Kommunledningsförvaltningens förändrade ekonomiska behov

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Datum Diarienummer KLK 2019/206 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förändrade ekonomiska behov Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningsförvaltningens förslag till förändrade ekonomiska behov överlämnas till budgetberedningen Sammanfattning I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2019 och flerårsplan , beslutades även att nuvarande Årshjul för planering och uppföljning ersätts av avsnittet med Mål- och resultatstyrning i Strategisk plan (s. 5). Beslutet innebär att kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om Strategisk plan med budget 2020 och flerårsplan den 10 juni Kommunledningsförvaltningen har sammanställt sina ekonomiska drift- och investeringsbehov för och kan sammanfattas enligt följande: Drift 12,261-1,620 2,480 Investering 7,200-1,800-1,800 Beskrivning av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2019 och flerårsplan , beslutades även att nuvarande Årshjul för planering och uppföljning ersätts av avsnittet med Mål- och resultatstyrning i Strategisk plan (s. 5). Beslutet innebär att kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om Strategisk plan med budget 2020 och flerårsplan den 10 juni I och med detta beslut kommer budgetprocessen att tidigareläggas. Ekonomiavdelningen behöver därför få in nämndernas Förändrade ekonomiska behov (drift) samt Beslutsunderlag för investeringsprojekt senast den 7 mars Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen KLK Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: kommunledningsförvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

2 2 (6) Ekonomiavdelning har meddelat att budgetberedningen kommer att ta del av de resursäskanden som lämnades in 2018 inför vilket innebär att nämnderna/förvaltningarna som har ett förändrat ekonomiskt behov/investeringsbehov för utöver det som lämnades in 2018 (inför ) ska inkomma med handlingar. Nedan finns en kortfattad sammanställning över kommunledningsförvaltningens förändrade ekonomiska drift- och investeringsbehov Till respektive äskande finns en kalkyl med mer detaljerad information. Kvarstående ekonomiska behov utifrån inlämnat äskande inför budget 2019 Inför budgetberedningen 2019 lämnade avdelningarna på kommunledningsförvaltningen in äskanden enligt bilaga 1. I samband med budgetarbetet 2019 har förvaltningen försökt hitta olika finansieringslösningar inom tilldelad budgetram för att lösa behovet, se tabell 1 nedan. Dock kvarstår ett finanseringsbehov på 4,150 mnkr (2,750+1,400) inför 2020 som förvaltningen äskar, ytterligare 1,280 mnkr 2021 samt ytterligare 3,380 mnkr Specifikation Kvarstående ekonomiska behov av de som lämnades in 2018 inför 2019 (se bilaga 13) Höjd förbundsavgift SKL, Kommunförbundet Skåne samt avgift till Skåne Nordos, Skånes luftvårdsförbund 0,250 mfl. Fördyrning HR/IT-system, fasta kostnader 0,450 0,120 Kraftkartan, verktyg för org. och soc arbmiljö 0,150 Kostnadsökningar överförmyndare 0,280 0,380 0,380 Allmänna val RKL 3,000 HHJ projektledare 1,000 Utredningsmedel HHJ 1,000 Utökad heltidsnumerär (rtj) 0,900 0,900 Summa från tidigare äskanden 2,750 1,400 1,280 3,380 Tabell 1: KLF:s förändrade ekonomiska driftbehov i förhållande till vad som lämnades till budgetberedningen Förändrade ekonomiska behov (drift) Utöver de kvarvarande ekonomiska behov från det som äskandes inför budget 2019 har ytterligare behov tillkommit, vilka sammanfattas här nedan och i tabell 2. I bilagda kalkyler 1-6 framgår beräkningar och en utförligare beskrivning. JAV

3 3 (6) Specifikation Förändrade ekonomiska behov utöver vad som lämnades in 2018 Tabell 2: KLF:s förändrade ekonomiska driftbehov utöver vad som tidigare äskats. Kalkylnummer Färdtjänst 0,339 1 Postnord, avgift för intern postservice 0,252 2 Projektledare för e-tjänstutveckling 1,500 3 Kosnadsökningar överförmyndare (se även avgående belopp på 2,675) Ofinansierad kvarstående sfiundervisning för elever med flyktingstatus Räddningstjänsten behöver anställa en reservbrandman på varje avdelning i kommunen 1, ,800-2,900-0, ,120 6 Summa 8,111-2,900-0,900 Prisökningar på 339 tkr för färdtjänst är beräknade på Skånetrafikens prognos för Kommunförbundet Skåne har ingått ett nytt avtal med Postnord och Hässleholms kommun har ett hängavtal. Det nya avtalet innebär en ökning för intern postservice redan från För 2020 är beloppet 252 tkr. Ny kommunövergripande plattform för e-tjänster är nu på plats och arbetet med att införa e-tjänster påbörjas. Dock har behovet av en central organisation som kan hjälpa verksamheterna att driva projekten blivit påtagligt. Förvaltningschefsgruppen har uttalat behovet och är överens om att det bör finnas en central organisation, placerad på IT-avdelningen, som kan driva utvecklingen och hantera projektledningen åt verksamheterna. Behovet bedöms till två tjänster till en kostnad på 1,5 mnkr. Kostnadökningar på överförmyndarverksamheten med anledning av volymökningar i antal ärenden som sedan tidigare är ofinaansierade, samt arvodesökningar på grund av förändrad beräkningsmetod resulterar i ett förändrat ekonomiskt behov på 1,1 mnkr. Arbetsmarknad och kompetensutveckling ha inget utökat behov däremot kommer avdelningen inte att kunna finansiera nurvarande verksamhet inom tilldelad budgetram. Den stora flyktingströmmen är över vilket innebär att färre nya elever med flyktingstatus kommer in i undervisningen, vilket i sin tur leder till att den statliga ersättningen minskar. Ersättningen till kommunen kommer att minska avsevärt under de kommande åren. Redan under 2019 kommer ersättningen att minska så mycket att verksamheten inte kan finansieras. Under 2018 erhöll arbetsmarknad och kompetensutveckling 16 mnkr i stadsbidrag. För 2019 prognosiseras en minskning med 6 mnkr. Trots JAV

4 4 (6) att det kommer färre nya elever med flyktingsstatus så beräknas elevantalet inte minska i någon större utsträckning med anledning av anhöriginvandringen som beräknas ta fart i slutet på 2019 och kommer att fortsätta även Det är kommunen som ska finansiera undervisningen för de elever som inte har flyktingstatus. Nu när den statliga ersättningen i snabb takt minskar räcker inte kommunens egen finansiering för att bära upp verksamhetens kostnader. Majoriteten av de elever som nu finns i sfi-undervisningen är analfabeter och lågutbildade och därmed mycket resurskrävande. De flesta behöver mer än två års undervisningstid. En ny lag som började gälla 1 januari 2017 säger att eleverna måste klara D-kursen, som är den svåraste kursen, för att få fortsätta studera inom andra skolformer till exempel grundvux. Denna lag gör att en allt större andel av eleverna måste fortsätta betydligt längre än två år för att bli godkända. Eleverna har rätt att fortsätta tills de klarat alla kurserna oavsett hur lång tid det tar. Mot bakgrund till ovanstående bedömer avdelnignen för arbetsmarknad och kompetensutveckling ett finansieringsbehov på 4,8 mnkr 2020, ytterligare 1,9 mnkr 2021 och ytterligare 1,0 mnkr Räddningstjänsten behöver anställa en reservbrandman på avdelningarna i tätorterna (sammanlagt sex st.) för att undvika svårigheter då ordinarie personal slutar. Kostnaden i form av övningar för 6 personer uppgår till 120 tkr/år. Kommunledningsförvaltningens förändrade totala driftbehov år sammanfattas enligt följande: Drift 12,261-1,620 2,480 Tabell 3: KLF:s totala förändrade ekonomiska driftbehov Förändrade ekonomiska behov (investeringar) Inför budgetberedningen 2019 lämnade avdelningarna på kommunledningsförvaltningen in investeringsäskanden för åren enligt tabell nedan, se även bilaga Fd klk 62,315 49,715 31,115 27,850 Stadsnät (fiber) 91,050 57,560 33,250 24,970 AK 4,470 2,100 2,100 2,100 Rtj 4,700 0,600 4,700 0,500 Summa 162, ,975 71,165 55,420 Tabell 4: KLF:s investeringsbehov för åren som lämnades till budgetberedningen inför JAV

5 5 (6) I bilagda kalkyler (7-12) framgår ett förändrat investeringsbehov på kommunledningsförvaltningen med 7,2 mnkr år 2020, vilka sammanfattas här nedan och i tabell 5. Beslutsunderlagsnr. Investeringsprojekt Förändrade investeringsbehov utöver vad som lämnades in 2018 WiFi till omsorgen WiFi till skolan Accesspunkter utökning Accesspunkter reinvestering Switchar reinvestering Fastighetsnät Totalt Investeringsprojekt Tidigare inlämnade investeringsbehov som avgår Uppdatering IT-utrustning (Norra stn) Summa Tabell 5: KLF:s förändrade investeringsbehov i förhållande till vad som lämnades till budgetberedningen Kommunfullmäktige besltuade den 6 december 2018 om en investeringsbudget på 45 mnkr avseende IT-investeringar. Av nerdragningen på 12,3 mnkr som gjordes i budgetbeslutet önskas 9,0 mnkr överflyttas till 2020 enligt fördelning på projekten; WiFi till omsorgen, WiFi till skolan, Accesspunkter utökning, Accesspunkter reinvestering, Switchar reinvestering samt Fastighetsnät. Den del som avser nätverket prioriteras eftersom detta är grundläggande för att antalet datorer, plattor chromebooks med mera ska kunna utökas. Då arbetsmarknad och kompetens från och med 2019 får sina IT-tjänster levererade via IT-avdelningens tjänstekatalog upphör äskandet på 1,8 mnkr årligen avseende IT-utrustning till Norra Station. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Barnperspektivet Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Miljökonsekvenser Inga miljömässiga konsekvenser JAV

6 6 (6) Facklig samverkan Ärendet har inte varit uppe för facklig samverkan. Ekonomiska konsekvenser Vilka ekonomiska konsekvenser som uppstår beror på vad kommunfullmäktige fattar beslut om i Strategisk plan med budget 2020 och flerårsplan den 10 juni Bilagor Kalkyler 1 Förändrade ekonomiska behov som lämnades in till budgetberedningen 2018 inför Förändrade ekonomiska behov utöver det som lämnades in 2018 inför (drift) 7-12 Förändrade ekonomiska behov utöver det som lämnades in 2018 inför (investeringar) Sändlista: Ekonomiavdelningen Kommundirektör Kommunledningsförvaltningen Bengt-Arne Persson Kommundirektör/Förvaltningschef Eva-Lotta Svensson Ekonomichef Gunilla Edvinsson Ekonom JAV

7 Förändrade ekonomiska behov Bilaga 1 Nämnd/Förvaltning: Kommunledningskontoret DRIFT (mnkr) Specifikation Fiber till Stadsnätet 4,001-1,219-0,613-2,070 Kalkylnummer Höjd förbundsavgift SKL 0,100 1 Allmän förbundsavgift Kommunförbundet Skåne 0,100 2 Avgift Skåne Nordost, avgift Skånesluftvårdsförbund mfl Utveckling och digitalisering 0, ,100 5 Officemallar, molnlösning 0,075 6 Fördyrning HR/ITsystem, fasta kostnader 0,450 0,120 7 Kraftkartan, verktyg för org. Och soc arbmiljö 0,350 8 Verktyg för friskvårdshantering 0,120 9 Allmänna val RKL 3, Kostnadsökningar ÖF 2,675 0,280 0,380 0, Färdtjänst 1, Turistbyrån förändring biljettförsäljning 0, HHJ projektledare 1, Utredningsmedel HHJ 1, Helgtrafik 532 Hlm- Emmaljunga 0, Tillköp busstrafik linje 3 Hlm-Läreda 0, Summa 11,297 0,181-0,233 1,310

8 Förändrade ekonomiska behov Nämnd/Förvaltning: Kommunstyrelsen / Arbetsmarknad & Kompetensutveckling DRIFT (mnkr) Specifikation Kalkylnummer Lärare,svenska som andra språk, 100 % 0,6 1 Specialpedagog, 50 % 0,3 1 Studie- och yrkesvägledare, 50 % 0,3 1 Vårdlärare, 100 % 0,6 1 FlexVux, teorilärare, 150 % 0,9 1 Summa 2,7 0,0 0,0 0,0

9 Förändrade ekonomiska behov Nämnd/Förvaltning: RÄDDNINGSTJÄNST DRIFT (mnkr) Kalkylnummer Specifikation Utökad heltidsnumerär 0,9 0,9 1 Summa 0,9 0,0 0,9 0,0

10 Investeringsplan (tkr) Bilaga 1 Nämnd/förvaltning KS/KLK Investeringsprojekt Beslutsunderlagsnr. Server och lagring Chromebooks till skolan Ipads till skolan Klientarbetsplats WiFi till omsorgen WiFi till skolan Accesspunkter utökning Accesspunkter reinvestering Switchar utökning Switchar reinvestering Fastighetsnät Ospecificerat Summa

11 Investeringsplan (tkr) Bilaga 1 Nämnd/förvaltning KLK/säk Investeringsprojekt Beslutsunderlagsnr. Vena förskola (brandlarm) Bjärnums skola (brandlarm) Midgårds f-skola ( brandlarm) Kameraövervakning (Vittsjö skola) Kameraövervakning( Hästveda skola) Värdeskåp olika skolor Reservkraft 2 mindre mobila verk Mala skola (brandlarm) Sim- och sporthall (brandlarm) Backstugan Stoby (brandlarm) Junibacken (brandlarm) Kameraövervakning ( Linneskolan) Kameraövervakning (Tekniska skolan) Värdeskåp (olika skolor) Vanneberga skola (brandlarm) Kameraövervakning (Grönängsskolan) Lyckan förskola Farstorp (brandlarm) Speldosans förskola Tormestorp (b-larm) Gäddans förskola Gäddastorp (b-larm) Metropol förskola Tyringe(Takfotslarm) Solgläntan förskola Tyringe (b-larm) Kameraövervakning (Sösdala) Värdeskåp (skolor) Farstorps skola (brandlarm) Brandstationer (brandlarm) PDV (Norängsskolan Hässleholm) PDV ( T4 skolan) PDV (Röinge skola) PDV Restaurangskolan Hässleholm) PDV (Ballingslöv skola) PDV (Stoby skola) PDV (Västra Torup skola) PDV (Vedhygge skola Tyringe) PDV Mala skola PVV (Röke skola) PDV (Tormestorp skola) PDV (Linneskolan) PDV (Läreda) PDV(Tyringe högstadium) PDV(Bjärnum högstadium) PDV(Västerskolan) PDV( Hästveda högstadium) PDV( Sösdala högstadium) PDV( Vinslöv högstadium) PDV (Ljungdalaskolan) PDV ( Grönängskolan) PDV (Söderpark Vinslöv) PDV (Vannarödskolan Sösdala) Summa

12 Investeringsplan (tkr) Bilaga 1 Nämnd/förvaltning AK Investeringsprojekt Beslutsunderlagsnr. Verksamhetsinventarier Tågteknikerutbildning(YHS) Uppdatering IT-utrustning(Norra station) Summa

13 Investeringsplan (tkr) Bilaga 1 Nämnd/förvaltning Räddningstjänsten Investeringsprojekt Beslutsunderlagsnr. Brand Larmkläder Trafikolycka Kemskydd Livräddning Övningsmateriel , Tankbil Bjärnum , Mindre släckenhet, Ballingslöv , Mindre släckenhet, Emmaljunga Båt, Hässleholm , Släckenhet, Bjärnum Invenarier till brandstation i Sösdala 100 Summa

14 Förändrade ekonomiska behov utöver det Kalkyl 1-6 som lämnades in 2018 inför 2019 Nämnd/Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen DRIFT (mnkr) Specifikation Kalkylnummer Förändrade ekonomiska behov utöver vad som lämnades in 2018 Färdtjänst 0,339 1 Postnord, avgift för intern postservice 0,252 2 Projektledare för e-tjänstutveckling 1,500 3 Kosnadsökningar överförmyndare (se även avgående belopp på 2,675) 1,100 4 Ofinansierad kvarstående sfi-undervis-ning för elever med flyktingstatus 4,800-2,900-0,900 5 Räddningstjänsten behöver anställa en reservbrandman på varje avdelning i 0,120 6 kommunen Summa nya äskanden 8,111-2,900-0,900

15 Bilaga 1 Enligt prognos från Skånetrafiken beräknas den totala kostnaden för färdtjänst för de 23 kommuner som tecknat avtal om överlåtelse av huvudmannaskap uppgå till tkr Hässleholms kommuns andel av totalkostnaden 2019 uppgick till 8,5 % vilket ger en kostnad på tkr 2020 förutsatt samma fördelning. Kostnadesökningen för färdtjänst från 2019 till 2020 uppgår då till 339 tkr. 1,9% kr kr 1,7% kr kr 1,6% kr kr 5,5% kr kr 18,2% kr kr 8,5% kr kr kr 2,4% kr kr 2,4% kr kr 17,6% kr kr 4,0% kr kr 1,7% kr kr 1,2% kr kr 0,9% kr kr 5,5% kr kr 3,3% kr kr 2,1% kr kr 2,0% kr kr 3,7% kr kr 2,1% kr kr 4,7% kr kr 1,5% kr kr 2,8% kr kr 1,9% kr kr 2,8% kr kr kr kr

16 Avgiften för intern postservice ökar under 2019 med 20,5 tkr per månad efter att Kommunförbundet Skåne ingått ett nytt avtal med PostNord och Hässleholms kommun har hängavtal. Detta ger en kostnadsökning för 2019 på 245 tkr. För 2020 förväntas kostnadsökningar på 3% och därför äskas = 252 tkr. Bilaga 2

17 Projektledare för e-tjänsteutveckling Ny kommunövergripande plattform för e-tjänster är nu på plats och arbetet med att införa e- tjänster påbörjas. Process för att ta fram e-tjänster är framtagen och beslutad inom ITstyrgrupp. Dock har behovet av en central organisation som kan hjälpa verksamheterna att driva projekten blivit påtagligt. Det behövs centrala resurser som kan hjälpa verksamheterna att ta befintlig process och utifrån den skapa och lansera en e-tjänst för att främja en digital utveckling. IT-avdelningen har idag avsatt resurser för att hantera del av behovet med att praktiskt bygga e-tjänsterna men har ingen möjlighet att avsätta fler resurser för att driva projekten då nuvarande resurser tas ifrån den organisation som har i uppgift att hantera kommunens övriga IT-miljö. Idag hanteras detta av IT-strateg och befintliga tekniker. Förvaltningschefsgruppen har uttalat behovet och är överens om att det bör finnas en central organisation, placerad på IT-avdelningen, som kan driva utvecklingen och hantera projektledningen åt verksamheterna. Behovet bedöms till två tjänster. Bilaga 3 Tjänst Beräknad årslön inkl. PO Projektledare för e-tjänsteutveckling Projektledare för e-tjänsteutveckling Summa:

18 Prisökningar Överförmyndare Prognos volymökn maj-dec 2018 Prognos dec 2018 Prognos volymökn Prognos volymökn 2019 Prognos volymökn á pris Kostnadsökning pga volymökningar vanliga arvoden Bilaga 4 Prognos volymökn 2020 á pris jan 2018 apr 2018 Volymer "vanliga" ärenden, ej ekb Förändrad beräkning av arvode, från 18% till 20% av pb Ökning har skett 2015 på ärenden Dec 2018 Prognos dec 2019 Medelanta l 2019 á pris Kostnad 2019 Barn utan PUT, ingen ersättning från Migrationsverket jan-maj 2018 Gode män via företag (Optio). 30 tkr/ärende Utökat behov Avgår vad som ligger i plan Ökning av prisbasbelopp 2019 ( =1 000 kr)*20 %*934=187 tkr Nytt tillskott som äskas Antalet "vanliga" ärenden som ej rör ensamkommande barn ökade med cirka 170 st från 2015 till Under 2019 prognostiseras cirka 40 nya ärenden tillkomma. Kostnaden för detta uppgår till 1,9 mnkr. En förändring av beräkningen av arvoden (20 procent i stället för 18% av pbb) har gett ökade kostnader på 504 tkr. Ökning av prisbasbeloppet 2019 ger ökade arvodeskostnader på 187 tkr. Kostnad för barn utan PUT beräknas uppgå till 101 tkr under 2019 eftersom ingen ersättning längre utgår från Migrationsverket. Slutligen har kostnaden för gode män via företag ökat med 150 tkr sedan 2015 eftersom det kommer allt fler tunga ärenden som inte kan hanteras inom den egna verksamheten. Totalt äskas därför = tkr, dvs 1,1 mnkr.

19 Bilaga 5 Under åren 2016 till 2018 har AK-förvaltningen kunnat finansiera sfi-undervisning för den stora flyktingströmmen med ett årligt flyktingbidrag från Migrationsverket om mellan 15 och 16 mnkr. Förvaltn. har gjort en preliminär prognos för flyktingbidraget under perioden Där har även tagits hänsyn till anhöriginvandringen som beräknas starta mer omfattande under hösten Ett antagandet har gjorts att anhöriginvandringen fortsätter även Utifrån den information vi har har vi beräknat anhöriginvandringen till 25 pers. per kvartal. Under 2018 har vi haft följande kostnader för Sfi: (tkr) Total bruttokostnad , , ,0 Antal deltagare i snitt per månad 487,0 487,0 487,0 Deltagarkostnad / mån 6,0 6,0 6,0 Intäkter / deltagare och mån 4,4 4,4 4,4 Ofinansierat / deltagare och mån -1,6-1,6-1,6 Prognosantal med flyktingstatus / mån 250,0 100,0 50,0 Ofinansierad årskostnad för elever med flyktingstatus , ,3-957,6

20 Reservbrandmän Räddningstjänsten behöver anställa en reservbrandman på varje avdelning i kommunen för att inte komma i problem då ordinarie personal slutar. Det finns också ett stort behov av en reservbrandman för att få den normala driften att fungera. Beloppet på 120 tkr bygger på 6 avd á 20 tkr och avser utbildningsinsatser i form av övningar med 50 tim och år för varje reserbrandman. Bilaga 6 Tjänst Beräknad årslön inkl. PO Reservbrandmän Summa:

21 Investeringsplan (tkr) Kalkyl 7-12 Nämnd/förvaltning Kommunledningsförvaltningen Investeringsprojekt Beslutsunderlagsnr. Förändrade investeringsbehov utöver vad som lämnades in 2018 WiFi till omsorgen WiFi till skolan Accesspunkter utökning Accesspunkter reinvestering Switchar reinvestering Fastighetsnät Totalt Investeringsprojekt Tidigare inlämnade investeringsbehov som avgår Uppdatering IT-utrustning (Norra stn) Summa

22 Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 7 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist WiFi till omsorgen Investeringen tas i bruk: År 2020 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl Summa Investeringsutgift Investeringsinkomst Driftkalkyl Kapitalkostnad Driftkostnad Driftintäkter Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn Kostnader och intäkter som upphör Ekonomisk effekt mot nuvarande situation Beskrivning/Kartläggning Omsorgen har ett stort behov av att bygga ut trådlöst nätverk (WiFi) inom samtliga sina lokaler för att kunna digitalisera sin verksamhet. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", "Switchar reinvestering" och "Fastighetnät" Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Här finns egentligen inga handlingsalternativ om man vill att omsorgen ska kunna digitalisera sin verksamhet. Uppkoppling via 3, 4 eller kommande 5G är inte tillräckligt för att möta de krav som ställs på uppkoppling av utrustning. Konsekvensbeskrivning Utan ett fungerande trådlöst nätverk inom omsorgens lokaler är verksamheten hänvisad till de offentliga mobila nätverk som operatörerna erbjuder inom 3 och 4G vilket inte är tillräckligt för att möta behovet. Det innebär att verksamheten inte kommer kunna använda ny teknik och de fördelar som digitaliseringen erbjuder för att effektivisera sin verksamhet. Kostnaderna för omsorgen kommer därmed att öka i takt med att behovet av omsorg blir allt större.

23 Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter WiFi till omsorgen Summa Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) Summa Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) Ökade driftintäkter (anges med minus) Kostnader och intäkter som upphör

24 Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 8 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist WiFi till skolan Investeringen tas i bruk: År 2020 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl Summa Investeringsutgift Investeringsinkomst Driftkalkyl Kapitalkostnad Driftkostnad Driftintäkter Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn Kostnader och intäkter som upphör Ekonomisk effekt mot nuvarande situation Beskrivning/Kartläggning Skolan har ett stort behov av att bygga ut trådlöst nätverk (WiFi) inom samtliga sina lokaler för att kunna digitalisera sin verksamhet och möta nationella krav på en digital enhet per elev. Från 2019 finns dessutom krav på att nationella prov ska genomföras digitalt. För att kunna hantera det ökande antalet digitala enheter som kommer behövas inom skolan kräävs en satsning på utbyggnad av det trådlösa nätverket. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Här finns egentligen inga handlingsalternativ om man vill att skolan ska kunna digitalisera sin verksamhet och möta de nationella krav som ställs samt hantera digitala prov. Uppkoppling via 3, 4 eller kommande 5G är inte tillräckligt för att möta de krav som ställs eler för att hantera den mängd digitala enheter som behöver uppkoppling. Konsekvensbeskrivning Utan en utökning av investeringsmedlen kommer BUF inte kunna genomföra sin satsning på en digital skolmiljö och kommer inte heller att nå de nationella målen avseende tillgång till digitala enheter för elever.

25 Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter WiFi till skolan Summa Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) Summa Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) Ökade driftintäkter (anges med minus) Kostnader och intäkter som upphör

26 Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 9 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist Accesspunkter utökning Investeringen tas i bruk: År 2020 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl Summa Investeringsutgift Investeringsinkomst Driftkalkyl Kapitalkostnad Driftkostnad Driftintäkter Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn Kostnader och intäkter som upphör Ekonomisk effekt mot nuvarande situation Beskrivning/Kartläggning För att hantera nätverksutbyggnaden till kommunens övriga verksamheter förutom skolan och omsorgen. Samtliga digitala enheter kräver uppkoppling och kraven på hastighet och täckningsgrad gör att kommunen behöver komplettera sitt trådlösa nätverk i sina lokaler. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", "Switchar reinvestering" och "Fastighetnät" Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Samtliga verksamheter inom kommunen kräver en trådlös uppkoppling idag och därför finns det egenligen väldigt få alternativ. Antingen väljer man att bygga ut eller inte. Konsekvensbeskrivning Utan tillgång till trådlöst nätverk kan inga digtala enheter få tillgång till uppkoppling mot kommunens nätverk.

27 Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter Accesspunkter utökning Summa Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) Summa Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) Ökade driftintäkter (anges med minus) Kostnader och intäkter som upphör

28 Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 10 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist Accesspunkter reinvestering Investeringen tas i bruk: År 2019 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl Summa Investeringsutgift Investeringsinkomst Driftkalkyl Kapitalkostnad Driftkostnad Driftintäkter Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn Kostnader och intäkter som upphör Ekonomisk effekt mot nuvarande situation Beskrivning/Kartläggning För att hantera nätverksutbyggnaden till kommunens övriga verksamheter förutom skolan och omsorgen. Samtliga digitala enheter kräver uppkoppling och kraven på hastighet och täckningsgrad gör att kommunen behöver komplettera sitt trådlösa nätverk i sina lokaler. En kontinuerlig reinvestering är nödvändig för att upprätt Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", "Switchar reinvestering" och "Fastighetnät" hålla det trådlösa nätverket. Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Samtliga verksamheter inom kommunen kräver en trådlös uppkoppling idag och därför finns det egenligen väldigt få alternativ. Konsekvensbeskrivning Utan tillgång till trådlöst nätverk kan inga digtala enheter få tillgång till uppkoppling mot kommunens nätverk.

29 Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter Accesspunkter reinvestering Summa Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) Summa Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) Ökade driftintäkter (anges med minus) Kostnader och intäkter som upphör

30 Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 11 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist Switchar reinvestering Investeringen tas i bruk: År 2019 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl Summa Investeringsutgift Investeringsinkomst Driftkalkyl Kapitalkostnad Driftkostnad Driftintäkter Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn Kostnader och intäkter som upphör Ekonomisk effekt mot nuvarande situation Beskrivning/Kartläggning För att hantera nätverksutbyggnaden till kommunens övriga verksamheter förutom skolan och omsorgen. Switcharna utgör den del av nätverket som kopplar samman byggnader, uttag och accesspunkter med varandra och skapar ett heltäckande nätverk inom kommunen. En kontinuerlig reinvestering är nödvändig för att upprätthålla kommunens nätverk. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Samtliga verksamheter inom kommunen kräver en uppkoppling idag och därför finns det egenligen väldigt få alternativ. Konsekvensbeskrivning Utan switchar hjälper det inte att montera accesspunkter för trådlöst nätverk eftersom signalerna inte kommer fram, varje accesspunkt måste kopplas in i en switch för att kunna ta emot och sända ut signaler för nätverk samt kunna få matning av ström.

31 Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter Switchar reinvestering Summa Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) Summa Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) Ökade driftintäkter (anges med minus) Kostnader och intäkter som upphör

32 Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 12 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist Fastighetsnät Investeringen tas i bruk: År 2019 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl Summa Investeringsutgift Investeringsinkomst Driftkalkyl Kapitalkostnad Driftkostnad Driftintäkter Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn Kostnader och intäkter som upphör Ekonomisk effekt mot nuvarande situation Beskrivning/Kartläggning Nätverksutbyggnaden kräver ibland utbyte av kablar och uttag inom byggnader. Viss del av detta kan inte hanteras inom ny, om eller tillbyggnad eftersom renoveringscykeln för en byggnad ofta är längre än vad som krävs för utbyte av visst kablage eller annan passiv utrustning. Därför krävs investeringsmedel hos IT-avdelningen så att vi kan rusta upp nätverk och exempelvis montera accesspunkter för trådlöst nätverk. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Alternativet är att investeringsmedel läggs hos fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren. Då riskerar man att prioriteringar mellan olika projekt försenar en utbyggnad av exempelvis trådlöst nätverk. Konsekvensbeskrivning Fatsighetsnätverken är de de kablar och annan utrustning som krävs för att kunna koppla in accesspunkter och switchar. Utan ett fastighetsnät med bra standard kan inte trådlös täckning eller godtagbar hastighet garanteras.

33 Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter Fastighetsnät Summa Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) Summa Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) Ökade driftintäkter (anges med minus) Kostnader och intäkter som upphör