Verksamhetsberättelse 2015

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 Kulturskolan Bokslut 2015 Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Viktiga händelser Målredovisning - nämndens verksamhetsmål Nämndens/styrelsens mål Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Målområde: Uppleva och göra Ekonomisk redovisning Nyckeltal Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

3 1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Målet har nåtts/kommer att nås Målet har inte nåtts/kommer inte att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

4 2 Viktiga händelser KÖERNA HAR MINSKAT Den volymökning som Kommunfullmäktige beviljat under två års tid har 2015 fått full verkan. Köerna inom dans, bild och form och teater har kunnat minskats avsevärt. Inom instrument är det bara inom gitarr, piano och solosång som köerna är långa, och detta beror delvis på nuvarande lokaler, men det är förämdringar på gång (se nedan). KULTURSKOLAN 40 år Under hela 2015 uppmärksammas i olika sammanhang att Halmstads Kulturskola har funnits i 40 år. Tydligast manifesterades detta på Jubileumsföreställningen "Det vi lever för" på Halmstads Arena 9-10 maj Föreställningen hade drygt 500 medverkande och sågs av drygt 2000 personer. Innehållet hade som röd tråd människans förmåga till empati och kärlek, olika hinder på vägen och hur skapande och Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

5 gemenskap befrämjar mänskligheten. Göran Sonnevis (uppvuxen i Halmstad) poesi löpte genom föreställningen. Alla konstformer fanns med i föreställningen och såväl yngre som äldre elever medverkade. Lärare och elever spelade tillsammans i en stor symfoniorkester. Föreställningen ägde också i rum i ett samarbete mellan Dramalogen, Ljus och Dekor och Kulturskolan, vilket möjliggjorde en professionell kvalitet i kostymer, ljus och ljud. Reaktionerna har varit mycket positiva, i pressen, från åskådarna, från föräldrar och inte minst från medverkande elever. Lärarna har upplevt större samhörighet än tidigare och känslan för hela skolans kvalitet har ökat. Kör och dansföreställningar på Halmstads Teater Nova Cantica, den äldsta kören, samt alla danselever framförde i olika föreställningar sina konster. Mycket uppskattande reaktioner blev även här responsen. Alla ämneslag har genomfört en rad evenemang som visat en bra kvalité. Inom drama- och teater gjordes i slutet av året en särskild jubileumsföreställning på Kulturhuset, i samarbete med professionell regissör och skådespelare. Positivt utfall på enkäten. Utvärderingen av hela verksamheten som gjordes i form av webbaserad enkät gav lika höga siffror som tidigare med över 97 procent mycket nöjda eller ganska nöjda brukare. Skolan arbetar vidare med de råd till förbättringar som enkäten gav. Beslut om nya lokaler För varje dag som går blir arbetsmiljöproblemen i de befintliga lokalerna som Kulturskolan hyr sämre. Ett politiskt beslut om att flytta hela verksamheten till gamla HP-huset på söder har tagits under året. Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

6 3 Målredovisning - nämndens verksamhetsmål 3.1 Nämndens/styrelsens mål Fler pojkar som anmäler sig till Kulturskolan i proportion till flickor Mätetal Målvärde Utfall Andel pojkar av mängden elever 31,7% 30,7% Andel pojkar av mängden elever Proportionen pojkar/flickor på Kulturskolan ligger på relativt samma nivå som tidigare (30,7 mot tidigare 31,2). Detta trots att ett väsentligt ökat intag inom bild- och form, dans och teater, ämnen som i dagsläget lockar fler flickor än pojkar. Utifrån jämställdhet är arbetet med att öka intresset för kultur hos såväl pojkar som flickor angeläget. Att kunna erbjuda en fritidssysselsättning till alla som vill är ett arbete som Kulturskolan arbetar på. I utbudet idag riktar sig allting till pojkar och flickor. Just proportionen pojkar och flickor kanske inte är ett mått huruvida det arbetet är framgångsrikt eller inte, varför det inte kommer att finnas med under Arbetet för jämställdhet fortsätter dock i än högre grad. Aktiviteter Dramaprojekt i grundskolan Annonser och broschyrer Kommentar Antalet dramaprojekt i grundskolan har under året minskat något eftersom ett särskilt intressant uppdrag har utförts på Nyhemsskolan till klasserna där det finns språkstörning. I detta projekt har arbetet konsekvent utvecklats att använda drama som ett sätt att öka lärandet. Mycket givande arbete som skulle kunna implenteras i högre grad inom förvaltningen utifrån huvudprocessen Språk och kommunikation. Kulturskolans material och annonser har genomgående haft en genomtänkt policy för jämställdhet och mångfald. Instruktioner till anlitade fotografer innehåller anvisningar om att inte välja bildmotiv utifrån stereotypa könsklichéer. Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

7 4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 4.1 Målområde: Uppleva och göra Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kulturoch fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv (konkretiserat mål) Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd förälder/elev 98% 97,3% Nöjd förälder/elev Kulturskolan är bara en liten del av kommunens verksamheter som arbetar med detta mål. Att kunna få möjlighet att lära sig någon av konstformerna som Kulturskolan erbjuder är ett önskemål som många kommuninvånare har. I maj 2015 genomfördes undersökning att göras om nöjdhetsgraden för dem som går på Kulturskolan. Utfallet på den webbaserade enkäten blev enligt följande: Mycket nöjd 364 (76,2%) (76,5) Ganska nöjd 101 (21,1%) (21,7) Varken eller 9 (1,9%) (0,7) Ganska missnöjd 6 (1,3%) (0,1) Mycket missnöjd 0 (0,0%) (0,1) Tack vare ökad ram har fler elever kunnat erbjudas plats på kulturskolan, speciellt på bild- och form och dans. Vid höstterminens start har alla som står i kön till dans och drama fått erbjudande om att börja, samt alla barn från åtta år i bild och form. På grund av begränsningar i miljön i befintliga lokaler finns det ett antal elever inom gitarr och piano som utifrån gruppernas storlek kunde ha fått plats ytterligare. Kulturskolan är bara en liten del av kommunens verksamheter som arbetar med detta mål. Att kunna få möjlighet att lära sig någon av konstformerna som Kulturskolan erbjuder är ett önskemål som många kommuninvånare har. I maj 2015 genomfördes undersökning att göras om nöjdhetsgraden för dem som går på Kulturskolan. Utfallet på den webbaserade enkäten blev enligt följande: Mycket nöjd 364 (76,2%) (76,5) Ganska nöjd 101 (21,1%) (21,7) Varken eller 9 (1,9%) (0,7) Ganska missnöjd 6 (1,3%) (0,1) Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

8 Mycket missnöjd 0 (0,0%) (0,1) Tack vare ökad ram har fler elever kunnat erbjudas plats på kulturskolan, speciellt på bild- och form och dans. Vid höstterminens start har alla som står i kön till dans och drama fått erbjudande om att börja, samt alla barn från åtta år i bild och form. På grund av begränsningar i miljön i befintliga lokaler finns det ett antal elever inom gitarr och piano som utifrån gruppernas storlek kunde ha fått plats ytterligare Halmstads Kulturskola ska genomföra minst 200 utåtriktade konserter, föreställningar och utställningar under Offentliga evenemang Föreställningar i skolan Interna uppvisningar Summa Mätetal Målvärde Utfall Antal utåtriktade aktiviteter Antal utåtriktade aktiviteter I Kulturskolans erbjudande ingår att eleven ska få möjlighet att visa upp det som lärts. Sammantaget ger det en mängd olika aktiviteter och väldigt många som besöker dem.den stora jubileumsföreställningen "Det vi lever för" på Halmstad Arena i maj dominerade vårens arbete. Men det gjordes flera stora föreställningar, till exempel Nova Canticas musikalföreställning i mars samt dansuppvisningarna i maj, som i år genomfördes på Halmstads Teater Halmstads Kulturskola ska under 2015 nå fler elever än under Halmstads Kulturskola har fått ökad ram för att minska köerna. Inom de allra flesta ämnen har elever i kön kunnat erbjudas plats. Alla har dock inte möjlighet att kunna tacka ja, eftersom tider som erbjudits kanske kolliderat med andra aktiviteter. Det är dock tillfredsställande att de stora köer som funnits inom dans kunnat minskats så mycket att det nu finns platser att erbjuda, förutsatt att tiden stämmer. Samma utveckling har kunnat genomföras inombild och form och teater. Kvarstår de långa köerna på piano och gitarr, men då Kulturskolan flyttar till nya lokaler 2017 kommer köerna att minska eftersom det blir möjlighet att undervisa i större grupper. Mätetal Målvärde Utfall Antal elever Antal elever Eleverna inom den frivilliga undervisningen har ökat enligt planerna. Till siffrorna nedan kommer kör Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

9 och ensembleplatser: Sammanlagt 603 elevplatser. Inom den obligatoriska rytmiken arbetar Kulturskolan varje vecka med ca 1800 barn i förskoleklass och årskurs 1. Fördelning Flickor/Pojkar Ämne Flickor Pojkar Summa Piano+dragspel Gitarr, elgitarr, elbas Blås och slagverk Stråk Solosång Bild & Form Teater Film Mu-Terapi Småbarnsrytmik Dans SUMMA: Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål) Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar. Pojkar och flickor har samma förutsättningar att börja på Kulturskolan. Särskilda undervisningsgrupper inom sång och dans för pojkar ökar deras vilja att gå kvar i skolan. Kulturskolan arbetar i sin hela rekryteringsstrategi med att försöka uppmuntra till jämställda val av aktiviteter. Öppet hus, prova-på samt familjeaktiviteter ute på de mindre barnens skolor runt om i kommunen har varit bra för att fånga upp alla de barn som varje vecka fått möta kultuskolans pedagoger genom rytmikundervisningen. Samtidigt är det från hela kommunens perspektiv viktigt att försöka ge möjligheter för varje individ att prova det som har lockat deras intresse. Dans, sång, bild och teater lockar fler flickor än pojkar. Inom musikundervisningen har skolan ungefär lika många flickor som pojkar. Under sommaren genomfördes ett samarbete med bl a Kulturförvaltningen om sommarläger, där skolan delvis nådde nya grupper. Aktiviteter Kommentar Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

10 Aktiviteter Särskilda undervisningsgrupper för pojkar Rytmikundervisningen i grundskolan Dramainsatser i grundskolan Kommentar Särskilda undervisningsgrupper inom dans och sång stärker pojkarnas situation i att vilja gå vidare, speciellt i den lite känsliga tidiga tonåren. Dessa grupper gör i sin tur marknadsföring ute i skolorna för att visa att kultur också är till för pojkar. Under året har vi kunnat se fler pojkar som deltar i dans och sång. Att pojkarna bildar egna grupper är framgångsfaktor i detta. Vad gäller kör, där skolan inte för närvarande har några köer, påverkar inte detta flickornas möjligheter. Även i ämnet dans har den utökade resursen som kulturskolan tilldelats har de särskilda grupperna för pojkar inte begränsat flickornas möjlighet att komma in på Kulturskolan. Rytmikundervisningen är obligatorisk för alla barn som går i förskoleklass. Detta är mycket positivt för att nå alla pojkar och flickor och fördjupa deras möjligheter att utöva sång, dans och musik. Undervisningen ska också fungera i samklang med skolornas ordinarie undervisning. Kulturskolans rytmikpedagoger ger också lektioner i årskurs ett på flertalet skolor, även om inte resursen räcker till alla elever varje vecka. Skolor där ansökningarna till Kulturskolan är procentuellt färre prioriteras när det gäller årskurs ett. Såväl pojkar som flickor har deltagit i aktiviteterna på ett jämlikt sätt. Likaså gör rytmikpedagog och danspedagog som har del av sitt arbete på Andersberg en pröva-på-verksamhet efter skoltid även för elever i årskurs 2 till 4 där elevantalet har ökat så att gruppen är fullsatt och bestående av elever som kommer varje vecka. Rytmiklärarna i samarbete med slagverks- och blåslärarna har under året genomfört rekryteringsevenemang på några skolor. Önskad effekt Fler elever, särskilt pojkar, ska få kunskap om att man kan ägna sig åt drama och teater på fritiden. Vidare att skolan får möjlighet att stärka lärandet via drama. Beskrivning Kulturskolan har under ett antal år erbjudit möjlighet för grundskolan att använda sig av dramapedagoger för att stärka lärandet. Pedagogerna har också informerat om möjligheterna att anmäla sig till Kulturskolan. Nyckelord Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

11 5 Ekonomisk redovisning Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Verksamhetens intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Resultat/Nettokostnad Driftredovisning Årsresultatet ( Utfall -kolumnerna) 1. Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års resultat. Årets periodresultat är kkr. Föregående år var resultatet , en förändring med kkr. Förändringen på intäkter, +686 kkr, beror på högre intäkter för elevavgifter, sålda tjänster samt biljettintäkter till den utåtriktade verksamheten under Förändringen på lokalkostnader, -134 kkr, beror på högre kostnader för lokalhyror. Förändringen på kapitalkostnader, -43 kkr, beror på högre avskrivningskostnader. För övriga kostnader är förändringen kkr, vilket främst förklaras av att ett antal personer fakturerar undervisning istället för att vara anställda samt ökade kostnader för kulturupplevelser, då Region Halland ändrat sitt subventonssystem under året. Förändringen för personalkostnader är kkr. 1. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader. Årets personalkostnader är kkr högre än föregående år. Bemanningen under året är utökad med 0,7 åa jämfört med Utökningen tillsammans med kostnader i samband med ett avslutsärende och avtalsenliga löneökningar förklarar en högre kostnad innevarande år. Föregående år var personalkostnaderna lägre än förväntat i förhållande till antal årsarbetare på grund av frånvaroavdrag, vilket gör att förändringen mellan åren är högre än vad utökning och löneökningar medför. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) 1. Kommentera årets resultatavvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om negativ avvikelse finns, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Årets resultatavvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram är +5 kkr. Intäkterna avviker med +367 kkr, och beror på högre ersättning för sålda tjänster samt biljettintäkter till den utåtriktade verksamheten. Övriga kostnader avviker med -642 kkr, främst på grund av ökade Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

12 kostnader för kulturupplevelser, samverkansprojektet Kultursommar och att ett antal personer fakturerat istället för att vara anställda. Lokalkostnaderna avviker med -156 kkr på grund av lokalbrist, och därför blir det högre kostnader för tillfälliga lokalhyror. Kapitalkostnaderna avviker marginellt med +1 kkr. Avvikelsen för lönekostnader är +435 kkr. 1. Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personal kostnader jämfört med årets budget. Årets personalkostnader är kkr, en avvikelse mot budget med +435 kkr. Bemanningen i budget är utökad med 1,5 åa på helår i år jämfört med föregående års helårsutfall, bland annat kopplat till den satsning som gjorts i budgetramen för att reducera köerna till Dans samt Bild och form. Eftersom tjänster köpts och därmed i stället redovisas under övriga kostnader avviker lönekostnaderna mot lagd budget. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnerna + föregående rapport) 1. Kommentera förändringar av ramavvikelsen jämfört med den senaste prognosen. Ramavvikelsen har förändrats med +5 kkr jämfört med föregående ekonomiska rapport. Avvikelsen på intäkter har förändrats med +367 kkr, vilket beror på högre ersättning för sålda tjänster samt biljettintäkter till den utåtriktade verksamheten. För lönekostnaderna har avvikelsen förändrats marginellt med +35 kkr. Förändringen på avvikelsen för lokalkostnader är +44 kkr, vilket beror på att kostnader för tillfälliga lokalhyror tidigare prognosticerats något högt. Marginell förändring för avvikelsen på kapitalkostnader, + 1 kkr. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) 1. Kommentera årets investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års investeringsnetto. Årets investeringsnetto är -304 kkr. Föregående års investeringsnetto var -318 kkr, en marginell förändring med -14 kkr kopplad till budgetens storlek. Prognos ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) 1. Kommentera årets avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Kommentera årets utfall jämfört med årets budget. Om negativ avvikelse finns, beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Årets avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram är -3 kkr. Prognosjämförelse ( Budget + föregående rapport) 1. Kommentera förändringar av ramavvikelsen jämfört med den senaste prognosen. Förändringen av ramavvikelsen jämfört med föregående ekonomiska rapport är -3 kkr. Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

13 6 Nyckeltal Var bor eleverna? Andersberg* Bäckagård Eldsberga/Trönninge/Laxvik Frennarp/Furet/Nyatorp Fyllinge Getinge/Slöinge/Steninge Gullbrandstorp Harplinge Haverdal Holm Knebildstorp Kvibille Kärleken Lasarettsomr./Mickedala/Rotorp Linehed/Gustavsfält Marbäck/Öppinge/G:a Fyllinge Nissastrand/Söder/Slottsjord/Örjan Nyhem/Larsfrid/Ö. stranden Onsjö Oskarström/Sennan/Åled** Simlångsdalen Snöstorp/Skedala/Röinge Stenhuggeriet Söndrum Tylösand/Frösakull Vallås Utanför kommunen Summa *I Andersberg finns dessutom Kulmix med ytterligare drygt 20 elever, som provar på utan avgift. Det är lätt att se att ju närmare skolan eleverna bor, desto fler kommer det från det området. Det är mer ekonomiskt för skolan att ha verksamheten centralt och att eleverna tar sig till skolan. Samtidigt innebär det för föräldrar och elever som bor utanför centralorten större ansträngningar att kunna komma till kulturskolan. Ändå är representationen från kommunens alla delar god, vilket talat för att dels det uppsökande arbetet med obligatorisk rytmik, dramaarbete, "kulturskolevecka" där Kulturskolan besöker ett stort antal klasser varje år, ett årligt "Öppet hus" med prova på, och dels allmän marknadsföring, via annonser, hemsida, Facebook och Youtube, bidrar till att göra Kulturskolan tillgänglig. Särskilt glädjande är att den ökning av elever som blivit möjlig tack vare volymökningen är spridd över Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun

14 kommunens alla delar, också i de delar där representationen tidigare legat lägre. Scenkonstuppdraget 2015 Under kalenderåret 2015 blev det uppenbart att de subventionsmedel som Region Halland har för scenkonst riktat mot barn och unga inte står i proportion till de medel som några av de halländska kommunerna har. I maj 2015 fick Halmstads kommun veta att Kulturförvaltningen respektive Barn- och ungdomsförvaltningen var tvungna att gå in med ytterligare kr vardera för att kunna betala för kontrakterade föreställningar. Budgeten på kronor har därför tvingats överskridas med kronor. Detta har tagits upp vid presidium för BUN av rektor och anmälts i delbokslut augusti Det är dock glädjande siffror när det gäller antalet elever som har tagit del av professionell scenkonst under kalenderåret elever har sett teater, musik, dans eller nycirkus. Med ett totalt elevantal på ca är det uppenbart att en del elever har fått se mer än en föreställning. Det finns dock elever som inte har fått se professionell scenkonst under det gångna året. Knappt 400 elever har inte fått se en kulturupplevelse under kalenderåret, men eftersom konsulentens uppdrag gäller en föreställning per läsår är siffran inte helt rättvis. Dessa elever såg föreställningar under hösten 2014 och kommer att se föreställningar under våren Drygt 2100 elever i åk F-5 har fått besök av Clowner utan gränser, som genom Allmänna Arvsfonden har fått möjligheten att besöka Halmstad under Skratturnén. 14 skolor har tagit emot dem och projektet har varit mycket uppskattat. Det har varit kostnadsfritt för Halmstads kommun, men tidskrävande. Utan deras besök i Halmstad hade det varit färre elever som fått scenkonst under året barn av innebär dock att ca 96 % av Halmstads grundskolebarn har sett scenkonst som har bekostats med kommunala medel. Några av föreställningarna har varit svåra att fylla. Under året har bussar stått och väntat vid skolor vars lärare har glömt bort att de ska få en kulturupplevelse, eller för att skolor som har tackat ja men ett par dagar innan föreställning hört av sig och meddelat att de är uppbokade på annat. Detta är ett slöseri med resurser och tyvärr svårt för Kulturskolan att ensamt kunna påverka. Stöd från förvaltningsledning behövs. Det är mycket viktigt att alla lärare får vetskap och information kring kulturupplevelser. Kulturombuden jobbar ibland i motvind ute på skolorna där lärarna prioriterar annat istället för att se kulturens kraft. Kulturkonsulenten värnar om kulturombuden och vill att deras status ska höjas, men det är svårt om vi inte får med oss rektorerna. Det är också oerhört viktigt att kulturombuden får möjlighet att delta på de kulturombudsträffar som sker två gånger per år. 22 % har spenderats på dansföreställningar, 35 % på musikkonserter och 43 % på teaterföreställningar. Siffrorna är dock inte helt tillförlitliga eftersom dansföreställningarna har varit subventionerade. Om man istället tittar på antalet elever som har sett respektive genre så har 20 % (2136 elever) sett dans, 31 % (3277 elever) musik och 45 % (4703 elever) har sett teater. Knappt 4 % (386 elever) har alltså inte fått se en professionell föreställning. Under 2015 har ca 84 % ( kronor) av budgeten spenderats på föreställningar, 11 % ( kr) på busstransporter, 3 % ( kr) på lokal- och teknikerhyra och knappt 2 % ( kr) på övrigt. Genomsnittskostnaden är 94 kronor per elev under Föreställningskostnaderna varierar mycket på grund av att en del föreställningar inte har subventionerats av Region Halland. Verksamhetsberättelse Kulturskolan Halmstads kommun