Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs Symfoniker AB

Transkript

1 Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning "Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av de tio främsta symfoniorkestrar i världen. Ur vision antagen av Göteborgs Symfonikers styrelse Göteborgs Symfoniker har länge ansetts vara en av Europas främsta orkestrar. Nu har vi tagit sikte på världstoppen och arbetar metodiskt med att ta oss dit. För att lyckas krävs högsta kvalitet i allt vi gör, en verksamhet i framkant, internationell positionering, bred förankring på hemmaplan samt, som en grundförutsättning, finansiell styrka. För det sistnämnda tackar vi vår ägare Västra Götalandsregionen, som på senare år bistått med väsentliga ramökningar. Även vår självfinansiering har ökat biljettintäkter, sponsormedel och överskott från restaurang och uthyrning men så också våra kostnader. Ännu krävs stora investeringar om visionen ska kunna infrias. Det är därför helt avgörande att VGR fullföljer tidigare beslut och i budgeten för 2015 tilldelar Göteborgs Symfoniker utlovade tre miljoner kronor utöver gängse indexuppräkning. De senaste årens satsningar av VGR och andra finansiärer jämte vårt systematiska arbete med att positionera Göteborgs Symfoniker internationellt ger utdelning från 2014 i form av en verksamhet på exceptionellt hög nivå. Med ett konsertutbud värdigt en europeisk storstad, prestigefyllda inspelningsprojekt och flera viktiga turnéer tar vi nu plats bland de riktigt stora orkestrarna. Under 2014 kommer Göteborgs Symfoniker i större omfattning än någonsin tidigare att samarbeta med dirigenter och solister ur det absoluta toppskiktet. Frekventa gäster är bland andra Kent Nagano, Gustavo Dudamel, Neeme Järvi, Herbert Blomstedt, Christian Zacharias och Jukka-Pekka Saraste. Vi har inlett ett samarbete med internationellt välrenommerade Radiokören och vi samverkade i februari med Göteborgs Internationella Filmfestival och Scandinavium kring ett liveuppförande av musiken till filmen Koyaanisquatsi ihop med Philip Glass Ensemble från New York. Vi fortsätter vår satsning på kvinnliga dirigenter och ger samtidsmusiken fortsatt stort utrymme i programläggningen. Under 2014 kommer vi att uruppföra sex verk, varav två har beställts av de internationellt mycket efterfrågade tonsättarna Unsuk Chin och Magnus Lindberg. Vår redan omfattande barn- och ungdomsverksamhet förstärks ytterligare. Konsertutbudet blir större med produktioner för skolans alla stadier och fortsatt fri entré för skolelever. Vårt samarbete med El Sistema utvidgas med fler möten mellan barnen och våra musiker, två sida vid sida-konserter och en nationell musikfestival som vi arrangerar tillsammans med

2 Sida 2(15) Göteborgs Stad och Stiftelsen El Sistema. Vår samverkan med annan musikundervisning fördjupas genom en temavecka kring talangutveckling och ett residens för Caracas Youth Orchestra från Venezuela. I syfte att vidga deltagandet i verksamheten ökar vi vår regionala närvaro genom konserter i mindre konstellationer. Vara Konserthus är fortsatt Göteborgs Symfonikers andra scen och ger jämte utomhuskonserterna i Slottsskogen och Götaplatsen goda möjligheter att locka ny publik. Genom vår medverkan i VGR:s och Kungälvs kommuns stora fredsfirande på Bohus fästning 4-7 juni räknar vi med att nå ut ytterligare. Vårt digitala konserthus, GSO Play, ger oss en närmast osannolik räckvidd. Tittare i mer än 60 länder ser regelbundet de konserter vi lägger ut. Under 2014 ökar vi frekvensen, intensifierar marknadsföringen och lanserar flera nya kanaler för spridning av Göteborgs Symfonikers framträdanden. De digitala konsertbesöken kommer även fortsättningsvis att vara kostnadsfria för tittarna. För att åstadkomma ovan nämnda utveckling krävs fortsatta investeringar i verksamheten. Vi arbetar intensivt med att öka självfinansieringen genom biljettförsäljning, samverkan med näringslivet och vår uthyrnings- och restaurangverksamhet. Inför säsongen 2013/2014 strukturerade vi om vårt abonnemangssystem med mycket gott resultat. Ytterligare förbättringar genomförs kommande säsong. Göteborgs Symfoniker AB lade för 2014 fram en underbalanserad budget. Inom verksamheten finns obeskattade reserver om totalt 9,8 miljoner kronor. Ett under 2013 upparbetat positivt resultat stärker det egna kapitalet med cirka 3 miljoner kronor. Enligt prognosen för 2014 kommer vi att med hjälp av reservupplösning på ca 2,3 mkr kunna balansera det ekonomiska resultatet. 2. Verksamheten Uppdrag från Västra Götalandsregionen Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, bidrar till regionens attraktivitet och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. Orkestern har stark internationell lyskraft och har som ambition att inom tio år positionera sig som en av världens främsta. Kvalitetsutveckling och fördjupad kunskap inom området ska uppnås i internationell konkurrens och genom medvetna satsningar ska nya scener erövras som regelbundet återkommande spelplatser. Som en av regionens framgångsrika musikinstitutioner ska Göteborgs Symfoniker under uppdragsperioden särskilt utveckla barn- och ungdomsverksamheten samt genom nya konsertformer möjliggöra för fler människor att möta den klassiska musiken. Under uppdragsperioden ska nya kontaktytor utvecklas regionalt, nationellt och internationellt. Symfonikerna har till sitt förfogande ett unikt hus med många möjligheter till möten och upplevelser och ska under uppdragsperioden ta initiativ till nyskapande samarbetsprojekt och partnerskap på musikområdet. Målgrupper för samverkan är kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Arbetet med jämställdhet och mångfald inom

3 Sida 3(15) scenkonstområdet är fortsatt prioriterat. Uppdrag Utveckla Göteborgs Symfonikers konstnärliga kvalitet. Utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Initiera digitala utsändningar av Symfonikernas konserter. Initiera sommarverksamhet i Göteborgs Konserthus. Stärka samarbetet med kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Stärka och utveckla kompetensen inom organisationen. Under uppdragsperioden följa upp resultaten av insatserna kring tillgänglighet, regional utveckling och medborgarnas delaktighet. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitetiv kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland. Göteborgs Symfoniker AB arbetar intensivt med barn- och ungdomsverksamhet. Vi satsar även mycket på digitala utsändningar för att nå hela regionen, och i vårt publikarbete strävar vi efter ny publik. Vi genomför årligen kostnadsfria utomhuskonserter som lockar en stor publik, i Slottsskogen på Nationaldagen samt på Götaplatsen under Kulturkalaset i augusti. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Göteborgs Symfoniker AB miljöcertifierades i slutet av 2013 och arbetar nu aktivt med miljöfrågor. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Göteborgs Symfoniker kommer under 2014 inventera verksamheten i Tillgänglighetsdatabasen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Göteborgs Symfoniker genomförde i maj 2014 en arbetsmiljöenkät där bland annat delaktighet och arbetsmiljö belystes. Resultatet håller på att analyseras och kommer ligga till grund för organisationens nya arbetsmiljömål. Vid våra medarbetarsamtal, som genomförs på hösten med varje medarbetare, görs en plan för vars och ens kompetensutveckling.

4 Sida 4(15) Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Göteborgs Symfoniker AB arbetar intensivt med barn och ungdomsverksamhet vilket framgår under punkt 4. Genom vår digitala satsning GSOPlay får medborgare i hela regionen (och världen) tillgång till minst två orkesterkonserter per månad som streamas via internet. Med trailern GSO Roadshow har Göteborgs Symfoniker besökt festivaler och olika arrangemang runt om i regionen under perioden juni-oktober. Där har besökarna kunnat se och höra vår digitala satsning inne i trailern. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Göteborgs Symfoniker når upp till de indikatorer som fastställts för miljöarbetet. Verksamheten miljödiplomerades hösten 2013 och arbete med att nå våra miljömål pågår kontinuerligt. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Göteborgs Symfoniker arbetar med tillgängligheten i fastigheten genom att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Dessutom pågår en stor översyn av de publika ytorna för att förbättra såväl arbersmiljö för medarbetarna som tillgänglighet för våra besökare. Renoveringen kommer att genomföras sommaren 2016 enligt plan. Genom vår digitala satsning når verksamheten ut även till de som inte har möjlighet att besöka konserthuset. Även GSO Roadshow, då vår trailer åker runt i regionen under sommarmånaderna och visar vårt digitala konserthus, har varit ett sätt att öka tillgängligheten. Genom olika aktiviteter riktade mot barn och unga arbetar vi också för att nå nya publikgrupper och nya musikanter, ochpå så vis bidra till en mindre segregerad stad och region. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Göteborgs Symfoniker genomför under våren 2014 en arbetsmiljöenkät där bland annat delaktighet och arbetsmiljö belyses. Utifrån resultatet sätts nya mål för arbetsmiljöarbetet. Vid våra medarbetarsamtal, som genomförs på hösten med varje medarbetare, görs en plan för var och ens kompetensutveckling. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål I april 2014 lade Göteborgs Symfonikers styrelse fast en vision och strategiplan för Göteborgs Symfoniker AB Huvudpunkterna ur denna strategiplan presenteras nedan. Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av de tio främsta symfoniorkestrarna i världen.

5 Sida 5(15) Framgångsfaktorer och aktiviteter 2014 Fyra framgångsfaktorer har identifierats för att kunna nå vår vision: Högsta konstnärliga kvalitet Historiskt förankrade och först med det nya Samarbete med de främsta dirigenterna och solisterna Optimerad programläggning Inspelningar och utsändningar Turnéer Artist- och repertoarutveckling Orkesterutveckling Körutveckling Publikfokus Ett modernt tilltal Ökaddialog Erbjuda bildning Ge bästa bemötande Konserthusets renovering, projekt K2 En ledande barn och ungdomsverksamhet Skolproduktioner av hög relevans Säkra musikeråterväxten Vraledande i El Sistemas utveckling i Sverige Finansiell och organisatorisk styrka Verksamheten politiskt förankrad Fortsatt stark skattefinansiering av verksamheten Utveckla vår samverkan med näringslivet Optimera abonnemangsstrukturen Rätt och tillräcklig bemanning Ett utvecklat medarbetarskap Väletablerade processer för produktion och administration

6 Sida 6(15) 2.6 Prestationer Utfall augusti Utfall augusti Budget Budget 2014 Antal konserter Antal besökareantal konserter Antal besökare Orkesterkonserter Populärproduktioner Barn och ungdom Jazz Kammarorkester Övrigt Uthyrning och konferenser Totalt Utöver ovanstående planeras även turnéer så väl inom regionen som internationellt. Totalt planeras 18 turnékonserter för 2014, inklusive Slottsskogen och Götaplatsen. Vad gäller vår barn och ungdomsverksamhet planeras ytterligare aktiviteter utöver de konserter i Konserhuset som finns med i ovanstående statistik. Totalt beräknar vi att ytterligare ca barn omfattas av dessa aktiviteter, där barnen främst berörs som utövande musiker och sociala varelser. 3. Personal I Göteborgs Symfonikers nyligen antagna strategidokumentet för finns följande strategier och mål som relaterar till området personal: Vi ska genomföra minst en gemensam orkesterutvecklingsdag per termin. Stämmor, sektioner och musiker enskilt ska planera och genomföra utvecklingsaktiviteter varje år. Vi ska kontinuerligt utveckla vår kompetens att ge ett gott bemötande till alla medarbetare, kunder och besökare. Vi ska 2014 rekrytera en VD och konstnärlig chef som stödjer vår vision. Vi ska slutföra rekryteringar inom administrationen enligt plan fastlagd i januari Vi ska genomföra kompetensväxlingsåtgärder för att möta kommande stora generationsskifte i orkestern. Vi ska formulera oss kring medarbetarskapet vid GSAB. Vi ska utveckla ett introduktionspaket för nyanställda musiker, liknande det som finns för nyanställda administratörer. Vi ska varje år planera och genomföra utvecklingsaktiviteter för medarbetare inom administration, teknik och restaurang. Vi ska säkerställa att antagna policydokument efterlevs. Vi ska vidareutveckla vårt systematiska arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete. Såhär långt har vi genomfört de rekryteringar som var planerade under våren, med tonvikt på planerings- och marknadsavdelningarna. Här igenom har vi dels tillfört organisationen ny kompetens i form av en assistent för vår barn- och familjeverksamhet, dels genom att anställa en digital kommunikatör som ska arbeta med bolagets profilering i sociala media. Därtill har

7 Sida 7(15) vi rekryterat ytterligare en ordinarie producent samt vikarie för en som är föräldraledig, i syfte att stärka upp verksamhete inför kommande pensionsavgångar. Vidare pågår en översyn av vår rekryteringsprocess till orkesterns befattningar, där ett introduktionsprogram för nyanställda musiker kommer att utgöra en del. Rörande medarbetarskap har vi etablerat kontakt med Freddy Hällstén, organisationsforskare och prefekt vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, som tillsammans vår HR-funktion ska ta fram en skräddarsydd modell för att utveckla medarbetarskapet inom GSAB. En översyn av våra styrdokument pågår, i syfte att fastställa systematiskt genomförande, uppföljning och uppdatering. I samverkan med våra fackliga företrädare och huvudskyddsombud implementerar vi löpande fastlagda rutiner och involverar så långt det är möjligt våra medarbetarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 3.3 Personalvolym Utbildni Q ng, Teknik, Utbildni Q ng, Teknik, kultur kultur och Kö k, hantver stä Administr Tot och hantver fritid kare d, ation tvä tt alt fritid kare Kö k, stä Administr d, ation tvä tt Tot alt Anställda heltid heltid heltid heltid Anställda heltid heltid heltid heltid

8 Sida 8(15) Totalt heltid + Timavlö nade Timavlö nade Summa Tv/Vt/Ti m Totalt heltid Timavlö 8 nade Timavlö 1 1 nade Summa Tv/Vt/Ti m Årsarbet are Tvanställda Vtanställda Tv- och vtanställda Tvanställda män Vtanställda män Tv- och vtanställda män Antal årsarbeta re Tv och Vt Årsarbet are Tvanställda 37,0 1,0 1,0 23,062,0 Vtanställda 2,0 2,0 Tv- och 39,0 1,0 1,0 vtanställda 23,064,0 Tvanställda 63,0 3,0 3,0 11,380,3 män Vtanställda 2,0 1,0 3,0 män Tv- och 65,0 3,0 3,0 vtanställda 12,383,3 män Antal 104,0 4,0 4,0 35,3 147, årsarbeta 3 re Tv och Vt ,0 1,0 21,259,2 1,0 2,0 3,0 38,0 1,0 23,262,2 62,0 3,0 3,0 10,478,4 3,0 1,0 4,0 65,0 3,0 3,0 11,482,4 103,0 3,0 4,0 34,6 144, 6

9 Sida 9(15) Timavlö nade Timavlö nade män Antal årsarbeta re timavlön ade Summa årsarbeta re 0,5 0,2 Timavlö 0,6 1,3 nade 0,2 0,2 Timavlö nade män Antal årsarbeta 0,7 0,2 0,6 1,5 re timavlön ade 104,7 4,0 4,2 35,9 148, Summa årsarbeta 8 re 2,3 0,8 4,4 7,5 4,2 0,2 2,6 1,6 8,6 6,5 0,2 3,4 6,016,1 109,5 3,2 7,4 40,6 160, 7 Att personalvolymen är lägre vid utgången av Q2 än Q1 går att härleda till en handfull timanställda extramusiker samt de många tim- och övriga tidsbegränsat anställda som är verksamma i våra foajé-, café- och restaurangverksamheter. Dessa anställs oftast per säsong och är således inte med i den statistik som dras ut efter sommaruppehållet per Utfallet överensstämmer med på förhand uppgjord personalplanering. 3.5 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Läkare Sjuksköterskor Periodutfall 2014 Periodutfall 2013 Prognos 2014 Övriga Totalt Dec Vi anlitar konsult från bemanningsföretag för att täcka upp för detlidsföräldraledigheter. Dessutom tar vi ibland (mycket liten omfattning) in bemanningsföretag i vår reception då ordinarie personal inte finns tillgänglig.

10 Sida 10(15) 4. Övrigt Plan för vidgat deltagande Inledning Kulturen har stor betydelse för människors välbefinnande och kan, rätt nyttjad, bidra till ökad social hållbarhet för samhället. Vi anser det därför vara angeläget att verka för att bredda deltagandet i offentligfinansierade kulturverksamheter. Vi kan inte slå oss till ro med att vi har en stor och hängiven publik, utan måste ständigt prova nya vägar för att nå ut till de grupper som sällan eller aldrig besöker våra konserter. Göteborgs Symfoniker genomför i sin verksamhet en rad aktiviteter med inriktning mot ett breddat deltagande i kulturlivet. Vår strävan är att med vår verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet och stärkt identitet hos invånarna i Västra Götaland. Musiken har kraft att föra människor samman och vi vill med vår verksamhet slå broar mellan individer och grupper. Publikarbete Göteborgs Konserthus Huvudsaklig spelplats för Göteborgs Symfoniker är Göteborgs Konserthus där akustik och övriga faciliteter är specialanpassade för symfonisk musik. För den ovana publiken kan Göteborgs Konserthus framstå som otillgängligt och de symfoniska konserterna som alltför traditionstyngda. Den publik som regelbundet lyssnar till Göteborgs Symfoniker ger å sin sida ofta uttryck för att de starka traditionerna förstärker musikupplevelsen. Vårt publikarbete har det dubbla syftet att riva ner barriärer så att nya grupper hittar in i verksamheten och att stärka lojaliteten hos våra regelbundet återkommande åhörare (abonnenter). Huvudspår för arbetet är olika introduktionsprogram, alternativa konsertformer (i förhållande till de traditionella abonnemangskonserterna) och kompletterande konsertutbud. Introduktionsprogram Ambassadörsprogram och nybörjarabonnemang. Värvning och särskilt omhändertagande av nytillkomna åhörare. Studiekvällar, visningar i Konserthuset, konsertintroduktioner, gemensamma konsertbesök i syfte att introducera de traditionella abonnemangskonserterna för ny publik. Konsertintroduktioner knutna till vissa av våra abonnemangsserier. Fördjupad information om kvällens program, riktad till vana lyssnare. Sixtens Sexa. Populärvetenskapliga föreläsningar kring klassisk musik med Sixten Nordström. Sex föreläsningar per säsong riktade både till ny och erfaren publik. Visningar och uppsökande verksamhet. Vi tar regelbundet emot och bjuder in grupper till visningar av Konserthuset. Som komplement till detta söker vi upp föreningar och andra sammanslutningar för att berätta om vår verksamhet. Närvaro i sociala medier. Genom våra aktiviteter på bl.a. på Facebook, Twitter och Youtube och våra olika bloggar odlar vi dialogen med ny och regelbundet återkommande publik.

11 Sida 11(15) Alternativa konsertformer Popical. Produktioner där musiker ur Göteborgs Symfoniker spelar tillsammans med popartister. Ett sätt att introducera symfoniorkester för popartisternas publik. Årstidskonserter. Korta konserter med en lättare symfonisk repertoar riktade till mindre van publik. Populärproduktioner. Konceptuella konserter med Göteborgs Symfoniker, riktade till publik som inte känner sig hemma med den symfoniska repertoaren. Inriktningen kan exempelvis vara musikaler, dataspelsmusik och filmusik etc. Kompletterande konsertutbud Jazzserien. Fyra-sex produktioner per år med internationella jazzartister i Stora salen. Nefertiti i Konserthuset. Konsertserie med fokus på jazzmusiker som är verksamma i Göteborgs och Västra Götaland. Världen i Konserthuset. Konserter som arrangeras i samarbete med bl.a. persiska grupperingar i Göteborg. Kommersiella produktioner. Vi hyr regelbundet ut Göteborgs Konserthus till produktionsbolag och kan på så vis erbjuda ett utbud av kommersiella produktioner. Det digitala Konserthuset GSO Play Våren 2012 installerade vi ett digitalt kamerasystem i Göteborgs Konserthus. Med åtta fjärrstyrda kameror och en fullt utrustad studio har vi möjlighet att sända ljud och bild från konserter och konferenser. Syftet med den digitala satsningen är i första hand att tillgängliggöra Göteborgs Symfonikers konserter för regionens invånare och att positionera orkestern internationellt. Som en positiv bieffekt kommer vi också att kunna erbjuda gästande ensembler och aktörer från näringslivet möjlighet att göra högkvalitativa utsändningar. Planerade aktiviteter Kostnadsfria internetutsändningar av konserter med Göteborgs Symfoniker. Konserter på bio. Utsändningar av konserter med Göteborgs Symfoniker till biografer i Västra Götaland och övriga landet. Konserter i digitala TV-kanaler nationellt och internationellt. DVD-inspelningar av Konserter med Göteborgs Symfoniker. Extramaterial i form av intervjuer, inblick bakom scenen och repetitionsbilder. Utsändningar och DVD-inspelningar i regi av externa aktörer som hyr in sig i Konserthuset. Göteborgs Symfoniker utanför Konserthuset Göteborgs Symfonikers huvudsakliga spelplats är Göteborgs Konserthus. I syfte att nå nya publikgrupper ger vi regelbundet konserter också på andra arenor. Ungefär två gånger om året

12 Sida 12(15) genomförs internationella turnéer, vilka är ett medel både för att positionera Göteborgs Symfoniker och Västra Götaland och för orkesterns konstnärliga utveckling. Framträdanden utanför Göteborgs Konserthus Slottsskogen. Traditionellt nationaldagsfirande med Göteborgs Symfoniker varje år. Kopplingen till Göteborgs stads medborgarskapsceremoni och det faktum att konserten är kostnadsfri bidrar till att publiken är mycket blandad. Bohus fästning. Konsert i samband med firandet av 200 års fred mellan de nordiska länderna. Götaplatsen. Symfonikernas dag med tre konserter under Kulturkalaset: familjekonsert, traditionell orkesterkonsert samt populärkonsert. Vara Konserthus. Fyra konserter med Göteborgs Symfoniker per säsong. Kammarkonserter. Framträdanden med mindre ensembler ur Göteborgs Symfoniker på olika platser i regionen under en vecka per år. Planerade turnéer Februari 2014 Oslo med Kent Nagano (genomförd) April 2014 Frankrike-Schweiz-Italien med Gustavo Dudamel (genomförd) Maj 2014 Stockholm med Kent Nagano (genomförd) Juni 2014 Bohus fästning med Kent Nagano (genomförd) Juni 2014 Jönköping-Umeå med Herbert Blomstedt (genomförd) April 2015 Kina med Kent Nagano Augusti 2015 Europeiska festivaler med Kent Nagano Nov 2015 Tyskland med Kent Nagano Feb 2016 Kanarieöarna med Kent Nagano Verksamhet för barn och unga Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet vänder sig till barn och unga som publik, musikanter och sociala varelser. