Månadsrapport April 2018

Transkript

1 Månadsrapport April 2

2 2

3 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 4 Ekonomi... 4 Personal... 6 Resultaträkning... 8 Investeringsredovisning... 8 Finansiell rapport... 9 Driftredovisning... 1 Driftredovisning per kontogrupp Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och befolkning Verksamhet Personalnyckeltal Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

4 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall, visar ett överskott i förhållande till budget med + 1,2 mkr, med fördelningen: Kommunstyrelsen +2,3 mkr (+3,7) Omsorgsstyrelsen -1,3 mkr (- 1,3) Bildningsstyrelsen -2,8 mkr ( 6,2) Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 2,1 mkr (+1,3). (Siffra inom parentes är avvikelsen för föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -6,5mkr (- 6,6). Finansnetto visar +,9 mkr (+,7). Kommunen Kommunens totala resultat är + 27,3 mkr (+16). Förväntat resultat enligt budget är +26,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +,6 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna beräknas bli ett underskott med 15 mkr. Det är en förbättring med ca 5 mkr sen föregående prognos. Förbättringen beror på de sparåtgärder som beräknas få effekt under året framförallt för bildningsstyrelsen Kommunstyrelsens prognos + 2 mkr utgörs främst ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar, reavinster samt personalvakanser. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 4,4 mkr. Den främsta orsaken är höga kostnader för snöröjning och för samhällsbetalda resor. Omsorgsstyrelsens prognos mkr. 41 hushåll, 5 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 2. Externa missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Sjuksköterskebristen är stor, av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta. Bemanningsföretag och uppgraderade underskötersketjänster används för att täcka sjuksköterskebehovet. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista april är 1 person. 19 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-april har registrerats. Bildningsstyrelsens prognos 1,6 mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter april ett underskott om -4 5 tkr vid årets slut. Om besparingsoch åtgärdsplan får full effekt beräknas underskottet till -1 6 tkr. Stor osäkerhet råder dock kring prognosen då kriterierna för statsbidraget för en likvärdig skola ännu inte är klara. En besparings- och åtgärdsplan har tagits fram. Styrelsen går mot ett underskott, då en del åtgärder inte får effekt under 2 kommer budgetgrupp initieras av ordförande. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. 4

5 AVESTA KOMMUN Finansiering Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 2 och 2 totalt har förbättrats. Nu beräknas skatteintäkterna vara i balans med budget då förbättringen av intäkterna är + 5 mkr. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt - 11 mkr (-22). Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med -16 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 11 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 17 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 86 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 5

6 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 577 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna fördelar sig relativt jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna. April 2 April 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2 och uppgår till timmar, för senaste 12- månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 6 49 timmar. Totalt motsvarar antalet timanställda drygt 2 årsansställda. April 2 April 2 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 15 årsarbetare. De största förändringarna står omsorgsförvaltningen som minskar med -19 årsarbetare den senaste 12-månadersperioden och bildningsförvaltningen som ökar med +37 årsarbetare. April 2 April 2 Förändring Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 7,16% för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,63 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- mars 2. Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger på en hög nivå. Värdet för mars är det högsta under perioden % 8 Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 8 % Sjukfrånvaro i % månadersperiod 7 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 7,16 7,6 7 7,11 6,37 6, 6,6 6,68 6,86 7, ,6 5, ,4 5,7 Innevarande år Föregående år 4 28 maj 29 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 dec 214 dec 215 dec 216 dec 2 dec 2 mar 6

7 AVESTA KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående år. Övriga förvaltningar, har i vissa fall, betydande ökningar av sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,96 4,1 +,86 Omsorgsförvaltningen 8,93 8,11 +,82 Bildningsförvaltningen 6,23 5,92 +,31 Miljö- och byggförvaltningen 5, 5,47 -,29 Korttidsfrånvaron ökar då dag 1-14, uppgår till 7,4 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,9 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 7

8 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Reavinst Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

9 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 6 Derivat 1 6 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,1% 2,3% 2,1% -,2% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 2 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max SEK Utestående Derivat max SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,82 År Räntebindning minst 3, år 5,16 År 9

10 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

11 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

12 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst 7 7 -Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

13 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen ökar under 1:a kvartalet och uppgår till Det är en ökning med 37 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är negativt efter mars månad personer. Efter mars 2 var det, - 27 personer och 216, - 8 personer. Flyttnettot för året är positivt. Efter mars har totalt 54 personer fler flyttat till Avesta än härifrån under året. 2 var motsvarande siffra + 59 personer och för personer. 13

14 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent år mars 2 Arbetslöshet i procent år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 2,% 2,% 15,% 15,% 11,5% 11,8% 11,4% 1,% 5,% 1,% 5,%,% 2,7% 3,5% 6,4% 4,2% 3,8% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Arbetslöshet för åldersgruppen år minskar något under perioden och uppgår till 11,4 % i mars. Avestas arbetslöshet är 4,5 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 4,3 procentenheter högre än riket. 2,% 15,% 1,% 5,%,% Arbetslöshet i procent -24 år Mars 2 Öppet arbetslösa 8,7% 7,8% I program med aktivitetsstöd 4,6% 5,2% 5,3% 3,8% Avesta Dalarna Riket 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Arbetslöshet i procent -24 år Avesta jan-dec,%,4% 16,5% 2 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen -24 år, i Avesta kommun uppgår till,4%. Det är lägre än motsvarande period 2, 22,4 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i mars är 6,7 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 7,4 procentenheter högre än riket. 14

15 VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors 1 1 By 1 Horndal Sammanlagt Barn i kö för April är placerade GRUNDSKOLA 15

16 MOTTAGNA FLYKTINGAR Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2 Vuxna Barn Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal mottagna till och med april 2 = 51 personer. Antal mottagna flyktingar 2 = 279 personer. Antal mottagna flyktingar 216 = 478 personer Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen, totalt Det högra diagrammet visar förändringarna under Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 561 personer Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 194 personer jämfört med motsvarande period 2. 16

17 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

18 VÅRD OCH OMSORG

19 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Maj16-Apr Jul16-Jun Sep16-Aug Nov16-Okt Jan-Dec Mar-Feb Maj-Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 19

20 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2

21 Antal tillsvidareanställda årsarbetare , ,6 5,1 46, ,7 33,4 35,6 4,1 41,4 41,9 43, ,4 27, Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,9 14,9 139,9 14,9 14,9 141,9 141,9 142,9 143,9 144,9 143,9 142,9 142, ,7 811,7 88,7 86,4 84,9 86,9 86,4 83,9 82,4 794,4 793,9 82,4 797,6 12 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 78 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,6 864,6 868,4 865, ,1 846,6 847,4 847,4 849,1 838,1 836, ,3 826, Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 55 47,8 5 46,8 45,8 46,8 46,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 43,8 44,8 43, Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 21

22 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 Totalt 7,43 6,22 6,72 7,29 7,49 8,8 8,57 8,65 8,61 7,57 5,92 6,8 4, Totalt 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 7,6 7,16 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,1 4, 4,23 4,26 4,2 4,19 4,15 4,39 4,54 4,7 4,87 5, 4,96 1 8,11 8,6 8,8 8,13 8,2 8,34 8,5 8,54 8,63 8,64 8,82 8,86 8,93 5 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,92 5,81 5,86 5,88 5,89 5,87 5,9 5,96 5,97 5,87 5,97 6,7 6,23 5 5,47 5,73 5,76 5,8 5,98 6,8 6,2 6,1 5,87 5,45 5,3 5,27 5, Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 22

23 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,9 6,8 6,9 7, 7, 7, 7, 7,1 7, 7, 7,2 7,2 7,4 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen 6,3 6,6 6,6 6,8 6,9 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Omsorgsstyrelsen 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov 7,7 7,7 7,9 Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7, 7, 6,9 7, 7, 7,3 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar ,2 4,2 4,1 4,4 4,9 5, 4,9 5,1 5,3 5,2 4,9 4,8 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan 5,6 Apr- Mar 23

24 Ordförande: Laila Borger Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Valadministration Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter april månad + 84 tkr. Överskottet utgörs till stor del av utbetalda bidrag för höstens val och ännu ej upparbetade kostnader för de revisionsuppdrag, lägre kostnader än beräknat för fullmäktige och partistöd. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

25 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse tkr tkr tkr tkr Årsprognos Driftredovisning Investeringar I nuläget planeras investeringar för drygt 55 mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet samt utveckling av Stadshusparken inkl Markustorget. EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott, +,9 mkr är främst knutet till personalvakanser under delar av året. Teknisk service visar efter 4 månader ett underskott med 1,8 mkr. Vintersäsongen har varit mycket tuff för teknisk service väghållning. Efter april månad har hela årsbudgeten för vinterväghållning förbrukats, årets kostnader är de högsta under hela 21-talet för 1:a tertialet. Hittills i år har snön kostat 8,7 Mkr (årsbudget 7,3 Mkr). Då återstår allt arbete med sandupptagning under våren, ett arbete som beräknas kosta drygt 1 Mkr och dessutom kostnader för kommande november-december. Kommunövergripande verksamhet redovisar överskott med +3,2 mkr. Merparten är kopplad till reavinster och att medel för integration och utveckling inte upparbetats i planerad omfattning. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 6,5 mkr, varav teknisk service investeringar brutto 4,1 mkr. Bland annat har arbetet med Stadshusparkens ombyggnad startat upp samt anläggande av GC Mästerbovägen. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 2 mkr. Kommunkansli, prognos +,4 mkr. Variationer finns inom kommunkansliet men totalt beräknas ett positivt resultat. Teknisk service, -4,4 mkr Med tanke på starten av året och de höga kostnaderna för vinterväghållningen bedömer vi i nuläget att det blir stora problem att klara budget i balans för teknisk service. Det finns en 25

26 uppenbar risk att årets kostnader för vinterväghållningen blir den högsta på 21-talet och skulle i så fall uppgå till mer än 1,5 mkr. Kostnaden för de samhällsbetalda resorna som kommunen fortfarande är kostnadsansvarig för efter skatteväxlingen beräknas i nuläget att bli ca 1,5 mkr högre än budgeterat. Nya uppgifterna om kostnader för rivningen av fastigheten i Horndal visar på högre belopp än vad som beräknades under 2, merkostnaden uppgår till ca 2 tkr. Ovanstående gör att årsprognosen efter april månad är ett underskott på 4, Mkr för väghållningen. I övrigt råder fortfarande stor osäkerhet hur kostnaden för de samhällsbetalda resorna kommer att utvecklas under året men i vår prognos räknar vi med minus 1,5 mkr. Det prognostiserade underskottet kan täckas delvis med,6 mkr pga vakanta tjänster inom teknisk administration samt delvis enligt beslut i KS mars med,5 Mkr avsatta för Offentliga miljöer. Total årsprognos före förslag till åtgärder för teknisk service är ett underskott med 4,4 mkr. Om nedanstående förslag till åtgärd godkänns lämnar teknisk service i dagsläget en årsprognos med ekonomi i balans. Kommunövergripande verksamhet, prognos +6, mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placerar, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 1,9 mkr högre än beräknat. Investeringar I nuläget planeras investeringar för drygt 55 mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet samt utveckling av Stadshusparken inklusive Markustorget. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder som föreslås i nuläget för teknisk service är: att kommunstyrelsen intecknar delar av de avskrivningsmedel som finns avsatt 2 till teknisk service för vägar, broar, exploatering, fastigheter och parker inom kommunövergripande verksamhet för att täcka årets beräknade underskott för teknisk service vinterväghållning samt samhällsbetalda resor. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

27 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med april är tkr. Socialtjänstens resultat är 1 7 tkr. 41 hushåll, 5 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 2. Oförutsedda intäkter från Migrationsverket för återsökningar för försörjningsstöd 2 har inkommit med tkr. Externa missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården tkr. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med 3 89 tkr. Oförutsedda intäkter från Migrationsverket för EKB från 216 har inkommit med tkr. LSS och socialpsykiatriverksamheterna visar positiva resultat. Omställningskostnader för nedläggning av HVB Hackspettesbacke och HVB Hedegården uppgår i april till -856 tkr. Vård och omsorgs resultat är 544 tkr.sjuksköterskeenheten visar positivt resultat på grund av sjuksköterskebristen med + 92 tkr. av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta. Bemanningsföretag och uppgraderade underskötersketjänster används för att täcka sjuksköterskebehovet. Hemtjänsten har ett underskott med tkr. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista april är 1 person. 19 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-april har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos -16 tkr. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 19,1. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 115 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har ökat från,67 dag/mån till,87 dag/mån jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,93 % jämfört med samma period 2, 8,11 %. 27

28 ÅTGÄRDSPROGRAM Omsorgsstyrelsen Nybyggnation av äldreboende/förskola i Balders hage har påbörjats. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta pågår. Förprojektering för utbyggnad av stödboendet Malmgården pågår. HVB Hedegården läggs ner vid halvårsskiftet 2. Samverkan sker i hög grad med AME och AF kring åtgärder mot arbetslöshet för att minska försörjningsstödet. Omsorgsstyrelsen har beslutat om utredning av organisation, ekonomi och effektivitet som ska utföras av extern konsult. Extern konsult är upphandlad och arbetet kommer att pågå v 2- v 26 för redovisning i september. Ytterligare 11 föreslagna utredningar har beslutats genomföras. Även dessa för redovisning i september. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

29 Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Bildningsstyrelsen har efter april ett läge på tkr varav: Övergripande verksamheter Kultur & Fritid Utbildning & Arbetsmarknad Förskola Grundskola Kost 391 tkr 66 tkr -269 tkr 426 tkr tkr -249 tkr Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Åtgärdsplanen redovisas nedan. Övergripande verksamheter samt styrelse: tkr. På grund av det ekonomiska läge styrelsen befinner sig i är förvaltningschefens buffert låst och är beräknad att användas för att täcka underskott framförallt grundskolans verksamhet. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 5 tkr vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: 66 tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på tkr vid årets slut. Prognosen förutsätter att besparings- och åtgärdsplaner får full effekt 2. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett underskott efter april med -269 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli tkr vid årets slut. Överskottet genereras om besparings- och åtgärdsplaner får full effekt 2. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter april på 426 tkr. Överskottet beror på att genomförd avgiftskontroll av föräldraavgifterna beräknas generera ökade intäkter. Prognos 4 tkr. Kostverksamheten: -249 tkr, beräknar tkr vid årets slut. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på tkr i redovisningen efter april månad. Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. Ekonomiskt är behovet över 1 miljoner kronor i dagsläget. Prognos -7 tkr. Årsprognos Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter april ett underskott om -4 5 tkr vid årets slut. Stor osäkerhet råder dock kring prognosen då kriterierna för statsbidraget för en likvärdig skola ännu inte är klara. En besparings- och åtgärdsplan har tagits fram som redovisas nedan. Om åtgärder och besparingar får beräknad effekt räknar bildningsstyrelsen med ett underskott vid årets slut på -1 6 tkr. Då styrelsen går mot ett underskott, då en del åtgärder inte får effekt under 2 kommer budgetgrupp initieras av ordförande. Investeringar Investeringar i Mål & Budget inre och yttre miljöer är beslutade och påbörjade. 29

30 PERSONAL Timanställda Antalet arbetade timmar för timanställda för perioden april 2- mars2 är vilket är lägre än motsvarande period förra året. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar för perioden maj 2-april 22 var 4769, högre än motsvarande period förra året. Men längre än årets första månader. En utredning om övertiden är avslutad. Utredningen visar på vilka enheter övertid förekommer samt delvis varför den uppstår. Sjuktal Antalet sjukdagar per månad i mars var 2,4 varav korttidssjukskrivningar var,9. Högre än samma månad året före. En enhet ingår i ett pilotprojekt som handlar om att arbeta förebyggande för att undvika sjukdomar och därmed sjukfrånvaro. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Underskott -4 5 IKT samordnare from 1 apr 3 Fritidschef 1 juli 3 Återhållsamhet för resor/konferenser/logi 1 Rektor 2 Politiska beslut ES program 1 3 Genomlysning KPMG? Flexibilitet angående beslut "ett barn en plats" 1 2 Summa Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

31 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Ulf Lademyr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid april månads utgång ett överskott med tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a 261 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +724 tkr, Fagersta på +64 tkr och Norberg på ett överskott om +551 tkr. Överskottet beror på vakanser. Investeringar Inga investeringar är gjorda. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +5 tkr. Vissa uppkomna vakanser har ännu inte hunnit tillsättas, något som i hög grad påverkar resultatet. Investeringar Förutom IT-utrustning planeras för mindre investeringar inom ram i mätutrustning för kart och mätverksamheten. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. Övertid Övertid förekommer i låg omfattning men förväntas öka på grund av ökat tryck, främst inom planoch byggverksamheten. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos