Månadsrapport Oktober 2016

Transkript

1 Månadsrapport Oktober 2

2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Personalnyckeltal Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter oktober månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 34 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +8,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 2,3 mkr (+ 18,8), Omsorgsstyrelsen +8,5 mkr (7,3), Bildningsstyrelsen + 1,4 mkr ( 2,9) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 3,9 mkr (+2,6). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +4,3 mkr (+2,3). Finansnetto visar + 2, mkr (+2,). Kommunen Kommunens totala resultat är + 91,2 mkr (+71,9). Förväntat resultat enligt budget är +47,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 43,4 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +51,4 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 36 mkr Kommunstyrelsen redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +36 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2 och 5 mkr 2. De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar 54 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 1 mkr. Prognosen för beslutade åtgärder visar på ytterligare + 7 mkr. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 4 mkr, lönepott och pensioner + 4 mkr, personalutvecklingspott, realisationsvinst och erhållen ersättning för särskild momskompensation. Omsorgsstyrelsens prognos +1 mkr. Vårddygnen inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. 44 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 4 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 4,1 i genomsnitt under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista oktober är 3 personer (september 21 personer). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på 1 2 tkr för 3 ej verkställda beslut til äldreboende. Beslutet är överklagat då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos +2 mkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget påverkar då det i dagsläget finns vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +3,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3

4 AVESTA KOMMUN Finansiering Den preliminära slutavräkningen för 2 och 2 har försämrats under året med 5 mkr på grund av av försämrat utfall för slutavräkningarna 2 och 2. Trots det beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag bli knappt 6 mkr bättre än budgeterat, viket har sin grund i den positiva befolkningsutvecklingen under slutet av 2. Finansnettot förväntas bli 1 mkr bättre än budgeterat. Kommunen Verksamheternas prognoser bidrar starkt till en positiv årsprognos. Resultatet för året beräknas till totalt + 63 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +57 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 38 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtsgymnasiet. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 66 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4

5 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 2 83 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. Oktober 2 Oktober 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda har börjat öka under andra halvåret 2 och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 58 timmar. Ökningen motsvarar ca 9,5 årsanställda. Omsorgs- och bildningsförvaltningarna har tillsammans en för timanställda, vilken motsvarar ca 5 årsanställda. Oktober 2 Oktober 2 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 128 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 35 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 79 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom förskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 3 tjänster sen 2. För grundskola och gymnasium är ökningen ca 45 tjänster. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen och socialtjänst med ca 2 tjänster inom respektive verksamhetsområde. Oktober 2 Oktober 2 Förändring Sjuktal Sjuktalet minskar något och uppgår för kommunen till 6,65 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,89 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- september 2 och av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. 5

6 AVESTA KOMMUN Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Omsorgs- och Miljö- och byggförvaltningarna ökar sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,49 5,36,87 % Omsorgsförvaltningen 7,85 7,79 +,6 % Bildningsförvaltningen 6,1 6,53,43 % Miljö- och byggförvaltningen 4,28 3,63 +,65 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, är oförändrad och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,5 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6

7 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Reavinst RESULTAT ENL BALANSKRAV Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 21 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym 2 79 Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram 32 7

8 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 21 Derivat 1 21 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,75% 2,28% 2,23% -,5% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 855 Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 1 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max , SEK Utestående Derivat max , SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,83 År Räntebindning minst 3, år 5, År 8

9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 21 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

10 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

11 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 21 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

12 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2 och uppgår till efter september månad. Det innebär en ökning med 244 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är hittills positivt för året, totalt +1 personer. Läget är bättre än 2, då nettot var -47 personer motsvarande månad. Flyttnettot är fortsatt positivt och hittills har 2 fler personer flyttat till Avesta än härifrån. Förändringen 2 var flyttnettot personer motsvarande månad. 12

13 ARBETSMARKNAD Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år ökar något under perioden och uppgår till 13, % i september. Avestas arbetslöshet är 6 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,5 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun uppgår till 23,3%. Det är lägre än motsvarande period 2, 25,6 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i september är 11,4 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 12,2 procentenheter högre än riket. 13

14 VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per Jan Feb Mars April Maj Juni Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By Horndal Sammanlagt Barn i kön för Dec är placerade Förvaltningen beräknar klara hösten på befintliga platser, dvs. de som tillkommit under det här läsåret För våren är situation mer problematiskt. Det ser ut att saknas en avdelning, verksamheten arbetar med frågan. 14

15 MOTTAGNA FLYKTINGAR Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 873 personer INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

16 VÅRD OCH OMSORG

17 17

18 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Nov14-Okt Jan-Dec Mar-Feb Maj-Apr Jul-Jun Sep-Aug Nov-Okt Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Nov- Okt Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Nov- Okt Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Nov- Okt Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 1 57 Jul- Jun Sep- Aug Nov- Okt 18

19 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep 19

20 Antal tillsvidareanställda årsarbetare ,1 1789,2 1796, ,5 68,5 76,5 91,6 98,1 1711,1 17,6 1718,1 1735,1 1737, Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,9 125,9 125,9 128,4 139,9 137,4 137,4 136,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt ,9 763,9 768,9 799,2 794,7 791,2 784,4 781,2 775,2 778,2 779,9 782,9 781,9 Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd , 774, 734, 735, 738, 737,2 743,8 75,8 753, 758, 814,8 813,4 813,4 Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt ,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 44,8 45,8 46,8 46,8 45,8 44,8 43, Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2

21 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 7,86 7,18 7,27 7,26 7,27 8,47 Totalt 7,65 7,8 6,33 1 Totalt 5 5,64 4,55 5,42 6,41 5 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6,65 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 7,79 7,78 7,84 7,93 8,2 8,9 8,18 8,3 8,36 8,3 8,19 8,2 7,85 5 5,36 5,26 5,17 5,5 5,11 5,23 5,24 5,7 4,9 4,66 4,55 4,6 4,49 5 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,53 6,48 6,43 6,56 6,58 6,61 6,46 6,48 6,41 6,31 6,24 6,18 6, ,63 3,6 3,86 3,87 3,75 3,71 3,55 3,44 3,56 3,79 4,9 4,19 4,28 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 21

22 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,5 6,3 6, 5,8 6, 6,5 6,7 6,3 6,3 6,1 6,2 6,4 6,4 Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep ,3 7,2 7,3 7,5 7,7 7,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,4 7,3 7,2 Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd , 6, 6, 6, 5,9 6,2 6,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 6,4 Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep ,2 3,9 4,4 4,1 3,8 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep 22

23 Kommunfullmäktige Ordförande: Lennart Palm Viktiga händelser och hur omvärlden påverkade oss Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Kommunfullmäktige har genomfört sju sammanträden under perioden. Sammanträdet i juli hölls i Jubileumshallen i Sjövik. Sammanträdet inleddes med Tema Integration Följande granskningar har genomförts: - De kommunala bolagens riskhantering. - Hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagningen. - Förekomst av bisysslor inom kommunen samt bolagen. Kommunrevisionen har upphandlat sakkunnigt granskningsbiträde. Avtal för tiden har slutits med KPMG. Kommunrevisionen har fört en dialog om omvärldsanalys med samhällsvetaren fil dr Stig-Björn Ljunggren. Dialoger har även förts med handläggaren Karin Tengdelius på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om vad kommunrevision bör fokusera på samt med universitetslektor Bengt Pontén om uppföljning av projektet "Avesta 25 år 22" som nu avslutats och övergått till process, om vad som bör beaktas för att så skall ske. Partistöd har utbetalats till samtliga partier i fullmäktige enligt de nya reglerna med en redovisning av hur förra årets lokala partistöd använts för det lokala partiarbetet. Resultat verksamhet och ekonomi Kommunfullmäktiges egen verksamhet överskrider budgeten med 144 tkr. Inga kostnader för fullmäktigeberedning under 2. Det totala resultatet för perioden är enligt budget. Årsprognos Bedöms att budgeten överskrids med 1 tkr. 23

24 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall -118 tkr tkr tkr tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets underskott är främst knutet till kostnader för IT där intäkter inte inbetalats i planerad omfattning och kostnader för konsultverksamhet avseende upphandlingar. Teknisk service redovisar totalt ett underskott på 2,1 Mkr efter oktober. Ökade kostnader för bl a kollektivtrafik (inkl skolskjutsar och färdtjänst) 1,8 Mkr. Därutöver har vi haft en stor vattenskada i en fastighet i Horndal, kostnad,5 Mkr. Nuvarande underskott kompenseras delvis av lägre kostnader för vinterväghållningen, än beräknat, tack vare den lilla snömängden som föll under början av året. Kommunövergripande verksamhet redovisar överskott med 22 mkr för oktober. Av dessa uppgår tillfälligt idrag till flyktingmottagande med + mkr, personaltuveckling + 3 mkr, reavinst + 1,3 mkr, särskild momskompensation 2 mkr. Investeringar Investeringsvolymen för teknisk service uppgår brutto till 22,6 Mkr efter oktober månad. Största investeringarna gäller trafiksäkerhetsåtgärder dels i handelsområde Åsbo med anläggande av ny cirkulationsplats inkl nya busshållplatser och refuger samt dels slutförande av cirkulationsplats vid Dalavägen/Bergslagsvägen. Arbetet med två broar (över rv 68 och rv 7) har nu avslutats. Vidare har Investering av vägtrumma vid området Tråbacken (väg mot Bjurfors) genomförts. I övrigt pågår skapande av cykelväg mellan Karlbo och Brovallen samt förändring av vattenströmmar på området Holmen. IT-investeringar uppgår till 5 mkr. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 36 mkr. Kommunkansli, prognos +/- mkr: För kommunkansliet beräknas en budget i balans. Teknisk service, prognos +/- mkr Prognosen har försämrats sedan förra månaden dels pga nya prognoser från Dalatrafik gällande årets kostnad för kollektivtrafik dels pga osäkerhet för kostnader för vinterväghållningen med tanke på att snön fallit redan nu första dagarna i november och halkbekämpning redan påbörjats. Kommunövergripande verksamhet, prognos +36 mkr: Fördelning av medel kopplade till Tillfälligt bidrag flyktingmottagande har beslutats under början av året. Hittills har 54 mkr fördelats till olika aktiviteter under 2, av totalt 69 mkr. Av fördelade medel beräknas 7 mkr inte kunna förbrukas under året, dessu- 24

25 tom kvarstår 1 mkr i ofördelade medel. Lönepott och pensioner beräknas ge ett överskott med 4 mkr. Reavinster, personalutvecklingspott och särskilt bidrag moms ger också överskott. Budget för kapitaltjänst för bland annat Krylbobron kommer att vara outnyttjade under året, 4 mkr. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 42 Mkr. När det gäller investeringar så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbana mellan Karlbo och Brovallen en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen. Ombyggnad/nybyggnad av bro över älven i Krylbo kommer inte att genomföras under året. Investeringar inom IT-området följer plan. 25

26 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med oktober är tkr. Socialtjänstens resultat är 6 81 tkr. Överskottet beror på att budgeterat trapphusboende LSS inte är klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Utbyggnaden av Nybyvägens gruppbostad har också försenats under året. Vårddygnen (ej EKB) inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. Underskottet för försörjningsstödet är 2 84 tkr. Oförutsedd intäkt från Migrationsverket med 5 tkr gällande försörjningsstöd för 2 har erhållits. 44 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 4 tkr. För närvarande saknar IFO fyra socionomer. Vård och omsorgs reslutat är tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen. För närvarande saknas 13 sjuksköterskor. Hemtjänsten har ett underskott med tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med 4,1 tjänster i genomsnitt under året. Brukartiden är i genomsnitt 76,8 %. Styrelsens mål är 85 %. BoR, vårdtyngdsmätning i äldreboende visar ett ökat personalbehov med 7,48 underskötersketjänster i genomsnitt. Ej verkställda beslut till äldreboende sista oktober är 3 personer. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på 1 2 tkr för 3 ej verkställda beslut till äldreboende. Förvaltningen har överklagat beslutet då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. En (1) betaldag till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för oktober har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos 1 tkr. Aktuellt utfall för oktober + intäkter från Migrationsverket. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med timmar. Samma period förra året var ökningen timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 35 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 128 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har minskat från,64 % oktober -2 till,59 % oktober -2. Total sjukfrånvaro har ökat till 7,85 % jämfört med samma period 2, 7,79 %. 26

27 ÅTGÄRDSPROGRAM Omsorgsstyrelsen Strömsnäs akutboende för äldre med 11 platser har öppnat i april. Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har initierats. Kornknarren har omvandlats till trygghetsboende. Ett hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn har inrättats. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering efter brukarnas biståndsbedömda behov. Rekryterare har anställts för att arbeta med förvaltningens personalbehov. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Utbyggnaden av gruppbostad Nybyvägen är klar. Trapphusboende LSS är under byggnation. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 24 instegsjobbare är anställda i förvaltningen. Förvaltningens lokalbehov årgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Förvaltningen fortsätter att utreda bemanningsenheten som ska rapporteras till OS i april. 27

28 Bildningsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter oktober ett läge på tkr varav: Verksamhet Utfall Prognos Övergripande tkr 3 tkr Förskola/grundskola -527 tkr tkr Gymnasieskolan 4 22 tkr 2 5 tkr Kultur & Fritid tkr -3 tkr Kost -677 tkr -5 tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos 2 tkr Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 3 tkr vid årets slut. Övergripande verksamheter samt styrelse: 1 58 tkr. Överskottet beror på förvaltningschefens buffert samt investeringstakten på IT-utrustning. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på -527 tkr i redovisningen efter oktober månad. Resultatenheterna Förskola/grundskola prognostiserar med ett -resultat vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid räknar med underskott med -3 tkr vid årets slut. Underskottet beror på att stora satsningar gjorts på eftersatt underhåll i verksamheterna. Gymnasieskolan prognostiserar med ett överskott med 2 5 tkr vid årets slut. Överskottet beror bl.a. på svårigheten att rekrytera personal. Nytt för i år är statsbidrag för Komvux vilket inte var klart vid budgettillfället. Kostverksamheten beräknas ha ett underskott på -5 tkr vid årets slut, på grund av investeringar till nyöppnade verksamheter. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter oktober, ett överskott vid årets slut med 2 tkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Personal Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden oktober 2-september 2 var att jämföras med motsvarande period förra året Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden november2-oktober 2, timmar jämfört med 2 4 timmar motsvarade period förra året, 28

29 Bildningsstyrelsen Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för september 2 var 1,5 varav korttidssjukskrivningar,6 september 2 låg det på 1,9 respektive,6. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Inga. 29

30 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid september månads utgång ett överskott med tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a 285 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på tkr, Fagersta på tkr och Norberg på ett mindre överskott om +71 tkr. Överskottet är främst följden av att personalkostnaderna ligger under budget, då vakanser och tjänstledigheter fortfarande förekommer i större utsträckning än förväntat. Ett mindre underskott på intäktssidan beror på otakt i periodiseringen. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett överskott om c:a 3,5 mkr. Orsaken till detta är främst stor vakansgrad i personalen, till största delen beroende på extremt långa rekryteringstider. Tack vare nyrekryteringar förväntas överskottets ökningstakt minska under det sista kvartalet. Investeringar Inga investeringar förutom IT-utrustning är planerat under året. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen en timanställd medarbetare på mätsidan. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, främst inom plan- och byggverksamheten. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. 3