Månadsrapport September 2017

Transkript

1 Månadsrapport September 2

2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Personalnyckeltal Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter september månad visar ett underskott i förhållande till budget med,6 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +1,4 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -5,2 mkr (-7,7), Omsorgsstyrelsen +4,7 mkr (+4,5), Bildningsstyrelsen -1,4 mkr (,1) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 1,5 mkr (+1,4). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +8,4 mkr (+7,8). Finansnetto visar + 3,2 mkr (+ 3,3). Kommunen Kommunens totala resultat är + 42 mkr (+4). Förväntat resultat enligt budget är +26 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +8,7 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 7,5 utgörs främst av reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt personalvakanser som bidrar till prognostiserat överskott. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 2,5 mkr. Den främsta orsaken är ökade kostnader för samhällsbetalda resor då resandet har ökat markant. Omsorgsstyrelsens prognos + mkr. 33 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Enheten för barnoch familj prognostiserar för underskott för familjehem-och HVB placeringar med ca 6 tkr. Socionombristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar fem bemanningsföretag. Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 19 personer (aug 21). Nytt serviceboende LSS invigdes i september. Bildningsstyrelsens prognos + mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter september, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder. Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in om förskola/grundskola. I slutet på juli fick förskolan beslut om statsbidraget för mindre barngrupper vilket var mycket högre än budgeterat. Det gör att underskottet kommer minska under hösten. Även gymnasiet har erhållit statsbidraget som inte var kända vid budgettillfället Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +1,2 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Skatteintäkterna 2 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet från november 2. Avesta har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,5 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget. 3

4 AVESTA KOMMUN Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt + 33 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +23 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 48 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 7 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4

5 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 2 7 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 1,3 årsarbetare. Ökningarna fördelar sig jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna. September 2 September 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2 och uppgår till timmar, för senaste 12- månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 8 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har ökat med 12 årsanställda och bildningsförvaltningen minskat med ca 4 årsanställda. September 2 September 2 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 51 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 12 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 33 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom för- och grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 32 tjänster sen 2. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen, 6 och socialtjänst med ca 14 tjänster. September 2 September 2 Förändring Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,71 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,76 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- augusti 2. Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå. 5

6 AVESTA KOMMUN Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Miljö- och byggförvaltningarna har en betydande ökning av sjuktalen jämfört med föregående år, men då det är en förvaltning med få anställda påverkar ett fåtal sjukskrivningar på ett markant sätt. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,19 4,6,41 Omsorgsförvaltningen 8,34 8,2,32 Bildningsförvaltningen 5,87 6,18,31 Miljö- och byggförvaltningen 6,8 4,19 1,89 Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 7, dagar. Nivån för samma period 2 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6

7 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Reavinst -845 Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

8 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 6 Derivat 1 6 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,15% 2,7% 1,99% -,8% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 2 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max SEK Utestående Derivat max SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,78 År Räntebindning minst 3, år 5,3 År 8

9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

10 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler 1-1 Övriga kostnader Totalt styrelsen

11 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

12 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen har ökat under 2 och uppgår till efter augusti månad. Det innebär en ökning med 31 personer sen årsskiftet. Motsvarande förändring 2, +212 personer och 215, personer. Födelsenettot är negativt efter augusti månad 23 personer. Augusti 2 var det, + 5 personer och 215, - 33 personer. Flyttnettot är fortsatt positivt, även om en avmattning kan märkas, och 31 augusti har 34 personer fler flyttat till Avesta än härifrån. Augusti 2 var siffran personer och för personer. 12

13 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent -64 år september 2 Arbetslöshet i procent -64 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 2,% 15,% 2,% 15,% 13,6% 13,4% 12,8% 12,6% 12,6% 13,5% 13,% 12,5% 12,8% 1,% 4,8% 1,% 5,%,% 2,8% 3,4% 7,8% 4,2% 4,% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år minskar något under perioden och uppgår till 12,6 % i september. Avestas arbetslöshet är 5,6 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,2 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent år september 2 Arbetslöshet i procent år Avesta jan-dec I program med aktivitetsstöd ,% 2,% 15,% Öppet arbetslösa 7,8% 3,% 25,% 2,% 15,% 22,8 22,4% 2,2% 22,4% 21,5% 19,1% 19,5% 19,1% 19,% 1,% 5,%,% 11,7% 4,5% 5,2% 6,2% 5,2% Avesta Dalarna Riket 1,% 5,%,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun uppgår till 19,1%. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet är 8,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 9,1 procentenheter högre än riket. 13

14 VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By Horndal Sammanlagt Barn i kö för Oktober är placerade GRUNDSKOLA 14

15 MOTTAGNA FLYKTINGAR Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal mottagna till och med september 2 = 226 personer. Antal mottagna flyktingar 2 = 478 personer. Antal mottagna flyktingar 215 = 761 personer. 2 Vuxna Barn Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Det högra diagrammet visar förändringarna under Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 586 personer Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 184 personer sen januari och med 31 personer jämfört med motsvarande period 2. 15

16 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

17 VÅRD OCH OMSORG

18 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Okt15-Sep Dec15-Nov Feb-Jan Apr-Mar Jun-Maj Aug-Jul Okt-Sep Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep 2 Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep 18

19 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 2 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 2 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 19

20 Antal tillsvidareanställda årsarbetare ,2 Kommunstyrelsen 98,2 1812,2 1813,3 1834,4 1832,2 1832,7 1834,7 1824,4 1833,4 1827,5 1835,6 184,1 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Omsorgsstyrelsen Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 136,4 137,9 137,9 138,9 137,9 136,9 14,9 14,9 139,9 14,9 14,9 141,9 141, ,2 794,7 86,2 813,2 815,2 8,2 815,2 8,7 811,7 88,7 86,4 84,9 86,9 78 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,1 846,6 838,1 833,6 836,5 832,3 829,8 829,3 826,1 813,4 8,4 821,4 814, Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 55 46,8 46,8 47,8 46,8 46,8 47,8 5 46,8 44,8 45,8 43,8 43,8 43,8 44, Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2

21 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 5,48 6,4 6,65 7,44 7,93 Totalt 7, 7,67 7,43 6,22 6,72 5,92 4,96 6,8 1 5 Totalt 6,76 6,65 6,6 6,62 6,69 6,69 6,64 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 8,2 7,85 7,86 7,9 7,99 8,5 8,9 8,11 8,6 8,8 8,13 8,2 8,34 5 4,6 4,49 4,23 4,28 4,27 4,25 4,11 4,1 4,18 4,23 4,26 4,2 4,19 5 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,18 6,1 6,6 6,6 6,14 6,8 5,95 5,92 5,81 5,86 5,88 5,89 5,87 5 4,19 4,32 4,25 4,25 4,59 4,87 5,14 5,47 5,73 5,76 5,8 5,98 6,8 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 21

22 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,6 6,6 6,6 6,7 7, 7, 6,9 6,9 6,8 6,9 7, 7, 7, Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,4 6,4 6,2 6,7 7, 6,7 6,3 6,3 6,6 6,6 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 6,8 6,9 6,8 Jul- Jun Sep- Aug ,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul-Jun Sep- Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,3 6,4 6,4 6,5 6,9 7, 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug ,7 3,9 3,7 3,5 3,8 4, 4,3 4,2 4,2 4,1 4,4 4,9 5, Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 22

23 Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter september månad -188 tkr. Underskottet utgörs till största del av kostnader för de revisionsuppdrag som har genomförts under våren, -26 tkr. Uppdrag som genomförts är granskning avseende detaljplaneärenden, investeringar, offentlighetsprincipen, uppföljning av näringslivsfunktionen och konsultköp. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

24 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse tkr tkr tkr tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott är främst knutet till personalvakanser, att uppstart av servicecenter skedde i mars samt vissa ytterligare kostnadsfördröjningar. Teknisk service visar efter 9 månader ett underskott med 3,3 mkr, huvudorsakerna till underskottet är högre kostnader än förväntat för samhällsbetalda resor och slutåterställning av vattenskada i fastighet i Horndal. Kommunövergripande verksamhet redovisar underskott med -3,4 mkr för september Merparten är kopplad till ökade pensionskostnader, en ökad satsning för integration och utveckling. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 34,1 Mkr efter septembermånad, varav teknisk service investeringar brutto 25,8 mkr. Färdigställande av pågående större projekt inom väg kommer att ske under november. I tabellen nedan redovisas de investeringar som har en total budget på minst 1 mkr. Ack utfall tkr Klar Väghållning - GC Nybyvägen, ny gång och cykelväg med räcke 1 1 Klar - GC Hästbron västra, reparation av bron GC förbättrat underhåll 1 45 Löpande - Vägar, förbättring vägbanor Löpande - Cirkulation Skvallertorget, nybyggnation av cirkulation Ombygg Myrgatan, sträckan Markusgatan Ax Johnsons v Ombygg Myrgatan, sträckan Bergslagsvägen - Telegatan Busshållplatser, förbättring av bef samt nyanläggning 947 Löpande Fastighetsåtgärder Löpande Forsprojektet 529 Löpande Krylboprojektet 435 Löpande Grönytor 269 Löpande Belysning yttre miljö Löpande Inventarier/maskiner/fordon Löpande 24

25 Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 7,5 mkr. Kommunkansli, prognos +,7 mkr: Variationer finns inom kommunkansliet men totalt beräknas ett positivt resultat. Teknisk service, prognos -2,5 mkr Gällande övriga samhällsbetalda resor innebär det nya avtalet för 2 högre kostnader än tidigare för oss, vi räknar i nuläget med ca - 2 mkr i budgetavvikelse till årets slut. Åtgärderna för vattenskadan i Horndal är nu klara och kostnaderna stannar vid,5 mkr. Vår bedömning i nuläget är att övrig verksamhet kommer att hålla sin budget men att kostnaderna för samhällsbetalda resor och vattenskadan blir ett problem för att undvika underskott vid årets slut. Kommunövergripande verksamhet, prognos + 9,4 mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Reavinster bidrar starkt till den positiva prognosen. Kostnaderna för pensioner ökar mer än budgeterat. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placeras, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 2,5 mkr högre än beräknat.. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 45 Mkr. Färdigställande av pågående större projekt inom väg kommer att ske under november. Teknisk service totala investeringsvolym beräknas till totalt 4 mkr. Investeringar inom IT-området följer plan. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

26 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med september är tkr. Socialtjänstens resultat är + 99 tkr. Försörjningsstödet har ett överskott med tkr med anledning av utökad budget med 9 tkr hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är mycket oroande. Nytt serviceboende LSS har invigits i september. HVB för ensamkommande barn och familjehemsplaceringar för EKB har överskott med anledning av ett gynnande avtal med Migrationsverket som upphörde 1 juli 2. Enheten för vuxna missbruk prognostiserar för underskott med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj prognostiserar för underskott för familjehem och HVB placeringar med ca 6 tkr. Två nya assistansärenden till en kostnad av 1 tkr har inkommit 2. Socionombristen är påtaglig och fem bemanningsföretag är inhyrda. Vård och omsorgs reslutat är tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat på grund av sjuksköterskebristen med tkr. Hemtjänsten har ett underskott med tkr. Brukartiden är i medeltal 75,2 % jämfört med 76,8 % 2 Hemtjänstens behov omräknat i tjänster är 4,4 mer än budgterat under året. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster pågår vilket beräknas balansera hemtjänstens behov. Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 19 personer. 262 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för januari-september har registrerats, vilket innebär ett underskott med ca -75 tkr. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos Budget i balans. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 2 76 timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 12,2 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 74 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har ökat från,4 % till,41 % jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,2 % jämfört med samma period 2, 8,34 %. 26

