Ärendehandlingar till. Nämnden för Fritid & Folkhälsa

Transkript

1 Ärendehandlingar till Nämnden för Fritid & Folkhälsa

2 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Fritid & Folkhälsa Nämndens underlag till kommunbudget Förslag till beslut Godkänna upprättat underlag till kommunbudget (1) Datum Sammanfattning En utökning av nämndens driftsbudget föreslås, 700 tkr för år 2016 respektive 1870 tkr för år 2017 för att kompensera kapitalkostnader. I kommunbudget avser kapitalkostnaderna halvårskostnad för 2015 års investeringar. Ramförändringsbelopp för 2016 avser endast halvårskostnad för 2016 års investeringar. Linus Kron Förvaltningschef Malin Fjellström Ekonom uniform KUB101 v 1.0, Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt linus.kron@kungsbacka.se Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon vx Fax fritid@kungsbacka.se

3 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR, inkl driftskonsekvenser Blankett 4 Här anger ni nämndens förslag till investeringsplan för , samt driftskonsekvenserna av investeringarna år Lokalinvesteringar samt inredning och utrustning (inventarier) för nya lokaler hanteras inte i denna sammanställning utan är sedan tidigare inlämnade och hanteras i nämndens lokalplan. I sammanställningen anger ni på första raden nämndens löpande investeringar, därefter specar ni era övra investeringar. 1. Löpande investeringar är sådana investeringar som återkommer varje år. Driftskostnader (inklusive kapitalkostnader) för dessa investeringar ingår i nämndens ram. Ange investeringsnivån samt kapitalkostnaden för de löpande investeringarna som information för kommunens likviditetsplanering. 2. Övriga investeringar beslutas på objektsnivå (undantaget Teknik där en gruppering av investeringsobjekten kan göras). Nämnden blir kompenserad för kapitalkostnader för dessa investeringar. Övriga driftskostnader som investeringen orsakar får nämnden finansiera inom sin driftsram. Till övriga investeringar ska en behovsbeskrivning över investeringen bifogas. Nämnd: Fritid & Folkhälsa Belopp i Tkr Nämnd Specifikation Summa driftnettokostnader respektive budgetår Kapitalkostna Anläggning d vid full drift en tas i bruk (driftstart) Totalt investeringsanslag Likvidbehov = investeringsbudget Summa kapitalkostnade r Budget 2015 Förslag till om-budget 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 FH Löpande investeringar löpande FH Utbyte konstgräs Tingbergsvallen maj Övriga investeringar: 0 0 FH Skatepark FH Tingbergsvallen halvår FH Utbyte växtbäddat naturgräsplaner 221 halvår FH Inventarier nya Kollaskolan mar FH Malevik konstgräsplan, återstående kostnad för belysning 750 tkr S.A INVESTERINGAR

4 BEHOVSBESKRIVNING 1 (2) Datum Benämning Tingbergsvallen anpassning till superettan Initiativtagare Namn och enhet E-postadress Telefon Fritid & Folkhälsa Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Rober Andersson robert.andersson@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Fotbollsförbundet ställer krav på de arenor som används i de högre divisionerna. Det gäller såväl damfotboll som herrfotboll. Tingbergsvallen är kommunens huvudarena när det gäller fotbollspel för de lag som ligger i de högsta divisionerna. För att uppfylla fotbollsförbundets krav krävs en hel del förändringar och förbättringar av anläggningen. Det behövs fler läktarplatser, bättre ljus och bättre utrymmen inomhus för press och media. Viss förbättring av omklädningsrum och toaletter krävs också. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Anläggningen får förutsättningar att kunna ha fotbollsmatcher för de lag som spelar i de högre divisionerna. VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS? De föreningar inom kommunen som har som ambition att få fram lag som spelar i de högre divisionerna kan inte spela sina matcher på hemmaplan. Det innebär att engagemanget minskar i föreningarna samt att förutsättningarna för dessa klubbar i kommunen blir mycket svårare än för de klubbar från andra kommuner där sådana anläggningar redan finns. För initial investeringsbedömning i investeringsprocessen INVESTERINGSINITIATIV Se blankett 4 uniform KUB671 v 2.0, SAMORDNINGSBEHOV Förvaltningen för service samt förvaltningen för teknik Postadress Besöksadress Telefon Webbplats Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx Filnamn och sökväg G:\FR\Nämnden\Ärenden\2015\Ärenden\2 Februari\Beslut\Underlag till Kommunbudget \Behovsanalys övriga investeringar\fh Tingbergsvallen.doc :00:22

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) INVESTERINGSSTORLEK Se blankett 4 TIDPLAN

6 BEHOVSBESKRIVNING 1 (1) Datum Benämning Utbyte växtbäddar naturgräsfotbollsplaner Initiativtagare Namn och enhet E-postadress Telefon Nämnden för Fritid & Folkhälsa Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Robert Andersson robert.andersson@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Flertalet av de naturgräsfotbollsplaner som nämnden för Fritid & Folkhälsa ansvarar för är anlagda för en lång tid tillbaka. Många av dem är trettio år gamla. För att kunna möta dagens krav på hållbarhet och produkter i form av fröer och gödsel måste växtbäddarna till planerna bytas ut. Det krävs en helt ny uppbyggnad av växtbäddar och dränering för att planerna ska kunna ta emot de nya produkter som har tagits fram för gräsplaner. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Med en ny uppbyggnad underlättas tillväxten av gräset på planerna. De nya produkterna gör att etableringen av gräset påskyndas samtidigt som gräset numera är mer hållbart och tillsammans med förbättrad dränering och växtbädd så klarar planerna en högre belastning och följaktligen en bättre utnyttjandegrad än vad som är möjligt i nuläget. VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS? Kostnaderna för skötseln av planerna ökar. Mer underhåll, samt lägre utnyttjandegrad. SAMORDNINGSBEHOV Exploateringsavdelningen, föreningar INVESTERINGSSVOLYM Gamla bärlagret skalas bort, ny dränering, nya bärlager, ny växtbädd, automatbevattning uniform KUB671 v 2.0, TIDPLAN Postadress Besöksadress Telefon Webbplats Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx Filnamn och sökväg G:\FR\Nämnden\Ärenden\2015\Ärenden\2 Februari\Beslut\Underlag till Kommunbudget \Behovsanalys övriga investeringar\fh Utbyte växtbäddar naturgräsfotbollsplaner.doc :00:01

7 Underlag till kommunbudget 2016 Underlag till kommunbudget 2016 Nämnden för Fritid & Folkhälsa

8 Nämnden för Fritid & Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Analys Analys av Förändringsområden Strategiska frågor Ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologisk, socialt En attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledarskap och medarbetarskap En effektiv kommun med goda resultat Tillgänglighet och invånarinflytande Ramförändringar Ramförändringar i driftbudget som ej är föranledda av volymförändringar Taxor och avgifter... 9 Bilagor Bilaga 1: Taxor och avgifter 2015 Underlag till kommunbudget

9 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 1 Analys 1.1 Analys av 2014 Under 2014 har förvaltningen fortsatt att fokusera på en kvalitativ basverksamhet med idrottsanläggningar och simhallar parallellt med utvecklingsarbete inom en rad områden. Förvaltningens ekonomi är stabil och visar sedan många år ett svagt positivt resultat. I år är det till stor del knutet till oförutsedda vakanser till följd av sjukskrivningar och oväntade personaländringar samt förseningar inom vissa anläggningsprojekt. Under året har skicket på bland annat Bukärrshallen lett till att anläggningen stängts under en lägre period. Vi tror tyvärr, efter synpunkter från föreningar, att det kan inkludera fler anläggningar som också är äldre och slitna under kommande år. Inom personalområdet står förvaltningen inför ett generationsskifte inom bland annat idrottsplatstekniker och chefer. Många viktiga kompetenser kan komma att gå förlorade om inte kunskapsöverföring inleds. Inom simhallar, fritidsgårdar och folkhälsa är det ofta svårt att rekrytera kompetent extrapersonal som kan rycka in vid kortare eller längre sjukskrivningar. Det innebär att förvaltningen har ett positivt ekonomiskt resultat inom personalbudgeten på grund av sjukskrivningarna, men också samtidigt en extra belastning på övriga medarbetare. Förvaltningen har speciellt arbetat med följande förändringsområden som identifierades under Förbättra den psykiska och fysiska hälsan för Kungsbackas invånare Samverkan behövs över nämnds- och bolagsgränser för att utveckla folkhälsan Inlagsområdet helhet och delprojekt bör tas fram under de närmaste åren Fritids- och folkhälsofrågornas roll i samhällsplaneringen ska förstärkas Förbättra den psykiska och psykiska hälsan för Kungsbackas invånare Förvaltningen har arbetat med en rad insatser under året varav flera varit mycket lyckade. Verksamheten Nya En Dörr In samordnas av Fritid & Folkhälsa och har tagit flera steg framåt under året. Arbetet med hälsofrämjande utbildning för överviktiga barn och unga har varit lyckosamt och har utvecklats under året. Det brotts- och drogförebyggande arbetet har haft bra resultat och samarbetet med Polisen har förstärkts. Fritidssocialt arbete med syftet att förmedla kontakt mellan ensamkommande nyanlända och föreningar har inletts i liten skala. Många andra insatser inom en rad områden som träningsinspiration och föräldrastöd har genomförts med lyckade resultat. Till trots för detta kan det verka som den psykiska hälsan bland unga fortsätter att vara ett problem. Viss statistik tyder på ett ökat bruk av narkotika bland unga medan alkoholkonsumtionen sjunker. Det betyder att det krävs fortsatt fokus med kontinuitet i nuvarande verksamheter och utveckling av nya. Samverkan behövs över nämnds- och bolagsgränser för att utveckla folkhälsan Genom arbetet i Nya En Dörr In har samverkan mellan kommunens förvaltningar och Region Halland förstärkts. Den fråga som nu återstår att lösa är kopplad till finansiering av förebyggande åtgärder som idag ibland inte kan genomföras på grund av resursbrist. Finansieringsfrågan är viktig att utreda under det kommande året. Vi tror också att ett utökat samarbete med kommunens bostadsbolag kan vara fruktbart för att genomföra lokala hälsoprojekt som aktivitetsplatser. Underlag till kommunbudget

10 Nämnden för Fritid & Folkhälsa Inlagsområdet - helhet och delprojekt bör tas fram under de närmaste åren Förvaltningen har i brett samarbete både externt med föreningar och internt i kommunen tagit fram en behovsanalys som i skrivande stund analyseras i en förstudie. Det är nu viktigt att en övergripande samordning av stora bostadsprojekt, simhallen och andra delar som skatepark och övriga byggnader sker. Fritids- och folkhälsofrågornas roll i samhällsplaneringen ska förstärkas Under året har förvaltningen presenterat viktig information om fritids- och folkhälsofrågor samt arbetet med ny friluftsplan för nyckelpersoner inom kommunens arbete med samhällsplanering. Vi tror att det över tid leder till ökad förståelse i kommunen och möjlighet för förvaltningens medarbetare att påverka den fysiska planeringen av kommunen och har redan noterat flera exempel på att så varit fallet. 1.2 Förändringsområden Med utgångspunkt i de trender vi ser och året som gått har förvaltningen identifierat ett antal förändringsområden. De är till stor del förlängningar av redan tidigare identifierade frågor men med vissa tillägg och justeringar. Inlagsområdet Under året har planerna för en ny simhall tagit form. Nämnden har fattat beslut om en inriktning för anläggningen samt uppdragit åt nämnden för Service att genomföra en förstudie utifrån inriktningen. Förvaltningen har samverkat både internt och med berörda föreningar för att ha ett så brett material som möjligt. Vi hyser en viss oro för att planeringen drar ut på tiden eftersom simhallen är en del av flera parallella byggprojekt inom Inlagsområdet. Vi efterlyser en samlande och samordnande kraft inom kommunen som kan koordinera de olika projekten och tillhörande tidplaner. Slitna anläggningar Många av förvaltningens anläggningar, både byggnader och idrottsmark, anlades under 70- och 80- talen. De börjar närma sig slutet av sin livslängd vilket innebär ett successivt ökat underhållsbehov och också planer för utbyte. Anläggningarna hyrs ut av nämnden för Fritid & Folkhälsa, men underhålls av nämnden för Service. Under året har vi samarbetat med förvaltningen för Service för att hitta bättre former för gemensam underhållsplanering. Arbetet är påbörjat, men ännu inte färdigt. Eftersom nämnden för Fritid & Folkhälsa är den som möter slutkunden, oftast föreningar, är det viktigt att kunna ge korrekt information om kommande underhållsarbeten, både omfattning och tidplaner. Finansiering av förebyggande åtgärder "Värdet av en god uppväxt för alla sociala investeringar kring tidiga och samordnade insatser. Effektiv resursanvändning för framtidens välfärd och positiv påverkan på kommunal ekonomi" Inom ramen för kommunens verksamhet Nya En Dörr In, som syftar till att ge stöd till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, har inriktningen breddats så att vi i högre grad än tidigare fokuserar på främjande och förebyggande åtgärder. Förvaltningens arbete med livstilsfrågor och stöd till föreningar, tillsammans med Kultur & Turisms parallella kultursociala arbete, en viktig beståndsdel i det förebyggande arbetet. Det handlar ofta om åtgärder med ett långsiktigt perspektiv där vinster inte kan realiseras på kort sikt. Dessutom uppkommer åtgärdernas kostnader och vinster ofta inte inom samma del av kommunen och ibland snarare inom andra delar av den offentliga sfären som exempelvis Region Halland. Under året har vi sett förslag på åtgärder som inte kunnat genomföras eftersom de byggt på samfinansiering som inte har kunnat lösas. Underlag till kommunbudget

11 Nämnden för Fritid & Folkhälsa Vi efterlyser därför ett kommungemensamt arbete för att hitta nya former för att finansiera förebyggande och främjande åtgärder för barn och unga i behov av särskilt stöd. Jämställdhet Under hösten har samtliga chefer inom genomgått en utbildning om jämställdhet ur ett servicelämnarperspektiv. Vi ser ett stort behov av att förbättra förvaltningens mätmetoder inom området och i vissa fall helt enkelt inleda mätningar för att få ett nollvärde att utgå ifrån. Ungdomars psykiska hälsa Ungas, främst tjejers, psykiska hälsa är fortsatt ett problem. Till trots för att andra åldersgrupper mår allt bättre verkar den psykiska hälsan försämras i åldersspannet år. Enligt undersökningen LUPP 2013 verkar det som om situationen, främst för tjejer, är värre i Kungsbacka än i andra kommuner där undersökningen genomförts. Precis som med arbetet inom Nya En Dörr In är samverkan och finansieringsfrågor centrala för att nå positiva resultat. Stöd till föreningar Under 2014 påbörjades en bidragsöversyn på uppdrag av nämnden. Syftet är att få en bild av de olika bidrag som vi erbjuder, göra jämförelser med andra kommuner samt få in synpunkter från föreningar. Underlaget från översynen ska ligga till grund för beslut om en eventuell ny utformning av bidragssystemet. Beroende på beslut i nämnden kan det innebära att budgetramen för bidrag till föreningar behöver utökas. Underlag till kommunbudget

12 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 2 Strategiska frågor 2.1 Ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologisk, socialt En ändamålsenlig och effektiv samhällsplanering där alla delar samverkar för våra intressenters bästa Vårda och utveckla Kungsbackas attraktionskraft En hållbar miljö Goda uppväxtvillkor och ett gott arbetsmarknadsklimat En hälsosam kommun Nämndens tillägg till kommundirektionens förslag Följande av nämndens förändringsområden har en koppling till kommunens strategiska frågor. Inlagsområdets utveckling Slitna anläggningar påverkar förutsättningar för föreningar Finansiering av förebyggande åtgärder Ungdomars psykiska hälsa Utveckla stödet till föreningar 2.2 En attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledarskap och medarbetarskap Attraktiv arbetsgivare Hållbara processer för styrning, stöd och uppföljning Politisk styrning och kontroll (reglemente, delegation, utbildning) En ändamålsenlig internkontroll Nämndens tillägg till kommundirektionens förslag Följande förändringsområde, identifierat av nämnden, har en koppling till kommunens strategiska frågor. Utveckla arbetet med jämställdhet Underlag till kommunbudget

13 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 2.3 En effektiv kommun med goda resultat Omställning till e-samhället Analys Beslutsstöd Vårda och utveckla och förenkla styrmodellen Långsiktig planering och scenarier Hållbara processer för styrning, stöd och uppföljning 2.4 Tillgänglighet och invånarinflytande Kungsbacka 2020 Kungsbacka Direkt Invånardialog Vårda och utveckla BITT Underlag till kommunbudget

14 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 3 Ramförändringar 3.1 Ramförändringar i driftbudget som ej är föranledda av volymförändringar Ramförändringar Orsak/uppgift Bidragsutredning, kan kräva höjda bidrag Belopp i tkr 2016 Belopp i tkr 2017 Kapitalkostnader Motivering En bidragsutredning pågår under 2015, vilket kan kräva höjda bidrag till föreningar. I Kommunbudget avser kapitalkostnaderna halvårskostnad för 2015 års investeringar. Ramförändringsbelopp för 2016 avser endast halvårskostnad för 2016 års investeringar. Summa per år i tkr Underlag till kommunbudget

15 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 4 Taxor och avgifter Tabell taxor och avgifter Bidragsöversyn pågår 2015 och eventuell kan nytt bidragssystem kan innebära förändrade taxor, avgifter. Gällande taxor och avgifter är bifogat som bilaga Underlag till kommunbudget

16 Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier

17 Innehåll Bokning Så här gör du om du vill boka...sidan 3 Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter Avgifter för bad och aktiviteter i simhallarna...sidan 4 Lokalhyror Idrottshallar, idrottssalar, gymnastiksalar, motionslokaler och ishallar...sidan 5 Simhallar, fotbollsplaner, omklädningsrum och Tingbergsvallens friidrottsarena...sidan 6 Samlings- och konferenslokaler...sidan 6 Elektronen...sidan 7 Logi Gästlägenheter Kungsbacka Sportcenter, Inlagsstugan och övrig logi...sidan 8 IP Skogen Mobil arrangemangsutrustning, taxor föreningar...sidan 8 Skollokaler...sidan 9 Teknisk service Skötsel av planer, transporter och ersättning för vaktmästare...sidan 9 Övriga avgifter...sidan 10 Lotterier Avgifter för tillstånds- och registeringslotterier...sidan 10

18 Bokning Välkommen att boka Fritid & Folkhälsas anläggningar, lokaler och utrustning. Prislistan riktar sig till både föreningar och privatpersoner. Med bidragsberättigad förening avses av nämnden för Fritid & Folkhälsa i Kungsbacka godkänd bidragsberättigad förening. För företag och annan kommersiell verksamhet tillämpas faktiska kostnader. Kontakta Föreningsservice för prisuppgifter. fritid.foreningsservice@kungsbacka.se Ansök senast den 1 mars varje år om du vill göra en säsongsbokning för tid i idrotts- och samlingslokaler. Ansökan om IP Skogenmaterial ska vara inlämnad senast 31 januari. Efter fördelning av utrustning hyrs ledigt material ut i mån av tillgång. Idrottshallar Kungsbacka Aranäshallen Aranäshallen B Forsgläntans idrottshall Lindälvshallen Tingbergshallen Varlaskolans idrottshall Vallda Vallda idrottshall Älvsåker: Älvsåkershallen Onsala Kaparehallen Presse idrottshall Rydets idrottshall Särö/Kullavik Bukärrshallen Bukärrshallen B Kullaviks idrottshall Fjärås/Åsa/Frillesås Fjärås idrottshall Åsa idrottshall Frillesås idrottshall Idrottssal Kungsbacka Hedeskolans idrottssal Åsa Åsa Gårdskola idrottsal Gymnastiksalar Kungsbacka: Hålabäckskolan, Gullregnsskolan, Kollaskolan, Tingbergsskolan, och Björkrisskolan Vallda: Furulidskolan Fjärås: Bräckaskolan Onsala: Iserås- och Fjordskolan Simhallar Kungsbacka Sportcenter och Fjärås Fritidscenter Ishall Kungsbacka ishall Motionslokaler Kungsbacka Sportcenter och Tingbergshallen Gällinge: Gällingeskolan Samlingslokaler Kungsbacka: Hålabäcks fritidsgård, Kungsbacka ishall, Inlagsstugan och Tingbergshallen Onsala: Rydets fritidsgård Särö: Särö fritidsgård Fjärås: Fjärås Fritidscenter Åsa: Åsa fritidsgård Frillesås: Bostället 3

19 Kungsbacka simhall & Fjärås fritidscenter Badavgifter Bad Kungsbacka simhall Fjärås fritidscenter Ett barn under 6 år (A) Fri entré Fri entré Vuxen 49:- 44:- Pensionär 33:- 33:- Barn/ungdom 30:- 30:- Gruppbad (B) 128:- 118:- Vuxen klippkort 11 gånger (C) 490:- 440:- Pensionär klippkort 11 gånger (C) 330:- 330:- Barn/ungdom klippkort 11 gånger (C) 300:- 300:- Årskort vuxen (C) + (D) 865:- 865:- Årskort barn 1 (C) + (D) 600:- 600:- Årskort barn från barn 2 (C) + (D) 150:-/barn 150:-/barn Årskort pensionär (C) + (D) 630:- 630:- Årskort barn/ungdom (C) + (D) 600:- 600:- Bastu/omklädning/dusch :- Årskorten gäller för perioden 1 september - 15 maj. Sommarperioden 16 maj - 31/8 är gratis för dig som har årskort. Ungdomspriserna gäller för dig som är under 18 år. A = I sällskap med en betalande vuxen B = Max 2 vuxna + 2 barn/ungdomar C = Gäller i simhallen i Fjärås och Kungsbacka D = Se prisexempel för familjer i tabellen Exempel A Exempel B Exempel C Exempel D 1 vuxen 825:- 1 vuxen 825:- 1 vuxen 825:- 2 vuxna 1 650:- Barn 1 600:- Barn 1 600:- Barn 1 600:- Barn 1 600:- Aktiviteter Barn 2 150:- Barn 2 150:- Barn 2 150:- Barn 3 150:- Totalt 1 425:- Totalt 1 575:- Totalt 1 725:- Totalt 2 400:- Kungsbacka simhall Fjärås fritidscenter Simskola Måndag-fredag 10 gånger, badavgift ingår 600:- 600:- Lördag 10 gånger, badavgift ingår 700:- Vuxensimskola 10 gånger, badavgift ingår 700:- 700:- Vattengympa En gång, badavgift tillkommer 38:- 11 gånger, badavgift tillkommer 380:- 11 gånger vuxen, badavgift ingår 830:- 11 gånger ungdom/pensionär, badavgift ingår 680:- Barnkalas Max 15 stycken barn 700:- 650:- Per barn över 15 stycken 30:- 30:- 4

20 Lokalhyror Lokalhyror idrottsanläggningar Bidragberättigad förening Övrig förening/privat inom kommunen Förening/privat utom kommunen Idrottshall Per timma Per timma Per timma 1/1 hall 140:- 211:- 421:- 1/2 hall 77:- 115:- 231:- 2/3 hall 96:- 144:- 289:- 1/3 hall 66:- 101:- 200:- Kvällstaxa * 140:- Badmintonbana 103:- /bana 205:- /bana Arrangemang Aranäshallen 280:- 421:- 841:- Arrangemang övriga hallar 170:- 255:- 511:- Entrébelagda arrangemang övriga hallar 187:- Förråd/kvm/år 71:- Idrottssal Hel sal 100:- 150:- 300:- Gymnastiksal Hel sal 55:- 90:- 180:- Motionslokal Hel lokal 55:- 90:- 180:- Ishall Hel hall 256:- 421:- 928:- Hel hall vecka :- per vecka Offert Offert Mässtaxa A 2 760: : :- Mässtaxa B 4 140: : :- Förråd/kvm/år 71:- Allmänhetens åkning kvällar, helger & lov 20:- /gång 20:- /gång Allmänhetens åkning dagtid måndag-fredag * * Fri entré * Gäller fredag och lördag * * Gäller ej under lov Mässtaxan gäller då hallen är isfri. A) För- och efterarbete/dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag. B) Mässa per dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag. Fri entré 5

21 Lokalhyror idrottsanläggningar Simhall Bidragberättigad förening Övrig förening/ privat inom komunen Förening/privat utom kommunen Vid arrangemang 200:-/timma 300:-/timma 600:-/timma Vid abonnemang + gällande badavgift Fotboll 7:-/bana/timma 14:-/bana/timma 28:-/bana/timma A-plan gräs * 390:-/timma 623:-/timma 945:-/timma B-plan gräs * 184:-/timma 277:-/timma 462:-/timma Grusplan * 100:-/timma 277:-/timma 462:-/timma 7-mannaplan * 92:-/timma 184:-/timma 368:-/timma Konstgräs 144:-/timma 480:-/timma 960:-/timma Konstgräs match 2 000:-/match 2 000:-/match Lägertaxa för fotboll * * Träning + logi Baseboll 1 300:-/dygn/ lag Basebollplan 315:-/timma 473:-/-timma 945:-/timma Basebollplan match 2 000:-/match 2 000:-/match Vuxna/lag/år 2 487:- Under 13 år/lag/år 971:- Omklädningsrum Tingbergsvallens friidrottsarena Per gång (max tre timmar) 177:- 557: :- Löparbanor 1/10-31/3 50:-/timma * Gäller ej föreningar som tillhör Nordhallands Fotbollsallians, NHFA, och som betalar en årsavgift per lag. * * Gäller ungdomslag för fotbollsföreningar i. Två-tre träningstillfällen och övernattning på golv. Lokalhyror samlingslokaler Bidragberättigad förening Övrig förening/ privat inom kommunen Förening/privat utom kommunen Fritidsgårdar Per timma Per timma Per timma Hel fritidsgård Öppen verksamhet föreningar Hel fritidsgård 177:- 177:- 354:- Hobbyrum 49:- 71:- 142:- Brännugn/bränning 119:- 119:- 238:- Sammanträdesrum < 100 m 2 47:- 59:- 118:- Samlingssal > 100 m 2 119:- 177:- 354:- Inlagsstugan barnkalas & privata bokningar Inlagsstugan bidragsberättigad förening Per rum 30:- 50:- 71:- 177:- 354:- 119:- Inlagsstugan gymnastik dagtid 50 :- 6

22 Elektronen Elektronen Bidragberättigad förening Övrig förening/ privat inom kommunen Förening/privat utom kommunen Per timma Per timma Per timma Sammanträdesrum 47:- 59:- 118:- Arrangemangshall * 119:- 177:- 354:- Arrangemangshall + ljus- och ljudanläggning * * 238:- 357:- 714:- Café + arrangemangshall * 177:- 177:- 354:- Café 119:- 177:- 354:- Biografen 49:- 71:- 142:- Mediarum 119:- 177:- 354:- Hobbyrum 49:- 71:- 142:- Brännugn 119:- 119:- 238:- Ljus- och ljudtekninker * * * 375:- Övrig personal ** 251:- Övrigt Ljudanläggning 300:- Föreningskansli/kvm/år 400: : :- * mikrofon och högtalare ingår * * kräver utbildad tekninker * * * inklusive moms Galaxen Bidragberättigad förening Övrig förening/ privat inom kommunen Förening/privat utom kommunen Per timma Per timma Per timma Arrangemangssalen * 119 :- 177 :- 354 :- Konferensen 47 :- 59 :- 118 :- Aktiviteten 47 :- 59 :- 118 :- Ateljen 49 :- 71 :- 142 :- Föreningskansli kvadratmeter/år 400 :

23 Logi Lägerlogi Bidragberättigad förening Övrig förening inom kommunen Förening utom kommunen Övernattning på golv/natt * 35:- 35:- 35:- Läger Fjärås Fritidscenter * Avser 24 timmar. För tid utöver lägertid gäller timtaxa. Läger Kungsbacka sportcenter Tillgång till kök i Inlagsstugan, logi i Harmonisalen : : :- 1300:- 1950:- 3900:- * Förutsätter att föreningen grovstädar. I annat fall debiteras den faktiska städkostnaden. IP Skogen IP Skogen föreningar Endast till föreningar. Inklusive moms. Förening inom kommunen Orienteringstävlingar * Minimibelopp Från dag fyra Minimibelopp Från dag fyra Mål- och expeditionsvagn 478:- 160:- 144:- 48:- Start- och målskynke 72:- 24:- 22:- 7:- Startklocka 86:- 28:- 26:- 8:- Högtalare med kassettdäck 321:- 107:- 97:- 33:- Högtalaranläggning 478:- 160:- 144:- 48:- Komradio 86:- 28:- 26:- 8:- Megafon 170:- 57:- 51:- 17:- Strålkastare 46:- 16:- 14:- 4:- Tält 5 x 10 meter 478:- 160:- 144:- 48:- Tält 3 x 3 meter 333:- 111:- 100:- 34:- Orienteringsskärmar 150 st 86:- 28:- Ingen avgift Ingen avgift Västar/fem stycken 46:- 16:- 14:- 4:- Bord per styck 40:- 14:- 12:- 4:- Stol per styck 13:- 4:- 4:- 1:- Toalettvagn 1 TC 683:-** 57:- 564:-** 17:- Toalettvagn 4 TC 1010:-** 166:- 662:-** 49:- Ståplatsläktare 1 265:- 422:- 380:- 127:- Flaggstång 170:- 57:- 51:- 17:- Fundament 51:- 17:- 16:- 5:- Flagga 51:- 17:- 16:- 5:- För kommersiella arrangemang/arrangörer tillämpas faktiska kostnader, kontakta Föreningsservice för offert. * Taxan gäller bidragsberättigade orienteringsföreningar i när de arrangerar orienteringstälingar. Vid övriga arrangemang gäller ordinarie taxa. ** Sluttömning av toalettvagnarna är inkluderat i priset. 8

24 Skollokaler Bidragberättigad förening Övrig förening/ privat inom kommunen Förening/privat utom kommunen Per timma Per timma Per timma Klassrum 90:- 135:- 270:- Slöjdlokal 111:- 166,5:- 333:- Hemkunskapslokal 96:- 144:- 288:- Musiklokal 96:- 144:- 288:- Aula offert offert offert Ersättning för ljus-, ljudtekniker 375 För att boka skollokaler kontakta respektive skola. Idrottshallar och gymnastiksalar bokas på Föreningsservice. Teknisk service Endast till föreningar. Inklusive moms. Planskötsel & transporter Gödsling (exlusive gödsel) 687:- Ringvältning/plan* * 872:- Markluftning/plan* * 1 688:- Djupluftning/plan* * 6 433:- Sanddressning/plan * * (exklusive sand) 3 485:- Vertikalskärning med uppsamling/plan * * 3 485:- Körning med dressnät/plan * * 872:- Ogräsbekämpning/plan* * 872:- Gräsklippning med cylindergräsklippare/plan * * 939:- Saltning/plan * * 3 216:- Sådd/plan * * (exklusive frö) 3 216:- Transport & montering av utomhusläktare (inom kommunen) 8 576:- Gräsklippning med rotorklippare efter traktor/timma 703:- Gräsklippning med slaghack på arm/timma 703:- Snöröjning/timma 703:- Körning med traktorlastare/timma 703:- Transport med lastbil i samband med arrangemang/timma 604:- Sopning/timma 604:- Ersättning för vaktmästare Per timma 251:- Enkel övertid/timma 454:- Kvalificerad övertid/timma 604:- * * Avser plan som är cirka cirka m 2 9

25 Övriga avgifter Beträdande av avstängd fotbollsplan 2 000:- Innebandysarg ej nedmonterad och bortplockad 500:- Uppställd ytter- eller utrymningsdörr * 400:- Användande av klister i klisterfri idrottslokal 1 200:- Ej utförd grovstädning av lokal, läktare eller omklädningsrum * * 400:- Utryckning vaktmästare/vaktbolag * * * 1 000:- * Dörr har ställts upp med något föremål. * * I grovstädning ingår att plocka upp papper, tejp, flaskor eller annat löst skräp. * * * Avser utryckning som orsakats av handhavandefel. Lotterier Avgift för kontrollarvode uttages med tre procent. Högsta uttag är maximerat till kronor. Lotterier Avgifter för tillstånds- och registreringslotterier, 15 och 17. Lotterier med insats upp till: :- 300: :- 400: :- 500: :- 600: :- 700: :- Fritid & Folkhälsa Kungsbacka fritid.folkhalsa@kungsbacka.se

26 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Fritid & Folkhälsa Nämnden årsredovisning 2014 Förslag till beslut Godkänna upprättad årsredovisning för nämndens verksamhet Godkänna upprättat förslag till ombudgetering och resultatfondering. 1 (1) Datum Sammanfattning Årsredovisning Fritid & Folkhälsa redovisar ett resultat, efter återföring av budgetmedel för ej utförd verksamhet, på driftbudgeten om tkr. Det motsvarar 2 % av nämndens årsbudget. Överskottet avser kapitalkostnader för ej genomförda investeringar, vakanser och budgeterade elkostnader. Nämndens redovisar en avvikelse investeringsbudget om tkr. Under året har nämnden bland annat anlagt konstgräsplaner i Malevik, nya aktivitetsplatser, utbyte av allvädersbanor på Tingbergsvallen och inköp av elgräsklippare. Avvikelsen avser till största del budget för omklädningsrum i Malevik som inte påbörjats. Ombudgetering och resultatfondering Av driftsbudgetens överskott föreslås att tkr förs till nämndens resultatfond. I investeringsbudgeten för löpande investeringar föreslås en ombudgetering om tkr som avser utbyte av konstgräs. Övriga investeringar, tkr, föreslås ombudgeteras samt begära en utökad budget 2015 om 750 tkr för belysning till Malevik konstgräsplan. Bilagor: Resultaträkning Blankett 6, investeringar Resultatdisponering blankett 9a-9c Årsredovisning 2014 Helårsrapport ÖPK 2014 Linus Kron Förvaltningschef Malin Fjellström Ekonom uniform KUB101 v 1.0, Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt linus.kron@kungsbacka.se Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon vx Fax fritid@kungsbacka.se

27 RESULTATRÄKNING NÄMND (belopp i tkr) Nämnd Fritid & Folkhälsa Kontoklass/Konto Jan-Dec Jan-Dec Avvikelse Årsbudget Budget / avvikelse 3 Intäkter Interna intäkter Verksamhetens Intäkter Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft Personalomkostnader (intern) & 7 Övriga Verksamhetskostnader Avskrivningar Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) Verksamhetens Kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Årets Resultat Kommentar till avvikelsen mellan åren för perioden: Avvikelsen mellan åren beror bland annat på ett extraordinärt bidrag som utbetalts Intäkter har ökat 2014, bland annat på grund av ökad uthyrning och för delfinanisering av en tjänst till "Nya en dörr in". Personalkostnaderna har minskat mellan åren, delvis beroende på vakans för förvaltningschefen på 50%. Minskningen av interna kostnader beror på hyressänkning i samband med nedjustering av internräntan Kommentarer till budgetavvikelsen: Fritid & Folkhälsas resultat är tkr. Nämnden redovisar ett överskott om tkr, varav tkr är budgetmedel som skall återredovisas. De medel som skall återredovisas är hyra för omklädningsrum i Malevik 650 tkr, budget för avskrivningar för övriga investeringar 365 tkr samt internränta 132 tkr. Årets resultat beror bland annat på överskott på kapitalkostnader, varav tkr avser löpande investeringar. I nämndens planeringen för 2014 ingick bland annat utbyte av konstgräs på Tingbergsvallen för cirka tkr som på grund av förseningar med upphandlingen kommer att genomföras först Det finns även anläggning av aktivitetsytor som pågår och fördröjts på grund av överklagan av bygglov. Även personalkostnader visar ett överskott för året, att förvaltningscheftjänsten varit vakant 50% under senare delen av året har bidragit tillöverskottet, men även korttidsvakanser. El-och fjärrvärmekostnader har också varit lägre än budgeterat för året, delvis på grund av att 2014 varit ett varmt år, delvis som en effekt av ett aktivit arbete med att sänka dessa kostnader, exempelvis duken i taket på ishallen som installerades september Förvaltningschef

28 INVESTERINGAR 2014 RAINDANCE-rapport 355 Investeringar per projekttyp Nämnd: Fritid & Folkhälsa Blankett 6 Utfall (belopp i tkr) Bokslut 12 Bokslut 13 Årsbudget 14 Utfall 14 Avvikelse 14 Löpande årliga investeringar Inkomster Utgifter Lokaler Inkomster 0 Utgifter Övriga investeringar Inkomster 0 Utgifter Netto Inkomster anges utan tecken, utgifter anges med minustecken Kommentar: Inköp som gjorts för medlen för löpande investeringar är bland annat reinvesteringar i allvädersbanor på Tingbergsvallen, maskiner och inventarier. Inköp av elgräsklippare, ny toalett vid Lerkils badplats, anläggning av nya aktivitetsytor och en ridled har också genomförts. Planeringen inför 2014 var att slutföra konstgräsplanerna vid Ängås och Kullavik för de medel, tkr, som nämnden begärde ombudgeterat från 2013, och att 2014 års budget om tkr skulle användas för att byta konstgräsmattan på Tingbergsvallen. Konstgräsplanerna vid Ängås har slutförts. I Kullavik har själva konstgräsplanen slutförts, men belysningen återstår då bygglovet är överklagat till Länstyrelsen. Det uppstod problem med upphandlingen av utbyte konstgräsmatta på TIngbergsvallen vilket har inneburit att bytet kommer att ske efter årsskiftet. Övriga investeringar avser: Anläggning av konstgräsplaner i Malevik vilket redovisar ett underskott om tkr, orsakerna på grund av oförutsedda kostnader som exempelvis byte av en gammal tryckvattenledning, överblivna markmassor kunde ej användas som fyllnad till planerna och anpassat stängsel. Inköp för inventarier till Galaxen är slutförd och 98 tkr återredovisas. Inköp av inventarier till nya Kollaskolan har precis påbörjats och tkr kommer att begäras ombudgeterat. Lokaler avser Malevik omklädningsrum och har inte påbörjats. Dialog för samordning förs med För- och grundskola... underskrift förvaltningschef

29

30

31

32

33

34 Nämndens årsredovisning 2014 Nämndens årsredovisning 2014 Nämnden för Fritid & Folkhälsa

35 Nämnden för Fritid & Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattning av året Viktiga händelser Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Så här styrs kommunen Uppföljning mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika Bättre fritid Trygg kommun Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Uppföljning direktiv Kvalitetssäkra tillgänglighet genom att definiera vad tillgänglighet är för nämndens verksamhet Taxorna för subventionsgrad till föreningar ska ses över Kartlägga bostadsområden och andra kommunala platser för att få fram vad ett minimum kan vara för en spontan aktivitetsyta Direktiv invånardialog Direktiv praktikplatser Direktiv e-förvaltning Enheterna ska redovisa hur de arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån förvaltningens systematiska arbetsmiljöplan Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget Uppföljning investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll under året Resultat av genomförda internkontroller Nämndens förbättringsåtgärder Analys Nämndens årsredovisning

36 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 12.1 Sammanfattande analys Förändringsområden Nämndens årsredovisning

37 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året Utfallsrapport i miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Intäkter Kostnader Netto Budget, netto Avvikelse Kommentarer till verksamhet och utfall Fritid & Folhälsas resultat är tkr. Nämnden redovisar ett överskott om tkr, varav tkr är budgetmedel som skall återredovisas. De medel som skall återredovisas är hyra för omklädningsrum i Malevik, medel för avskrivningar och internränta som avser vissa specifika investeringsprojekt som försenats. Årets resultat beror bland annat på överskott på kapitalkostnader. I nämndens planering för 2014 ingick bland annat utbyte av konstgräs på Tingbergsvallen för cirka tkr som på grund av förseningar med upphandlingen kommer att genomföras först Kostnader för personal visar ett överskott för året, att förvaltningschefstjänsten varit vakant 50% under senare delen av året har bidragit tillöverskottet, men även korttidsvakanser. Ett arbete med att minska förbrukningen av el och fjärrvärme innebär, tillsammans med att 2014 varit ett varmt år, att nämnden redovisar ett överskott på de kostnaderna. Investeringar Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Inkomster Utgifter Netto Kommentar till investeringar Nämnden redovisar ett överskott om tkr, varav tkr avser omklädningsrum i Malevik som inte påbörjats. Årets investeringar avser bland annat: - utbyte av allvädersbanor på Tingbergsvallen - elgräsklippare Nämndens årsredovisning

38 Nämnden för Fritid & Folkhälsa - konstgräsplan i Malevik - anläggning av aktivitetsytor i olika bostadsområden och kommundelar - ny toalett vid Lerkils badplats - inventarier till allaktivitetshuset Galaxen i Onsala 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Idrottsanläggningar I Malevik färdigställdes en 11-manna och en 5-manna konstgräsplan. En av idrottshallarna i Bukärr stängdes för renovering av fuktskador. Löparbanorna på Tingbergsvallen renoverades och fick nytt underlag En satsning på energisparande belysning har genomförts under året. Motionsspåret i Presse, ridspåret Alekärret och belysningen i Fjärås simhall har fått LED-belysning. Det leder till minskat underhåll och framförallt minskad energianvändning. Nya mötesplatser Allaktivitetshuset Galaxen i Onsala färdigställdes Möjligheten att hyra skridskor i samband med allmänhetens åkning i Ishallen resulterade också i en rejäl ökning av besökare på allmänhetens åkning Skatehallen återöppnades och har utökats med replokaler och en större LAN-hall Arbetet med en Parkour-bana i anslutning till Galaxen påbörjades och görs i samverkan med engagerade ungdomar. Aktivitetsplatser med ramper för skejt och cykel invigdes i Älvsåker och i Fjärås. Ungdomar har initierat och drivit frågan. Hälsofrämjande verksamhet Arbetet med En frisk generation påbörjades med 87 deltagare. Ska ge verktyg för familjer att ha en hälsosam livsstil. Barnrättsdagen genomfördes i september Genomfört två grannsamverkansutbildningar. Redovisning av regional LUPP-rapport med sex samverkande kommuner i GR Skolavslutningsarrangemanget Schools Out lockade 2500 unga. Manifestationen för mänskliga rättigheter - Queer Up - genomfördes Ett utegym i Åsa färdigställdes och åtta utegymmaskiner flyttades från Inlag till motionsspåret i Fjärås. Två kostnadsfria idrottsskolor, vår och höst, genomfördes med 100 deltagande 8-åringar. Nämndens årsredovisning

39 Nämnden för Fritid & Folkhälsa Utbildning och kompetensutveckling Utbildning för gympersonal i dopningsförebyggande arbete har genomförts och Livsstilsenheten har deltagit på Livskunskapsdagen på Aranäsgymnasiet. Genomfört utbildningsdag och workshop med drogförebyggandeombuden på skolorna Utbildning för krögare i "Krogar mot knark" har genomförts under året och en kampanj genomfördes även på de krogar som medverkat på utbildningen Viktiga händelser inom personalområdet Positivt resultat i medarbetarenkäten och Fritid & Folkhälsa en förvaltning med mycket motiverade medarbetare. Samtliga chefer och andra nyckelpersoner har genomgått SKL:s utbildning Att leda och styra för jämställd fritid och kultur. Nämndens årsredovisning

40 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2014 Ensamkommande barn och ungdomar I samband med att kommunen tar emot fler ensamkommande barn och ungdomar har förvaltningen tillsatt en resurs som har i uppdrag att vara en länk mellan nyanlända och föreningsliv. Uppdraget innebär bland annat att ha regelbunden kontakt med de nyanlända och fånga upp deras olika fritidsintressen. Främlingsfientlighet Det är fortsatt en trend och allt mer accepterat att uttrycka främlingsfientliga åsikter. Artiklar och annan fakta från webbplatser som exempelvis Avpixlat och Flashback används av ungdomar i argumentation och diskussioner om invandring och samhällsutveckling. Nya droger och drogliberalism Under 2014 fick vi rapporter om nya droger genom medier och nyhetsbrev. Drogen Spice tog flera unga människors liv. En variant av Ecstacy kallad Superman-drogen skördade också offer. Debatten om att legalisera cannabis fortsätter och sociala medier används för att driva opinion. Psykisk ohälsa Ungas hälsa fortsätter att vara ett bekymmer och en utmaning. Tjejer har i högre grad än killar problem med psykisk ohälsa och även om forskningen kunnat se en minskning är nivåerna fortfarande för höga. Kungsbackas tjejer i årskurs 2 på gymnasiet upplever också i högre grad än snittet i LUPP 2013, besvär kopplade till stress och magont. Väder och vind Den fina sommaren har inneburit en ökad vattenförbrukning i samband med att gräsplanerna behövdes vattnas mer än vanligt. Utomhusbaden har haft hög belastning med många badande vilket inneburit utmaningar för den löpande skötseln - positivt är att vi fått få klagomål och hållit en bra servicenivå. Med tanke på den milda vintern har mindre resurser lagts på bland annat snöröjning och konstgräsplanerna har kunnat utnyttjas ända fram till och med december. Det senaste decenniets stormar och konsekvenserna från dessa innebär att vi bör ha en högre beredskap för extremt väder. Nämndens årsredovisning

41 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Nämndens årsredovisning

42 Nämnden för Fritid & Folkhälsa Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning

43 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden Nämndens årsredovisning

44 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 4.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Möten i anläggningsråd med fyra föreningar under året. På Protonen har ungdomar varit aktiva med skapande verksamhet, dansgrupper och studiokurser. Pensionärer har nyttjat lokalerna under sommaren. Genomfört demokratiutbildning med eleverna i årskurs 8. Dialog med referensgrupp i arbetet med konstgräsplan i Malevik Löpande registrering av alla synpunkter i Lex. Från Lex skapas en Excel-rapport som enheter och nämnd kan ta del av. Resultat LUPP 2013 har återrapporterats i bland annat kommundirektion och nämnden för Fritid & Folkhälsa. Den regionala rapporten med samverkande kommuner blev färdigställd i september. Ungdomsdialog genom två Barbro Betalar-kampanjer med rådslag samt planering/genomförande av skate/cykelytor i Fjärås och Älvsåker. Genomfört enkäter till föräldrar med barn i simskola för att få deras synpunkter på undervisningen. Återkopplat resultatet från Invånardialogen om tillgänglighet till invånarpanelen. I återkopplingen har vi beskrivit vad vi gör idag och planerade åtgärder för att förbättra tillgängligheten. En ungdomsenkät till ungdomar 14 och 18 år genomfördes under höst/vinter. Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Nämndens årsredovisning

45 Nämnden för Fritid & Folkhälsa 4.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Vi har påbörjat arbetet med att kartlägga vad våra kunder anser om användarvänligheten och tillgängligheten till förvaltningens information på kommunens webbplats. I arbetet med Kungsbacka 2020 har vi påbörjat processen att ta fram en förbättrad e-tjänst för simskoleanmälan. I arbetet med friluftsplanen har en kartläggning av andra kommuners arbete genomförts och en kommunövergripande projektgrupp har haft fem arbetsmöten under året. Ett möte med invånare som är intresserade av friluftsplanen har också genomförts. Genomfört en behovsinventering i planeringen av en ny simhall Öppettiderna i simhallarna har utökats efter önskemål från besökarna. Genomfört en simskolenkät till föräldrar som visar på förbättringar i kommunikationen med föräldrarna. En kartläggning av bidragssystemet är påbörjad. En delrapport med resultatet från föreningsintervjuer har presenterats för nämnden. Föreningsservice har genomfört besök i samtliga idrottshallar för att möta ledare och aktiva i föreningarna och fånga upp deras synpunkter. Bytt löparbanorna på Tingbergsvallen Två konstgräsplaner har anlagts i Malevik och på Ängås Idrottsplats kompletteras de nya konstgräsplanerna med en ny servicebyggnad. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e Nämndens årsredovisning