Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde onsdagen den 22 maj 2013

Transkript

1 Kallelse/underrättelse Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde onsdagen den 22 maj 2013 Plats: Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Malung Tid: Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Lisa Johansson /Marit Gustafsson Telefonnr: Ärenden 1. Val av justerare och tid för justering 2. Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum, Lima Besparingsskog S:1, Dnr , förslag till miljönämndens yttrande 3. Förslag till ett system med kontaktpolitiker 4. Verksamhetsplanering Uppföljning av tillsynsplanen Ekonomisk rapport 7. Anmälan om delegationsbeslut 8. Meddelanden 9. Information från förvaltningen Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Josefine Lissbol E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Mottagare: Miljönämnden Malung-Sälens kommun Mottagarens beteckning: BYGG Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1 Förslag till Miljönämndens yttrande: 1. Innan avsteg från översiktsplanen genomförs bör en beräkning av ljudnivåer för samtliga verksamheter (flygplats, täkter, skjutbanor, Allaktivitetetscentrum etc.) i området genomföras för att fastställa vilka ljudnivåer området förväntas ge upphov till och hur det påverkar området D2 Västra Randområde respektive området E 58 Syndalen Stornärfjället. 2. Byggnadsnämnden bör ta ställning till hur många fler bullrande verksamheter som kan tillåtas i området. Miljönämnden informerar Miljönämnden kan inte yttra sig kring huruvida Aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1 kommer att godkännas av myndigheten. Länsstyrelsen Dalarna måste inledningsvis pröva verksamheten. En anmälan om samråd enligt 12 kapitel 6 Miljöbalken ska ske till Länsstyrelsen Dalarna. Permanent tävlings-, träningseller testbana för motorfordon är anmälningspliktiga enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälan ska inkomma till Miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, i det fall bygglov beviljats och samråd enligt 12 kapitel 6 Miljöbalken genomförts. Beskrivning av ärendet Till Miljönämnden inkom den 20 februari 2013 en begäran om yttrande över sökt förhandsbesked för anläggande av Aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1. Den 18 april 2013 inkom en kopia till Miljönämnden på kompletteringar till ansökt förhandsbesked. Verksamhetsutövaren avser att bedriva verksamhet i form av motorbana med standardfordon och snöskoter. Enligt tidigare anmälan (ärende diarienummer ) redogör verksamhetsutövaren för att skidtävlingar, skidskytte, halkövningskörning och travtävlingar kommer att genomföras på Aktivitetscentrumet. Verksamheten kommer att bedrivas mellan dagar per år och enligt tidigare anmälan kommer öppettiderna att vara måndag-fredag kl. 06:00-22:00, lördagar kl. 06:00-18:00 och söndagar kl. 08:00-18:00. Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

3 Lokalisering Aktivitetscentrumet planeras att anläggas i ett område som är av riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kapitel 2 Miljöbalken. Verksamheten kommer att ligga i anslutning till ett Natura 2000-område och i ett område som enligt översiktsplanen är riksintresse för frisluftsliv. I anslutning till planerad verksamhet finns myrmark. I området som är av riksintresse för turism och rekreation finns bland annat två täktverksamheter, en flygplats och en skjutbana. Malung-Sälens kommuns översiktsplan Aktivitetscentrumet planeras i D2 Västra Randområdet. I Malung-Sälens kommuns översiktsplan redogörs för att området där Aktivitetscentrumet planeras råder det stor försiktighet med nya exploateringsföretag. Aktivitetscentrumet kommer att planeras i anslutning till E58 Syndalen Stornärfjället, ca 900 meter. Inom det området finns ett utpekat Natura 2000-område, Stornärfjället, som huvudsakligen omfattar de västra och centrala delarna. Hela området har utpekats som riksintresse för naturvården, undantaget ett mindre område i väster. Inom avgränsningen ligger det vildmarksartade fjäll samt skogsområdet omkring Närfjällen, Granfjällen, Syndalskläppen och Ejskogsfjället. Området bedöms ha mycket stort ekologiskt och geologiskt värde. Lokalt finns en rik flora och fauna och landskapsbilden är vacker och särpräglad. Enligt översiktsplanen bör inga exploateringar för turistanläggningar eller nya bostadshus tillkomma i området på grund av det mycket starka allmänna intresset av att området reserveras för det rörliga friluftslivet. Flygplats Flygplatsen har beviljats tillstånd, , av Mark- och miljödomstolen. Enligt tillståndet avser verksamhetsutövaren att anlägga och driva civil flygplats med instrumentbana om meter, till en omfattning motsvarande högst flygplansrörelser per år, varav högst rörelser i linjetrafik eller charter. En bullerutredning 1 har genomförd i samband med tillståndsansökan för flygplatsen. Ingen bullerutbredning har redovisats för den plats aktivitetscentrum avses att anläggas. Cirka två kilometer västerut från avsedd plats för aktivitetscentrumet uppgår bullerutredningen den ekvivalenta ljudtrycksnivån till 30 dba och maximal ljudtrycksnivå till 70 dba. Bullerutredning för Aktivitetscentrum En bullerutredning inkom till Miljönämnden den 20 februari Bullerutredningen har genomförts av ÅF Infrastacture AB. En teoretisk beräkning från olika fordon har genomförts. Mätningarna bygger på den högsta ljudtrycksnivån i dba. ÅF Infrastacture AB har använt Naturvårdsverkets beräkningsmopdell för motorsportbuller (SNV meddelande 8/1983). ÅF Infrastacture AB har genomfört utredning av vilka ljudtrycksnivåer standardbil och snöskoter genererar. Beräkningarna har gjorts utifrån scenario att 10 stycken fordon vistas på banan samtidigt. Inga gemensamma starter kommer att ske enligt utredningen. En kompletterande om bullerberäkningar inkom till Miljönämnden den 18 april ÅF Infrastacture AB redogör för bullerutbredning vid gemensamma starter för fordon. Miljönämndens tolkning är att bullerutbredningen redovisas för gemensammas starter 1 Handling med Miljönämndens diarienummer

4 för tio standardfordon och tio snöskotrar. I kompletterande utredning redogörs bullerutbredningen för maximal ljudnivå enligt följande parametrar: 40 dba, 45 dba, 50 dba och 55 dba. I genomförda bullerutredningar redovisas att snöskotrar ger ifrån sig högre ljudnivåer än standardfordon. I genomförda bullerutredningar redogörs att ljudtrycksnivåer för snöskotrar med enskilda och gemensamma starter uppgår till en maximal ljudtrycksnivå på 27 dba till närmaste fastighet (Rörbäcksnäs 1:13). Vid gemensamma starter för snöskotrar kommer maximal ljudnivåer uppgå till 40 till 45 dba i området för riksintresse, friluftsliv. Allmänna råd om buller I Naturvårdsverkets (NFS 2005:16) allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon bör riktvärden angivna i figur 1 tillämpas vid bedömning om lämpliga bullerbegräsningar vid motorbanor. Figur 1. NFS 2005:16, riktvärden för buller från exempelvis motorbanor Miljömål Storslagen fjällmiljö Enligt Riksdagens miljökvalitetsmål Storslagen fjällmiljö: "Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar." Fjällområdet är mycket stort och är till sin karaktär högst varierande och möjligheten att åstadkomma frihet från buller varierar. För de delar av fjällområdet som är ödsligt belägna och där enbart naturljud förväntas, är alla främmande ljud störande. Ljudkravet i sådana områden bör vara att samhällsbuller t.ex. buller från terrängfordon och flygfarkoster har så låg nivå att de i princip inte alls hörs. Enligt Naturvårdsverket behöver indikatorn buller i fjällen utredas bättre. För att få en rättvisande bild måste fler mätningar av buller från skoter och flygtrafik genomföras. Det

5 är också viktigt att veta hur många terrängskotrar och hur många flygrörelser det är i fjällen. Naturvårdsverket har tillsammans med andra myndigheter genomfört en studie kring ljudkvalitet i natur- och kulturmiljön. Enligt studien har som riktvärde för bullerfrihet för de inre delarna av fjällområdet angetts styrkan 40 dba, som A-vägd 2 ekvivalentnivå under bullerhändelsen. Miljönämndens beslut med dnr Miljönämnden har i ärende med diarienummer förbjudit Allaktivitetscentrum på fastigheten Lima Besparingsskog S:1 att bedrivas på grund av att den bedöms medföra olägenhet för människors hälsa och miljön. I samband med prövning av ärendet avstyrkte Byggnadsnämnden etableringen då lokaliseringen synes olämplig. Länsstyrelsen Dalarna lämnade ett yttrande angående anmälan om miljöfarlig verksamhet, genom handling med diarienummer Enligt Länsstyrelsen Dalarna ska en anmälan för samråd enligt 12 kapitel 6 Miljöbalken inkomma till Länsstyrelsen. En prövning ska komma tillstånd för planerad verksamhets påverkan av Natura 2000-området. Miljönämndens bedömning Enligt 2 kapitel 2 Miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Miljönämnden ser positivt på att verksamhetsutövaren genomfört en bullerutredning för att identifiera bullerutbredningen från verksamheten. Miljönämnden anser att detta är en del i verksamhetsutövarens arbete med att identifiera risker med verksamheten. Samråd enligt 12 kapitel 6 Miljöbalken Länsstyrelsen Dalarna har i tidigare ärende klargjort att verksamhetsutövaren ska inkomma med anmälan om samråd till Länsstyrelsen Dalarna enligt 12 kapitel 6 Miljöbalken. Bullerutredning för Aktivitetscentrum Verksamhetsutövaren har visat att för D2 Västra Randområdet uppfyller verksamheten riktvärdena för NFS 2005:16. De kompletterande uppgifterna visar att aktuell verksamhet kommer att generera ljudnivåer som uppgår till 40 dba i området, vid gemensamma starter av fordon, som i översiktsplanen har fastställts som riksintresse för friluftsliv. Det finns en risk att personer som vistas i området kan uppleva ljudnivåerna från verksamheten som störande. Riskdagen har fastställt miljökvalitetsmål för storslagen fjällmiljö. Naturvårdsverket har fastställt att buller i fjällen behöver utredas närmare. Ljudkravet i fjällområdet som är ödsligt belägna och där enbart naturljud förväntas bör vara att samhällsbuller t.ex. buller från terrängfordon och flygfarkoster har så låg nivå att de i princip inte alls hörs. Miljönämnden anser att det är av vikt att samlad bedömning om bullerutbredningen i området utreds. Det är lämpligt att det fastställ hur ljudnivåer från samtliga verksamheter påverkar området D2 Västra Randområdet och E58 Syndalen Stornärfjället. 2 Frekvensvägning för att efterlikna mätvärdet mot örats upplevelse av ljudet.

6 Miljönämnden anser vidare att Byggnadsnämnden bör ta ställning till hur mycket fler bullrande verksamheter som kan accepteras i området. Miljönämnden informerar Miljönämnden kan inte yttra sig kring huruvida Aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1 kommer att godkännas av myndigheten. Länsstyrelsen Dalarna måste inledningsvis pröva verksamheten. En anmälan om samråd enligt 12 kapitel 6 Miljöbalken ska ske till Länsstyrelsen Dalarna. Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon är anmälningspliktiga enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälan ska inkomma till Miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, i det fall bygglov beviljats och samråd enligt 12 kapitel 6 Miljöbalken genomförts. Permanent tävlings-, tränings- eller testbana (SNI-kod 92.30) för motorfordon är anmälningspliktig enligt 9 kapitel 6 Miljöbalken och Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljönämnden kan inte yttra sig kring huruvida en anmälan för Aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1 kommer att godkännas av myndigheten. En prövning måste komma tillstånd innan Miljönämnden kan fastställa om verksamheten kan godkännas i området. Miljönämnden har tidigare förbjudit Aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1. Byggnadsnämndens yttrande låg bland annat till grund för bedömningen. Miljönämnden kommer i sin prövning av verksamheten pröva om verksamhetsutövaren kan uppfylla Miljöbalkens krav, då bland annat: 4 kapitlet 1 Miljöbalken; som anger att för områden som anges i 2-8, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 eller om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 2 kapitel 6 i Miljöbalken: som redogör för att en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljönämnden kommer i ansökan begära att verksamhetsutövaren utreder om det finns alternativa platser för verksamheten att bedrivas. Verksamhetsutövaren ska utreda om det finns andra platser som är lämpliga med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljönämnden anser även att verksamhetsutövaren ska redogöra för nollalternativ, det vill säga utvecklingen i området om verksamheten inte anläggs. Bifogas: Rapport A, Bullerutredning Aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1, Malung-Sälens kommun PM01, Kompletteringar utredning aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1, Malung-Sälens kommun Översiktskarta för friluftsliv och rekreation

7 MILJÖKONTORET Josefine Lissbol Miljö- och hälsoskyddsinspektör Skickas till För åtgärd: Byggnadsnämnden

8 ^ Malung-Salens kommun ^ Stadsbyggnadskontoret Birgitta Levin birgitta.levin@malung-salen.se 1'iimn, Miljökontoret Ankom"!)' o Miljökontoret Malung-Sölens Kommun Dnr: BYGG Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på LIMA BESPARINGSSKOG S:1 För yttrande senast översänds härmed Kopia av rapport A bullerutredning kartbilagor Event frågor i ärendet kan ställas till byggnadsinspektör Staffan Kihlgren, Tel. 0280/ mm Birgitta Levin Bygglovsassistent Malung-Sätens kommun Tfn: I-ax: 0280 i Lisagalan 34 Box Malung

9 Uppdragsansvarig Paul Appelqvist Tel Fax RAPPORT Datum Kund Ärnäs Trading AB Ref: Olle Ericsson Ö.Ärnås Lima Uppdragsnr (9) Rapport A Bullemtredning Aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:l, Malung-Salens kommun Sammanfattning Beräkningar av högsta totala ljudnivå i FAST, LAFITOX, från köming på motorbana vid planerat aktivitetscentrum utförs och jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för att bedöma den lämpliga bullbegränsningen vid motorbanor. Beräkningarna visar att köming med standardfordon och snöskoter innehåller dimensionerande riktvärde kvällar och helger dagtid, LAFmax=55 db(a), vid närmaste bostäder 2300 m sydost om den planerade anläggningen. ÅF-Infrastracture AB/Ljud & Vibrationer Granskad Paul Appelqvist Uppdragsansvarig Åsa Lindkvist Kval i tetsrådgivare ÄF-Infrastractiire AB /Ljud & Vibrationer Frösundaleden 2A. Box SE Stockholm. Telefon )5 00 (K). Fax S3, nww.afcoiuuh.com Org nr Säte i Stockliolm. Certifier;» enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

10 RAPPORT (9) Innehåll 1 BAKGRUND OCH UPPDRAG 3 2 UNDERLAG Allmänt Krav och riktvärden 4 3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH METOD Aktivitetscentrum - översiktsbild Beräkningsmetod Ljudemissionsnivåer Sammanlagring av bulleremission Utbredningsdämpning Vindriktningens betydelse för ljudutbredningen 7 4 RESULTAT 8 5 KOMMENTARER 9

11 RAPPORT (9) 1 Bakgrund och uppdrag Genom byggnadsnämnden i Malungs-Sälens kommun har Ärnäs Trading AB ålagts att komplettera dess ansökan om etablering av ett aktivitetscentmm på Lima Besparingsskog S:1 med en bullenitredning. ÅF Ljud & Vibrationer har av fått i uppdrag av bolaget, genom Olle Ericsson, att utföra bullerutredningen. I denna rapport redovisas underlag och metod för utförda beräkningar samt resultatet, beräknade högsta ljudinimissionsnivåer i dba FAST i den närmaste omgivningen i form av ISO-linjer på karta och punktberäkningar vid ett antal närliggande bostäder. 2 Underlag Vi har utfört uppdraget genom teoretiska beräkningar av förväntade högsta bullernivåer från antagna körfall och fordon vid den planerade anläggningen. För beräkningarna har Naturvårdsverkets beräkningsmodell för motorsportbuller (SNV meddelade 8/1983) använts. 1 beräkningsmodellen redovisas ljudemissionen från olika fordon i form av referensljudnivåer (LpA,rei) vilka bygger på mätningar av högsta ljudtrycksnivåer i dba (FAST) 10 m från resp. fordon (enstaka) under fullgasaccclcration. 1 aktuellt fall fanns inga data för planerade fordon utan ansatt ljudemission bygger på antagande. Förutom detta har följande underlag använts för utredningen: Digital terrängkarta över området inköpt via Lantmäteriets karttjänst Metria. - Höjdpunkter från Google Earth. - Flygfoto över området, bland annat för fastställande av markförhållanden ( Uppgifter om verksamheten erhållen av Olle Ericsson, Ärnäs Trading AB. - Tjänsteutlåtande från byggnadsnämnden i Maluns-Sälens kommun daterat Ljuddata från dokument Planera för snöskoter, Nationella Snöskoterrådet, december 2011.

12 RAPPORT 4 (9) Allmänt Verksamheten vid anläggningen kommer bestå av körning med standardfordon samt snöskoter på bana och bör bedömas som motorsportbuller. Ljud från tränings- och tävlingsverksamheten inom en motorsportbana kännetecknas av stora variationer i ljudnivåer vilka uppstår i omgångar som varar under relativt korta perioder. Störupplevelsen av buller från motorsportbanor påverkas mycket av att verksamheten mestadels sker på kvällar och helger då de flesta människor är lediga. För motorsportbuller har man därför ansatt ett störmått motsvarande begreppet högsta ljudnivå vanned avses den högsta momentana ljudnivån (LAmax FAST) som anläggningen ger upphov till. Detta kan jämföras med mer stationära bullerkällor inom samhället såsom trafikbuller där en ekvivalent ljudnivå över dygnet är ett mer lämpligt störmått. 2.2 Krav och riktvärden Naturvårdsverket anger i allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16) riktvärden för buller från dessa banor. Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dba frifältsvärden (tidsvägning: Fast) bör tillämpas vid bedömning om lämplig bullerbegränsning vid motorbanor. Maximal ljudnivå i dba "Fast" Område Helgfri måndaglördag kl Bostäder för permanent boende och fritidshus Vårdlokaler Undervisningslokaler Friluftsområden " Kväll kl samt sön- och helgdagar kl Natt kl Nattetid bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorbanor. "Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. skjutbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.

13 3 Beräkningsförutsättningar och metod 3.1 Aktivitetscentruni - Översiktsbild RAPPORT 5 (9) Lokalisering av verksamheten redovisas i figur I. Här anges också 8 kontrollpunkter vid närliggande bebyggelse i vilka detaljerade beräkningar redovisas. Ingen information av banlayout har erhållits och därvid har bullerkällorna placerats utifrån ett värsta scenario relativt bostäder. De närmaste bostädenia är belägna cirka m från infarten till anläggningen. Planerat Aktivitetscentruni Na/faSsgnvon iertdfen o o Beräkningspunkt Bullerkälla Skala 1: Figur 1. Situationsplan över planerat aktivitetscentrum samt utvalda beräkningspunkter. 3.2 Beräkningsmetod Den beräkningsmetod för buller från motorsport, som normalt används vid beräkningar av olika planerade motorsportbanor, finns presenterad i SNV:s meddelande 8/1983 " Buller från motorsportbanor - Beräkningsmodell". Aktuella beräkningar har utförts med PC-programmet Soundplan version 7.1 där beräkningsmodellen tillämpats. Beräkningsmodellen ger som resultat högsta momentana ljudnivåer i dba som uppstår vid ett medvindsfall (vind från källa till mottagare). Medvindsfallet (vindhastighet < 5 m/s) är en förutsättning för att beräknade värden skall kunna jämföras med gällande riktvärden för buller från

14 RAPPORT 6 (9) motorsport (NFS 2004:16). Beräkningsnoggrannheten bedöms ligga på +/- 3 dba. 3.3 Ljudcmissionsnivåei' 1 beräkningsmodellen redovisas Ijudemissionen från olika fordon i form av referensljudnivåer vilka är högsta uppmätta ljudtrycksnivå i dba (FAST) 10 m från resp. fordon (enstaka) under fullgasaccelcration. För aktuella fordonstyper finns inga källjudsnivåer angivna i beräkningsmodellen varvid antaganden gjorts angående lämpliga ljudemissionsnivåer enligt nedan. Standardbil De fordon, som har registreringsskylt från Vägverket har normalt genomgått en bullerceritifiering. Normalt har denna certifiering företagits genom mätning av förbifartsbuller enligt någon av de möjliga standard som används i respektive land. Detta förfaringssätt brukar samtidigt innebära att den avgivna ljudemissionen ligger lägre än 80 db(a) på 10 ni avstånd vid fullt gaspådrag. Antalet fordon på banan: Banans typ: Rcfercnsljudnivå på 10 m (enstaka fordon): 10 st (ingen gemensam start) Bana på asfalt LAF max = 80 dba Snöskoter Referensljudnivå för snöskoter finns ej angiven i beräkningsmodellen. För beräkningarna har referensljudnivå tagits från Nationella Snöskotcrrådets anvisning Planera för Snöskoter. Här anges på sida 28 dels ljudtrycksnivå på 100 m, 65 dba, vid full acceleration baserat på mätningar och dba på 7.5 m avstånd vid full acceleration enligt miljöklassutredningen, den senare ansätts i beräkningarna. Antalet fordon på banan: Banans typ: Rcfercnsljudnivå pä 7.5 m (enstaka fordon): 10 st (ingen gemensam start) Bana på snö. LAF max = 86 dba 3.4 Sammanlagring av biilleremission I beräkningsmodellen simuleras normalt ett verkligt tävlingsfall inom t.ex. motocross genom att dela in körningen i två moment, "start" resp. "köming", vilka ger upphov till varierande maxnivåer. Utifrån dessa uppgifter korrigeras beräkningarna med en sammanlagringskorrektion enligt tabell I. Med sammanlagringskorrektion avses den nivåhöjning som skall adderas till referensljudnivån beroende på att ett flertal fordon befinner sig pä banan samtidigt. Vid momentet "start" tar man hänsyn till att alla fordon ger fullgas på startrakan samtidigt, vilket naturligtvis ger upphov till den högsta

15 RAPPORT 7 (9) nivåhöjningen. Inga gemensamma starter som vid en tävling antas förekomma vid anläggningen och sammanlagringskorrektionen är därvid noll. Vid momentet "köming" på övriga bandelar antas ett mer utdraget startfält vilket enligt modellen ger en lägre nivåhöjning. I aktuellt fall har viss samköming, "köming", antagits med en sammanlagringskorrektion på 1. Noterbart är dock att verksamheten inom planerat aktivitetscentruni skiljer sig från ren tävlingsverksamhet på normala motorsportbanor enligt uppgift från bolaget. Tabell 1. Sammanlagringskorrektion vid start ocli köming. Fordon Start Körning Standardfordon 0 1 Snöskoter o Utbredningsdänipning Vid aktuella beräkningar har inräknats alla de dämpkorrektioner som ingår i beräkningsmodellen dvs. dämpning p.g.a. avståndet, luftabsorptionen, marken samt skärmning (terräng). Inga korrektioner för dämpning/ skärmning pga träd/ skog har dock gjorts vid beräkningarna. För att simulera ett rörligt körfall över hela banan har vi räknat med ett antal alternativa lägen på banan. Utgående från dessa alternativa lägen har programmet tagit fram den högsta momentana ljudnivån som kan uppstå från det antagna fallet. Källornas placering på banan är vald för att ge högsta momentana ljudnivå vid de närliggande bostäderna, dock är banans placering ett antagande då ingen banlayout erhållits från bolaget. 3.6 Vindriktningens betydelse för ljudutbredningen Att vindriktning och vindhastighet har stor påverkan på ljudutbredning utomhus är allmänt känt för alla typer av bullerkällor. Bland annat kan nämnas erfarenheter från ljudmätningar utomhus runt industrier. Man harbiand annat konstaterat att man vid ljudutbredningsavstånd på ca 500 ni kan mäta varierande 8-14 dba lägre ljudnivåer från samma källa vid motvind än motsvarande vid medvind. Vid sidvind är skillnaden något lägre, ca 4-6 dba. Dessa värden gäller främst stationära bullerkällor men stor variation i ljudnivå med olika vindriktningsförhållanden gäller även för mer impulsart a t buller. Exempelvis kan nämnas skott- och sprängningsljud där ljudmätningar med samma sprängladdningar (0.5 kg TNT) visat att skillnaden mellan med- och motvindsfallct kan bli så stor som db på ca 2 km avstånd och ca db på ca 500 m avstånd. Som framgår av ovanstående beräkningsförutsättningar är redovisade beräkningar ett beskrivet värsta fall. Man skall således se ljudutbredningen som det högsta värde som någon gång kan uppstå i aktuella mottagarpunkter. Värsta fallet innebär att det råder medvind från banonuådet till mottagaren. Vid alla

16 RAPPORT 8 (9) andra vindförhållanden som kan råda förväntas genomgående lägre maxnivåer än de redovisade värdena. Referensljudnivån från de fordon som kör på anläggningen är även ett antagande. 4 Resultat För beräkningen av ljudutbredningen från planerat aktivitetscentrum har vi valt ett stort antal beräkningspunkter i omgivningen (avstånd mellan punkterna, 10 m) utspridda som ett rutnät täckande en total yta på ca 16 knr runt om planerad motorstadion. Samtliga beräkningspunkter är placerade på en konstant höjd över mark på 2 m. På ritning A01-A02 redovisas beräknad maximal ljudnivå i form av ISO-linjer (2 m över mark) för 50 och 55 dba Bilaga A01: Köming med standardbil, 10 st, LpAtei=80 db(a) Bilaga A02: Köming med snöskoter, 10 st, LpAicHiö db(a) I tabell 2-3 redovisas maximal ljudnivå i utvalda beräkningspunkter vid närliggande bebyggelse. Tabell 2. Pnnklbei åkningar för köming med standardfordon Beräkningpunkt A 9 B 9 C 9 D 19 E 22 F 20 G 20 H 19 LAFIIKIX Tabell 3. Punktberäkningar för köming med snöskoter Beräkniiigpiinkt A 15 B 15 C 15 D 25 E 27 F 25 G 25 H. 25 LAFIIUIS

17 RAPPORT 9 (9) Kommentarer Som framgår av redovisat resultat är det möjligt att uppfylla Naturvårdsverkets riktvärde kvällstid och helger dagtid (LAFIIWX =55 dba) vid närliggande bostäder för den planerade verksamheten med antagna fordonstyper.

18 Maximal ljudnivå L AFmax i dba" 'Maximal ljudnivå från motorsport i dba 2 m över mark Kölen Resultat L AFma x i dba O O Beräkningspunkt Bullerkälla Skala 1: C I B H E I Z Z I ] m AF Infrastructure AB bud oäi ybrationer STOCKHOLM Tel: Fax: Aktivitetscentrum, Malung-Sälen Standardfordon LpArerSO dba Bantyp - Asfalt Paul Appelovist Asa Lindkvist i

19 Maximal ljudnivå L AFmax i dba* 'Maximal ljudnivå från motorsport i dba 2 m över mark Resultat L, AFmax O O Beräkningspunkt Bullerkälla L. Moberget Näråkv; Skala 1: Moberget Paul Appetavist ÄF Infrasmjcture AB Ljud och vibrationer STOCKHOLM Tel: 0*0-505 OJ 00 Fax: W»WÄ«l(la«]Vtf330fAä Asa Lindkvist Aktivitetscentrum, Malung-Sälen Snöskoter L pare f=86 dba Bantyp - Snö

20 fe? Malung -Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Birgitta Levin Dnr: BYGG Miljökontoret Ankom Miljökontoret Malung-Sälens Kommun Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på LIMA BESPARINGSSKOG S:1 Komplettering till tidigare översända handlingar: Kompletterande utredning aktivitetscentrum. Malung Birgittalevin Bygglövsassistent 1 Malung-Sälens kommun Tfn: Fax: Lisagatan 34 Box 14, Malung

21

22 PM01 i(2) Handläggare Datum Uppdragsnr Paul Appelqvist Tel +46 (ojio '..^Kommun Mobil +46(0) Ämas Trading A8 :'3nämnden Fax Olle Ericsson 2013 "04" I 4 i.-arionr Aktivitetscentrum Lima besparingsskog~s:l Kompletteringar Paul Appelqvist_ Uppdragsansvsrig Kompletteringar utredning aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:l, Malung-Sälens kommun Bakgrund AF Infrastructure A0 har utfört en utredning av motorsportbuller för ett aktivitetscentrum på fastighet Lima Besparingsskog S:1 i Malung-Sälens kommun, se rapport Rapport A Utredning motorsportbuller förhandsbesked för anläggande av detta aktivitetscentrum, Diarienr: , har Miljönämnden lämnat diverse synpunkter bland annat på utförd bullerutredning. I detta PM ges förtydligande kring några av dessa synpunkter. 1 Förtydligande 1.1 Ljudnivåer i natur- och kulturmiljö Miljönämnden hänvisar till Naturvårdsverkets studie kring ljudkvalitet i natur-och kulturmiljö där ekvivalent ljudnivå på 40 dba angetts som riktvärde i dessa miljöer. Här måste betänkas att det som beräknats i utförd bullerutredning är en maximal ljudnivå med tidsvägning "FAST", enligt den av Naturvårdsverket anvisade beräkningsmetoden för motorsportbuller. Maximalnivån inträffar vid fullgasacceleration uppmätt enligt den mätmetod som Naturvårdsverket anvisat för mätning av referensljudnivå. En maximal ljudnivå går ej direkt att jämföra med en ekvivalent ljudnivå under en längre tidsperiod, även i fallet 1-2 minuter som det hänvisas till. Den maximala ljudnivån som redovisas i bullerutredningen inträffar därutöver när fordonet är som närmast beräkningspunkten, därefter minskar ljudet när fordonet åker ifrån beräkningspunkten. Om det är flera fordon på banan ökar den ekvivalenta ljudnivån. Det är ej heller troligt att fordonen kör med fullgasacceleration under annat än korta tidsperioder, vilket också påverkar den ekvivalenta ljudnivån till det lägre. Detta bör beaktas vid en bedömning av beräkningsresultatet i bullerutredningen.! bifogade bilagor AOl rev 1 och A02 rev 1 redovisas maximal ljudnivå med tidsvägning "FAST" ner till 40 dba, ett resultat som dock bör bedömas med ovan angivna förbehåll angående maximal och ekvivalent ljudnivå. AF-Infrastructure A8, Frösundaleden 2 (goods 2 ), SE Stockholm Telefon Fax Säte i Stockholm, Org.nr VAT nr SE Certifierat enfigt SS-EN ISO 9001 och ISO PMÖ1 Kompletteringar auivitetscenlnjrr» 130-i08 (2> doo

23 PM (2) 1.2 Gemensamma starter I miljönämndens bedömning efterfrågas utredning av ljudnivån vid gemensamma starter. 1 Naturvårdsverkets rekommenderade beräkningsmodell anges fasta korrektioner för sammanlagringseffekt. I beräkningsmodellen finns dock inga korrektionsvärden för varken snöskoter eller standardbil. Oe sammanlagringskorrektioner som finns angivna redovisas i utdrag nedan. Tabell 3 -Momorit- Motorsport Antal startande Körning Start Karting Motocross Speedway Rallyoross Folkraco _ Vår bedömning är att RallyCross är det som ligger närmast standardbil och Motocross är det som ligger närmast snöskoter. För 2-3 startande standardbilar ska det i bullerutredningen redovisade resultatet, med detta antagande, adderas med *2 decibel vid gemensam start. Gällande snöskoter ska +3 decibel adderas på resultatet enligt samma antagande. Att betänka här är att denna sammanlagringskorrektion endast ska användas då alla fordon ger fullgasacceleration samtidigt, samt att detta ljud vid gemensam start oftast har en direktivitet bakåt i fordonets färdriktning. Normalt finns en startplats för gemensam start angiven inom en motorbana vilket styr direktiviteten. När det gäller momentet gemensam körning antas en tät klunga av fordon vilket normalt kan förekomma under en tävling i motorsport. ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Stockholm Paul Appelqvist Granskad av Åsa Lindkvist Kvalitetsrådgivare 58142$ pmol komolsrte.-ingar aktivrtehcsntrum 1)0403 (2).<?oc*

24 Wsm E8 Maximal ljudnivå L AFmax i dba" ^g, = 55 = 50 = 45 ^ = 40 "Maximal ljudnivå frän motorsport i dba 2 m över mark 'en men3n}bef^en Q \\N Närfjällsgrav Resultat L AFmax i dba A = 9 B = 9 C = 9 D= 19 E = 22 F = 20 G = 20 H = 19 O O Beräkningspunkt Bullerkälla L Moberget Skala 1: m Moberget - WTÄO KONSmUiMM» AV Paul Appelqvist ÅF Infrastructure AB Ljud och vibrationer STOCKHOLM Tel: 010-MSCOOO Fa* S3 w.w.sounijandvibratort.se»unm! JCAO AV Asa Lindkvist Aktivitetscentrum, Maiung-Sälen Standardfordon LpArePÖO dba Bantyp - Asfalt

25

26 T ar n \ X ox gefln \w SS \ ' M '/Kr.A, fsfc 'Kölen me/fec beqerr;-~q: 7}k, V/' \S\V www ' \VW\ ru»hm '! Wr^Y ^éj YV> k A \ w -^PSsåds r: \wkkkm~ " l VHPRH^ \ i I I f f l B w v ^ K. 7,, vx - v r p : 11# i rz> *!t\ Härdmen r /i\\07 / >l(f' / * * K ii ) Mspf Närfjällsgrav JP M l Maximal ljudnivå l-afmax i dba* 'Maximal ljudnivå frän motorsport i dba 2 m över mark Resultat L AFmax i dba O) T v \ \.^..-*: 1 i 2c /////, ft\ //; sxvv 1 \ ts\ 630 L. Moberget A' i \ m «\ Näråkvar iiiilft \\\\ \ \ M9A\ \\vvi\wyi W\Vv<?\N^ *...-. \ \. i-" 7 \ \ V \ \ f Jt/ \\\\\\ V Moberget \ >, \ l^5v Närs myrai \ \ 'v,. WTAO KON?; IRUtUM) AV Paul Appelqvist V<\ t w O O Beräkningspunkt Bullerkälla Skala 1: Ulm RfcV AMI KlVl YKINCI.N AVSJ K SIGN i ( WUM AF Infrastructure AB Ljud och vibrationer STOCKHOLM Aktivitetscentrum, Malung-Sälen Snöskoter Tel: L paret=36 dba Fax: j Bantyp - Snö wwuioundandvibracw.ss (»WSWO AV Asa Lindkvist \ \ V V A02 l i

27

28

29 Kontaktpolitiker för miljönämndens verksamheter - diskussionsunderlag Vid förra miljönämnden kom det ett förslag på att miljönämndens ledamöter och ersättare skulle vara kontaktpolitiker för en viss verksamhet. På beredningsutskottet föreslogs följande verksamheter. Fundera på vilken verksamhet du skulle vara intresserad av! Det kommer att diskuteras på nästa miljönämnd. Det vore bra om ersättare kunde diskutera med sin respektive ordninarie ledamot. Verksamhet Namn Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedel Kalkning Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

30 Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

31 Ledningsgruppsmöte Verksamhetsplanering 2013 Prioritet Aktivitet Tidplan Ansvarig 1. Arbete med medarbetarenkät April december 2. Organisation samordnare- administration maj Lena 3. Taxa Miljö 1. Mall för ekonomi- timtaxa 2. Mall för taxetexter maj Anna Lena Anna 4. Yttrandemall- ärendehandbok maj LG 5. Hemsidan 27 april struktur o utseende klart 14 maj utbildning Ämnesgrupper 6. Vindbruksplan maj- augusti Juni Anna, Maria Karin, Elin Lena Steg 1 ta fram underlag för prioritering 7. Insikt 2012 juni LG 8. Utreda möjlighet till gemensam förvaltning miljö- och bygg maj- dec 2013 Lena 9. Kategorisering EA juni Josefine 10. Gruppstärkande övningar augusti Miljö/ bygg 11. Policy för värmepumpar augusti Klas 12. Internkontrollplan Kommunens mall samt LV +ev. Miljö/Hälsa+ Bygg? augusti LG 13. Delegationsordning augusti Lena 14. Taxa Bygg september Karin

32 15. Nöjd medarbetarindex 2012 september Lena - LG 16. Handlingsplan för Miljö/bygg personalvård (årshjul) september LG 17. VA-plan start möte ht 18. Implementering LEX ht LG 19. Studiebesök andra kommuner November Att titta på: - Ärendeflöden - Beslut i ett sammanhang - Ärendehanteringssystem (Ta fram ramar, checklista inför utvärdering) 1. Kolla upp utbildningstillfällen Castor. Tidsplan Castor miljö, Byggnadsinspektörer i fält- prestanda telefon 2. Kolla upp Vision Miljö - Bygg Har ngn kommun det installerat? Inspektioner i fältprestanda telefon 3. Lämpliga kommuner att besöka 20. Servicedeklarationer 3 maj augusti Karin Lena LG 21. Reglementen för miljö- och bygg Avvaktar uppdrag: Påbörja arbetet med en miljö- och naturvårdplan Energi- och klimatplan Arkiv- Lena kollar med Ulf

33 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Josefine Lissbol E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Miljönämnd Malung-Sälens kommun Diarienr: Uppföljning tillsynsplanering 2013 Förslag till Miljönämndens beslut: 1. Miljönämnden har tagit del av informationen angående uppföljning av tillsynsplaneringen 2013, tjänsteutlåtandet läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Miljönämnden ska enligt fastställd verksamhetsplanen bedriva tillsyn på totalt 195 miljöfarliga verksamheter och 205 hälsoskyddsverksamheter under en fyraårsperiod. Tillsynsfrekvensen mellan de olika verksamheterna varierar från varje år, vartannat år, vart tredje år till vart fjärde år. Miljönämnden har i verksamhetsplanen fastställt att tillsyn av verksamheter under 2013 ska delas in i två olika prioritetsgrupper. Verksamhetsutövare som betalar årsavgift är placerade under Prio 1. Tillsyn av dessa ska ske i första hand. Verksamhetsutövare med timavgift är placerade under Prio 2. Miljönämnden ska genomföra tillsyn av dessa i andra hand. Under 2012 fullföljde inte Miljönämnden tillsynsplaneringen för miljöfarliga verksamheter, varvid tillsynen av dessa flyttades över till 2013 (29 stycken). Miljöskydd Miljönämnden har planerat att under 2013 genomföra tillsyn av 109 verksamheter med årsavgift, varav 29 stycken av dessa är överflyttat från 2012 (Prio 1). Verksamhetsutövare med timavgift har planerats att uppgå till 43 stycken, varav 27 är överflyttat från 2012 (Prio 2). Uppföljning överflytt 2012 Kontroll har under året genomförts av en verksamhet (se bilaga 1). Genomförda kontrolltimmar uppgår till åtta timmar. Prio 1 Det innebär att det återstår att kontrollera 28 verksamheter, 285 kontrolltimmar, som årligen betalar en avgift. Prio 2 Det återstår 27 verksamheter (216 kontrolltimmar) att kontrollera under Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

34 Uppföljning tillsyn 2013 Flera miljöfarliga verksamheter har omfattande antal kontrolltimmar, vilket innebär att tillsyn sker återkommande under ett helt år. Kontroll har under 2013 genomförs av 32 verksamhetsutövare, totalt uppgår genomförda kontrolltimmar till 269 (se bilaga 2). 2 Eftersom att tillsyn har påbörjats på flera verksamhetsutövare, redovisas återstående kontroll med timmar. Prio 1 Det återstår 489 kontrolltimmar att genomföra under 2013 för att fullfölja tillsynsplaneringen. Prio 2 Det återstår 120 kontrolltimmar att genomföra under 2013 för att fullfölja tillsynsplaneringen. Hälsoskydd Miljönämnden har planerat att under 2013 genomföra tillsyn på 30 verksamhetsutövare med årsavgift (Prio 1) och 22 verksamhetsutövare med timavgift (Prio 2). Vid planering inför tillsynen har Miljökontoret noterat att fyra verksamheter som i verksamhetsplanen planerats inom Prio 1 inte har betalat en årlig avgift till Miljönämnden. Objekten har därmed placeras inom Prio 2 (se bilaga 3). Uppföljning Prio 1 Miljökontoret har mellan januari till maj genomfört totalt 18 kontroller av hälsoskyddsverksamheter. Kontroll har skett av totalt 15 verksamheter som betalar årsavgift. Det innebär att det återstår att kontrollera 11 verksamheter som årligen betalar en avgift. Prio 2 Det återstår 23 verksamheter, med timavgift, att kontrollera. Bedömning Miljönämnden bör kunna fullfölja sin tillsynsplanering för Prio 1 med avseende på hälsoskyddsverksamheter under Det återstår kontroll av tio verksamheter som betalar en årsavgift. Miljökontoret anser att efter att tillsyn av återstående tio hälsoskyddsverksamheter har skett ska resurser omfördelas så att inspektörerna kan planera sin tid kring tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det återstår under 2013 att genomföra 774 kontrolltimmar ( ) för miljöfarliga verksamheter. Det innebär att Miljökontoret måste under åtta månader genomföra cirka 97 kontrolltimmar varje månad. Det innebär minst 5 kontrolltimmar varje dag under åtta månaders tid. Miljökontoret anser att det bör vara möjligt att fullfölja tillsyn av verksamheter inom Prio 1. Miljökontoret tror inte att tillsyn av verksamheter inom Prio 2 för miljöfarliga verksamheter är möjliga att genomföra under MILJÖKONTORET Josefine Lissbol Miljö- och hälsoskyddsinspektör

35 Bilaga 1. Uppföljning av tillsynsplanering 2012, överflytt 3 BRANSCH Antal objekt kontrollerade 2013, Överflytt 2012 Antal objekt som ska kontrolleras 2012 Överflytt Avfallsanläggningar 0 1 (årsavgift) Sorteringsanläggning 0 1 (årsavgift) Bränslehantering (årsavgift) 0 1 Betongindustri (årsavgift) 0 2 Bilvårdsanläggning/verkstad/ 0 1 Fordonstvätt (årsavgift) Bilvårdsanläggning/verkstad/ 0 12 Fordonstvätt (timavgift) Motorbana (årsavgift) 1 1 Plastindustri (årsavgift) 0 1 Skjutbana (timavgift) 0 5 Husbehovstäkter (timavgift) 0 4 Värmecentral/verk (årsavgift) 0 6 Sågverk (årsavgift) 0 1 Övriga C (årsavgift) 0 8 Övriga U (årsavgift) 0 6 Övriga U (timavgift) 0 6 Totalt (årsavgift) 1 29 Totalt (timavgift) 0 27 Totalt 1 56

36 Bilaga 2. Uppföljning av tillsynsplanering BRANSCH Planerat antal kontrolltimmar 2013 Genomförda kontrolltimmar Antal objekt kontrollerade 2013 Antal objekt som ska kontrolleras 2013 Miljöskydd Avloppsreningsverk * 13 (årsavgift) Infiltrationer (årsavgift) Avfallsanläggningar (årsavgift) Återvinningscentral (årsavgift) Sorteringsanläggning (årsavgift) Bränslehantering (årsavgift) Betongindustri (årsavgift) Motorbana (årsavgift) Plastindustri (årsavgift) Plastindustri (timavgift) Täkter (årsavgift) Husbehovstäkter (timavgift) Värmecentral/verk (årsavgift) Sågverk (årsavgift) ** 1 Övriga C (årsavgift) Övriga C (timavgift) Övriga U (årsavgift) Övriga U (timavgift) Totalt (årsavgift) Totalt (timavgift) Totalt * Kontroll som återstår: granskning miljörapporter, tillsynsprojekt tillskottsvatten ** Kontroll som återstår: granskning av miljörapport, tillsyn egenkontroll

37 Bilaga 3. Uppföljning av tillsynsplanering BRANSCH Antal objekt kontrollerade 2013 Antal objekt som ska kontrolleras 2013 Bassängbad/Solarier 0 2* (timavgift) Övriga Hygienlokaler 0 1 (årsavgift) Övriga Hygienlokaler 3** 15 (timavgift) Tillfälliga boenden (årsavgift) Tillfälliga boenden 0 2 (timavgift) Samlingslokaler 0 7*** (timavgift) Vård (äldreboende, 2 5 stödboende, vårdcentral & företagshälsovård) (årsavgift) Totalt (årsavgift) Totalt (timavgift) 3 26 Summa * överflytt från 2012 ** Två verksamhetsutövare har avslutat sin verksamhet. *** Nattklubb

38 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Lena Bergman E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Miljönämnden Diarienr: Budgetuppföljningar januari tom april 2013 Förslag till Miljönämndens beslut 1. Redovisningen januari tom april godkänns och läggs till handlingarna Beskrivning av ärendet Miljönämnden ska få information om det aktuella ekonomiska läget, i enlighet med antagen styrmodell för Malung- Sälens kommun. Månadsuppföljningar görs vid fem tillfällen per år (april, juni, oktober, november, december). Tertialrapport görs den sista april och delårsbokslut görs den sista augusti varje år och innehåller även årsprognoser. Kommunens bokslut görs under januari månad varje år. Beslutsunderlag Månadsprognos april 2013 MN Månadsprognos personalkostnader april 2013 MN MILJÖKONTORET Lena Bergman Förvaltningschef Skickas till Förvaltningsekonom Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

39 MILJÖ Uträknare Kostnad per månad 2013 Ansvar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Budget Bokslut Miljö Summa: % av Bokslutet ########## ######### ######### ######### ######### ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######### % av Budget 7,0% 6,3% 5,9% 6,3% -25,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2012 Ansvar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Budget Bokslut Miljö Summa: % av Bokslutet 7,8% 8,6% 9,4% 9,4% 7,8% 7,6% 9,2% 8,7% 5,9% 7,8% 8,7% 9,2% 100,0% % av Budget 7,8% 8,7% 9,4% 9,5% 7,8% 7,6% 9,2% 8,8% 6,0% 7,8% 8,7% 9,2% 100,5% 2011 Riktvärde: 8,33% Ansvar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Budget Bokslut Miljö Summa: % av Bokslutet 9,8% 8,4% 8,1% 8,1% 8,0% 8,2% 9,9% 7,0% 8,6% 8,0% 8,8% 7,2% 100,0% % av Budget 9,3% 8,0% 7,7% 7,7% 7,6% 7,8% 9,5% 6,7% 8,3% 7,6% 8,4% 6,9% 95,7% 2010 Riktvärde: 8,33% Ansvar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Budget Bokslut Miljö Summa: % av Bokslutet 7,1% 8,2% 6,9% 7,9% 7,0% 8,6% 9,7% 9,6% 9,5% 8,2% 8,8% 8,4% 100,0% % av Budget 6,4% 7,4% 6,3% 7,2% 6,4% 7,8% 8,8% 8,7% 8,6% 7,4% 7,9% 7,6% 90,4% TRENDMÖNSTER jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Bokslutet ,79% 8,62% 9,39% 9,45% 7,76% 7,56% 9,15% 8,71% 5,93% 7,76% 8,68% 9,18% Bokslutet ,76% 8,40% 8,09% 8,06% 7,97% 8,18% 9,94% 6,98% 8,64% 8,00% 8,80% 7,19% Bokslutet ,10% 8,22% 6,94% 7,93% 7,04% 8,63% 9,68% 9,62% 9,49% 8,22% 8,76% 8,38% Riktlinje 8,22% 8,41% 8,14% 8,48% 7,59% 8,12% 9,59% 8,44% 8,02% 7,99% 8,75% 8,25%

40 Utfallet per månad & år jmf med riktvärdet 12,00% 10,00% 8,00% Bokslutet ,00% Bokslutet 2011 Bokslutet 2012 Riktlinje 4,00% 2,00% 0,00% jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Månad

41 MILJÖNÄMNDEN jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Utfall ,04% 6,32% 5,92% 6,27% År ,84% 8,67% 9,44% 9,50% 7,81% 7,60% 9,20% 8,76% 5,97% 7,81% 8,73% 9,23% År ,33% 8,03% 7,74% 7,71% 7,62% 7,83% 9,51% 6,67% 8,27% 7,65% 8,42% 6,88% År ,42% 7,43% 6,28% 7,17% 6,37% 7,81% 8,76% 8,70% 8,58% 7,43% 7,92% 7,57% Riktlinje 8,22% 8,41% 8,14% 8,48% 7,59% 8,12% 9,59% 8,44% 8,02% 7,99% 8,75% 8,25% Utfall ,04% 13,36% 19,28% 25,55% 25,55% 25,55% 25,55% 25,55% 25,55% 25,55% 25,55% 25,55% Riktlinje 8,22% 16,63% 24,77% 33,25% 40,84% 48,96% 58,55% 66,99% 75,01% 83,00% 91,75% 100,00% Diff i % -1,18% -3,27% -5,49% -7,70% -15,29% -23,41% -33,00% -41,44% -49,46% -57,46% -66,20% -74,45% Diff i kr

42 Personalkostnad per månad & år jämfört med budgeterad 12,50% 10,00% 7,50% 5,00% År 2010 År 2011 År 2012 Utfall 2013 Riktlinje 2,50% 0,00% jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Månad

43 MILJÖ Uträknare Kostnad per månad 2013 Ansvar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Budget Bokslut Miljö Summa: % av Bokslutet ########## ######### ######### ######### ######### ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######### % av Budget 7,0% 6,3% 5,9% 6,3% -25,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2012 Ansvar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Budget Bokslut Miljö Summa: % av Bokslutet 7,8% 8,6% 9,4% 9,4% 7,8% 7,6% 9,2% 8,7% 5,9% 7,8% 8,7% 9,2% 100,0% % av Budget 7,8% 8,7% 9,4% 9,5% 7,8% 7,6% 9,2% 8,8% 6,0% 7,8% 8,7% 9,2% 100,5% 2011 Riktvärde: 8,33% Ansvar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Budget Bokslut Miljö Summa: % av Bokslutet 9,8% 8,4% 8,1% 8,1% 8,0% 8,2% 9,9% 7,0% 8,6% 8,0% 8,8% 7,2% 100,0% % av Budget 9,3% 8,0% 7,7% 7,7% 7,6% 7,8% 9,5% 6,7% 8,3% 7,6% 8,4% 6,9% 95,7% 2010 Riktvärde: 8,33% Ansvar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Budget Bokslut Miljö Summa: % av Bokslutet 7,1% 8,2% 6,9% 7,9% 7,0% 8,6% 9,7% 9,6% 9,5% 8,2% 8,8% 8,4% 100,0% % av Budget 6,4% 7,4% 6,3% 7,2% 6,4% 7,8% 8,8% 8,7% 8,6% 7,4% 7,9% 7,6% 90,4% TRENDMÖNSTER jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Bokslutet ,79% 8,62% 9,39% 9,45% 7,76% 7,56% 9,15% 8,71% 5,93% 7,76% 8,68% 9,18% Bokslutet ,76% 8,40% 8,09% 8,06% 7,97% 8,18% 9,94% 6,98% 8,64% 8,00% 8,80% 7,19% Bokslutet ,10% 8,22% 6,94% 7,93% 7,04% 8,63% 9,68% 9,62% 9,49% 8,22% 8,76% 8,38% Riktlinje 8,22% 8,41% 8,14% 8,48% 7,59% 8,12% 9,59% 8,44% 8,02% 7,99% 8,75% 8,25% Utfallet per månad & år jmf med riktvärdet 12,00% 10,00%