klarar utbildningen och bedöms som lämpliga, kommer att erbjudas en anställning. Verksamhetsrapport tertial (32)

20 Analys Bedömningen är att arbetet pågår enligt plan. Vi har en upprättad checklista. Så här går vi vidare Vi följer kontinuerligt upp och säkerställer att studerande på Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds sommarvikariat samt anställning efter avslutade studier, lämplighet bedöms av enhetschef. Aktivitet De studerande på vård- och omsorgsutbildningar ska erbjudas arbete under sommarledigheter Studerande som har genomgått vård- och omsorgsutbildning med godkända kurser, ska erbjudas anställning Kungälv ska erbjuda anställda möjlighet att kunna validera sin yrkeskompetens med avvikelse 4.3 Attraktivt boende Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Målet kommer från Sektor Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Planeringsprocess för byggande är en process som sträcker sig över flera år. Behovet finns beskrivet i lokalanalysplanen som ligger till grund för kommunens investeringsplan, som innehåller resurser för investeringar. Analys Bostäder för äldre kommer att levereras under mandatperioden. Upphandling avseende 40 platser till vård- och omsorgsboende är genomförd. Planering pågår för inflyttning under hösten. Så här går vi vidare Äldreomsorgen kommer att bidra med kunskap som behövs innan byggprocessen startar. Projektledare som skall arbeta med verkställighet av Vård och omsorgsboenden finns anställd på kommunledningssektorn från april. Indikator Utfall Målvärde Befintligt antal platser vid vård och omsorgsboende Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Verksamhetsrapport tertial (32)

21 Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet med att "hålla värdskapet levande" pågår ständigt, till exempel när någon blivit/känt sig illa bemött och görs då genom reflektion över det som hänt. För implementering av den Nationella Värdegrunden, utbildades värdegrundsledare under All personal skall ha genomgått utbildningen under Uppsökande verksamhet för 80-åringar är nu etablerad i den öppna verksamhetens ordinarie årscykel. Utvecklingen av träffpunkter och dagverksamheter för äldre fortsätter under Lokalresursplan är framtagen och sektorn har fått en resurs i form av en lokalresursplanerare på 50 procent från kommunledningssektorn, för att driva "projektering och verkställighet" av vård- och omsorgsboenden. I dialog med övriga försöker sektorn påvisa behovet av att "bra bostäder för äldre", kan minska kostnaderna för bland annat hemtjänsten men även är bra för den enskilde ur ett socialt perspektiv. Analys Viljan att ta fram "bra bostäder för äldre" känns väl förankrat i politiken. Nu måste vi hitta verktyg för att det skall bli verkstad! Kan ett stöd till byggherren i form av viss finansiering av exempelvis gemensamhetsutrymmen och viss personaltillgång (cirka 20 procent årsarbetare) vara ett sådant? Så här går vi vidare Vi fortsätter enligt plan, där värdegrundsarbetet och framtagande av olika typer av lägenheter för äldre är prioriterat. Indikator Utfall Målvärde Antal bostadsanpassningar, oavsett ålder Aktivitet Handlingsplan för Funktionshinderpolitiska programmet tas fram för aktiviteter under 2015 Implementering av den Nationella värdegrunden (FHPP) Fortsatt utveckling av träffpunkter och dagverksamhet för äldre (FHPP) Informera, bevaka och samverka kring sambandet mellan otillgängliga bostäder och ökande äldreomsorgskostnader. med avvikelse 4.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Verksamhetsrapport tertial (32)

22 Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Endast fyra stycken inom sektorn har använt sig av erbjudandet Analys Målet är inte färdiganalyserat. Borde uppfattas som positivt av vår personal ur ett ekonomiskt perspektiv. - Har vi informerat för dåligt? - Hur stor procent av våra anställda bor utanför kommunen? - Hur passar busstider och arbetstider ihop i en verksamhet som bedrivs dygnet runt, årets alla dagar Så här går vi vidare Fortsätta analysen, enligt ovan. Behovet av information på arbetsplatsträffar kvarstår. Aktivitet Informera sektorns medarbetare om att ansluta sig till erbjudande om årskort inom kollektivtrafiken Verksamhetsrapport tertial (32)

23 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Plan avv ikelse Intäkter Tkr Personalkostnader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnad Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Plan avv ikelse Sektorgemensamt Biståndsenheten exklusive kundval Biståndsenheten kundval Äldreboende Hälso- och sjukvård Hemtjänst exklusive larm/natt Larm/natt Nettokostnad Kommentar till utfall Analys av utfall Sektor vård och äldreomsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på cirka 28,7 mkr för perioden. Nettokostnaden för perioden har ökat med cirka 13 procent jämfört med Personalkostnader för januari-augusti 2015 är cirka 24 mkr högre än Antalet hemtjänsttimmar har sedan början av året stadigt ökat (17 procent högre jämfört med samma period förra året). Beläggningen på de särskilda boendena har varit ovanligt hög, 98 procent på demens/omsorgs-boenden och 105 procent på korttidsboenden. Kostnader för betaldagar sjukhus och hospiceplatser har ökat med 2,1 mkr jämfört med samma period förra året. Sektor Vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 36,0 mkr som sprognos, varav volymökning 35,0 mkr och driftkostnadskonsekvenser 1,0 mkr. Verksamhetsrapport tertial (32)

24 Kommentarer till driftredovisning Sektorgemensamt Sektorgemensamt redovisar ett underskott på cirka 21,5 mkr på grund av en negativ post i driftsbudgeten som motsvarar den beräknade volymökningen mellan 2014 och 2015 som saknas i budgetramen. Här finns projektmedel på cirka 2,9 mkr som är av engångskaraktär och kommer att användas under Biståndsenheten, exklusive kundval Biståndsenheten redovisar ett nollresultat. Biståndsenheten kundval Biståndsenheten kundval redovisar ett underskott på cirka 7,0 mkr. Underskottet beror helt och hållet på volymökning inom hemtjänsten, både vad gäller antal brukare och beviljade timmar. Antal beviljade timmar 2014 var , prognosen för 2015 pekar på timmar, en ökning med cirka 14 procent. Biståndsenhetens beviljade timmar till hemtjänst i egen regi och servicehus kommer att stiga med 16 procent och för privat regi med 7 procent. Kostnader för hemtjänsttimmar kommer att öka med cirka 18 procent på årsbasis, jämfört med Verksamhetsrapport tertial (32)

25 Äldreboende Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 3,0 mkr. På Gläntan har antal boendeplatser utökats med 4 nya platser. Nya korttidsplatser har skapats på Kastellen. Användningen av trygghetsplatser (som är ofinansierade) har ökat markant under tertial 2 jämfört med tertial 1. Boendebeläggningen exklusive korttidsplatser ligger på 98 procent och korttidsplatser demens ligger på 109 procent. Hälso- och sjukvård Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 4,0 mkr. Verksamheten visar på högre personalkostnader inom sjuksköterskeenheten på grund av flera insatser för brukare inom framför allt hemtjänsten. Ökade kostnader för betaldagar sjukhus och köpta hospiceplatser. Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel på grund av volymökningar inom boende och hemtjänst. Hemtjänst, exklusive larm/natt Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,5 mkr. Ett förändringsarbete med schemastrukturer, arbetssätt och bättre uppföljning av ekonomi och resursfördelningsmodellen är förklaringen till att det gått att omvandla ett underskott till ett överskott. Larm/natt Larmverksamheten ingår i hemtjänsten och har en fast rambudget som ligger utanför kundvalets timersättning. Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 2,0 mkr. Volymökningen i hemtjänsten har även medfört en volymökning av nattinsatserna. Antalet larmåtgärder i Trygghetslarmet har mellan tertial 1 och tertial 2 ökat med cirka 30 procent. Verksamhetsrapport tertial (32)

26 Sammanfattning ekonomi Sektor Sektor vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 36,0 mkr som s prognos, varav volymökning 35,0 mkr och driftkostnadskonsekvenser 1,0 mkr. Beräknade volymökning inom hemtjänsten är cirka 14 procent jämfört med Antal boendeplatser har utökats med 4 nya platser (Gläntan) och flera nya korttidsplatser har skapats (Kastellen). Ökade kostnader för betaldagar sjukhus och köpta hospiceplatser. Införandet av optimerad bemanning kommer att negativt påverka verksamheternas personalkostnader. Driftbudget 2015 är på 416,5 mkr (inklusive 2,6 mkr för tilläggsuppdrag och 9,9 mkr för löneökning 2015), medan verksamheternas nettokostnad 2014 var på 408,6 mkr. Sektorn har erhållit närmare 2,9 mkr i prestationsersättning för Dessa medel är av engångskaraktär och skall användas under 2015 för att gagna såväl patientsäkerhet som fortsatt kvalitetsutveckling inom områdena: - Preventivt arbetssätt - God vård i livets slut - God läkemedelsbehandling för äldre - Sammanhållen vård och omsorg 6 Personal 6.1 Anställda Plan avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Verksamhetsrapport tertial (32)

27 Personalkostnader 2015 (seffekt) är 27 procent högre jämfört med 2011 (inkl. lönerevisioner). Antalet anställda har ökat med 26 personer mellan tertial 1 och 2. Antalet årsarbetare har ökat med 31 stycken, vilket innebär att flera fått ökad tjänstgöringsgrad enligt "optimerad bemanning", det vill säga att anställa efter behov! 6.2 Antal arbetade timmar Plan avvikelse Månadsavlön ade ,5% Timavlönade % Drygt 20 procent av arbetade timmar har utförts av timanställda. Detta är en alldeles för hög siffra för att skapa kontinuitet i verksamheterna både för brukarna/patienterna och den egna personalen. Ett av problemen är svårigheter att rekrytera utbildade sjuk- och undersköterskor trots att vi påbörjat att "optimera bemanningen". De flesta timanställda finns inom vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst. Drygt 8 procent av hemsjukvårdens arbetade timmar har utförts av timanställda. Sektorn fortsätter med att införa optimerad bemanning, det vill säga att anställa efter behov. Verksamhetsrapport tertial (32)

28 6.3 Sjukfrånvaro Plan avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,71 7,68 1, Sjukfrånvaro- Kvinnor 9,03 9,03 Sjukfrånvaro Män 4 4 Ålder <= 29 år 4,15 4,15 Ålder år 8,72 8,72 Ålder >= 50 år 11,74 11,74 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 53,89 53,89 Korttidsfrånvaron har sjunkit från 9,5 procent (T1) till 8,71 procent (T2). Lägst är den inom hemsjukvården (5,88 procent) 6.4 Sjuklönekostnad Plan avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa Beräknade sjuklöneutbetalningar 2015 är ca 50 procent högre än Verksamhetsrapport tertial (32)

29 6.5 Kommentar till utfall Att antalet tillsvidare anställda ökar är i riktlinje med att få ned antalet timanställda vikarier. Att andelen arbetade timmar ökar för vikarieanställda är på grund av volymökningar inom sektorns alla verksamheter samt svårigheter att rekrytera utbildad personal. Sjukfrånvaron är hög inom sektorn som har en kvinnodominerad yrkeskår. Tyvärr är inte detta något unikt för Kungälvs kommun. Orsakerna är komplexa och frisknärvaro och sjukfrånvaro är som stora pussel med många bitar. Arbetsgivaren förfogar endast över några bitar och det gäller då givetvis att se till att de bitarna kan infogas på rätt plats. Korttidsfrånvaron har minskat mellan tertial 1 och 2, samtidigt som sjukfrånvaro > 60 dagar har ökat. Personal- och näringslivsutskottet har på uppdrag av kommunstyrelsen och tillsammans med HRenheten arbetat med att analysera vad som skulle kunna höja frisknärvaron. Förslag finns att någon enhet inom sektor Vård-och äldreomsorg skulle kunna vara pilotprojekt. 6.6 Boende Anställda Plan avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Av antalet tillsvidareanställda har 94% erforderlig utbildning (tertial 2) Antal arbetade timmar Plan avvikelse Månadsavlön ade Timavlönade Införande av optimerad bemanning har inte genomförts fullt ut ännu. Extra personal på grund av svåra ärenden har medfört timanställning i förhållandevis hög grad Sjukfrånvaro Plan avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,25 8,25 Sjukfrånvaro- Kvinnor 8,46 8,46 Sjukfrånvaro - Män 4,12 4,12 Ålder <= 29 år 4,53 4,53 Ålder år 7,55 7,55 Verksamhetsrapport tertial (32)

30 Plan avvikelse Ålder >= 50 år 11,32 11,32 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 46,49 46,49 Sjukfrånvaron har sänkts jämfört med tertial 1 (8,47%). Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, kräver kartläggning och handlingsplan i samverkan med HR Sjuklönekostnad Plan avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa Sjuklönekostnaden genereras till största delen av korttidssjukfrånvaron Kommentar till utfall Sjukfrånvaron har sänkts jämfört med tertial 1, men är fortfarande hög. Aktivt arbete för att få ned sjukfrånvaron kräver stora insatser, både från chef men också stöd från HR. 6.7 Personal Anställda Plan avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar Plan avvikelse Månadsavlön ade Timavlönade Stor arbetsbelastning på Fridhemskullen, där man stärkt upp med vikarier de dagar ordinarie legitimerad personal varit ledig enligt schema. Ca 40 vikarietimmar till förberedelse för flytt av verksamhet in till Stadshuset under våren. Verksamhetsrapport tertial (32)

31 6.7.3 Sjukfrånvaro Plan avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,88 5,88 Sjukfrånvaro- Kvinnor 5,95 5,95 Sjukfrånvaro - Män 1,22 1,22 Ålder <= 29 år 2,25 2,25 Ålder år 4,42 4,42 Ålder >= 50 år 8,22 8,22 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 66,57 66,57 Elva långtidssjukskrivningar varav sex stycken är relaterade till stress Sjuklönekostnad Plan avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa Sex personer med upprepad korttidsfrånvaro, tre av naturliga skäl. För tre personer pågår rehabutredning Kommentar till utfall 6.8 Hemtjänst Anställda Plan avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Hemtjänsten ökar volymmässigt och därför planeras antalet anställda öka under året. Dessutom pågår ett projekt som innebär att andelen tillsvidareanställd personal skall öka och timvikarier minska. Verksamhetsrapport tertial (32)

32 6.8.2 Antal arbetade timmar Plan avvikelse Månadsavlön ade Timavlönade Allt för stor andel arbete utförs av timanställd personal fortfarande. Projekt som skall innebära en förändring pågår Sjukfrånvaro Plan avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 10,49 10,49 Sjukfrånvaro- Kvinnor 11,05 11,05 Sjukfrånvaro - Män 4,7 4,7 Ålder <= 29 år 3,94 3,94 Ålder år 12,35 12,35 Ålder >= 50 år 14,82 14,82 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 59,75 59, Sjuklönekostnad Plan avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa Verksamhetsrapport tertial (32)