Månadsrapport. Februari 2018

Transkript

1 Månadsrapport Februari 218

2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och befolkning Verksamhet Personalnyckeltal Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall, efter februari månad, visar ett underskott i förhållande till budget med 1,8 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +5,9 mkr (+2,6), Omsorgsstyrelsen -1,4 mkr (+,4), Bildningsstyrelsen -7,2 mkr ( 6,6) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd +,7 mkr (+,3). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -6,8 mkr (- 6,9). Finansnetto visar +,4 mkr (+,3). Kommunen Kommunens totala resultat är + 1 mkr (- 4,6). Förväntat resultat enligt budget är +7,5 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 6,5 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med 21 mkr. Kommunstyrelsens prognos +,5 mkr utgörs främst ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt personalvakanser. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 1,4 mkr. Den främsta orsaken är höga kostnader för snöröjning och för samhällsbetalda resor. Omsorgsstyrelsens prognos mkr. 22 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2, vilket är mycket ororande. Externa missbruksplaceringar ökar beroende på omhändertagande enligt lagen för vård av missbrukare (LVM) och platsbrist på Malmgården. Enheten för barn- och familj redovisar underskott för failjehem och HVB-placeringar. Ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är 5 personer. 2 dagar för utskrivningsklara patienter under perioden jan-feb har registrerats. Kostanden för detta kan inte anges då ny beräkningsmdell ännu inte är färdigarbetad. Bildningsstyrelsens prognos 5,5 mkr. Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparings- och åtgärdsplaner tagits fram. Besparingsplan beslutas i mars. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter februari på,5 mkr och prognosen för året är 2,9 mkr. Underskottet beror på att kostnaden ökar för barn, folkbokförda i Avesta kommun, som väljer förskolor med annan huvudman än kommunen. Antalet barn, där föräldrar väljer andra alternativ började öka i slutet av 2 och fortsätter även 218. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -5,1 mkr i redovisningen efter februari månad och redovisar ett underskott för året med 7,2 mkr. Antalet elever med behov av särskilt stöd ökar och är nu mycket stort. Ekonomiskt beräknas att behovet för insatserna uppgår till mer än 1 miljoner kronor i dagsläget. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3

4 AVESTA KOMMUN Finansiering Skatteintäkterna 218 visar negativ utveckling i förhållande till budgetbeslutet från november 2. Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 2 och 218 försämras och skatteintäkterna beräknas bli 5 mkr lägre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt - 22 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med -26 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 4 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 17 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 86 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4

5 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 233 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna fördelar sig relativt jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna. Februari 218 Februari 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 218 och uppgår till timmar, för senaste 12- månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Februari 218 Februari 2 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 14 årsarbetare Februari 218 Februari 2 Förändring Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,98% för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,69 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- januari 218. Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå. % Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 8 % Sjukfrånvaro i % månadersperiod 7 6 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6,65 6,6 6,62 6,69 6,69 6,69 6,64 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6, ,11 6,37 6, 5,4 5,7 5,6 5,69 6,6 6,68 6,89 6,98 5 Föregående år Innevarande år 4 28 maj 29 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 dec 214 dec 215 dec 216 dec 2 nov 218 jan 5

6 AVESTA KOMMUN Bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Övriga förvaltningar har betydande ökningar av sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,87 4,25 +,62 Omsorgsförvaltningen 8,82 8,5 +,75 Bildningsförvaltningen 5,97 6,8 -,11 Miljö- och byggförvaltningen 5,3 4,87 +,43 Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 7,2 dagar. Nivån för samma period 2 var 7, dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6

7 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 2182 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

8 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 6 Derivat 1 6 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,1% 2,1% 2,1%,% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 2 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max SEK Utestående Derivat max SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,93 År Räntebindning minst 3, år 5,32 År 8

9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 2182 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

10 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

11 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 2182 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

12 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen ökar något i januari 218 och uppgår till personer. Födelsenettot är negativt efter januari månad 12 personer. Efter januari 2 var det, - 3 personer och 216, - 5 personer. Flyttnettot för året är positivt. Efter januari har totalt 13 personer fler flyttat till Avesta än härifrån under året. Efter januari 216 var siffran + 38 personer och för personer. 12

13 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent år januari 218 Arbetslöshet i procent år Avesta jan-dec I program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa ,% 15,% 2,% 15,% 11,8% 1,% 4,6% 1,% 5,%,% 2,6% 3,4% 7,2% 4,4% 4,% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Arbetslöshet för åldersgruppen år minskar något under perioden och uppgår till 11,8 % i januari. Avestas arbetslöshet är 4,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 4,4 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent år Januari 218 Arbetslöshet i procent år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd ,% 25,% 15,% 1,% 5,% 4,6% 11,6% 2,6% 3,4% 6,1% 4,9% 2,% 15,% 1,% 5,%,4%,% Avesta Dalarna Riket,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun uppgår till 16,2. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet är 7,5 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 7,9 procentenheter högre än riket. 13

14 VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By Horndal Sammanlagt Barn i kö för Mars är placerade GRUNDSKOLA 14

15 MOTTAGNA FLYKTINGAR Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd 2 Vuxna Barn Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Antal mottagna till och med februari 218 = 27 personer. Antal mottagna flyktingar 2 = 279 personer. Antal mottagna flyktingar 216 = 478 personer. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Det högra diagrammet visar förändringarna under Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 554 personer Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 224 personer jämfört med motsvarande period 2. 15

16 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 16

17 VÅRD OCH OMSORG

18 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Mar16-Feb Maj16-Apr Jul16-Jun Sep16-Aug Nov16-Okt Jan-Dec Mar-Feb18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 2 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 18

19 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 2 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 2 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 19

20 Antal tillsvidareanställda årsarbetare Kommunstyrelsen 1832,2 1832,7 1834,7 1824,4 1833,4 1827,5 1835,6 184,1 1841,4 1841,9 1843,1 Omsorgsstyrelsen 1848,6 1846,1 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb ,9 14,9 14,9 139,9 14,9 14,9 141,9 141,9 142,9 143,9 144,9 143,9 136, ,2 815,2 816,7 811,7 88,7 86,4 84,9 86,9 86,4 83,9 82,4 794,4 793,9 12 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,6 864,6 845,1 846,6 847,4 847,4 849,1 838,1 836,5 832,3 829,8 829,3 826, Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb ,8 46,8 47,8 5 46,8 45,8 46,8 46,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 43, Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 18 OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2

21 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 Totalt 7, 7,67 7,43 6,22 6,72 7,29 7,49 8,8 7,57 5,92 6,8 4,96 8, Totalt 6,69 6,64 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 8,5 8,9 8,11 8,6 8,8 8,13 8,2 8,34 8,5 8,54 8,63 8,64 8,82 5 4,25 4,11 4,1 4,18 4,23 4,26 4,2 4,19 4,15 4,39 4,54 4,7 4,87 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,8 5,95 5,92 5,81 5,86 5,88 5,89 5,87 5,9 5,96 5,97 5,87 5,97 5 4,87 5,14 5,47 5,73 5,76 5,8 5,98 6,8 6,2 6,1 5,87 5,45 5,3 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 21

22 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 7, 6,9 6,9 6,8 6,9 7, 7, 7, 7, 7,1 7, 7, 7,2 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,7 6,3 6,3 6,6 6,6 6,8 6,9 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 6,8 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan ,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,7 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd , 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7, 7, 6,9 7, Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan , 4,3 4,2 4,2 4,1 4,4 4,9 5, 4,9 5,1 5,3 5,2 4,9 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 22

23 Ordförande: Laila Borger Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Valadministration Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter februari månad + 21 tkr. Överskottet utgörs ännu ej upparbetade kostnader för de revisionsuppdrag, lägre kostnader än beräknat för fullmäktige och partistöd. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat + 21 Prognos

24 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse + 63 tkr tkr tkr tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott, +,6 mkr är främst knutet till personalvakanser. Teknisk service visar efter 2 månader ett överskott med +1,3 mkr. Året har börjat med ymniga snöfall och besvärliga temperaturer för väghållningen. Kostnaderna för snöröjningen har ännu inte helt belastat resultatet men hittills är den bokförda kostnaden 3,3 Mkr. Jämfört med samma period de senaste 5 åren är kostnaden dubbelt så hög i år. Kostnader för samhällsbetalda resor inkl avgiftsfria kollektivtrafik saknas i nuläget. Inga underlag har ännu erhållits för dessa verksamheter från researrangörerna. Kommunövergripande verksamhet redovisar överskott med +4, mkr. Merparten är kopplad till personalutvecklingsprogrammet och pensionskostnader. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 2 Mkr, varav teknisk service investeringar brutto 1,4 mkr. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos +/- mkr. Kommunkansli, prognos +,4 mkr. Variationer finns inom kommunkansliet men totalt beräknas ett positivt resultat. Teknisk service,- 1,4 mkr. Med tanke på starten av året och de höga kostnaderna för vinterväghållningen bedömer teknisk service i nuläget att det kan bli problem att klara budget i balans, speciellt om det fortsätter att snöa i stor omfattning även under mars månad. Därutöver kommer en justering av kostnaderna för kollektivtrafik/färdtjänst att ske under året. Preliminära uppgifter pekar på en kostnadsökning för vår del på ca 1,1 Mkr för 218. Fr o m 219 kommer troligen justeringen att ske via ny skatteväxling med landstinget. Det har visat sig att slutkostnaden för rivningen av fastigheten i Horndal blivit högre än vad som beräknades under 2, merkostnaden uppgår till 2 tkr. Ovanstående gör att årsprognosen efter februari månad är ett underskott på 2 Mkr (1 Mkr snö och 1 Mkr kollektivtrafik) för dessa verksamheter. Underskottet kan delvis täckas (,6 Mkr) pga vakanta tjänster inom teknisk administration. För övriga verksamheter finns i nuläget inga kända årsavvikelser. Total årsprognos före förslag till åtgärder för teknisk service är ett underskott med 1,4 Mkr. 24

25 Kommunövergripande verksamhet, prognos + 1, mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placerar, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 1,9 mkr högre än beräknat. Investeringar I nuläget planeras investeringar för drygt 6 Mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet samt utveckling av Stadshusparken inkl Markustorget. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder som föreslås i nuläget för teknisk service är: att tillsvidare inte nyttja de 5 tkr som finns avsatta i teknisk service budget för Offentliga miljöer. att kommunstyrelsen intecknar delar av de avskrivningsmedel som finns avsatt 218 för vägar, broar och exploatering inom kommunövergripande verksamhet för att täcka årets beräknade underskott för teknisk service vinterväghållning. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 5 94 Prognos

26 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med februari är 1 48 tkr. Socialtjänstens resultat är tkr. 22 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 218. Externa missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården 1 16tkr. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med 1 58 tkr. Vård och omsorgs resultat är 5 tkr.sjuksköterskeenheten visar positivt resultat på grund av sjuksköterskebristen med tkr. Hemtjänsten har ett underskott som pga av redovisningsproblem inte kan bekräftas i skrivande stund. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är 5 personer. 2 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-februari har registrerats. Kostnaden för detta kan inte anges med anledning av en ny beräkningsmodell som inte är färdigarbetad ännu. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos -16 tkr. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 766 timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 22,3. Övertid Övertidstimmarna har minskat med 45 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har ökat från,78 % till 1, % jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,82 % jämfört med samma period 2, 8,5 %. 26

27 Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Nybyggnation av äldreboende/förskola i Balders hage påbörjas våren 218. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta pågår. Förprojektering för utbyggnad av stödboendet Malmgården pågår. HVB Hedegården läggs ner vid halvårsskiftet 218. Samverkan sker i hög grad med AME och AF kring åtgärder mot arbetslöshet för att minska försörjningsstödet. Omsorgsstyrelsens budgetanpassningsgrupp har träffats vid 2 tillfällen. Förvaltningen har lämnat förslag på budgetanpassningar till gruppen. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 1 48 Prognos

28 Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter februari ett läge på tkr varav: Verksamhet Utfall Övergripande + tkr Förskola tkr Grundskola tkr Gymnasieskolan + 5 tkr Kultur & Fritid tkr Kost tkr Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Åtgärdsplanen är framtagen och besparingsplanen tas av styrelsen på marsmötet. Övergripande verksamheter samt styrelse: 16 tkr. På grund av det ekonomiska läge styrelsen befinner sig i är förvaltningschefens buffert låst och beräknas bli använd för att täcka underskott framförallt grundskolans verksamhet. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 58 tkr vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på 1 tkr vid årets slut. Underskottet i dagsläget beror bland annat på felperiodiserade fakturor. Dessutom behöver kommande intäkter bokas upp i driften för att resultatet skall vara rättvisande. Prognosen förutsätter att besparingsoch åtgärdsplaner får full effekt 218. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett överskott efter februari med 11 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli 375 tkr vid årets slut. Överskottet genereras om besparings- och åtgärdsplaner får full effekt 218. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter februari på -475 tkr. Underskottet beror på att kostnaden för barn, folkbokförda i Avesta kommun, som går på andra förskolor än kommunens egna ökat under slutet av 2 och fortsätter öka 218. Prognos -2 9 tkr. Kostverksamheten: -416 tkr, beräknas lämna ett överskott med 5 tkr vid årets slut. Överskottet genereras av en effektivare verksamhet under lov samt att effektiviserat verksamheten med minskning av tjänster. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på tkr i redovisningen efter februari månad. Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. Ekonomiskt är behovet över 1 miljoner kronor i dagsläget. Resultatet per enhet är missvisande då de medel som finns inte är beslutade ännu. Rapport kommer på bildningsstyrelsens möte i april. Prognos tkr. Årsprognos Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter februari ett underskott om -5 5 tkr vid årets slut. Stor osäkerhet råder dock kring prognosen då statsbidraget för en likvärdig skola ännu inte är beslutat, ej heller är kriterierna klara. Investeringar Investeringar i Mål & Budget inre och yttre miljöer är beslutade och påbörjade. 28

29 PERSONAL Timanställda Antalet arbetade timmar för timanställda för perioden jan 2- dec 2 är vilket är lägre än motsvarande period förra året. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar för perioden fen 2-jan 128 var 4 85 var högre än motsvarande period förra året. En utredning om övertiden kommer snart avslutas. Utredningen kommer visa på vilka enheter övertid förekommer samt varför den uppstår. Sjuktal Antalet sjukdagar per månad i december var 2, varav korttidssjukskrivningar var,7. Något lägre än samma månad året före. En enhet ingår i ett pilotprojekt som handlar om att arbeta förebyggande för att undvika sjukdomar och därmed sjukfrånvaro. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

30 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Ulf Lademyr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett överskott med 577 tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a 8 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +49 tkr, Fagersta på +4 tkr och Norberg på ett underskott om -6 tkr. Överskottet beror på vakanser. Investeringar Inga investeringar är gjorda. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +5 tkr. Vissa uppkomna vakanser har ännu inte hunnit tillsättas, något som i hög grad påverkar resultatet. Investeringar Förutom IT-utrustning planeras för mindre investeringar inom ram i mätutrustning för kart o mätverksamheten. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen inga timanställda. Övertid Övertid förekommer i låg omfattning men förväntas öka på grund av ökat tryck, främst inom plan- och byggverksamheten. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos