Verksamhetsberättelse 2018

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2018 Bokslut 2018

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Mod och nytänkande Utbildning, näringsliv och arbete Ekologiskt hållbar utveckling Riktningar Målredovisning - nämndens verksamhetsmål Hälsa och arbetsmiljö Jämställdhet Nämndsledamöterna ska ha god kännedom om verksamhetens uppdrag Vi ska utföra vår kontroll på de områden där det gör mest nytta med rådande resurser genom att göra väl avvägda prioriteringar Vi ska vara en attraktiv samarbetspartner internt i kommunen Prioriteringar Personalredovisning Kompetensförsörjning Sjukfrånvaro Hälsofrämjande och förebyggande insatser Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsskador Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Sammanfattande analys Ekonomisk redovisning Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Väsentliga händelser Internkontroll Styrning Ekonomi Lagar, riktlinjer och planer HR/medarbetare Bilagor Bilaga 1: 2018 SAM MF Verksamhetsberättelse

3 1 Inledning Året inleddes med en fantastiskt bra medarbetarenkät som visade att arbetet med personalfrågor och vårt tänk kring utvecklande ledarskap uppskattas av förvaltningens personal. Arbetet med att analysera detta resultat har fortsatt under året och syftar till att skapa ett långsiktigt gott arbetsklimat på förvaltningen I övrigt har 2018 var ett händelserikt år där fokus har legat på kvalitetsfrågor. Vi uttalade tidigt vikten av att hinna med vår planerade tillsyn. Det vi tar betalt för skall utföras enligt plan. Resultatet har blivit att vi inom samtliga avdelningar har hunnit med vår planerade tillsyn och dessutom mer av oplanerad tillsyn än Under året har vi rättat till ett flertal brister i vårt verksamhetssystem och samtidigt förberett för ett digitalt arkiv med bla digitala datumstämplar och förberedelser kring automatiska e-tjänster. De e- tjänster som finns idag kommer att kunna kopplas direkt mot verksamhetssystemet under senare delen av 2019 och med ett digitalt arkiv på plats kommer vi att kunna effektivisera vår ärendehantering rejält. Joakim Lind, Tf förvaltningschef Verksamhetsberättelse

4 2 Organisation Miljöförvaltningen består av tre tillsynsavdelningar samt en administrationsavdelning, se organisationsschema. Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Enheten för administration svarar för förvaltningens administration- och ekonomifunktion. Livsmedelsavdelningen ansvarar för kontroll på verksamheter utifrån livsmedelslagstiftningens krav, däribland även dricksvattenanläggningar. Hälsoskyddsavdelningen svarar för tillsyn enligt miljöbalken över bland annat skolor, förskolor, vårdboenden, idrottshallar, enskilda avloppsanläggningar, PCB inventering- och sanering och verksamheter med risk för blodsmitta. Här ingår även samverkan i samhällsbyggnadsprocessen inom hälsoskyddsområdet samt förvaltningens IT-funktion. Miljöavdelningen svarar för tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöförstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. Här ingår även miljöförvaltningens verksamhetsplanering och övergripande samverkan i samhällsbyggnadsprocessen. Uppdrag utifrån reglemente s ansvarsområde och uppgifter regleras av reglemente antaget av kommunfullmäktige den 19 december 1991, 317, med ändringar den 23 maj 1995, 60, den 25 Verksamhetsberättelse

5 november 1999, 161, den 25 maj 2006, 73, den 25 september 2008, 94 och den 25 oktober 2011, 111. Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Länsstyrelsen har i beslut den 17 december 1993 och den 23 december 1996 med stöd av 44 a miljöskyddslagen till miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med den 1 januari 1997 överlåtit tillsynsansvaret för miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga hos Länsstyrelsen. Överlåtelsen av tillsynsansvaret omfattar ej verksamheter av regional betydelse eller av försvarsmakten. För miljönämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. s ansvarsområde ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom ramen för givna ekonomiska ramar. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: svara för den prövning och tillsyn som ankommer på den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken med undantag för tillsyn och beslut i strandskyddsfrågor samt svara för de åtaganden som gjorts i samband med länsstyrelsens överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken ( , KF 111) svara för den prövning och kontroll som ankommer på kommunen enligt livsmedelslagstiftningen ( , KF 111) svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen svara för tillsyn som ankommer av rökfria lokaler enligt tobakslagen svara för arbetsuppgifter enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområden berörs svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ( , KF 111) svara för de miljö- och hälsoskyddsfrågor som inte ankommer på annan nämnd i kommunen ( , KF 111) ska utöver vad som angivits ovan besluta om indexuppräkning av avgifter och taxor inom nämndens ansvarsområde. Verksamhetsberättelse

6 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 3.1 Mod och nytänkande Konkretiserat mål 1: I Halmstad ska vi ha ett förhållningssätt som präglas av mod och nytänkande och av att vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, besökare och företagare Miljöförvaltningens medarbetare ska ha ett professionellt bemötande. Alla miljöförvaltningens medarbetare har genomgått utbildning i kommuniktion och bemötande. Nyanställda skickas på utbildning första året av deras anställning. En uppföljningsutbildning har erbjudits för de medarbetare som gått grundutbildning för ett par år sedan. En person från förvaltningen har deltagit under Under hösten 2018 hölls en utbildning för hela förvaltningen i hur man skriver tillgängligt som myndighet. Kontinuerligt delta i utbildningar och seminarier mm om bemötande frågor och service. Alla miljöförvaltningens medarbetare har genomgått utbildning i kommuniktion och bemötande. Nyanställda skickas på utbildning första året av deras anställning. En uppföljningsutbildning har erbjudits för de medarbetare som gått grundutbildning för ett par år sedan. En person från förvaltningen har deltagit under Under hösten 2018 hölls en utbildning för hela förvaltningen i hur man skriver tillgängligt som myndighet. 3.2 Utbildning, näringsliv och arbete Konkretiserat mål 4: Halmstads förskolor och skolor ska ha en pedagogisk och kreativ lärmiljö såväl inne som ute Tillsyn enligt plan på skolor. Miljöförvaltningen har utfört tillsyn på skolor enligt plan. Verksamhetsberättelse

7 Inventering av NO- och slöjdsalar har gjorts i samband med ordinarie tillsyn av skolor. Vid tillsynen på befintliga skolor fokuserar miljöförvaltningen på en god inomhusmiljö. Tillsyn på skolor med avseende på inomhusmiljön har skett enligt plan Konkretiserat mål 7: Halmstad ska vara en självklar, aktiv, regional aktör och samarbetspartner som tar ansvar för utvecklingsfrågor i Halland och de omgivande regionerna Underlätta för företagen i kontakten med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen har aktivt deltagit i kommunens tillståndslots som vid näringslivslotsens möte under våren. Vi har även arbetat med information till nya företagare erbjudit möten med inspektörer vid behov. Miljöförvaltningen deltar olika samverkansgrupper på regional nivå. Vi har prioriterat samverkan med de västsvenska kommunerna genom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland, och har bland annat deltagit vid chefsmöten och i tillsynsprojekt som anordnats i miljösamverkans regi under 2018.Vi har även deltagit i en projektgrupp för planering av gemensamt tillsynsprojekt inom miljösamverkan. Deltagande i tillståndslotsen. Information till nya företagare Samverka med västsvenska kommuner genom miljösamverkan. Medverka på näringslivslotsen vid behov Miljöförvaltningen har deltagit i tillståndslotsen. Miljöförvaltningen har arbetat med information till nya företagare genom framtagande av skriftlig information och genom att erbjuda möten med inspektörer vid behov. Miljöförvaltningen prioriterar samverkan med de västsvenska kommunerna genom miljösamverkan och har bland annat deltagit vid chefsmöten och i tillsynsprojekt som anordnas i miljösamverkans regi under Vi har även deltagit i en projektgrupp för planering av gemensamt tillsynsprojekt inom miljösamverkan under Representanter från miljöförvaltningen har deltagit i näringslivslotsen vid ett tillfälle under Konkretiserat mål 8: Halmstad ska unga (18-24 år) studera eller kunna försörja sig genom anställning eller företagande Miljöförvaltningen ska samarbeta med högskolan. Verksamhetsberättelse

8 Miljöförvaltningen har ett aktivt samarbete med högskolan. Till exempel ger miljöförvaltningen en inspektör tjänstledigt för att föreläsa på högskolan i en kurs om livsmedelshygien. Miljöförvaltningen har även hållit föreläsning för studenter som läser miljövetenskap på Högskolan i Halmstad. I maj bjöds studenterna till miljöförvaltningens lokaler där information om hälsoskyddstillsyn hölls. Miljöförvaltningen har under 2018 erbjudit två praktikplatser, en under våren och en under hösten, som annonserats ut. Under våren hade miljöförvaltningen en praktikant från Göteborgs universitet men under hösten inom endast två ansökningar, varav ingen var behörig. Miljöförvaltningen bedömer att vi gjort det vi kunnat för att uppnå målet, och kommer givetvis att fortsätta vårt samarbete med högskolan och erbjuda praktikplatser. Mätetal Målvärde Utfall T Antal högskolestuderande som gjort praktik på Miljöförvaltningen under 2018 Miljöförvaltningen hade under våren 2018 en praktikant från Göteborgs universitet under 5 veckor. Ytterligare en praktikplats annonserades ut under hösten 2018, men det inkom endast två obehöriga sökande. Målvärdet nåddes inte för Erbjuda praktikplats åt Högskolestudenter Miljöförvaltningen hade under våren 2018 en praktikant från Göteborg universitet. Till höstens praktikplats inkom endast två ansökningar och ingen av dessa var behöriga sökande. 3.3 Ekologiskt hållbar utveckling Konkretiserat mål 13: I Halmstad ska alla ha en långsiktig tillgång till vatten av god kvalitet Tillsyn av miljöfarlig verksamhet som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster ska prioriteras. Tillsyn av verksamheter som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster har prioriterats. Tillsyn av lantbruk har utförts enligt plan. Miljöförvaltningen anställde ytterligare en inspektör med fokus på lantbrukstillsyn under 2018, samt hade en extraanställd som arbetade med tillsyn på hästgårdar. Tillsyn av verksamheter som påverkar den ekologiska och kemiska statusen negativt. Arbete har skett enligt tillsynsplan för Tillsyn enligt plan på lantbruk Arbete har skett enligt tillsynsplan för Verksamhetsberättelse

9 ska ställa krav på samtliga avlopp som negativt påverkar den ekologiska statusen i vattenförekomsterna i kommunen. Tillsyn av enskilda avlopp har utförts enligt plan. En längre sjukskrivning som inte var arbetsrelaterad medförde risk för att målet inte skulle nås, men genom anställning av vikarie under sommarperioden utfördes tillsynen enligt plan. Informationsträffar och tillsyn på enskilda avlopp. Samverkan med berörda förvaltningar, inför planeringsdirektiv, om framtidens VA-system. Tillsyn enligt tillsynsplan av kommunala avloppsreningsverk. Genomfört avloppsinventeringar Miljöförvaltningen anordnade två informationsträffar för berörda inom ett avrinningsområde under Miljöförvaltningen har deltagit i uppstart av Halmstads kommuns arbete med ny VA-plan. Arbete har skett enligt tillsynsplan för Miljöförvaltningen har genomfört avloppsinventering inom ett vattenskyddsområde under Tillsyn av förorenade områden som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster ska prioriteras. Tillsyn av förorenade områden som påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster har prioriterats enligt plan. Dock bedöms det inte möjligt att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med befintliga och beslutade styrmedel. Tillsyn av MIFO-objekt som påverkar den ekologiska och kemiska statusen negativt. Arbete har skett enligt tillsynsplan för Utreda och fastställa vilka enskilda vattentäkter som behöver ett långsiktigt skydd i enlighet med vattendirektivets åtgärdsprogram. Inventering av större enskilda vattentäkter som behöver ett långsiktigt skydd har utförts. Arbete med skydd för enskilda vattentäkter planerades från början till hösten 2018, men på grund av hög arbetsbelastning kommer arbetet att göras under 2019 istället. Åtgärder med utredning och framtagande av ett långsiktigt skydd för enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 kubikmeter per dygn, ska enligt Verksamhetsberättelse

10 vattendirektivets åtgärdsprogram vara slutförda 31 december Inventering av större enskilda vattentäkter. Ställa krav på långsiktigt skydd och fastställa skyddsområden. Inventering utförd. Arbete med att skydda för enskilda vattentäkter planeras till Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent. Kontroll av dricksvattenanläggningar har utförts enligt plan. Den 3 maj 2018 gjordes en sprintkontroll inom flera vattenskyddsområden där hela förvaltningen deltog i inventering av miljöfarliga verksamheter. Miljöavdelningen använde resultatet vid planering av tillsynen för Kontroll av dricksvattenanläggningar enligt plan. Arbete har skett enligt kontrollplan för Sprintkontroll inom ett vattenskyddsområde Sprintkontroll inom vattenskyddsområden gjordes den 3 maj Hela förvaltningens personalstyrka deltog i inventeringen av miljöfarliga verksamheter. Resultatet från inventeringen har använts som grund vid tillsynsplanering för Konkretiserat mål 14: Mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag ska minska Tillsyn enligt plan på skolor. Miljöförvaltningen har utfört tillsyn på skolor enligt plan. Inventering av NO- och slöjdsalar har gjorts i samband med ordinarie tillsyn av skolor. Inventering av NO- och slöjdsalar med avseende på kemikalieanvändning Inventering av NO- och slöjdsalar har gjorts i samband med ordinarie tillsyn av skolor Tillsyn enligt plan på ytor med gummigranulater. Tillsyn av konstgräsplaner i kommunen har utförts enligt plan. Uppföljning av inlämnade Verksamhetsberättelse

11 handlingsplaner kommer att ske under Tillsyn på konstgräsplaner Tillsyn av konstgräsplaner i kommunen är utförd enligt plan. Uppföljning av inlämnade handlingsplaner kommer att ske under Konkretiserat mål 15: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska ska våra fordon drivas med förnyelsebart bränsle Hittills i år har inga fordon införskaffats. Miljöförvaltningen har för närvarande tre cyklar, varav en elcykel. Därutöver har förvaltningen fem bilar, varav tre drivs med förnyelsebar bränsle. De återstående två bilarna kommer att bytas ut innan år Endast fordon som drivs med förnyelsebar energi ska leasas. Om det inte är möjligt ska beslut att frångå beslutet tas av miljönämnden. Miljöförvaltningen leasar idag fem fordon, varav tre drivs med förnyelsebar energi. Två av fordonen leasas drivs inte med förnyelsebar energi. Dessa kommer att bytas ut innan år Miljöförvaltningen ska sträva efter att minska sin klimatpåverkan vid transport. Miljöförvaltningen följer kommunens riktlinjer för resor i tjänsten. Vidare har förvaltningen i sin bilbokningsrutin en prioritetsordning för bokning av bilar, som innebär att, då det är lämpligt med avseende på resans ändamål, först boka den bil med lägst utsläpp. Vid bokning av förvaltningens transportmedel ska det fordon som har lägst utsläpp och är lämpligt för resan bokas först. Miljöförvaltningen följer kommunens riktlinjer för resor i tjänsten, Vi har även en intern rutin för prioritetsordning vid val av fordon vid tillsyn ska tidigt deltaga i processen när nya planer och detaljplaner tas fram. Verksamhetsberättelse

12 har deltagit i kommunens samordningsgrupp samt på samråd och möten vi bjudits in till. Mätetal Målvärde Utfall T Deltagande på möten har deltagit vid de möten i planprocesser som vi bjudits in till. Målvärdet bedöms vara uppnått. 100% 100% Miljöförvaltningen ska delta i de möten vi blir inbjudna till. Miljöförvaltningen har deltagit i samtliga möten vi blivit inbjudna till Konkretiserat mål 16: I Halmstad ska det vara lätt att vara miljövänlig Synliggöra resultatet från luftmätningen Resultat från luftmätningen synliggörs löpande via kommunens webbplats. 3.4 Riktningar Riktning 1: Ändamålsenliga lokaler för framtiden Deltagande i förmöten samt ett tidigt deltagande i planprocessen. Miljöförvaltningen har deltagit i samordningsgruppen för samhällsbyggnad Riktning 8: Framtidens digitala Halmstad förbereder sig för en övergång till ett digitalt arkiv. har under 2018 haft en arkivarietjänst på halvtid för förberedelser inför en övergång till digitalt arkiv Riktning 9: Allt vatten behövs Väcka tanken om att spara vatten vid vår kontroll. Under 2018 har miljöförvaltningen i sin tillsyn haft fokus på vattenfrågor och resurshushållning Riktning 10: Ett klimatanpassat Halmstad är med i ett tidigt skede i planprocessen. Miljöförvaltningen har deltagit i samordningsgruppen för samhällsbyggnad. Verksamhetsberättelse

13 4 Målredovisning - nämndens verksamhetsmål 4.1 Hälsa och arbetsmiljö har som mål att förvaltningen ska vara en frisk och hälsosam arbetsplats. Under 2018 har personalen bl.a. erbjudits deltagande i följande aktiviteter: morgonyoga på förvaltningen pingisturnering gym-introduktion gemensamma promenader cykelvänlig arbetsplats stegtävling på förvaltningen Mätetal Målvärde Utfall T Antal utförda Friskvårdsaktiviteter Under 2018 har personalen bl.a. erbjudits deltagande i följande aktiviteter: morgonyoga på förvaltningen (pågående) påskaktivitet 5 5 pingisturnering gym-introduktion stegtävling på förvaltningen Målvärdet bedöms vara uppnått. Inom budget Ledarledd pausgympa 3ggr/v a 10 min. Inom budget i huvudsak - Friskvårdsaktiviteter (gruppträning) ex badminton, indoor walking, dans, mindfullness. Med centrala medel Miljöförvaltningen önskar finansiera delar av "Friskvårdsaktiviteter" med centrala medel så att aktiviteterna kan anordnas vid flera tillfällen och att fler kan delta. Miljöförvaltningen har haft frivillig pausgympa flera gånger i veckan under Aktiviteten har letts av kontorets egen personal. Under 2018 har personalen bl.a. erbjudits deltagande i följande aktiviteter: morgonyoga på förvaltningen pingisturnering gym-introduktion gemensamma promenader cykelvänlig arbetsplats Miljöförvaltningen har under 2018 genomfört en stegtävling. Vi har även planerat en föreläsning i stresshantering med Pe3, men valde att avvakta till Verksamhetsberättelse

14 4.2 Jämställdhet har som mål att förvaltningen ska upplevas som en jämlik arbetsplats av de som jobbar där. Årets medarbetarundersökning visade att miljöförvaltningens medarbetare upplever att de har en jämlik arbetsplats. Ny likabehandlingsplan har inte tagits fram under 2018, på grund av att nya direktiv om utformning kommer under Under 2018 ska en ny likabehandlingsplan utformas. Ny likabehandlingsplan har inte tagits fram under 2018, på grund av att nya direktiv om utformning kommer under Nämndsledamöterna ska ha god kännedom om verksamhetens uppdrag. Målet bedöms vara uppfyllt. Under året har förvaltningens avdelningar haft presentationer av olika områden i respektive avdelnings arbete på nämndsammanträden. Följande områden har presenterats: Ledningsgruppen: organisation och arbetsfördelning inom ledningsgruppen Miljöavdelningen: avdelningens fokus på vattentillsyn för 2018 Livsmedelsavdelningen: obligatorisk märkning på förpackade livsmedel Hälsoskyddsavdelningen: tillsyn av enskilda avlopp Enheten för administration: administrationens arbete Hälsoskyddsavdelningen: arbete med kommunens verksamheter Livsmedelsavdelningen: spårbarhet av livsmedel Miljöavdelningen: tillsyn av hästgårdar Ledamöterna ska erbjudas att följa med på kontroll under februari och november månad. Avdelningarna ska ha en kort presentation på varje nämnd under 2018 (en avdelning per nämnd ca 15 min). Nämndsledamöterna har under 2018 inte erbjudits att delta vid inspektioner. Presentationer om förvaltningens arbetsområden har hållits på samtliga nämndsammanträden. Verksamhetsberättelse

15 4.4 Vi ska utföra vår kontroll på de områden där det gör mest nytta med rådande resurser genom att göra väl avvägda prioriteringar. har prioriterat tillsyn på de områden där det gör mest nytta genom att löpande under året se över resursbehov och prioriteringar. Behovsanalys tillsammans med prioriteringar ska göras inför varje verksamhetsplanering samt hållas aktuell under verksamhetsåret. Miljöförvaltningen har löpande sett över resursbehov och prioriteringar under året. 4.5 Vi ska vara en attraktiv samarbetspartner internt i kommunen. Miljöförvaltningen har aktivt deltagit i interna möten inom kommunen och informerat förvaltningar vi samarbetar med om vårt arbete. Vi har även aktivt arbetat med att stärka kontakter internt i kommunen genom dialogmöten med andra förvaltningar, såsom Barn- och ungdomsförvaltningen, Teknik- och fritidsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. En enkätundersökning internt i kommunen om hur miljöförvaltningen uppfattas såväl som samarbetspartner och som myndighet har gjorts under höst/vinter Sammanställning av resultaten sker i januari Enkät internt i kommunen om hur vi upplevs Möta och informera förvaltningar som vi har kontakt med. Stärka vårt renommé internt Enkätundersökning internt i kommunen om hur miljöförvaltningen uppfattas såväl som samarbetspartner och som myndighet har gjorts under höst/vinter Sammanställning av resultat sker i januari Miljöförvaltningen har arbetat aktivt med information och kommunikation inom kommunen under 2018, bland annat i form av möten i frågor om buller och avfallshantering med Teknik- och fritidsförvaltningen och Halmstad energi och miljö. Miljöförvaltningen har arbetat med att stärka vårt renommé internt genom flertal dialogmöten med andra förvaltningar, såsom Barn- och ungdomsförvaltningen, Teknik- och fritidsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. Verksamhetsberättelse

16 5 Prioriteringar Prioriteringar för livsmedelskontrollen Inom livsmedelsområdet har följande prioriteringar gjorts för 2018: säkert dricksvatten mikrobiologiska risker kemiska risker säkerställa information i livsmedelskedjan Prioriteringen har gjorts utifrån den nationella planen för kontroll i livsmedelskedjan. Prioriteringar för miljötillsynen prioriterade under 2018 tillsyn för att uppfylla vattendirektivets krav samt energitillsyn på följande tillsynsområden: Tillsyn på B, C och U-verksamheter enligt riskbaserad taxa Tillsyn av förorenade områden prioriterade i enighet med MIFO-klassningen Därutöver prioriterades även luftövervakningen i Halmstads kommun i 2018 års miljötillsyn. Prioriteringar för hälsoskyddstillsynen Inom hälsoskyddsområdet gjordes följande prioriteringar för tillsynen under 2018: Inventering av enskilda avlopp samt handläggning av avloppsansökningar Tillsyn av hälsoskyddsobjekt med årsavgift Tillsyn av timobjekt Handläggning av PCB-ärenden Verksamhetsberättelse

17 6 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid December 2017 visstid (%) December 2018 visstid (%) Totalt % 8,8 Miljöförvaltningen består av fyra avdelningar, hälsoskydd, miljö, livsmedel och en avdelning för administration. Per 31 december 2018 hade förvaltningen 41 tillsvidareanställda personer vilket är en ökning mot föregående år då där fanns 35 medarbetare. Begreppet årsarbetare avser tillsvidareanställda, hel och deltider, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis ett begrepp som används när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda. Visstidsanställda vid miljöförvaltningen uppgick till 4 personer vilket är en minskning med 5 personer mot föregående år. Andelen visstidsanställda uppgick den 31 december 2018 till 8,8% av det totala antalet anställda vid miljöförvaltningen, vilket är en minskning då det föregående år låg på 20%. Visstidsanställd personal avser tidsbegränsade anställningar (tre månader eller mer) med månadslön. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt December 2017 kvinnor (%) December 2018 kvinnor (%) Hälsoskyddsavdelningen % 58 % Miljö-avdelningen % 77 % Livsmedelsavdelningen % 67 % Enheten för administration % 75 % Totalt % 68 % Statistiken ovan visar antalet tillsvidareanställda inom miljöförvaltningen fördelat på kön, samt hur stor andel av de tillsvidareanställda som är kvinnor. Den 31 December 2018 hade miljöförvaltningen 41 anställda, varav 28 kvinnor och 13 män. Sedan mätningen 2017 har förvaltningen ökat sin styrka med 4 kvinnor och 2 män. Andelen kvinnor på förvaltningen ligger totalt 68% procent vilket skiljer sig 1 % mot föregående års resultat på 69%. Förvaltningen strävar efter en jämnare könsfördelning. Genom en strategisk rekryteringsprocess hoppas man kunna förändra detta på sikt. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt December 2017 kvinnor (%) December 2018 kvinnor (%) Totalt % 80 % Antalet visstidsanställda under 2018 var totalt 5 personer varav 80% av dessa var kvinnor. Under 2017 var 9 personer visstidsanställda på miljöförvaltningen varav 7 var kvinnor och 2 män, dvs 78% kvinnor. Verksamhetsberättelse

18 Timavlönad personal Januari-December 2017 Januari-December 2018 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt Miljöförvaltningen har inte använt sig av timavlönad personal under Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) December 2017 December 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 96 % 100 % 97 % 98 % 100 % 99 % Tabellen ovan visar den genomsnittliga sysselsättningsgraden av miljöförvaltningens tillsvidareanställda medarbetare. Under 2018 var sysselsättningsgraden 99% vilket är en ökning från 2017 års resultat på 97%. Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Totalt Medelåldern på miljöförvaltningen under 2018 ligger på 41 år vilket är en sänkning med två år mot 2017 års resultat på 43 år. Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Totalt Statistiken ovan visar åldersfördelningen av de tillsvidareanställda inom miljöförvaltningen. 14 personer, vilket också är 34% är den största gruppen medarbetare på miljöförvaltningen, därefter kommer gruppen som är i åldern år vilket är 13 personer på 31%. Därefter har vi 21% av medarbetarna vilket är 9 personer som är mellan år. Spridningen ser ungefär ut som föregående år då största åldersgruppen på 31% av medarbetarna var år. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Januari-December 2017 (totalt, i %) Januari-Decemberi 2018 (totalt, i %) 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 4,0 2,25 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 24,5 20,52 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4,7 3,15 4. Summa sjukfrånvarotid för män 2,4 1,77 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 2,5 1,6 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 4,6 2,8 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 4,0 1,6 Verksamhetsberättelse

19 I uppgifterna ingår alla anställda vilket omfattar även timavlönad personal. Uppgiftsframtagandet skiljer sig mot den i Halmstads kommuns traditionellt framtagna sjukfrånvarostatistik. De båda sjukfrånvaromåtten kan därför inte jämföras med varandra. Uppgifterna kring den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron inom miljöförvaltningen visar att den totala ordinarie sjukfrånvaron ligger på 2,25% vilket är en sänkning mot 4,0 %. I statistiken kan utläsas att långtidssjukfrånvaron (60 dagar) börjar röra sig neråt. Från 24,5% till 20,52% per 31 december Sjukfrånvaron har har minskat bland både män och kvinnor och den åldersgrupp som är mest sjuk är de som är år. Men även där har sjukfrånvaron sänkts från 4,6% till 2,8%. Sammanfattande analys Miljöförvaltningen består av fyra avdelningar, hälsoskydd, miljö, livsmedel och en avdelning för administration. Per 31 december 2018 hade förvaltningen 41 tillsvidareanställda personer vilket är en ökning mot föregående år då där fanns 35 medarbetare. Under 2018 har vi haft 5 visstidsanställda personer vilket är en minskning mot 2017 då vi hade totalt 9 personer. Könsfördelningen på miljöförvaltningen är fortsatt kvinnodominerad med 28 stycken kvinnor mot 13 män. Av de visstidsanställda har 4 varit kvinnor och 1 varit man. Sysselsättningsgraden bland medarbetarna har varit 99%. Medelåldern på miljöförvaltningen är 41 år och vi har en fin spridning i ålder mellan år. Per 31 december 2018 visar miljöförvaltningens sjuktal på ett förbättrat resultat. Samtliga sjuktal går ner både bland män och kvinnor. Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Den 31 december 2018 hade miljöförvaltningen 4 tillsvidareanställda chefer, 3 kvinnor och 1 man vilket är en ökning sedan Vi har utökat vår styrka med 1 kvinna. Utöver denna statistik har vi en tillförordnad förvaltningschef som är man. Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Den 31 december 2018 hade miljöförvaltningen 1 tillförordnad (visstidsanställd) förvaltningschef. Det är densamma som anges i statistiken från Resultat är alltså oförändrat. Verksamhetsberättelse

20 6.1 Kompetensförsörjning Pensionsavgångar Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Summa Andel Totalt ,8 % Innevarande år (2018) avser personer som är 65 år eller äldre. Kommande år avser endast de som fyller 65 år det året. Inom de närmsta åren har vi pensionsavgångar under 2020 och Det är totalt 2 personer som kommer att gå i pension vilket ger ett resultat på 4,8 % pensionsavgång kommande år Bristyrken Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Totalt Antal Miljöförvaltningen gör årligen en behovsutredning (enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen) med syfte att kontrollera om det finns tillräckliga resurser för att utföra den tillsyn som nämnden är skyldig att utföra. I dagsläget kan det av utredningen utläsas att miljöförvaltningen saknar 5,5 tillsynstjänster (inom miljöbalksområdet) för att kunna möta tillsynsbehovet. Detta betyder krasst att miljöförvaltningen har ett starkt rekryteringsbehov. Kompetens finns att finna på marknaden, problematiken ligger i finansieringen av dessa. har därför ett behov av ökat anslag av kommunala medel för resursökning (rekrytering av ny personal/lönekostnader) Kompetens Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år? Miljöförvaltningen jobbar kontinuerligt med strategisk kompetensförsörjning och den modell som finns för detta, vilken är kommungemensam. Miljöförvaltningen arbetar systematiskt över året med nulägesanalyser för att se vilken kompetens organisationen besitter samt vilken kompetens som saknas inom organisationen. Varje år tar miljöförvaltningen emot praktikanter från högskolor/universitet och ser detta som ett möte där såväl student som förvaltningen har utbyte av varandra. Förvaltningen får uppdaterad information kring vad studierna tar upp och studenterna får möjlighet att förankra sin kunskap. Förvaltningen jobbar proaktivt med att ta del av information från EU/centrala myndigheter och politiska diskussioner för att kunna genomföra analyser för att "se" framtiden och möta dess behov. I början av 2018 deltog miljöförvaltningen i en strategisk diskussion gällande kompetensförsörjning. Diskussionen gav förvaltningen en förutsättning att jobba proaktivt inom kompetensförsörjningens olika Verksamhetsberättelse

21 områden och aktiviteter. Dessa möjligheter var tex: praktik, LIA, examensarbeten, studentmedarbetare, UL, morgondagens ledare, medarbetarundersökning och uppdragstagning med företagshälsovården. Målet med en sådan årlig analys och planering är att skapa goda förutsättningar för att säkerställa rätt kompetens i verksamheten även i ett längre perspektiv. Under året har all personal fått utbildning inför genomförandet av den nya Dataskyddslagstiftningen (GDPR). Utbildningen genomfördes som en webbutbildning i 8 steg. I den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete kunde det utläsas att cheferna är väl ajour med gällande lagstiftning och uppdaterad i de krav som ställs. Under 2018 har hela miljöförvaltningen genomfört en DISC-analys, vilket är en analys av personlighetstyper. Förvaltningen har gjort detta i syfte att lära känna varandra och skapa förståelse för varandras olikheter och därmed samarbeta bättre vilket indirekt ger ett kompetenslyft. Uppföljning och kort rapport kring analys digital kompetens 1-5 år Miljöförvaltningen arbetar i dag i ett ärendehanteringssystem som heter Ecos och är ett bra verksamhetssystem men har brister i sin kapacitet vilket behöver förbättras. Upplevelsen bland cheferna kring deras digitala kompetens ligger främst i den mänskliga faktorn, alltså tilliten till den digitala lösningen före handpåläggning. I miljöförvaltningens uppdrag är mänskliga mötet viktigt när det gäller tex tillsyn. Digitala lösningar kring detta kan underlätta, men inte ersätta. För administrationen finns flera förflyttningar som bör göras. Under 2019 kommer arkivet att digitaliseras till exempel, vilket frigör resurser. Vi kommer även börja arbeta med digitala stämplingar och att utveckla våra e-tjänster Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Miljöförvaltningen arbetar för att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet kommer med i planering, genomförande och i uppföljningsarbetet. I arbetet med strategisk kompetensförsörjning säkerställer förvaltningen detta genom att identifiera önskvärd kompetens ur just ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Miljöförvaltningen har drivit projekt tillsammans med ett antal kommuner kring jämställdhet och mångfald. Projekten har bl.a. berört taxan och hur man bemöter kunder, tilltalar dem, vem man adresserar räkningen till samt hur man arbetar med klagomål ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Miljöförvaltningen fick besked sent under 2018 att de fått beviljat medel för jämställdhetsutveckling för Verksamhetsberättelse

22 6.1.5 Ledarskap Hur arbetar förvaltningen med att utveckla chefer? Utvecklande ledarskap (UL) och ett aktivt medledarskap är förhållningssätt som leder till en vidareutveckling av verksamheten då det syftar till att skapa beteenden som skapar motivation, engagemang och kreativitet. Samtliga chefer är idag utbildade eller snart färdigutbildade i UL och förvaltningen har jobbat med att implementera förhållningssättet och använda det i sitt fortsatta arbete. Under 2018 har förvaltningens chefer haft gemensamma planeringsdagar där cheferna har kunnat reflektera och diskutera kring specifika frågeställningar. Halmstads kommun har upphandlat digital utbildningsmodul (iknow) som har visat ett stort engagemang och högt deltagande i kurserna. Upplevelsen av utbildningen har varit god. Halmstads kommun genomför varje år två ledardagar där alla anställda chefer träffas och utbildas i aktuella ämnen samt ges tid för dialog kring sin utveckling. Vid en av ledardagarna under 2018 var ämnet kollektiv intelligens och hur gott samarbete kan ge mervärde. Chefers upplevda situation I medarbetarundersökningen som gjordes 2018 kan resultat av chefers upplevda situation endast visas på de förvaltningar som har fler än 5 chefer. Då förvaltningen har så få chefer kan inget resultat lämnas Motivation, ledarskap och styrning (HME) Analys av resultat HME HME är ett av värdena som Halmstads kommun mätte i medarbetarundersökningen som gjordes HME står för hållbart medarbetarengagemang med syfte att få ett hållbart arbetsliv och det mäts inom tre områden; motivation, ledarskap och styrning. Övergripande värde (index) ligger på 86% av 100% på miljöförvaltningen och är ett värde som man beskriver som "på rätt väg" och som ett bra värde. På totalen ligger Halmstads kommun på 80% Följande värden är miljöförvaltningens resultat av delområdena: Motivation: 84% (Halmstads kommun 78%) Ledarskap: 88% (Halmstads kommun 80%) Styrning: 85% (Halmstads kommun 80%) Överlag har miljöförvaltningen mycket goda värden och har ett högt HME, samtliga värden är positiva och ligger dessutom högre än arbetsgivaren på totalen. Medarbetarna är stolta, känner att arbetsinsatsen är viktig och känner arbetsglädje. enps enps står för Employee Net Promoter Score och visar den grad som medarbetarna är villiga att rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta. Medarbetarna har svarat på en 10-gradig skala och resultatet visas på en grad mellan -100 till Halmstads kommuns värde ligger på totalt 9 vilket anses vara ett gott värde då det ligger över 0:an och Verksamhetsberättelse

