Månadsrapport april 2017

Transkript

1 Månadsrapport april 217 Dnr KS 217/295 Elevenkäter Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare I såväl åk 5, 9 och åk 2 på gymnasiet är eleverna något mer nöjda i Västerås stads kommunala skolor än snittet i urvalet. Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår och fortsätter vara det även i jan-mar 217. Detta till stor del tack vare en relativt stor flyktingmottagning. Antalet färdigställda bostäder per den sista april är 326 stycken. Prognosen för året är 1 82 bostäder. Antalet startbesked är 638 till och med april. Antalet mottagna flyktingar blir fler och det ställer stora krav på staden kring boende, arbete och utbildning. Antalet asylsökande elever i gymnasieskola avtar något. Två barn hade ej erbjudits plats inom 4 månader i förskolan i april Verksamheten ser utmaningar i att få fram fysiska platser samt rekrytera medarbetare i samma takt som volymerna ökar. Totala antalet hemtjänsttimmar sjunker relativt kraftigt till april medan antalet personer med omfattande behov av hemtjänst ligger oförändrat. Antal timmar hemsjukvård stiger kraftigt från februari till mars. Medarbetarkostnaderna till och med april är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron är relativt hög. 1

2 Dnr KS 217/295 Kvalitetsmått Löpande offentliggörs kvalitetsmått, NKI-värden, brukarundersökningar med mera som värdesätter kvalitén i Västerås stads verksamheter. Under våren 217 redovisades resultatet från Skolinspektionens enkäter. Nedan följer Västerås stads resultat: Skolinspektionens enkäter Under vårterminen 217 har Skolinspektionen skickat ut enkäter till barn, elever, vårdnadshavare och personal i Västerås kommunala förskolor och skolor, vilket i viss utsträckning ersatt de ordinarie kommungemensamma enkäterna. Dessa enkäter ger en möjlighet att jämföra situationen i Västerås med situationen hos de övriga huvudmän som svarat på enkäten samma termin (ca en fjärdedel av huvudmännen i Sverige). Det ändrade upplägget har dock medfört att det blivit svårare att göra jämförelser över tid i Västerås, då vissa frågor har bytts ut och några har fått nya formuleringar. Skolinspektionen har publicerat resultat för grundskola och gymnasieskola, men ännu inte för förskolans enkäter, som skickades ut senare. Det finns ingen sammanställning för alla fristående huvudmän i Västerås eller för både kommunala och fristående skolor i Västerås, eftersom Skolinspektionens undersökning inte ger möjlighet till det. Grundskolans elever, årskurs 5 2

3 Dnr KS 217/295 Eleverna i årskurs 5 i Västerås kommunala skolor är i genomsnitt något mer nöjda än elever hos andra skolhuvudmän, även om skillnaden för de flesta frågor är marginell. Eleverna är mest nöjda med hur lärarna hjälper dem i skolarbetet när det behöver det, och minst nöjda med att andra elever stör ordningen på lektionerna. Jämfört med 215, då samma undersökning senast genomfördes, har de flesta frågor utvecklats mycket svagt positivt. Mest positiv förändring är elevernas svar på om de är nöjda med sin skola som helhet, och medan de enda frågor med negativ förändring rör elevernas tro på att de kan nå kunskapsmålen om de försöker och om eleverna kan få svårare uppgifter om de vill. Pojkar och flickor ger likartade svar på de flesta frågor. Flickor tycker i något större utsträckning att skolarbetet är roligt, samtidigt som de är mer kritiska till att andra elever stör ordningen på lektionerna och de uppger något oftare att det finns andra elever på skolan som de är rädda för än pojkar. Grundskolans elever, årskurs 9 3

4 Dnr KS 217/295 Eleverna i årskurs 9 i Västerås kommunala skolor är i genomsnitt aningen mer nöjda än elever hos andra skolhuvudmän, även om skillnaden för de flesta frågor är marginell och det finns områden där eleverna är något mindre nöjda än genomsnittet. Eleverna är mest nöjda med tryggheten i skolan, och minst nöjda med framtagande och efterföljande av skolans ordningsregler. Jämfört med 215, då samma undersökning senast genomfördes, har det flesta frågor ungefär samma resultat. Pojkar är något mer nöjda än flickor, särskilt med delaktighet och inflytande, ordningsregler och studiero. Gymnasieskolans elever, årskurs 2 4

5 Dnr KS 217/295 Eleverna i årskurs 2 i Västerås kommunala gymnasieskolor är i genomsnitt aningen mer nöjda än elever hos andra skolhuvudmän, även om skillnaden är marginell. Eleverna är mest nöjda med tryggheten i skolan, och minst nöjda med stimulans för lärande. Det går inte att jämföra med resultat från 215, eftersom Västerås kommunala skolor då inte fick ett sammanställt resultat på grund av för låg svarsfrekvens. Pojkar är något mer nöjda än flickor, särskilt med att veta vad som krävs och anpassningar efter elevens behov. 5

6 Antal personer Antal personer Dnr KS 217/295 Befolkning Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 216 och fortsätter vara det även i januari-mars 217. Detta till stor del tack vare en relativt stor flyktingmottagning. 6 Födelsenetto Ackumulerat 217 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1 Det föddes barn i Västerås 216. Födelsenettot per mars 217 är 77 personer och det har totalt fötts 448 barn till och med mars. 6

7 Antal personer Antal personer Dnr KS 217/295 2 Flyttnetto Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat 216 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt Flyttnettot bestod till största del av invandring 216. Invandringsöverskottet till och med mars 217 är 285 personer och inrikes flyttöverskott 268 personer. 25 Mottagna flyktingar 217 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Kvinnor Flickor Män Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Från och med halvår två 216 har Västerås stad tagit emot relativt många flyktingar. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 %. 7

8 Antal Dnr KS 217/295 Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) ABO 217 ABO jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer bli skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Till och med mars har Västerås tagit emot 56 flyktingar med anvisat boende. 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess är i april 191 stycken och 18 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. 8

9 Antal Dnr KS 217/ Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec I gymnasieskolan fanns i april 31 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april 216 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 215. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 216 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 217 Antal barn 216 Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. Förskoleverksamheter har utmaningar i att få fram platser samt hitta förskolelärare i samma takt som volymerna ökar. I februari månad var det inget barn som ej blivit erbjuden plats inom 4 månader. 9

10 Timmar per månad Antal personer Dnr KS 217/ Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa 216 Den sista april köade sju personer, som inte tidigare blivit erbjuden en plats, till plats på servicehus. Det var 58 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden) som inte tidigare blivit erbjuden en plats. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar sjunker något för varje månad. Att antalet timmar i februari är klart lägre beror på att antalet dagar är färre i februari månad. I april är antalet hemtjänsttimmar klart lägre och det beror på att avböjda besök ej ersätts i det nya ersättningssystemet. 1

11 Antal personer Dnr KS 217/295 Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad Antal personer 217 Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden har sjunkit under 216 men ligger nu relativt stabilt kring 1 personer. Andelen som behöver mer än 14 timmar har sjunkit över tid ända sedan sommaren 215 när över 2 personer hade mer än 14 timmar beviljad hemtjänst per månad. 25 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende Totalt 216 Totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med första mars 217 integrerades hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också utför hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarana fram tills mars 217. Vi kan se en kraftig ökning av det totala antalet timmar hemsjukvård till mars månad. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I april: 53 % hemsjukvård och 47% HSL. 11

12 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 Antal dygn Dnr KS 217/295 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 och 217 är en kraftig minskning mot

13 Antal hushåll mnkr Dnr KS 217/ Utbetalt försörjningsstöd Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med knappt 6 % eller 4,3 mnkr för perioden januari - april jämfört med föregående år. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i april är lägre jämfört med samma månad förra året. Flyktingar står för ca 15 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i april. Vid utgången av april var det hushåll som erhöll försörjningsstöd. 13

14 Dnr KS 217/295 Bostäder Startbesked bostäder ackumulerat 217 Slutbesked bostäder ackumulerat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Kring bostäder finns olika nyckeltal som ger en fingervisning på vilken hastighet bostadsbyggandet i en kommun har. I Västerås stad har vi ett politiskt mål kring hur många färdigställda bostäder Västerås ska ha under en fyraårsperiod. För att ge en indikator på antal färdigställda bostäder på kort sikt följs månadsvis antal slutbesked (se definition nedan) och för att ge en indikator på om antalet färdigställda bostäder kan förväntas öka eller minska framöver följs antal startbesked (se definition nedan). Definitioner Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med 217. Servicepartner genomför mätningen på uppdrag från stadsledningskontoret. Det innebär att en bostad kan ha fått slutbesked men ännu ej klassas som färdigställd om inflytt ännu ej skett i tillräckligt stor utsträckning. Pågående bostäder Byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller liknande har påbörjats men inte färdigställts. 14

15 Dnr KS 217/ Antal färdigställda bostäder Färdigställda bostäder Färdigställda bostäder Prognos färdigställda bostäder 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Fram till 215 har en årlig avstämning gjorts över antal färdigställda bostäder i Västerås. För har en delårsavstämning gjorts per den 1a augusti som komplement till årsavstämningen. Från 217 görs denna avstämning tertialsvis. 216 var det 895 bostäder som färdigställdes. Hur dessa fördelades sig månadsvis under året kan vi inte säga men per den första aug var det 619 färdigställda bostäder. Linjen i diagrammet visar hur det hade sett ut om det färdigställts lika många bostäder varje månad under året. För 217 är 326 bostäder färdigställda till och med april. Genom information från byggherrarna har vi en prognos att 1 82 bostäder kommer färdigställas under året. Prognosen är osäker då förseningar i byggprojekten kan uppstå. 15

16 Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 217/295 8 Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 5 personer i slutet av april vilket är klart fler jämfört med samma period förra året. Totalt är drygt 6 5 personer arbetslösa. Cirka 57 procent av de arbetslösa i slutet av april var män. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av april uppe i knappt 6 8, vilket är i nivå jämfört med motsvarande period förra året och över åren dessförinnan. 16

17 % av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 217/295 Antal tillsvidareanställda medarbetare Kvinnor Män Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 28 %. Antalet visstidsanställda är drygt 3 fler än i april 216. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Utfallet är i nivå med föregående år i mars. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. I mars månad var sjukfrånvaron 9, % för kvinnor och 5,2 % för män. 17

18 Mnkr Mnkr Dnr KS 217/295 Medarbetarkostnader 217 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 216 Utfall 217 Budget 217 1, 5,, Medarbetarkostnaderna ligger över nivån samma period 216 vilket är naturligt med tanke på årlig löneökning. För april månad är medarbetarkostnader relativt höga. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut och till sist bli brant igen under årets sista månader. Årets kostnader är lägre än förra året jan-apr. 18

19 Dnr KS 217/295 12, Ackumulerade investeringar 217 1, 8, 6, 4, Ram för 217 Nettoinv. 217 Nettoinv ,, Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Till och med mars i år summerar investeringarna till 113,7 mnkr. Årets ram är 1 87,9 mnkr. Utfallet följer 216 års utfall. 19