Verksamhetsberättelse 2018

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2018 Bokslut 2018

2 Innehållsförteckning 1 Organisation Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utbildning, näringsliv och arbete Socialt hållbar utveckling Målredovisning - nämndens verksamhetsmål Prioriteringar Tillgänglighet för alla Oförändrat intag Samarbete inom kommunen Personalredovisning Kompetensförsörjning Hälsofrämjande och förebyggande insatser Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Ekonomisk redovisning Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Väsentliga händelser Internkontroll Verksamhet Styrning HR/medarbetare Verksamhetsberättelse

3 1 Organisation s rektor leder verksamheten. ca 50 lärare på hel- eller deltid inom olika konsformer arbetar med två uppdrag: Frivillig undervisning på elevernas fritid samt obligatorisk rytmikundervisning i förskoleklass (alla skolor) och årskurs ett (de kommunala skolorna) under skoltid. En kulturkonsolent arbetar med uppdraget att se till att grundskoleelever får möta professionell scenkonst minst en gång varje år. En administratör och en institutionstekniker stödjer verksamheten. Förändringen under 2018 har varit att rektor också är chef för Kulturhuset Najaden, som innebär samarbete mellan BUF och KUF, under respektive nämnder och därmed också har arbetsgivaransvar för ytterligare fem medarbetare inom enheten Upplevelser och Scenkonst. Verksamhetsberättelse

4 2 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 2.1 Utbildning, näringsliv och arbete Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid Halmstads Kulturskola ska ha en god kvalitet med nöjda elever och vårdnadshavare En enkätundersökning som skickar ut till elever och vårdnadshavare görs vartannat år av kulturskolan. Eftersom den gjordes 2017 så äger nästa undersökning rum först I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid. Halmstads kommun har de senaste åren ökat möjligheterna att gå på kulturskolan. Köerna som för fem år sedan var långa är idag betydligt kortare. Inom dans behöver barn och ungdomar numera inte stå i kö särskilt länge för att komma in. Det är endast inom piano, solosång och gitarr som köerna ännu är långa men även här har köerna kortats. I och med den statliga satsningen på kulturskolor så har möjligheterna i Andersberg och i Oskarström ökat för de barn och ungdomar som vill hålla på med kultur. Likaså har barn inom Skolan mitt i byn på Andersberg kunnat komma till kulturskolan på sport- påsk- och novemberlov. I kulturskolans verksamhet finns det tydlig transparens mellan volym och kapacitet. Med de resurser som nu förfogat över har det gått att upprätthålla en mycket bra verksamhet, såväl kvalitativt som kvantitativt. För de kommande åren aviseras relativt stora besparingar. Med tanke på den slimmade organisationen som skolan nu skaffat sig så kommer besparingarna leda till stora försämringar i kvantitet, med längre köer som följd samt alternativt ett kraftigt reducerat kvalitativt åtagande. I och med att statligt stöd tros upphöra från och med 2020 kommer det uppsökande arbetet att få läggas ned. Mätetal Utfall T Målvärde Antal elevplatser i s frivilliga undervisning inklusive kör och ensemble Oförändrat Antal orter där skolan bedriver undervisning 13 Ökning Antal elevplatser i s frivilliga undervisning inklusive kör och ensemble Nya lokaler har givit nya möjligheter till större elevintag, trots minskat tjänsteutrymme. Verksamhetsberättelse

5 Antal orter där skolan bedriver undervisning Förutom i Kulturhuset Najaden bedriver frivillig eller uppsökande verksamhet på följande platser: Andersberg, Eketånga, Eldsberga, Fyllinge, Gullbrandstorp, Harplinge, Haverdal, Oskarström, Noll-Tre-Fem, Simlångsdalen, Snöstorp, Sturegymnasiet, Vallås. Aktiviteter Rytmikundervisning i grundskolan. Ökade insatser på kommunens fritidshem. s pedagoger har rytmikundervisning i alla förskoleklasser i kommunen minuter per vecka, även i friskolorna. Omkring 75 procent av eleverna i årskurs ett har också rytmik en gång i veckan, ibland dock enbart halva året. Erbjudandet till årskurs ett har inför hösten minskat med 16 procent på grund av att kulturskolans ekonomi har minskat. Statens Kulturråd fördelar medel i en statlig satsning på landets musik- och kulturskolor. I Halmstad används medlen till en ny verksamhet som riktar sig till elever som av olika anledningar har längre till att söka sig till kulturskolan. Verksamheten kallas Flavors och har kulturundervisning på fritidshemmen på Vallås och i Andersberg. Dessutom har Flavors verksamhet för de äldre barnen på mötesplatserna som KUF ansvarar för i Andersberg och i Oskarström. 2.2 Socialt hållbar utveckling Konkretiserat mål 9: Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner med internationell ryktbarhet inom konsten Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner för barn och unga. För innebär målet att ge en god kvalitet till så många som möjligt. Det ligger en tyngdpunkt på ensembler och grupper inom alla ämnen i. Inom musiken behåller skolan en satsning kör och orkestrar. Just nu finns det hela 28 körer och orkestrar i en struktur som ger en utveckling år från år. Spetsensemblerna Nova Cantica, Symphonic Band och Stråkensemblen håller nationellt god kvalitet och har betydelse för Halmstads kulturliv. Skolan behöver såväl spets som bredd. Nöjdheten hos elever och vårdnadshavare som ligger på 98 procent är ett viktigt mått för att målet om en bra kulturkommun för barn och unga ska kunna uppfyllas. Det är viktigt att förstå att kulturskolans lärare måste hålla en hög nivå för att skolan ska kunna behålla den nöjdheten. Att Halmstads kommun sedan 1991 erbjuder samtliga yngre grundskolebarn möjligheten att 40 minuter i veckan möta musiken, dansen, sången, ramsan och berättelserna i rytmikämnet är inte många kommuner som kan konkurrera med. Ämnet är till också för att förstärka lärandet också i andra ämnen genom att ordinarie personal också finns med under lektionerna. För s del bidrar arbetet också till att rekryteringen till är relativt jämnt fördelat över de olika bostadsområdena och de olika orterna. Verksamhetsberättelse

6 Det tredje uppdraget som kulturskolan har är mer utförligt beskrivet i BUFs verksamhetsberättelse. Det handlar om scenkonstupplevelser och Skapande skola. Genom den kommunala scenkonstsgarantin får alla elever i grundskolan ta del av minst en professionell föreställning per år. Inte så sällan blir det mer, resurserna har i Halmstad ökat betydligt mer än riksgenomsnittet. Dessutom ger såväl Sturegymnasiet som s lärare några föreställningar i grundskolan. Den statliga satsningen Skapande Skola gör i Halmstad ett tydligt avtryck och så gott som alla skolor får besök av konstnärer inom olika konstformer som gör projekt där skapande och lärande går hand i hand. Mätetal Utfall T Målvärde Andel elever i av det totala antalet elever 28,4% Oförändrat Andel elever i av det totala antalet elever s olika verksamheter, frivillig verksamhet, uppdragsverksamhet, obligatorisk rytmik samt uppsökande verksamhet med statligt stöd ger sammanlagt 5408 platser. De upptas av 4260 individer. Det totala antalet elever från förskoleklass till gymnasiet är ca vilket alltså innbär att 28,4 procent omfattas av s verksamhet. Nationellt sett så är det en hög siffra. Dock är det en minskning sedan föregående år, vilket självfallet blivit följden av besparingar i verksamheten speciellt eftersom antalet elever i Halmstad ökar. När det totala elevantalet stiger blir en kulturskola med minskade resurser gör relativt lägre, en utveckling som vi ser framför oss de närmaste åren utifrån planeringsdirektiv Halmstads Kulturskola ska ha en god kvalitet med nöjda elever och vårdnadshavare En enkätundersökning som skickar ut till elever och vårdnadshavare görs vartannat år av kulturskolan. Eftersom den gjordes 2017 så äger nästa undersökning rum först Mätetal Utfall T Målvärde Antal evenemang 225 Nöjd brukare 98,3% Oförändrat Antal evenemang Genom att Kulturhuset Najaden öppnades finns nu stora möjligheter att samordna evenemang. Det innebär också att evenemangen får bättre kvalitet, bättre förutsättningar. I slutet av terminen drabbades skolan av sorg genom att en kär medarbetare plötsligt omkom, därav sköts ett flertal evenemang på framtiden, vilket gör att antalet minskade något jämfört med föregående år. Nöjd brukare Ingen enkätundersökning Verksamhetsberättelse

7 3 Målredovisning - nämndens verksamhetsmål Verksamhetsberättelse

8 4 Prioriteringar 4.1 Tillgänglighet för alla flyttade till nya lokaler på hösten 2017 och uppfyller där alla dagens krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet för elever och personal. När kulturskolan förlägger undervisning till andra platser i kommunen tas hänsyn till tillgänglighet och arbetsmiljö när lokalerna väljs. Genom bland annat hbtq-certifieringen har också en kontinuerlig översyn av bemötandet gjorts och görs fortlöpande. 4.2 Oförändrat intag Antal individer på har ökat med 93 personer trots minskad ram. Det är mer än dubbelt så stor ökning som året tidigare. Vår bedömning är att Kulturhusets Najadens attraktivitet har slagit igenom, samtidigt som lokalernas standard har gett möjligheter att ta in större grupper, inte minst inom dans, men även inom musikämnena. Antal individer på december 2018 är Antal platser på skolan har också ökat, från 2991 till Dessutom har det statliga projektbidraget kunnat användas till att mer än 100 barn från Oskarström, Vallås och Andersberg också kunnat delta i kulturskoleverksamhet. 4.3 Samarbete inom kommunen Ett bra samarbete har ägt rum kring funkiskulturverksamhet med UAF, KUF och Socialförvaltningen, bland annat ett samarbete kring estetisk verksamhet i Daglig Verksamhet samt med den stora funkisfestivalen, där i år också avhölls en nationell konferens om kultur för funktionsvarierade. Ett visst samarbete med KUF görs i samband s utökade statliga uppdrag för att nå nya målgrupper. Kulturhuset Najaden har erbjuder nya samarbetsmöjligher med många olika aktörer. KUN och BUN har antagit ett gemensamt visionsdokument för huset och en gemensam organisation har upprättats. I huset Hemvårdsförvaltningen bedriver dans med äldre personer under dagtid. Verksamhetsberättelse

9 5 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid December 2017 visstid (%) December 2018 visstid (%) Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män December 2017 kvinnor (%) December 2018 kvinnor (%) Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män December 2017 kvinnor (%) December 2018 kvinnor (%) Timavlönad personal Januari-December 2017 Januari-December 2018 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) December 2017 December 2018 Kvinnor Män Kvinnor Män Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4. Summa sjukfrånvarotid för män 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre Januari-December 2017 (totalt, i %) Januari-Decemberi 2018 (totalt, i %) Verksamhetsberättelse

10 Sammanfattande analys Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Kvinnor Män Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Kvinnor Män 5.1 Kompetensförsörjning Pensionsavgångar Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Summa Andel Bristyrken Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Antal Kompetens Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år? På kulturskoleområdet finns problem eftersom rätt specialistutbildning inom musiken inte ges av universitet och högskolor. Den statliga kulturskoleutredningen som kom 2017 uppmärksammade detta problem och just nu har några av högskolorna planer på att starta utbildningar. Dock verkar det inte riktigt som kvalitén blir så hög som den som de flesta lärarna på Halmstads Kulturskola har. Rekryteringsläget för kulturskolan i Halmstads kommun är dock bra eftersom förutsättningar och nivå är på hög nivå vilket är allmänt känt i branschen. Verksamhetsberättelse

11 Uppföljning och kort rapport kring analys digital kompetens 1-5 år Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Halmstads kulturskola blev hbtq-certifierat 2017 vilket medför att man har tagit fram en omfattande plan för de kommande åren inom jämställdhet och mångfald Motivation, ledarskap och styrning (HME) Analys av resultat HME enps Hur vi arbetar tillsammans 5.2 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Med centrala medel Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet 5.3 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Verksamhetsberättelse

12 6 Ekonomisk redovisning Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Budget 2018 Helårsutfall 2018 Budgetavvikels e 2018 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Resultat/ nettokostnad s avvikelse mot fastställd ram är -106 kkr (-0,4%). Intäkterna avviker positivt mot budget i och med att bidrag från Kulturrådet och Region Halland erhållits samt att elevintäkter och ersättning för sålda tjänster är något högre. Användning av dessa ökade intäkter innebär att främst övriga kostnader, men även lönekostnader, är högre än budget. Lokalkostnaderna avviker något på grund av tillfälliga hyreskostnader. Marginell avvikelse på kapitalkostnader. Balanserat resultat med hänsyn tagen till överskott på kapitalkostnader är -116 kkr. s budgetram är ökad med 660 kkr jämfört med av KF ursprunglig fastställd ram genom en omföring från BUN:s vht 641 för att täcka högre lokalkostnader. Besparingar och neddragningar som gjordes i ursprunglig budget är därmed bortjusterade, förutom de som avsåg effektivisering. Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Budget 2018 Helårsutfall 2018 Budgetavvikel se 2018 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhetsberättelse

13 7 Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Antal elever per område i Halmstad Antalet individer ökade med cirka 100 personer vilket är mycket bra siffra. Som synes av tabellen är ökningen ganska jämt fördelad över kommunens delar. OMRÅDE Andersberg* Bäckagård Eldsberga/Trö nninge/laxvik Frennarp/Fure t/nyatorp Fyllinge Getinge/Steni nge Gullbrandstor p/onsjö Harplinge Haverdal/Vills härad Holm Knebildstorp Kvibille Kärleken Lasarettsomr./ Mickedala/Rot orp Linehed/Gust avsfält Marbäck/Öppi nge/g:a Fyllinge Nissastrand/S öder/slottsjor d/örjan Nyhem/Larsfri d/ö. stranden Oskarström/S ennan/åled** Simlångsdale n Snöstorp/Ske dala/röinge Stenhuggeriet Söndrum Tylösand/Frös akull Vallås Utanför kommunen Summa % 100% 100% Verksamhetsberättelse

14 Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Andel barn som fått scenkonstupplevelser i grundskolan Erbjudande om minst en professionell scenkonstföreställning har getts till alla klasser i alla skolor. sett har alla kunnat tillgodogöra sig minst en föreställning. Dock är det så att några klasser på ett mindre antal skolor inte tar emot möjligheten. Fler kulturupplevelser: har tagit emot 768 elever från årskurs 2 i en aktivitet med föreställningar och prova-på-aktiviteter som kallas "Det Magiska Huset". Skolbio har nått 1239 elever och 9240 elever har deltagit i Skapande Skola projekt. 103% 116% 100% Verksamhetsberättelse

15 8 Väsentliga händelser Kulturhuset Najaden står färdigt Ett flerårigt projekt har gått i mål. Resultatet har blivit enastående. Ett modernt kulturhus med fantastiska förutsättningar för en allt mer aktiv mötesplats där som mötesplats för barn och unga inom konstformerna växer fram. Mängder av studiebesök görs från andra kommuner som blivit mycket imponerande av husets kvalitet och tankarna och visionerna om hur huset fungerar och ska fungera. Två förvaltningar och nämnder samarbetar och resultatet har blivit mer verksamhet för mindre pengar. Samarbetsytorna har ökat väsentligt och ger nya möjligheter för framtiden. Verksamhetsberättelse

16 9 Internkontroll 9.1 Verksamhet Trafiken utanför skolan Kontrollmoment Trafiken utanför skolan I och med öppningen av Kulturhuset Najaden med stor utåtriktad verksamhet har trafiksituationen förvärrats väldigt mycket och från s sida vädjar vi om hjälp från övriga kommunen att göra något åt säkerheten. Åtgärd Beskrivning Fortsatta åtgärder för att säkra trafiksituationen Arbete ute på skolorna kvällstid Kontrollmoment Utebelysning Genomgång av rutiner Inget har blivit gjort här. Skolans rektor har gått igenom rutiner vid hot och fara. Bättre belysning behövs på några platser. Ett par incidenter har ägt rum i Oskarström under året. Åtgärd Beskrivning Fortsatta åtgärder 9.2 Styrning Eget budgetanslag Kontrollmoment Närvaro på nämndssammanträden s rektor har varit närvarande på tre sammanträden under HR/medarbetare Frihet att utforma arbetet Kontrollmoment Flextidsavstämning Frihet att utforma arbetet Flextidsplanering genomförs vid medarbetarsamtal och avstämning är gjord. s rektor mycket noggrann vid medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar. Stor tillgänglighet för medarbetare som behöver råd i hur arbetstiden ska användas. Åtgärd Beskrivning Verksamhetsberättelse

17 Åtgärd Beskrivning Uppmärksamhet från arbetsgivaren och åtgärder när det krävs Verksamhetsberättelse