Revisionen beslutade vid sammanträde beslutat anta föreliggande revisionsrapport såsom sin egen.

Transkript

1 Revisorerna Kommunstyrelsen Granskning av verksamheten vid Trelleborgen har på uppdrag av kommunens revisorer i genomfört en granskning av om kulturnämnden säkerställer att kommunens arbete med att driva turistverksamhet vid Trelleborgen sker på ett ändamålsenligt sätt. Revisionen beslutade vid sammanträde beslutat anta föreliggande revisionsrapport såsom sin egen. Från kulturnämnden önskade revisorerna svar på de bedömningar som görs i revisionsrapporten senast den 25 april. Rapporten översändes till kommunfullmäktige tillsammans med kulturnämndens slaiftliga svar. s revisorer Lena Näslund Ordförande TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) Datum Kulturnämnden Granskning av verksamheten vid Trelleborgen Dnr. 2013/60 Ärendebeskrivning Revisorerna har genomfört en granskning av om kulturnämnden säkerställer att kommunens arbete med att driva turistverksamhet vid Trelleborgen sker på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna önskar svar på sina bedömningar, senast Beredning Representanter både från kukurnämnden och från förvaltningen har blivit intervjuade och bidragit till utredningen. Kulturnämnden har tagit del av utredningen och instämmer i de flesta av revisorernas bedömningar. Kulturnämnden vill dock vara tydliga med att kulturnämndens uppdrag inte är att bedriva turistverksamhet vid Trelleborgen, Dessutom anser kulturnämnden att de investeringar som gjorts på grund av bristande underhåll inte bör ligga nämnden till last. Kulturnämnden har själva i ett flertal år påpekat bristen av tilldelade resurser som har lett till dagens situation. Kulturnämnden har även haft ett flertal förslag på förändringar och förbättringar som ännu inte har beaktats. Kulturnämnden presenterade sina förslag senast på budgetdialogen den 29 april i år. Till sitt kommande möte den 12 juni kommer kulturförvaltningen att presentera ett nytt förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten, som dock förutsätter ökade resurser. Beslut Kulturnämnden beslutar att överlämna ovanstående beredning som sitt svar på revisorernas granskning. Expedieras till Revisorerna justerares signatur Utdragsbestyrkan

3 Matilda Sommeiius

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2. Bakgrund, Revisionsfråga Avgränsning Metod 2 3. Granskningsresultat Organisation och mål Verksamhet Budget Samverkan och samordning Uppföljning Revisionell bedömning 10

5 1 Sammanfattning Den övergripande frågan har varit om kulturnämnden säkerställer att kommunens arbete med att driva turistverksamhet vid Trelleborgen sker på ett ändamålsenligt sätt? Efter genomförd granskning kan vi konstatera att det finns brister och vi bedömer att kulturnämnden inte säkerställer att arbetet med att driva turistverksamhet vid Trelleborgen sker på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på följande: Verksamheten lever inte upp till de mål och intentioner som anges i verksamhetsplanen för Underhållet av Trelleborgen är eftersatt, och den är i behov av renovering. De personella resurserna som finns idag är alltför begränsade för att bedriva verksamhet i enlighet med målen i verksamhetsplanen. Det saknas tydliga mål för verksamheten i och runt Trelleborgen både på kort och lång sikt. Från kulturnämndens sida upplever man sig ha tillräcklig information om verksamheten på Trelleborgen. Däremot sker det ingen regelrätt uppföljning av de verksamheter som sker på Trelleborgen, vilket är en brist. Samordning med de andra musei-institutionerna sker, men det finns en önskan om ett utvidgat samarbete. Samarbetet mellan Trelleborgen, turistbyrån och dem som arbetar med turistfrämjande på Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB beskrivs som väl fungerande, men ett större samarbete efterfrågas med kulturförvaltningen i sin helhet. Målsättningen att Trelleborgen ska vara ett välbesökt besöksmål delas av Trelleborgs Kommuns Utvecldings AB och kulturförvaltningen, och vår bedömning är att samarbetet dem emellan bör utvecklas och intensifieras. 22 rnars av 12

6 Vid utgrävningar i centrala Trelleborg fann man 1988 spåren av en ringborg från vikingatiden, en så kallad trelleborg. Med fyndet fick stadens namn också en förklaring. En rekonstruktion av borgen stod färdig På platsen finns också ett rekonstruerat medeltida hus som också det hittades vid utgrävningen. 1 Utanför borgen finns en vikingagård med tillhörande småbyggnader. Museibutik har eckså tillförts i efterhand och satsningar har gjorts på utemiljön. Fram till 2009 hade cirka 30 miljoner kronor investerats i Trelleborgen. 2 Sedan 2003 drivs Trelleborgen i kulturnämndens regi och sedan 2008 i samarbete med Trelleborgs museer. Besökarna till Trelleborgen har ökat de senaste åren, men efter att borgen redovisade ett överskott för första och enda gången 2009, går verksamheten nu åter med förlust. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer kulturnämnden att kommunens arbete med att driva turistverksamhet vid Trelleborgen sker på ett ändamålsenligt sätt? Kontrollmål Finns det organisatoriska och personella förutsättningar för att bedriva turistverksamhet vid Trelleborgen? Finns mål och riktlinjer för verksamheten? Följs verksamheten upp löpande och har kulturnämnden genom återrapporteringar kontroll över arbetet? Sker samverkan och samordning med de andra musei-institutionerna, turistbyrån samt kommunens näringslivsbolag? Granskningen fokuserar på aktiviteter och arrangemang inte på drift och underhåll Metod Intervjuer har genomförts med följande personer: Ordförande i kulturnämnden 1 "TreHeborgens framtida verksamhet, driftform, finansiering och organisatorisk tillhörighet", utredning av Kommunstyrelsen, Dnr. 2008/889, Ibid. 2 av 12

7 Kulturchefen Museichefen Ansvarig chef för turistfrågor Medarbetare på Trelleborgen Medarbetare på turistbyrån Intervjuerna har kompletterats med en genomgång av väsentlig dokumentation. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 3 av 12

8 Kulturnämnden ansvarar för Trelleborgen som sedan 2008 ingår i Trelleborgs museer (Trelleborgs Museum, Axel Ebbes Konsthall och Trelleborgen). Verksamheten redovisas dock fortfarande separat. Tidigare har Trelleborgen varit en egen enhet direkt under kulturförvaltningen. Bakgrunden till den nuvarande konstruktionen är enligt intervjuerna att kommunen ville uppnå samordningsvinster genom samverkan runt bland annat personal och administrativa uppgifter. Det fanns också önskan om en ny övergripande ledning. Andra alternativa driftsformer av borgen, bland annat som stiftelse, har diskuterats och finns presenterade i en utredning om Trelleborgen som kommunstyrelsen lade fram under våren Kulturnämndens uppdrag är enligt "Verksamhetsplanen 2Oi2-20l4"4; att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Axel Ebbes Konsthall, Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museum, Trelleborgen och Parken. Dessutom ligger i uppdraget att driva den så kallade allmänkulturen innefattande till exempel alla kulturföreningsbidrag, stora evenemang, barn- och ungdomskulturfrågor, scenteknik och mycket, mycket annat. Kulturnämndens effektmål beskrivs utifrån fyra områden där samtliga har bäring på Trelleborgen medan den sista mer direkt åsyftar verksamheten runt borgen. Nedan redovisas de mål som är relevanta för Trelleborgen: Livskvalitet Alla i Trelleborg ska ha möjlighet att delta i och uppleva bra kultur. Arbete Museerna ska ge alla möjlighet att förstå och förvalta likaväl som glädjas åt och uppskatta kulturarvet. I detta arbete är den pedagogiska verksamheten gentemot barn och ungdom en viktig del. Långsiktigt hållbar tillväxt Kulturutbudet ska vara en viktig del i samhällsbygget för ett attraktivare Trelleborg. Arbetet ska fortsätta med vården, underhållet och synliggörandet av kulturarvet, Föreningar, studieförbund och andra aktörer ska stödjas i sin verksamhet såväl ekonomiskt som via arrangemangsstöd. 3 Trelleborgens framtida verksamhet, driftform, finansiering och organisatorisk tillhörighet, Kommunstyrelsen , Dnr 2008/ Vår verksamhet, verksamhetsplaner för åren Enligt budget med flerårsplan KF av 12

9 Evenemang, utställningar etc. med professionella utövare för alla åldrar och smakriktningar ska genomföras. Upplevelser Trelleborgen ska spegla historien. Pedagogisk verksamhet och arrangemang ska stå i centrum. Området ska vara ett välbesökt turistmål där kulturarvet ska ha en stor roll. Under verksamhet för 2012 anges att det ska finnas personal så att grundverksamheten fungerar, sommarsäsongen ska fortsätta "att blomstra" och att besökarna ska möta en välskött anläggning. Vidare är målsättningen att besökaren ska möta personal med "adekvat" utbildning och att platsen ska bemannas av vikingar under sommaren. Arrangemangen som brukar hållas, Valborg, Slaget på Trelleborgen och Ljusfesten, ska fortsätta och utvecklas. Det finns också ett särskilt måldokument som gäller Trelleborgs museer 5 med en övergripande beskrivning om Trelleborgens verksamhet utifrån fyra utgångspunkter: Levande historia, Pedagogisk verksamhet, Borgmiljön och Evenemang Ve j-ksa rn 11 e 1 Trelleborgen ligger i en park som är öppen för allmänheten och som inte är avgiftsbelagd. I parken finns bland annat dammanläggningar, ett rekonstruerat medeltida hus och en amfiteater. Det finns också enligt intervjuerna en anlagd rosenträdgård på området, men skötseln är eftersatt och trädgården liksom parken i övrigt är i behov av upprustning. Det förekommer vandalisering på området och en av de mindre byggnaderna "smedjan" har utsatts och är i behov av reparation. Men det som framförallt framhålls vid våra intervjuer är att borgen har stora renoveringsbehov. De så kallade trellerna har ruttnat och sjunkit och i dagsläget har man gjort en temporär lösning och lagat borgen på ett par ställen genom att spika fast plywoodskivor. I kulturnämndens "Årsanalys/Bokslut" för aviseras att Trelleborgen är i behov av kostsamma renoveringar under Kulturnämnden har i de senaste årsredovisningarna också aviserat att Trelleborgen är i behov av ökade personella resurser för att kunna driva borgen som ett "attraktivt besöksmål". Och denna bild bekräftas vid våra intervjuer. På borgen arbetar idag en heltidsanställd intendent. Därutöver arbetar en person hån Trelleborgs Museum halvtid på Trelleborgen med pedagogiskt arbete. Utöver ordinarie personal tar man emot personer med behov av arbetsträning inom ramen för olika arbetsmarknadsåtgärder. Under 2012 var det tre personer med lönebidrag. Museidelen av Trelleborgen har öppet året runt men med större fokus och med fler öppna dagar under sommaren. I museibyggnaden finns en permanent vikingautställning och ibland presenteras också andra utställningar med anknytning till vikingatemat. Entrén till utställningen är 40 kronor och något mer vid särskilda arrangemang. Enligt intervjuerna sker verksamhet året runt. Skolbesök med pedagogisk verksamhet och sportlovs aktiviteter är några exempel. 5 6 Mål för Trelleborgs museer, KN 2013/18. 5 av 12

10 Vidare hålls årligen ett antal arrangemang varav valborgsfirandet finansieras av kulturförvaltningen och de andra med anslag under kommunstyrelsen. Vid intervjuerna förmedlas en frustration över att man inte på grund av begränsade resurser har kunnat erbjuda fler aktiviteter med utbildad personal under sommaren i enlighet med intentionerna i verksamhetsplanen (vikingar som levandegör vikingalivet m.m.). Det finns en osäkerhet kring framtiden, och en vision för Trelleborgen efterfrågas vid våra intervjuer. Frågorna om mål och inriktning för borgen har behandlats förut men är fortfarande aktuella. Kulturförvaltningen presenterade i en utredning som lades fram olika scenarier för borgen. I utredningen uppskattades olika kostnader beroende på om anläggningen skulle bemannas året runt, enbart under högsäsong och hur parken skulle skötas. Men inget beslut fattades då. Verksamheterna i och runt Trelleborgen vänder sig till flera intressenter, kommuninvånarna, skolelever, besökare/turister, företag och föreningar. I vision ingår "Upplevelser" som en av fyra strategiska inriktningar. Kulturutbudet ska vara en viktig del i samhällsbygget för ett attraktivare Trelleborg. Att visa kulturarvet betonas i kulturnämndens effektmål, likaså den pedagogiska verksamheten. Enligt intervjuerna sker det pedagogiskt arbete på borgen med skolklasser från såväl Trelleborg som andra närliggande kommuner. Men vad vi förstår sker ingen uppföljning av denna verksamhet. Under intervjuerna förmedlades dessutom en uppfattning om att intresset för borgen bland trelleborgarna är relativt lågt och att flera till och med är ganska kritiska till Trelleborgen. Som vi uppfattar det har det inte gjorts någon medborgarundersöloaing om hur invånarna ser på borgen och verksamheterna runt omkring. Det finns en ideell vikingaförening som håller i en del verksamheter på borgen. Kommunen förlägger ibland möten till borgen och lokalerna har också hyrts ut till företag Budget Kulturnämndens årsbudget för 2012 uppgick till kronor. Kulturnämnden redovisade ett underskott på kronor varav Trelleborgens underskott uppgick till kronor. Under 2011 uppgick förlusten på Trelleborgen till kronor. Underskottet förklaras delvis med att intäkterna blev lägre än förväntat bland annat på grund av att antalet besökare var något lägre än förväntat. VA, liksom larm, bevakning och försäkring fick dessutom ett högre utfall än budgeterat. På grund av bidragstjänsterna och AMS-medel kunde personalkostnaderna hållas nära budget. 8 Anslaget till borgen har de senaste åren varierat mellan kronor till 3 miljoner kronor. Vid ett antal tillfällen har kommunstyrelsen tillskjutit medel. Under 2009 när borgen redovisade ett överskott hade kommunstyrelsen tillfört kronor varav kronor var avsatta till lönekostnader för 7 8 En utredning om Trelleborgens framtid från 2009, Dnr 2008/0086,850, Kulturförvaltningen. Arsanalys/Bokslut Kulturnämnden, KN 2013/18. 6 av 12

11 säsongspersonal och kronor till verksamheten. Enligt intervjuerna finns ett samband mellan hur stort anslaget har varit och antal besökare och intäkter i caféet, men inte i den omfattningen att det täcker den totala satsningen. Antalet besökare har legat mellan och de senaste tre åren noterades toppen med besökare medan något färre, cirka 24 ooo, besökte Trelleborgen under Av dessa var det drygt som inte bor i Sverige.9 Som besökare räknas de som besöker området, busslaster med turister och även skolklasser. Men det är missvisande att bara titta på antalet besökare. Det är bara vid speciella arrangemang som det tas ut en inträdesavgift. I övrigt är det enbart inträde till utställningen tillsammans med försäljningen i butik och café som genererar intäkter. Nedan redovisas, efter uppgifter från kulturförvaltningen, den uppskattade budgeten för Trelleborgen år Anslag tkr Intäkter 468 Totalt 2988 Utgifter- Löner 735 Hyra 2057 Totalt När de stora utgiftsposterna hyra och löner var betalade återstod kronor. Enligt uppgift skulle dessa kostnader täcka eventuell extra sommarpersonal, och övertidskostnader då borgen har aktiviteter som hålls under kvällstid, samt även ligger under helgerna. Kontorsmaterial, trädgårdsarbete och material till hantverk, vissa aktiviteter på borgen liksom plankor m.m. skulle också täckas av dessa medel. Under vår granskning har kulturförvaltningen delgivit oss utförligare uppgifter om den årliga budgeten. Som intäkter räknas förutom försäljning och intäkter även AMS-bidraget och lokalupplåtelser. Museibyggnaden runt Trelleborgen används ibland som möteslokal och hyrs ut till såväl föreningar som privata aktörer. Enligt uppgifter från kulturförvaltningen inbringade lokaluthyrning under 2012 cirka kronor vilket är en ökning från tidigare år. Vid intervjuerna framkom dock att det i samband med uthyrning krävs personalinsatser och andra förberedelser. Som tidigare konstaterats var samordningsvinster delvis bakgrunden till att organisatoriskt placera Trelleborgen under Trelleborgs museer. Samverkan sker framförallt genom att man delar på en pedagogisk resurs som arbetar halvtid på borgen. Kulturförvaltningens teknik- och servicegrupp ansvarar också för vaktmästerifunktionen på borgen. Men det framkommer vid intervjuerna att det finns en önskan om ett mer utförligt samarbete från borgens sida med Trelleborgs museer. Frågor man önskar samarbeta runt är bland annat gemensamma 9 Från Borgens sida tror man att antalet utländska besökare är fler än vad som är angivet då nationalitet inte anges vid evenemang. TreSSeborgs kommun 7 av 12

12 marknadsföringsinsatser, men också med mer praktiska och administrativa funktioner, bland annat mer hjälp med vaktmästeriarbete. När det gäller turistfrågor vänder man sig från Trelleborgens sida ofta direkt till turistbyrån och de som arbetar med besöksnäringsfrågor på Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, och vice versa. Relationerna dem emellan beskrivs som mycket goda. Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB är ett helägt kommunalt aktiebolag med sju anställda. Huvuduppgiften är enligt hemsidan "att marknadsföra för att öka kommunens attraktionskraft med avseende på företag, investeringar, arbetskraft, boende och besökare". De som arbetar med turistfrågor i bolaget involverar representanten från Trelleborgen vid möten och konferenser som berör turistnäringen. En synpunkt är a att intresset och kunskapen runt turistfrågorna är större hos bolaget än hos kulturförvaltningen. Vid intervjuerna bekräftas intresset från Utvecklingsbolaget för Trelleborgen som turistattraktion. Borgen marknadsförs som en av kommunens två "flaggskepp". Och i kommunens turismstrategi 10 står det att: Trelleborgen utgör en stor del av Trelleborgs identitet och har en unik placering mitt inne i staden. Den direkta kopplingen till den autentiska platsen är unik och bör tas tillvara. Trelleborgen kan utvecklas till en oas för trelleborgarna, en mötesplats för föreningar, en alternativ konferensupplevelse för företag, en arena för evenemang, konserter och teater, ett spännande besöksmål för turister, skolor m.m. Vidare utgör vikingar ett av sex profilområden i turismstrategin. Trelleborgen finns enligt intervjuerna med i de marknadsföringskanaler som Trelleborgs turistbyrå förfogar över. Turistbyrån upplever att flera av besökarna på turistbyrån och även de som kontaktar dem är intresserade av besöksmålet. Hade det funnits mer resurser på borgen hade man kunnat "lyfta" det än mer. Men som det ser ut idag vore det inte helt ärligt menar man. Ett av målen i turismstrategin är att utveckla möjligheterna kring Trelleborgen som besöksmål. I kulturnämndens mål anges också att Trelleborgen ska vara ett välbesökt turistmål. Det finns således högt ställda förväntningar på att borgen ska attrahera besökare. Men samtidigt finns det också frågetecken kring hur man ska lyckas med detta, inte minst med tanke på de begränsade resurser som finns. Vid flera tillfällen under våra intervjuer framhålls att det behövs mer resurser och personal för att göra Trelleborgen till ett intressant besöksmål. I kommunstyrelsens utredning om Trelleborgen från 2O0Q n står det att det inte går att förvänta sig att verksamheten ska kunna bedrivas med vinst. Som vi förstår det har man inte gjort någon mer utförlig studie kring intresset och förutsättningar för denna typ av verksamhet. Samarbete har skett med liknande destinationer till Turismstrategi,, Trelleborgens framtida verksamhet, driftform, finansiering och organisatorisk tillhörighet, Kommunstyrelsen , Dnr 2008/ av 12

13 exempel Foteviken, ett vikingamuseum med en uppbyggt-vikingastad i Höllviken. Foteviken drevs av en stiftelse, men försattes i konkurs i januari i år. Det finns också liknande verksamhet i Danmark och det finns intresse från kulturnämnden av att titta närmare på denna. Även Eketorp 12 på Öland nämns som ett referensobjekt. Hur attraktiv borgen är för besökare är troligtvis beroende av flera parametrar. Hur platsen sköts, vilka aktiviteter/arrangemang som erbjuds m.m. Hur besöksmålet marknadsförs kan också ha betydelse. Som vi uppfattat det finns ingen marknadsföringsplan för Trelleborgen. Det finns information om borgen och verksamheten runt omkring på kommunens hemsida och det finns också en särskild blogg och en facebook-sida. Vidare finns det olika broschyrer, en med stadens alla museer och en som tagits fram tillsammans med Foteviken. Båda broschyrerna är emellertid inaktuella då öppettiderna har ändrats och vissa andra förändringar har skett. Inom ramen för Destination Söderslätt, ett samarbete mellan fyra kommuner, Skurup, Svedala, Trelleborg och Vellinge kring turistfrågor finns det också turistinformation på en gemensam hemsida och broschyrer dar Trelleborgen finns representerad. Vid våra intervjuer lyfts frågan om vem som ytterst har ansvar för att marknadsföra Trelleborgen. Kulturförvaltningen upplever inte att de har resurser och relevant kompetens för detta. Dessutom finns det menar man begränsat med resurser för att ta fram broschyrer och annat marknadsföringsmaterial. Idag finns Trelleborgen med i alla turistbyråns produkter. Utvecklingsbolaget ska enligt ägardirektiven^ handha kommunens turistbyrå och övriga turismfrämjande aktiviteter. "Kommunens turistverksamhet ska bedrivas med syftet att skapa hög attraktionskraft för turism och skapa intresse för ". Men det ar enbart angivet att man ska ansvara för marknadsföringen av Smygehuk och områdena däromkring. Avrapportering om Trelleborgens verksamhet sker månadsvis från kulturförvaltningen till kulturnämnden. Från kulturnämndens sida upplever man sig ha tillräcklig information om verksamheten runt borgen. Och den ekonomiska situationen som borgen befinner sig i är välkänd av nämnden som har lyft frågan i de senaste årsredovisningarna. I "Årsanalys/Bokslut 2012" är tongången mer alarmerande. "Det kan konstateras att det inte är möjligt att driva verksamheten på dessa premisser och inte heller försvarbart." Däremot sker det ingen regelrätt uppföljning av de verksamheter som sker på borgen, den pedagogiska verksamheten eller de olika arrangemangen. Det finns inte heller vad vi har uppfattat någon uppföljning kring kundnöjdhet hos besökarna till Trelleborgen. När det gäller den ekonomiska uppföljningen har det varit svårt att få en samlad bild av hur mycket medel som har tillförts Trelleborgen både av kulturnämnden och Fornborg på Öland med museum och aktiviteter. Ägardirektiv, Trelleborgs Kommuns Utvecklingsbolag AB, 30 januari av 12

14 i form av extra anslag från kommunstyrelsen. Det har inte heller gjorts någon regelrätt uppföljning av hur mycket medel som satsats i verksamheten i relation till storleken på intäkterna. Den övergripande frågan har varit om kulturnämnden säkerställer att kommunens arbete med att driva turistverksamhet vid Trelleborgen sker på ett ändamålsenligt sätt? Efter genomförd granskning kan vi konstatera att det finns brister i kommunens arbete med att driva turistverksamheten vid Trelleborgen. På grund av begränsade personella resurser lever verksamheten inte upp till de mål och intentioner som anges i verksamhetsplanen för 2012 om att området skulle befolkas av utbildad personal och "levandegöras med vikingar". Dessutom är underhållet av borgen eftersatt och den är i stort behov av renovering. Mot bakgrund av det bedömer vi att kulturnämnden inte säkerställer att arbetet med att driva turistverksamhet vid Trelleborgen sker på ett ändamålsenligt sätt. Följande iakttagelser och bedömningar har legat till grund för vår bedömning: Finns det organisatoriska och personella förutsättningar för att bedriva turistverksamhet vid Trelleborgen? Samtliga intervjuer bekräftar bilden av att de personella resurserna som finns idag är alltför begränsade för att bedriva verksamhet i den mån man önskar och i enlighet med målen i verksamhetsplanen. Vi delar denna bedömning och instämmer i kulturnämndens egen rekommendation 1 '' att verksamheten vid Trelleborgen bör ses över. I en sådan översyn bör behovet av personell förstärkning konkretiseras, I vår granskning har vi valt att inte fokusera på driftsformer. Men det finns, uppfattar vi, samordningsvinster med den nuvarande modellen där Trelleborgen är en del av museerna. Vid intervjuerna framkommer dock att det finns önskan om att ytterligare integrera verksamheterna vad gäller vaktmästerifunktioner till exempel. Finns mål och riktlinjer för verksamheten? Det finns som vi tidigare konstaterat ett antal effektmål för kulturnämndens verksamhet som berör Trelleborgen. Men dessa mål är mer översiktliga och vi anser att de behöver kompletteras med inriktningsmål avseende hur verksamheten ska drivas och vilka resultat som förväntas. Det saknas till exempel en strategi för hur Trelleborgen ska marknadsföras. Vår bedömning är att det bör tas fram tydliga mål för verksamheten i och runt Trelleborgen både på kort och lång sikt (oavsett vilken inriktning man beslutar sig för i framtiden). Följs verksamheten upp löpande och har kulturnämnden genom återrapportering ar kontroll över arbetet? 14 Årsredovisning/Bokslut av 12

15 Avrapportering om Trelleborgens verksamhet sker månadsvis från kulturförvaltningen till kulturnämnden. Från kulturnämndens sida upplever man sig ha tillräcklig information om verksamheten runt borgen. Däremot sker det ingen regelrätt uppföljning av de verksamheter som sker på Trelleborgen. Det finns inte heller vad vi förstår någon uppföljning kring kundnöjdhet hos besökarna till Trelleborgen vilket vi upplever som en brist. Det har varit svårt att få en samlad bild av hur mycket medel som har tillförts Trelleborgen av kulturnämnden och i form av extra anslag från kommunstyrelsen. Vi menar att en sammanställning av de samlade resurserna till Trelleborgen bör tas fram regelbundet och även följas upp regelbundet. Sker samverkan och samordning med de andra musei-institutionerna, turistbyrån samt kommunens näringslivsbolag? Samordning med de andra musei-institutionerna sker, som vi konstaterar ovan, men det finns delvis en önskan om ett utvidgat samarbete, inte minst om administrativa resurser. Vid intervjuerna framkommer också att det finns ett behov av hjälp med arbete med marknadsföringsfrågor. Kulturförvaltningen anser inte att de har resurser eller kompetens och önskar mer samarbete med Trelleborgs Kommuns Utvecldings AB med dessa frågor. Turistbyrån och de som ansvarar för turistfrågor på bolaget samarbetar oftast direkt med borgen. Samarbetet beskrivs som väl fungerande, men ett större samarbete efterfrågas med kulturförvaltningen i sin helhet. Målsättningen att Trelleborgen ska vara ett välbesökt besöksmål, delas av bolaget och kulturförvaltningen. Vår bedömning är att samarbetet dem emellan bor utvecklas och intensifieras. Ansvaret för marknadsföringen av Trelleborgen bör förtydligas. 11 av 12

16 Matilda Sommeiius Alf Wahlgren Projektledare Uppdragsledare 12 av 12