23 innebär att vi har fler ambassadörer än kritiker. Miljöförvaltningen ligger ännu högre och landar på 26. Detta betyder att 40% av medarbetarna på miljöförvaltningen anger att de i hög utsträckning, eller i extremt hög utsträckning skulle rekommendera sin arbetsgivare för vänner och bekanta. Hur vi arbetar tillsammans Halmstads kommun är en arbetsgivare med närmre 9000 anställda och ett brett verksamhetsfält. Därför siktar Halmstads kommun mot ett gott samarbete såväl inom en förvaltning som förvaltningsövergripande. När det gäller samarbete inom förvaltningen landar miljöförvaltningens resultat på 85% mot Halmstads kommuns totala värde på 67%. I samarbete med andra förvaltningar är upplevelsens resultat 73% mot Halmstads kommuns 56%. Miljöförvaltningen anser att de har ett välfungerande samarbete både inom och med andra förvaltningar. 6.2 Sjukfrånvaro Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp Teknikarbete 7,8 11,2 5,8 Denna information visar bara de yrkesgrupper som är fler än 10 st, vilket i miljöförvaltningens fall endast är miljö och hälsoskyddsinspektörer som går under kategorin teknikarbetare. Av statistiken kan vi utläsa att av den tillsvidareanställda personalen som jobbar inom teknikarbete är antal sjukdagar per år 5,8 dagar. I jämförelse mot Halmstads kommuns totala antal sjukdagar i samma kategori 13,4 dagar. miljöförvaltningens antal dagar har sänkts mot föregående år då det låg på 11,2 dagar. Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-December 2017 Januari-December 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 15,1 7,1 12,6 3,4 10,3 5,6 Under 2018 har sjukdagar per tillsvidareanställd minskat markant till totalt 5,6 sjukdagar/snitt. Kvinnor har i genomsnitt 3,4 sjukdagar och män har 10,3 sjukdagar/snitt. Inom Halmstads kommuns alla förvaltningar ligger sjukdagar i snitt på 22,3 sjukdagar per tillsvidareanställd. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Januari-December 2017 Januari-December 2018 Andel sjukdagar (%) Totalt % 56 % 38 % 0 0 Andelen korttidssjukfrånvaro (2-14 dagar) ligger på 56% av den totala sjukfrånvaron bland miljöförvaltningens tillsvidareanställda personal. Därefter ligger 38% av sjukfrånvaron bland de som är borta mellan dagar. Under föregående år hade vi 53 % av vår sjukfrånvaro bland långtidssjukskrivna. Verksamhetsberättelse

24 Miljöförvaltningen har under året arbetat för att underlätta återgång till arbete genom att ta fram handlingsplaner med individuellt anpassat stöd för den enskilda medarbetaren. 6.3 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Genom att använda sig av modeller från utvecklande ledarskap (UL) och NÖHRA har medarbetarna utgått från nuläge/resultat för att tillsammans arbeta fram ett önskat läge och sedan utifrån upplevda hinder och resurser tagit fram strategier och aktiviteter för att få en önskad förflyttning. Genom förvaltningens "Hurtbullegrupp"/Hälsoinspiratörer har medarbetarna bl.a. erbjudits att delta på olika aktiviteter såsom SUP, bowling och vatten gympa utanför ordinarie arbetstid. Under både vår och höst har lunchpromenader och yoga genomförts i grupp. Vid flertalet tillfällen har ingefärashots delats ut för att bidra till bättre immunförsvar. Hurtbullegruppen har även under ett par månaders tid hyrt lokal varje vecka för innebandy för medarbetarna. I enlighet med arbetsmiljölagen har skyddsrond och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM utförts på förvaltningen. Med centrala medel Med centrala medel har förvaltningen under 2018 fortsatt med friskvårdstimmen, vilket innebär att medarbetarna har haft möjlighet att 1 timme per vecka utföra friskvård på arbetstid. Vidare har medarbetarna inom förvaltningen kunnat delta vid pausgympa 3ggr/vecka á 10 minuter. Medarbetarna har fri tillgång till rådhusets gym. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Företagshälsovården har löpande under året konsultativt och proaktivt bidragit med insatser, information, råd och idéer i arbetsmiljöfrågor. Under 2018 har hela förvaltningen genom företagshälsovården erbjudits föreläsningar/utbildning i HLR, stresshantering och bemötande vid hotfulla situationer. 6.4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Hur har förvaltningen/bolaget arbetat med att implementera föreskriften i verksamheterna? Under 2018 har förvaltningen fortsatt arbeta med marknadsföring av den film med tillhörande material som finns på intranätet. Förvaltningen har, vid behov, kontakt med företagshälsovården för diskussion/stöttning i personalärenden, utbildningsinsatser och rehabiliteringsärenden. Under året har vi haft kontinuerliga samverkansmöten tillsammans med de fackliga organisationerna och protokollen har funnits tillgängliga för medarbetarna. Uppföljning av denna görs i samband med SAM. Verksamhetsberättelse

25 Sett till förvaltningens storlek faller det sig mycket naturligt att cheferna känner av hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut på daglig basis. 6.5 Arbetsskador Arbetsskador Typ av arbetsskada Antal 2016 Antal 2017 Antal 2018 Olycksfall 1 1 Färdolycksfall 2 1 Sjukdom Totalt Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Miljöförvaltningen gjorde under 2018 en halvårsuppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2017 för att följa arbetets utveckling och säkra leveransen av det som framkommit som bristande. Därefter gjordes i slutet av 2018 en uppföljning av SAM där det framkom att förvaltningen jobbar systematiskt med sin arbetsmiljö på många plan. Förvaltningen jobbar både långsiktigt och förebyggande genom riskanalyser och arbetsanpassningar för att i så stor utsträckning som möjligt undvika skador och sjukskrivningar. I resultatet av SAM kan det utläsas att cheferna saknar utbildning inom alkohol, droger och riskbruk, samt första hjälpen och krisstöd. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet finns som bifogad fil till verksamhetsberättelsen. 6.7 Sammanfattande analys Miljöförvaltningen består av fyra avdelningar, hälsoskyddsavdelningen, miljöavdelningen, livsmedelsavdelningen och avdelningen för administration. Vid årsskiftet bestod förvaltningen av 41 tillsvidareanställda medarbetare, vilket är en ökning mot föregående år då vi hade 35 medarbetare som var tillsvidareanställda. Antalet visstidsanställda har däremot minskat från 9 personer itll 4 personer. Förvaltningen har under 2018 fokuserat på att minska antalet visstidsanställda och istället ökat antalet tillsvidareanställda. Könsfördelningen bland medarbetarna ser ut som följer; kvinnor 68 % och män 32 %. Förvaltningen eftersträvar en jämnare könsfördelning, men möter problem i frågan i och med att det inom förvaltningens yrkeskategorier är svårare att få sökande från det underrepresenterade könet. Åldersfördelningen på miljöförvaltningen är jämt fördelad mellan åldersintervallen 26-35, och år. En bred spridning i ålder ser förvaltningen som positiv för verksamheterna. För att upprätthålla en bred spridning krävs att förvaltningen vid nyrekryteringar framöver också ser över möjligheterna att anställa medarbetare i åldern 25 år eller yngre. Verksamhetsberättelse

26 Vad gäller kompetensförsörjning kan konstateras att miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla befintlig personal och även välkomnar ett par studenter årligen på praktik. Genom en årlig behovsutredning kan utläsas att miljöförvaltningen saknar flertalet tillsynstjänster för att kunna möta tillsynsbehovet. Problematik för rekrytering av dessa ligger i finansieringen. Miljöförvaltningen har under de senaste åren drivit och deltagit i projekt gällande jämställdhet och mångfald. Under 2019 har verksamheten ambition att fortsätta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. Förvaltningen har fått medel för att kunna jobba vidare med detta under Sjukfrånvaron har under 2018 sänkts både bland männen och kvinnorna. Den totala sjukfrånvarotiden i snitt ligger på 2,25 %. Insatser har gjorts för att stärka medarbetarnas hälsa och välmående, både inom befintlig budget, med centrala medel som förvaltningen tilldelats och med hjälp av företagshälsovården. Ambitionen från miljöförvaltningens ledning är tydlig om att ständigt utveckla förvaltningen inom både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Under 2018 gjorde miljöförvaltningen den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt skyddsrond. För att fortsätta arbetet med att öka delaktigheten kring förvaltningens gemensamma mål har exempelvis arbetet med verksamhetsplaneringen utvecklats. År 2018 utfördes gemensamma planeringsdagar där alla avdelningar och medarbetare deltog, tillsammans. Syftet med en bred delaktighet kring verksamhetsplanen är att skapa en tydlig förståelse för förvaltningens övergripande mål och uppdrag i relation till de mål och uppdrag som finns inom de olika avdelningarna. Med utgångspunkt i en gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag arbetar miljöförvaltningen kontinuerligt med att säkerställa kompetens och att kompetensutveckla befintlig personal inom alla verksamhetens områden. Utvecklande ledarskap och ett aktivt medledarskap är förhållningssätt som leder till en vidareutveckling av verksamheten då det syftar till att skapa beteenden som skapar motivation, engagemang och kreativitet. Oavsett om det handlar om att arbeta fram kontrollplaner eller i det strategiska arbetet kring arbetsmiljö så märks medarbetarnas och chefernas motivation, engagemang och kreativitet att finna i gemensamma lösningar som för verksamheten framåt. Verksamhetsberättelse

27 7 Ekonomisk redovisning - Verksamhet 800 Miljöförvaltningen Driftredovisning Utfall årsresultat Periodens resultat uppgår till kkr vilket kan jämföras med kkr samma period föregående år. Intäkterna uppgår till kkr vilket är en ökning med kkr jämfört med samma period föregående år. Förändringen beror främst på att 600 kkr av intäkterna 2017 interimsbokfördes till Personalkostnaderna uppgår till kkr vilket kan jämföras med kkr samma period föregående år. Ökningen med kkr beror dels på avtalsenliga löneökningar och dels på ökad personalstyrka. Övriga kostnader inklusive lokal- och kapitalkostnader uppgår 2018 till kkr jämfört med kkr vilket är en ökning med -296 kkr och beror främst på IT-kostnader samt köpta tjänster. Utfall budgetavvikelse Årets avvikelse 2018 mot budgetram är +148 kkr. Intäkterna avviker mot budget med -112 kkr. Den ringa avvikelsen beror inte på någon enskild aktivitet/orsak. Lönekostnaderna avviker marginellt mot budget med +16 kkr. Övriga kostnader inklusive lokal- och kapitalkostnader avviker mot budget med +244 kkr främst på grund av lägre kostnader för köpt tjänst samt resor. Prognos förändring mot föregående prognos Förändringen mot föregående rapport är en förbättring med +147 kkr. Förändringen beror främst på att intäkterna sista perioden blev högre än prognostiserat. (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Helårsutfall 2017 Helårsutfall 2018 Budget 2018 Helårsutfall 2018 Budget - avvikel se 2018 Budget - avvikel se fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognos -förändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Verksamhetsberättelse