Månadsrapport April 2016
|
|
- Bengt Åström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport April 2 1
2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 4 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning per kontogrupp... 9 Investeringar per resultatenhet... 1 Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Personalnyckeltal... Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter april månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 13,9 mkr, vilket är oförändrat sen föregående månad. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 5,5 mkr (+4,8), Omsorgsstyrelsen +3,2 mkr (+4,4), Bildningsstyrelsen +4,2 mkr (+3,7) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 1,3 mkr (+1,3). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +3,6 mkr (+3,2). Finansnetto visar +,6 mkr (+,5). Kommunen Kommunens totala resultat är + 6,6 mkr (+54,9). Förväntat resultat enligt budget är +4,8 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 19,8 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +22,8 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 25 mkr Kommunstyrelsen redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +25 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2 och 5 mkr 2. De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar 45 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 19 mkr. Ytterligare beslut kan komma under året och därmed förändra prognosen. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 2,5 mkr. Investeringen fortsätter att utredas. Omsorgsstyrelsens prognos 3 mkr. Vårddygn minskar med anledning av minskat antal ensamkommande flyktingbarn. Externa vårdkostnader ökar för familjehemsvård och missbruksvård. Underskottet för försörjningsstödet är 1,5mkr. 47 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 7 mkr baserat på ärenden som lämnar etableringen under året. Det är mycket svårt att rekrytera socionomer och sjuksköterskor. Bristen på vikarierande undersköterskor till sommaren är påtaglig. Ej verkställda beslut till äldreboende 3/4 är 29 personer. 8 ärenden som inte verkställts inom lagstadgad tid har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO) för första kvartalet. Bildningsstyrelsens prognos +/- mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar efter april, en budget i balans vid årets slut. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget, i dagsläget finns det 29 vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,8 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3
4 AVESTA KOMMUN Finansiering För skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas den preliminära slutavräkningen år 2 bli cirka + 9 mkr bättre än budgeterat, enligt den senaste prognosen. Den främsta orsaken till den positiva förändringen är att befolkningsutvecklingen har varit betydligt högre än vad som beräknades i budgetbeslutet. Finansnettot förväntas bli 1 mkr bättre än budgeterat. Kommunen Årsprognosen beräknas till +35 mkr mot budgeterat resultat, +6 mkr. Det innebär en avvikelse mot budget med +29 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 6 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtsgymnasiet. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 62 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med timmar den senaste 12-månadersperioden. Merparten av ökningen finns inom omsorgsstyrelsens verksamhetsområden. April 2 April 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda, vilken motsvarar ca årsanställda. April 2 April 2 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 68 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 48 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 17 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. April 2 April 2 Förändring
5 AVESTA KOMMUN Sjuktal Sjuktalet fortsätter att öka och uppgår för kommunen till 7,1 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,69 %. Sjukfrånvaron ökar och är nu mer än 7 procent, vilket är en nivå som kommunen inte har haft sen våren 28. Diagrammet visar sjuktalen för perioden maj 28- april 2. Hälften av styrelser/nämnder ökar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. För kommunkansliet och teknisk service, fortsätter däremot sjukfrånvaron att minska, totalt,32 % -enheter under den senaste 12-månadersperioden. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 5,24 5,46,22 % Omsorgsförvaltningen 8,18 7,59 +,59 % Bildningsförvaltningen 6,46 6,28 +,18 % Miljö- och byggförvaltningen ,9,35 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, är oförändrad och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,4 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 5
6 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Reavinst -1 RESULTAT ENL BALANSKRAV Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym 2 79 Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram
7 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 Derivat 1 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,75% 2,55% 2,55%,% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 755 Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 75 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max 1 9 SEK Utestående Derivat max 1 8 SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,3 År Räntebindning minst 3, år 5,68 År 7
8 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser
9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen
10 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg 6 6 Summa styrelser
11 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2 och uppgår till efter mars månad. Det innebär en ökning med 62 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är negativt årets första månad, totalt -6 personer. Läget är bättre än 2, då nettot var -29 personer. Flyttnettot är fortsatt positivt och hittills har 56 fler personer flyttat till Avesta än härifrån under första kvartalet. 11
12 ARBETSMARKNAD Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år sjunker något under perioden och uppgår till 13,4 % i april. Avestas arbetslöshet i april är 6, % respektive 5,9 % högre jämfört med Dalarna och riket. Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun, sjunker under perioden januari-april och uppgår till 25,8 %. Det är högre än motsvarande period 2, 23,2 %, och målet som innebär en halvering av 213 års värde, 22,8 %. Avestas arbetslöshet i april är 13, % respektive 14,2 % högre jämfört med Dalarna och riket 12
13 VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By Horndal Sammanlagt Barn i kön för maj är placerade Förvaltningen beräknar klara hösten på befintliga platser, dvs. de som tillkommit under det här läsåret. MOTTAGNA FLYKTINGAR 13
14 Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 992 personer INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 14
15 VÅRD OCH OMSORG
16 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Maj14-Apr Jul14-Jun Sep14-Aug Nov14-Okt Jan-Dec Mar-Feb Maj-Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Maj14- Apr Jul14- Jun Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj14- Apr Jul14- Jun Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Maj14- Apr Jul14- Jun Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj14- Apr Jul14- Jun Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr
17 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar 17
18 Antal tillsvidareanställda årsarbetare ,1 17, ,6 98, , ,7 59,1 59,9 68,5 68,5 51,6 56,6 57, Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,4 127,4 126,4 126,4 126,4 125,9 126,9 125,9 125,9 128,4 137,4 134,4 134,4 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr ,9 763,9 763,9 768,9 756,1 746,9 746,9 743,9 743,4 784,4 781,2 775,2 778,2 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 76 75,8 753, ,8 735,7 737,1 738,9 74,1 734,6 731, 734, 735, 738, 737, Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 55 47,8 47,8 47,8 5 46,8 46,8 44,8 43,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 44, Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 18
19 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 8,13 6,55 6,51 6,71 5,19 6,34 Totalt 7,86 7,18 7,27 7,26 7,27 8,47 7,65 1 Totalt 6,69 6,64 6,65 6,76 6,79 6,82 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 7,4 7,1 5 5 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 5 5,46 5,53 5,51 5,72 5,62 5,49 5,36 5,26 5,17 5,5 5,11 5,23 5, ,59 7,45 7,41 7,49 7,54 7,65 7,79 7,78 7,84 7,93 8,2 8,9 8,18 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,28 6,29 6,34 6,46 6,5 6,51 6,53 6,48 6,43 6,56 6,58 6,61 6, ,9 3,81 3,68 3,64 3,62 3,57 3,63 3,6 3,86 3,87 3,75 3,71 3,55 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 19
20 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,4 6,4 6,4 6,6 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14-Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,7 6,8 6,8 7, 6,8 6,7 6,5 6,3 6, 5,8 6, 6,5 6,7 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar , 7, 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,2 7,3 7,5 7,7 7,6 7,4 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,9 5,9 5,9 6,1 6, 6,1 6, 6, 6, 6, 5,9 6,2 6,1 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar ,9 4,6 4,1 4,3 4,5 4,2 4,2 3,9 4,4 4,1 3,8 3,6 3,7 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2
21 Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Viktiga händelser och hur omvärlden påverkade oss Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Kommunfullmäktige har genomfört tre sammanträden under perioden. Kommunrevisionen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Bildningsstyrelsens förvaltningschef intervjuades vid ett av dem. De kommunala bolagens riskhantering har granskats, resultatet presenterade vid KF den 2/2. Revisorerna har närvarat vid sammanträden med styrelser och nämnd samt vid möte med kommunrevisionen i Norberg angående den för FAHNS-kommunerna gemensamma lönenämnden. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april redovisade KPMG granskningsrapporten om hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagningen. Partistöd har utbetalats till samtliga partier i fullmäktige enligt de nya reglerna med en redovisning av hur förra årets lokala partistöd använts för det lokala partiarbetet. Resultat verksamhet och ekonomi Det totala resultatet för de fyra första månaderna, för ovanstående verksamheter, är negativt jämfört med budgeten med 212 tkr. Orsaken till resultatet är i första hand att revisionen belastats kostnader med 13 tkr de tre första månaderna för externt revisionsstöd. Budgeten för externt revisionsstöd uppgår till 435 tkr. Arvodeskostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden är 62 tkr högre än budgeterat. Kostnaden för grafiska blad för avgångstavlor 124 tkr ska föras över till balanskontot. Årsprognos Budget i balans. 21
22 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall 922 tkr tkr 2 19 tkr tkr Kommunkansliets överskott är i huvudsak kopplat till personalvakanser. Teknisk service redovisar totalt ett överskott på 2,4 Mkr efter april. Huvudorsaken är kostnaderna för vinterväghållningen som blivit betydligt lägre än beräknat tack vare den lilla snömängden som föll under början av året. Kommunövergripande verksamhet visar ett överskott med +2,2 mkr vilket motsvaras av personalutvecklingspotten och ännu ej verkställda aktiviteter avseende tillfälligt bidrag för flyktingmottagande. Investeringar Investeringsvolymen för tekniskt service uppgår brutto till 3 Mkr efter april månad. Största investeringen gäller påbörjade trafiksäkerhetsåtgärder i handelsområde Åsbo med anläggande av nya busshållplatser och refuger. IT-investeringar uppgår till 1,5 mkr. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 25 mkr. Kommunkansli, prognos mkr: Medel för vakanta tjänster påverkar prognosen i en positiv riktning. Teknisk service, prognos + 2 kr: För helåret 2 beräknar vi i nuläget, tack vare överskottet på vinterväghållningen, ett överskott på totalt ca 2 Mkr för hela teknisk service. En stor osäkerhetsfaktor är hur det nya kollektivtrafikavtalet som träder i kraft vid halvårsskiftet kommer att påverka oss. Diskussioner pågår med Dalatrafik och Region Dalarna hur vi i Avesta, som har avgiftsfri busstrafik inom kommungränsen, ska hanteras i avtalet. Frågan är hur mätningen av antal resenärer ska fungera eftersom vi idag har biljettlöst system på bussarna. Kommunövergripande verksamhet, prognos +23 mkr: Fördelning av medel kopplade till Tillfälligt bidrag flyktingmottagande har beslutats under början av året. Hittills har medel motsvarande 45 mkr fördelats av totalt 69 mkr. Det innebär att 19 mkr inte fördelats. Budget för kapitaltjänst för bland annat Krylbobron kommer att vara outnyttjade under året, 2,5 mkr. Detta beror på att det fortfarande är oklart om bron ska kulturminnesförklaras eller inte. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 42 Mkr. När det gäller investeringar kommer mycket att ske under året framförallt inom vägområdet med bland annat utbyggnad av cykelbana mellan Karlbo och Brovallen samt anläggande av ny rondell vid Åsbo handelsområde, både dessa åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Hur det blir med ombyggnad/nybyggnad av bro över älven i Krylbo är fortfarande ovisst, slutligt besked från Trafikverket m fl saknas ännu. Däremot har arbetet med de två broar (över rv 68 och rv 7) som planerades genomföras under 2 nu påbörjats. Arbetet på dessa beräknas vara genomfört innan sommaren. Investeringar inom IT-området följer plan. 22
23 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med april är tkr. Socialtjänstens resultat är tkr. Personalbudget för LSS och socialpsykiatri, assistans och boenden har positiva resultat. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart. Vårddygn minskar med anledning av minskat antal ensamkommande flyktingbarn. Externa vårdkostnader ökar för familjehemsvård och missbruksvård. Underskottet för försörjningsstödet är 1 51 tkr. 47 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 7 tkr baserat på ärenden som lämnar etableringen under året. Det är mycket svårt att rekrytera socionomer. Äldreomsorgens reslutat är tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen. Bristen på vikarierande undersköterskor till sommaren är påtaglig. Hemtjänsten har ett underskott med tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med 8,65 under året. Brukartiden är i genomsnitt 75,3 %. En hemtjänstgrupp når 86,4 % i april. Styrelsens mål är 85 %. BoR, vårdtyngdsmätning i äldreboende visar på ett personalbehov med 5 underskötersketjänster i genomsnitt. Ej verkställda beslut till äldreboende 3/4 är 29 personer. 8 ärenden som inte verkställts inom lagstadgad tid har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO) för första kvartalet. Betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för perioden är 128 jämfört med 23 dagar 2. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Med anledning av verksamhetsutökning förväntas ett visst underskott i investeringsbudgeten för 2. Tillfälliga medel för flyktingmottagande Insatser till sista april för 2 tkr har genomförts. Prognos för insatser 2; 1 tkr exkl. eventuella beslut om utökning av instegsjobb och handledare från 1/9. Årsprognos 3 tkr PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med timmar. Under samma period har antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat med 47,5 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 2398 per 12-månaders period. Sjuktal Sjukfrånvaron har ökat med,59 % april - till april -. Antalet sjukdagar per 12 månaders period har ökat med 2,1 dagar. 23
24 Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Strömsnäs akutboende för äldre med 11 platser har öppnat i april. Ett hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas för närvarande. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering efter brukarnas biståndsbedömda behov. Rekryterare har anställts för att arbeta med förvaltningens personalbehov. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Trapphusboende LSS planeras. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. Förvaltningens lokalbehov årgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Förvaltningen genomför under våren en översyn av Bemanningsenheten av extern konsult. 24
25 Bildningsstyrelsen Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter april ett läge på 4 tkr varav: Förvaltningschef övergripande Förskola/grundskola resultatenhet 1 Förskola/grundskola resultatenhet 2 Gymnasieskola Kultur & Fritid Kostverksamhet 726 tkr tkr 34 tkr 3 84 tkr 23 tkr 1 31tkr Övergripande verksamheter samt styrelse: 727 tkr. Överskottet beror på förvaltningschefens buffert. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på 1 68 tkr i redovisningen efter april månad. Överskottet beror på svårigheten att rekrytera personal till verksamheterna. Därutöver har vissa budgeterade kostnader för lokaler ännu inte aktiverats. Verksamhet Utfall Prognos Övergripande 726tkr tkr Förskola/grundskola 1 och tkr tkr Gymnasieskolan 3 84tkr tkr Kultur & Fritid 23 tkr tkr Kost 1 31tkr tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos tkr Övergripande verksamhet räknar med en budget i balans vid årets slut. Under året kommer satsningar att göras på kompetensutveckling. Resultatenhet Kultur & Fritid räknar med en budget i balans vid årets slut. Resultatenheterna Förskola/grundskola prognostiserar med ett -resultat vid årets slut. Under förutsättning att man kan rekrytera personal. Gymnasieskolan prognostiserar med ett -resultat vid årets slut. Kostverksamheten beräknas ha budget i balans vid årets slut. Underskottet efter april beror på intäkter som inte bokförts på april. 25
26 Bildningsstyrelsen Bildningsstyrelsen prognostiserar efter april, en budget i balans vid årets slut. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget, i dagsläget finns det 29 vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. PERSONAL Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden april -mars var 1876 att jämföras med motsvarande period förra året Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden maj -april, 3135 timmar jämfört med 2759 timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för mars - var 2 varav korttidssjukskrivningar,6 april - låg det på 2,4 respektive,8. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Inga. 26
27 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar ett större överskott vid april månads utgång med tkr, när ett överskott för energioch klimatrådgivning är borträknat med cirka 26 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive energirådgivning, ligger Avesta på +618 tkr, Fagersta på +58 tkr samt Norberg på +1 tkr. Överskottet är en följd av att personalkostnaderna ligger under budget, då vakanser och tjänstledigheter förekommer i större utsträckning än förväntat. Intäkterna ligger på ett mindre underskott men beräknas ge ett överskott över tid. Årsprognos Driftredovisning Nämndens årsprognos är ett överskott i storleksordningen,8 miljoner kr, i första hand på grund av personalsituationen (underbemanning). Investeringar Inga investeringar förutom IT-utrustning planeras under året. Prognos för utnyttjande av extra medel För inrättande av en tidsbegränsad (12 mån) projektledartjänst för tillgänglighetsfrågor, flerfamiljshus, har budgeterats 375 tkr för 2 (fr. 1/7). Tjänsten kommer att tillsättas tidigast i september, varför 125 tkr antas bli outnyttjade 2. PERSONAL Timanställda För närvarande inga timanställda. Kan förekomma vid särskilda behov. Övertid Övertid vid enstaka tillfällen i mycket låg omfattning. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken, men för närvarande är situationen positiv. 27
Månadsrapport September 2016
Månadsrapport September 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 4 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport Oktober 2016
Månadsrapport Oktober 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport Februari 2017
Månadsrapport Februari 217 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport. Februari 2018
Månadsrapport Februari 218 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport April 2017
Månadsrapport April 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport April 2018
Månadsrapport April 2 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 4 Ekonomi... 4 Personal... 6 Resultaträkning... 8 Investeringsredovisning... 8 Finansiell rapport... 9 Driftredovisning... 1 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport September 2017
Månadsrapport September 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport Juli 2018
Månadsrapport Juli 2 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 4 Ekonomi... 4 Personal... 6 Resultaträkning... 8 Investeringsredovisning... 8 Finansiell rapport... 9 Driftredovisning... 1 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merMånadsrapport december 2015
Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 41 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merMånadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merMånadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern
Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern Mars 2017 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMånadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merMånadsrapport juli 2017
Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter
Läs merMånadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merKallelse/föredragningslista
Datum 2018-04-05 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 18 april, kl 13:15 Val av justerare
Läs merMånadsrapport augusti 2017
Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merKallelse/föredragningslista
Datum 2018-09-112 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 19 september, kl 13:15 Val av justerare
Läs merBefolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merMånadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern
Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern Mars 2018 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merSammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Patrik Sundin
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport mars 2017
Månadsrapport mars 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport oktober 2018
Månadsrapport oktober 218 Dnr KS 218/758 217-11-16 Sammanfattning Prognosen för året beräknas till 387 mnkr (328 mnkr aug). Exklusive reavinster och exploatering på 31 mnkr visar prognosen ett överskott
Läs merMånadsrapport Januari-april 2013
Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern
Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern Mars 2016 1 Innehållsförteckning AVESTA KOMMUN... 3 Ekonomi... 3 Personal... 4 Resultaträkning... 5 investeringsredovisning... 6 Finansiell
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merSammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, 82-85 och 87 Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande
Läs merMånadsrapport september 2018
Månadsrapport september 218 Dnr KS 218/758 217-1-24 Sammanfattning Prognosen för året beräknas till ett överskott om 331 mnkr (328 mnkr aug). Exklusive reavinster och exploatering på 277 mnkr visar prognosen
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMÅNADSRAPPORT Juli 2017
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merMånadsrapport december 2016
Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport februari 2019
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merMånadsrapport maj 2017
Månadsrapport maj 217 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merMånadsrapport februari 2014
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merMånadsrapport september 2017
Månadsrapport september 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även under 217. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merMånadsrapport april 2018
Dnr KS 218/758 217-5-22 Månadsrapport april 218 Befolkning Antalet invånare var sista mars 15 564. Födelsenettot är fortsatt lågt. Flyktingmottagning Vi har tagit emot 234 flyktingar tom mars. Andelen
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merÅrsrapport 2016 kommunfullmäktige
KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut
Läs merMånadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs mer