Månadsrapport april 2018

Transkript

1 Dnr KS 218/ Månadsrapport april 218 Befolkning Antalet invånare var sista mars Födelsenettot är fortsatt lågt. Flyktingmottagning Vi har tagit emot 234 flyktingar tom mars. Andelen män är 53 %. Antalet asylsökande elever är 299. Vårddygn Vårdplaceringarna är fortsatt höga och antalet aktualiseringar är på rekordhöga nivåer. Särskilt boende 45 personer stod i kö till ett äldreboende i april Av dessa hade 28 inte tidigare blivit erbjudna en plats, vilket är en betydligt lägre siffra än 217. Hemtjänst Antal personer med relativt omfattande behov av hemtjänst ökade något i april igen. Totalt utförda timmar ligger fortfarande lägre än förra året. Hemsjukvård Antal timmar hemsjukvård ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Bostäder Antalet färdigställda bostäder 217 var 1 12 stycken. Hittills i år startbesked har hittills getts och 121 slutbesked. Medarbetare Sjukfrånvaron var i mars 7,8 %, vilket är en relativt hög siffra. Ekonomi Årets budget ser inte ut att hålla. Orsaker finns i underskotten inom IFN, NF, VVO och bland centrala poster. Bättre skatteprognoser och reavinster förbättrar läget. 1

2 Antal personer Antal personer Dnr KS 218/ Befolkning Västerås Stads befolkning har ökat stort de sista åren. I oktober 217 blev invånartalet över 15 invånare. Sista mars 218 var invånartalet personer. 6 Födelsenetto Ackumulerat 218 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt Födelsenettot per mars 218 är 16 personer. Det har hittills fötts 423 barn

3 Antal personer Antal personer Dnr KS 218/ Flyttnetto 2 Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat snitt I mars var flyttnettot 383 personer, varav 163 från utlandet Mottagna flyktingar 218 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 217 Antalet flyktingar fortsätter att ligga på en lägre nivå än rekordåren innan. Andelen män eller pojkar fortsätter dock att vara större och var i mars 53 %. 3

4 Antal Dnr KS 218/ Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) ABO 218 ABO jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Under 217 tog Västerås emot 258 flyktingar med anvisat boende. I januari 218 var det en person, i februari 4 i mars och april 14 per månad. 25 Grundskola F-9 och grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor Pr 218 Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i april 82 stycken och 13 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker i takt med att individerna får sin asyl prövad. 4

5 Antal personer Antal Dnr KS 218/ Gymnasium och gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor Pr 218 I gymnasieskolan fanns i april 217 asylsökande elever. Antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus Summa 217 Kön till servicehus och äldreboende för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats är fortsatt lägre än föregående år. 1 i kö till servicehus i april, varav 4 inte fått erbjudande. 45 personer köade sista april till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), varav 28 inte fått erbjudande. 5

6 Antal personer Timmar per månad Dnr KS 218/ Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar är fortfarande lägre än förra året timmar utfördes i april mot i snitt 9 26 under Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden sjönk under 217. Nu ser de ut att öka något igen. I april var det 83 personer. 2 av dessa har ett vårdbehov på över 2 timmar. 6

7 Dnr KS 218/ Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende Totalt 217 Totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med att samtliga utförare av hemtjänst också utför hemsjukvård har timmarna för hemsjukvård ökat. Både hemsjukvård och delegerad hemsjukvård har ökat mot samma period förra året. Antal dygn Vårddygn barn, ungdom och vuxen Öppenvård 218 Familjehem 218 Institution 218 Öppenvård 217 Familjehem 217 Institution 217 En ökning syns för både familjehem, institutionsvård och öppenvård under 217. Det gäller både för barn och vuxna. 218 sker en stor ökning i antal aktualiseringar. Orsakerna är fortfarande oklara. Dock sjunker vårddygnen jämfört med årsskiftet, medan öppenvårdsbesöken har ökat. 7

8 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 Antal dygn Dnr KS 218/ Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är sjunker stadigt. Jämfört med årsskiftet har antalet familjehemsdygn sjunkit med 538 och institutionsdygn har sjunkit med Kronor 2 Utbetalt försörjningsstöd Utfall 218 exkl flykting Utfall 218 Flyktinghushåll Utfall 217 exkl flykting Utfall 217 flyktinghushåll Budget 218 exkl flykting Utbetalt försörjningsstöd ligger något lägre i början av 218 jämfört mot slutet av 217, med undantag för mars månad. Flyktingarnas andel av försörjningsstödet är 17 %, vilket täcks av statliga medel. 8

9 Dnr KS 218/ Antal hushåll med försörjningsstöd Hushåll 218 Flyktinghushåll 218 Hushåll 217 Flyktinghushåll 217 Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i april var 2 271, varav flyktingar var 411. Samma månad förra året var 2 123, varav flyktingar

10 Dnr KS 218/ Startbesked bostäder ackumulerat 218 Slutbesked bostäder ackumulerat Startbesked 218 Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 218 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Hittills i år har 353 bostäder fått startbesked och 121 bostäder fått slutbesked. Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis Antal färdigställda bostäder Färdigställda bostäder 216 Färdigställda bostäder 217 Färdigställda bostäder färdigställdes 895 bostäder, och hittills i år har 98 bostäder färdigställts. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med

11 Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 218/ Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa var 2 96 personer i slutet av april vilket är 514 färre än samma period förra året. Totalt var personer arbetslösa samma period, 219 färre än förra året. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka platser hade nyanmälts i slutet av april, vilket är 242 fler än april förra året. 11

12 % av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 218/ Antal tillsvidareanställda medarbetare Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda medarbetare var sista april personer. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och ligger runt 3 %. Antalet visstidsanställda har legat över 3 personer från halvårsskiftet 216. Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, och var i mars 7,8 %. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Sjukfrånvaron för män var under mars 5,2 % och för kvinnor 8,6 %. 12

13 Mnkr Mnkr Dnr KS 218/ Medarbetarkostnader 218 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 217 Utfall 218 1, 5,, Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger något högre mot föregående år. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Budget Det treåriga försöket att sopsalta 2,5 mil cykelväg som inleddes vintern 216/217 och den besvärliga vintern 217/218 är två komponenter till att snöröjningskostnaderna ser ut att återigen öka något. 13

14 Dnr KS 218/ Ackumulerade investeringar Nettoinv. 218 Ram för 218 7% av ram Nettoinv. 217 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Årets investeringsram är hela 1 29 mnkr exklusive exploateringsinvesteringar. Målet är att utfallet når upp till en nivå mellan 65 % -7 % av beslutad ram. Hittills har investeringar på 231 mnkr gjorts. ÅRSPROGNOS PER APRIL 218 Budget 218 Prognos 218 Avvikelse Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och utjämning Finansnetto RESULTAT Varav reavinster RESULTAT exkl reavinster Resultatet ser ut att försämras främst på grund av ökande kostnader inom individ- och familjenämnden, men även inom nämnden för funktionshindrade, för vård och omsorg och inom centrala poster. På plussidan finns en prognos på bättre skatteintäkter samt reavinster från fastighetsförsäljningar. 14

15 Dnr KS 218/ Budget Prognos Avvikelse Kommentar bgt-progn Anslagsfinansierad verksamhet Förskolenämnd 942,1 942,1, Grundskolenämnd 1 792, ,6, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 775,2 775,2, Individ- och familjenämnd 86, 884, -78, Fortsatt höga plac kostn o konsult Nämnden för personer med funktionsnedsättning 784,8 799, -14,2 LSS ökar+ köpta placeringar Äldrenämnd 1 486, 1 478,8 7,2 Teknisk nämnd 416,8 416,8, Kulturnämnd 194,2 193,4,8 Lägre hyresbel Västm musiken Nämnden för Idrott och friluftsliv 172,1 17,2 1,9 Ers f Kokpunkten lägre Byggnadsnämnd 27,6 27,6, Miljö- och konsumentnämnd 21,1 21,1, neg utfall 4 pga sen fakturering Skultuna kommundelsnämnd 113,5 113,5, Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 22,9 219,9 1, Kommunrevision 3,8 3,8, Överförmyndarnämnd 12,5 12,5, Ensamk ers via IN o KS-reserv Valnämnd 6,5 6,5, Summa 7 775, , -81,3 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelse för Västerås vård och omsorg -3,7-13,4-9,7 U-skott hemtj o hemsjukv Styrelse för Konsult och Service,,, Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad -,5-1,5-1, Vaktkostn fritid, flyttkostn AMA Fastighetsnämnd, exkl exploatering 5, 5,, Fastighetsnämnd exploatering 8,5 8,5, Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster, 63,8 63,8 reav.flerbostadsh o industrier Summa 9,3 62,4 53,1 Totalt styrelser och nämnder 7 766, ,6-28,2 Centralt finansierad verksamhet Mälardalens brand- o räddningsförbund 78,2 78,2, Gem budgeterat (pension, avkastn.krav mm) 66,8 51,5 15,3 förs ers brand KS Kommungemensam reserv 15,8 26,8-11, Central lönepott 2, 2,, Insatser för välfärden 2,5 2,5, Ökat bostadsbyggande, netto 7, 35,8-28,8 Summa 19,3 214,8-24,5 TOTALT inkl. reavinster 7 956,7 8 9,4-52,7 Skolsatsn, res överf, kvalif tillsyn, ensamk Låg bgt. Tas ur öronmärkn av eg kap Kommentar: NF. Ökad kostnad för personlig assistans (-12 mnkr), men även köpta placeringar både för barn och vuxna LSS och avlösarservice beräknas göra underskott. Nif. Index för ersättning till Peab för Kokpunkten är lägre än budget. KuN. Ers ges för faktiska ränte/avskrivningskostnader f Konserthuset vilka är lägre än budget. SFE. Kraftigt ökade vaktkostnader inom fritid, flyttkostnader inom AMA och stor osäkerhet kring omställningskostnader när Lögarängen går till privat utförare. UAN. kommunala utförararen prognostiserar underskott för lokaler i gymnasiet och fler IM-elever, vilket kompenseras av överskott i tilldelningsekonomin pga färre elever i gymnasiesärskolan. ÄN. budgeten för lokaler överskrids pga myndighetskrav, medan hemtjänstvolymerna minskar och ger överskott på 9 mnkr. Hemsjukvården beräknas gå med underskott, -2,4 då timmarna ökar. Totalt bedöms nämnden göra ett överskott både beroende på hemtjänsten och på försiktigt budgeterade intäkter som ser ut att bli högre. Nämnden har fått ett tillskott på 2 mnkr för att stärka upp ersättningen för hemtjänsten. VVO. Underskott pga nerläggning av Karslund samt ny ersättningsmodell inom hemtjänst. Hemtjänst, boendestöd och hemsjukvård prognostiseras till -31,8 mnkr. Privata leverantörer har lämnat olönsamma zoner (landsbygd och tätort på landsbygd) till kommunen. Med ny zonindelning kan det bli högre intäkter. Centrala poster. Byggbonus beräknas användas 36 mnkr 218. Öronmärkning i eget kapital balanserar byggbonusen mellan åren. 15