27 Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har pågår. Förprojektering för utbyggnad av daglig verksamhet pågår. Omsorgsstyrelsen har beslutat att inrätta 1,5 tjänst på bemanningsenheten. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov. Projekt hemtagningsteam med 5 tjänster fortgår under året. En ny planerarorganisation i hemtjänsten ska införas. Arbetsmiljöprojekt för hemtjänst och sjuksköterskor har påbörjats i april och kommer att fortgå under ett år. Projekt förtroendemodell har startat med Horndals hemtjänstgrupp som pilot med syfte att öka personalens delaktighet, personalkontinuiteten och brukartiden. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Sjuksköterskebristen är påtaglig och enheten har tvingats att genomföra 3 semesterperioder och minskad nattbemanning under sommaren. Trapphusboende LSS är invigt i september. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 4 extratjänster anställs under 1 år. Instegsjobben fasas ut under året. Förvaltningens lokalbehov åtgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Anpassning av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn utifrån lagstiftarnas nya regelverk har initierats och minskat antal barn pågår. HVB Hackspettsbacke läggs ner i årsskiftet. Handlingsplan för digitalisering är antagen av styrelsen. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

28 Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter september ett läge på tkr varav: Verksamhet Utfall Prognos Övergripande tkr 2 tkr Förskola/grundskola tkr -2 tkr Gymnasieskolan tkr tkr Kultur & Fritid -27 tkr tkr Kost tkr tkr Totalt tkr tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget är fördelade och arbetet är påbörjat. Övergripande verksamheter samt styrelse: tkr. Underskottet beror på hyreskostnader som skall återsökas hos migrationsverket. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 tkr vid årets slut. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på -353 tkr, fördelat förskola tkr och grundskola tkr, i redovisningen efter september månad. Underskottet beror på att man på grund av barn- och elevökningarna anställt relativt mycket ny personal. Samt att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökar mycket under slutet på 2 och början på 2. I slutet på juli fick förskolan beslut om statsbidraget för mindre barngrupper vilket var mycket högre än budgeterat. Det gör att underskottet kommer minska under hösten. Varken förskola eller grundskola kommer dock att ha en budget i balans vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: -27 tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på tkr vid årets slut. Gymnasieskolan visar ett överskott efter september med 3836 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli tkr vid årets slut. Överskottet genereras av vakanser samt statsbidrag som man inte kände till vid budgettillfället. Kostverksamheten: -364 tkr, beräknas ha en budget i balans vid årets slut Årsprognos tkr Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter september en budget i balans vid årets slut. För att det skulle vara möjligt har sparåtgärder krävts. Osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Asyl- och schablonintäkter Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Om dessa elever får PUT/TUT sjunker intäkterna per elev med 35 tkr årligen på grundskolan samt 51 tkr på gymnasiet. Det innebär också att tiden då eleverna genererar en intäkt för verksamheterna minskar vilket i förlängningen innebär att det blir svårt att få fram resurser för att finansiera det stöd eleverna behöver i form av modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt hemspråk. 28

29 Personal Bildningsstyrelsen Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden sep 2 aug 2 var 667 timmar att jämföras med motsvarande period förra året timmar. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden okt 2- sep 2, timmar jämfört med 3 813timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för aug 2 var 1,4 varav korttidssjukskrivningar,3 aug - låg det på 1,4 respektive,4. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Budgetgruppen har arbetat med ett åtgärdsprogram för hela styrelsen, vilket arbete nu är slutfört och budgeten beräknas nu vara i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

30 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid september månads utgång ett överskott med +918 tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a +569 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på -484 tkr, Fagersta på tkr och Norberg på ett underskott om -2 tkr. Det ovanligt stora underskottet för Avesta beror helt på extremt stora lantmäterikostnader. Detta har inte kunnat budgeteras. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +1 2 tkr. Personalkostnaderna dominerar nämndens budget varför förändringar i bemanningen får snabb inverkan på det aktuella resultatet. Förvaltningens verksamhet varierar under året med olika projekt och insatser i respektive kommun. För hösten planeras ökande insats av externa konsulter, vilket kan påverka resultatet negativt. Investeringar Förutom löpande investeringar för IT-utrustning har mätinstrument inköpts till miljöenheten. I övrigt finns inga investeringar inplanerade för resten av året. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen inga timanställda. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, tidigare främst inom plan- och byggverksamheten men nu också på miljösidan. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. En viss osäker tendens till ökade sjuktal har noterats, dock från en mycket låg nivå. Förvaltningsledningen följer utvecklingen. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos