Månadsrapport April 2017

Transkript

1 Månadsrapport April 2

2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Personalnyckeltal Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter april månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 7,2 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +,3 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -,5 mkr (-1,4), Omsorgsstyrelsen +8,2 mkr (+7,3), Bildningsstyrelsen -,6 mkr ( 6,7) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd +/- mkr (+,4). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +4,3 mkr (+3,5). Finansnetto visar +,5 mkr (+,3). Kommunen Kommunens totala resultat är + 39 mkr (+25,6). Förväntat resultat enligt budget är +25,4 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 13,5 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +2,6 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 2,3 utgörs främst av reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt personalvakanser som bidrar till prognostiserat överskott. Omsorgsstyrelsens prognos + mkr. hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Socionombristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar flera bemanningsföretag. För familjehemsplaceringar prognostiseras ett underskott med 1 mkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 6,66. Ej verkställda beslut till äldreboende sista april är 12 personer (mars 18). Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos + mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter april, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder. Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in om förskola/grundskola. Elevökningarna innebär att man växt ur lokaler och därmed hyrt in moduler på flera skolor i kommunen Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,3 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Skatteintäkterna 2 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet i höstas. Avesta har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,5 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen 3

4 Resultatet för året beräknas till totalt + 15,3 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +5,6 mkr. AVESTA KOMMUN Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 1,8 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 76 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4

5 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 3 54 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 2,1årsarbetare. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. April 2 April 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2 och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 13,5 årsanställda. Omsorgsförvaltningen och kommunkansliet/teknisk service har tillsammans en ökning för timanställda, vilken motsvarar ca 12 årsanställda. April 2 April 2 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 118 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 32 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 76 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom för- och grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 6 tjänster sen 2. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen, 8 och socialtjänst med ca 24 tjänster. April 2 April 2 Förändring Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,63 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 7,1 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- mars 2. Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå. 5

6 AVESTA KOMMUN Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Miljö- och byggförvaltningarna har en betydande ökning av sjuktalen jämfört med föregående år, men då det är en förvaltning med få anställda påverkar ett fåtal sjukskrivningar på ett markant sätt. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,1 5,24 1,14 % Omsorgsförvaltningen 8,11 8,18,7 % Bildningsförvaltningen 5,92 6,46,54 % Miljö- och byggförvaltningen 5,47 3,55 + 1,92 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar och uppgår till 6,9 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6

7 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Synnerliga skäl Reavinst -752 Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

8 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 21 Derivat 1 21 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,15% 2,% 2,19%,2% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 855 Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 1 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max , SEK Utestående Derivat max , SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,76 År Räntebindning minst 3, år 5,28 År 8

9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

10 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

11 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

12 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen har ökat under 2 och uppgår till efter mars månad. Det innebär en ökning med 47 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är 27 efter mars månad, för samma period 2, -8 och 215, -29 Flyttnettot är fortsatt positivt och 31 mars har 74 personer fler flyttat till Avesta än härifrån. Mars 2 var siffran +58 och för mars

13 ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent -64 år april 2 Arbetslöshet i procent -64 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 2,% 15,% 2,% 15,% 13,6% 13,5% 13,4% 13,% 1,% 5,4% 1,% 5,%,% 3,3% 3,7% 7,6% 4,% 3,8% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Jan Feb Mar Apr Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år minskar något under perioden och uppgår till 13, % i april. Avestas arbetslöshet är 5,7 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,5 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent år april 2 Arbetslöshet i procent år Avesta jan-dec I program med aktivitetsstöd ,% 2,% 15,% Öppet arbetslösa 9,1% 3,% 25,% 2,% 15,% 22,8% 22,4% 22,4% 21,5% 1,% 5,%,% 12,4% 5,5% 6,2% 5,5% 4,% Avesta Dalarna Riket 1,% 5,%,% Jan Feb Mar Apr Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun uppgår till 21,5%. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i april är 1,5 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 11,3 procentenheter högre än riket. 13

14 VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per Barn i kö till maj är placerade. Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By 2 1 Horndal 8 1 Sammanlagt GRUNDSKOLA 14

15 MOTTAGNA FLYKTINGAR Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 755 personer

16 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

17 VÅRD OCH OMSORG

18 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Maj15-Apr Jul15-Jun Sep15-Aug Nov15-Okt Jan-Dec Mar-Feb Maj-Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj15- Apr 57 Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 18

19 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar 19

20 Antal tillsvidareanställda årsarbetare Kommunstyrelsen,6 23,1 42,1 41,1 9,1 89,2 98,2 1812,2 1813,3 1834,4 1832,2 1832,7 1834,7 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Omsorgsstyrelsen ,4 137,9 137,9 138,9 14,9 14,9 137,9 136,4 136,9 134,4 134,4 134,4 133,4 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr ,2 815,2 8,2 815,2 8,7 86,2 799,2 792,2 794,7 784,4 785,9 785,9 782,9 76 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd , 76, 775, 775, 814,8 813,4 8,4 821,4 814,5 833,6 832,3 829,8 829,3 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 55 44,8 45,8 46,8 46,8 45,8 46,8 46,8 47,8 46,8 46,8 47,8 5 44,8 43, Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2

21 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 7,65 7,1 6,34 5,64 4,57 5,48 Totalt 6,4 6,65 7,44 7,93 7, 7,67 7, Totalt 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6,65 6,6 6,62 6,69 6,69 6,64 6,63 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 8,18 8,29 8,36 8,3 8,19 8,2 7,85 7,86 7,9 7,99 8,5 8,9 8,11 5 5,24 5,7 4,9 4,66 4,6 4,6 4,49 4,23 4,28 4,27 4,25 4,11 4,1 5 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,46 6,49 6,41 6,31 6,22 6,18 6,1 6,6 6,6 6,14 6,8 5,95 5, ,55 3,44 3,56 3,79 4,9 4,19 4,32 4,25 4,25 4,59 4,87 5,14 5,47 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 21

22 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 7, 7, 6,9 6,9 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,7 6,3 6,3 6,1 6,2 6,4 6,4 6,2 6,7 7, 6,7 6,3 6,3 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar ,4 7,5 7,4 7,3 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 7, 6,8 6,9 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar ,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,5 3,8 Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov 4, 4,3 4,2 Feb- Jan Apr- Mar 22

23 Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter april månad +9 tkr. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. 23

24 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse tkr tkr tkr tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott är främst knutet till personalvakanser, att uppstart av servicecenter skedde i mars samt vissa ytterligare kostnadsfördröjningar. Teknisk service redovisar totalt ett underskott på -,4 Mkr efter april. Huvudorsakerna till underskottet är högre kostnader än förväntat för kollektivtrafik och övriga samhällsbetalda resor samt slutåterställning av vattenskada i fastighet i Horndal. Kommunövergripande verksamhet redovisar underskott med -1,7 mkr för april Merparten är kopplad till gode män där statsbidragen söks senare under året samt ökade pensionskostnader. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 6,9 Mkr efter april månad. Teknisk service investeringar uppgår till 4,8 mkr. I tabellen nedan redovisas de investeringar som har en total budget på minst 1 Mkr. Resterande 2,1 mkr utgörs av IT-investeringar, inkl landsbygdsfiber. Ack utfall, tkr Klar Väghållning - GC Nybyvägen, ny gång och cykelväg med räcke GC Hästbron västra, reparation av bron GC förbättrat underhåll 1 4 Löpande - Vägar, förbättring vägbanor 19 Löpande - Cirkulation Skvallertorget, nybyggnation av cirkulation Ombygg Myrgatan, sträckan Markusg - AxelJonsonsv Ombygg Myrgatan, sträckan Bergslagsv - Telegatan Busshållplatser, förbättring av bef samt nyanläggning Löpande Fastighetsåtgärder 897 Löpande Forsprojektet 14 Löpande Krylboprojektet Löpande Grönytor 136 Löpande Belysning yttre miljö 86 Löpande Inventarier/maskiner/fordon 1 22 Löpande Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 2,3 mkr. 24

25 Kommunkansli, prognos +,2 mkr: För kommunkansliet beräknas ett mindre överskott beroende på personalvakanser. Teknisk service, prognos +/- mkr Målet är att hålla den ekonomiska ramen för teknisk service. När det gäller kollektivtrafiken är det svårt att bedöma i nuläget hur utvecklingen av kostnaderna kommer att bli pga kommunen fortfarande bara har preliminära kostnader hittills i år från Dalatrafik. Eftersom kostnaden för kollektivtrafiken trafik utgör 55 % av teknisk service totala nettokostnader för all verksamhet har den mycket stor påverkan på den totala ekonomin. Kommunövergripande verksamhet, prognos + 2,1 mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Kostnaderna för pensioner ökar mer än budgeterat. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placeras, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 2,5 mkr högre än beräknat. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 46 Mkr. Satsningar kommer att göras under året framförallt på gator och vägar inklusive cykelvägar. Den totala investeringsvolymen för ovanstående åtgärder beräknas till drygt 26 Mkr, utöver detta räknar teknisk service i nuläget med investeringar inom övriga verksamhetsområden på 15 Mkr. Investeringar inom IT-området följer plan. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

26 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med april är tkr. Socialtjänstens resultat är tkr. Överskottet beror på att budgeterat trapphusboende LSS inte är klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Försörjningsstödet har ett överskott med tkr med anledning av utökad budget med 9 tkr 2. hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. HVB för ensamkommande barn och familjehemsplaceringar för EKB har överskott med anledning av ett gynnande avtal med Migrationsverket som sträcker sig fram till 1 juli 2. Enheten för vuxna missbruk prognostiserar för underskott med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj prognostiserar för underskott för familjehemssplaceringar med ca 1 tkr. Två nya assistansärenden till en kostnad av 1 tkr har inkommit 2. Socionombristen är påtaglig och fem bemanningsföretag är inhyrda. Vård och omsorgs resultat är tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen med tkr. Hemtjänsten har ett underskott med tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har minskat med 1,99 tjänster jämfört med samma period förra året. Dock är behovet 6,66 tjänster mer än budgeterat. Störst behov finns i Horndal/By området. Brukartiden är i genomsnitt 76,7 %. Styrelsens mål är 85 %. Ej verkställda beslut till äldreboende sista april är 12 personer. 81 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för januari-april har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos Budget i balans. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 1 37 timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 32 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 1 89 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har ökat från,66 % till,67 % jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,11 % jämfört med samma period 2, 8,18 %. 26

27 Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har initierats. Förprojektering av utbyggnad av Krylbogruppen, daglig verksamhet pågår. Omsorgsstyrelsen har beslutat att inrätta 1,5 tjänst på bemanningsenheten. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov. Projekt hemtagningsteam med 5 tjänster fortgår under året. En ny planerarorganisation i hemtjänsten ska införas. Arbetsmiljöprojekt för hemtjänst och sjuksköterskor har påbörjats i april och kommer att fortgå under ett år. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Sjuksköterskebristen är ännu mer påtaglig inför sommaren varför enheten tvingats att genomföra 3 semesterperioder och minskad nattbemanning. Trapphusboende LSS är under byggnation. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 24 instegsjobbare är anställda i förvaltningen. Förvaltningens lokalbehov åtgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Behov av att anpassa verksamheten för ensamkommande flyktingbarn utifrån lagstiftarnas nya regelverk har initierats. Sommaren 2 gör förvaltningen en satsning på 1 % tjänstgöringsgrad för sommarvikarier. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

28 Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter april ett läge på -62 tkr varav: Verksamhet Utfall Prognos Övergripande 644 tkr 3 tkr Förskola/grundskola tkr - 3 tkr Gymnasieskolan tkr tkr Kultur & Fritid 864 tkr tkr Kost 725 tkr - 5 tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos tkr Övergripande verksamheter samt styrelse: -644 tkr. Underskottet beror på att tillfälliga medel från kommunstyrelsen ännu inte är reglerade. Resultatet med dessa medel inräknade är 488 tkr. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 3 tkr vid årets slut. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på tkr, fördelat förskola tkr och grundskola -77 tkr, i redovisningen efter april månad. Underskottet beror på att man på grund av barn- och elevökningarna anställt relativt mycket ny personal. Samt att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökar mycket under slutet på 2 och början på 2. Varken förskola eller grundskola kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: 864 tkr, överskottet beror på att budgeterade medel för stöd till kulturföreningar ännu inte betalats ut. Kultur Fritid räknar med resultat på tkr vid årets slut. Gymnasieskolan visar ett överskott efter april med tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli tkr vid årets slut. Kostverksamheten: 725 tkr, överskottet beror på kostnader för varor inte inkommit under april månad, beräknas ha en budget i balans vid årets slut Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter april, en budget i balans vid årets slut. För att det skulle vara möjligt har sparåtgärder krävts. Osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. asyl- och schablonintäkter. Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Om dessa elever får PUT/TUT sjunker intäkterna per elev med 35 tkr årligen på grundskolan samt 51 tkr på gymnasiet. Det innebär också att tiden då eleverna genererar en intäkt för verksamheterna minskar vilket i förlängningen innebär att det blir svårt att få fram resurser för att finansiera det stöd eleverna behöver i form av modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt hemspråk. 28

29 Bildningsstyrelsen PERSONAL Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden april mars var att jämföras med motsvarande period förra året Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden maj - april, 4691 timmar jämfört med 3135 timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för mars - var 1,8 varav korttidssjukskrivningar,7 mars - låg det på 2, respektive,6. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Budgetgruppen har arbetat med ett åtgärdsprogram för hela styrelsen, vilket arbete nu är slutfört och budgeten beräknas nu vara i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

30 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid april månads utgång ett överskott med tkr, energi- och klimatrådgivningens underskott om c:a tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på tkr, Fagersta på tkr och Norberg på ett underskott om -386 tkr. Norbergs underskott beror på konsultkostnader vilka utjämnas vid kommande debitering av detaljplaner. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +3 tkr. Personalkostnaderna dominerar nämndens budget varför förändringar i bemanningen får snabb inverkan på det aktuella resultatet. Förvaltningens verksamhet varierar under året med olika projekt och insatser i respektive kommun. Investeringar Förutom löpande investeringar för IT-utrustning har mätinstrument inköpts till miljöenheten. I övrigt finns inga investeringar inplanerade för resten av året. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen inga timanställda. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, tidigare främst inom plan- och byggverksamheten men nu också på miljösidan. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos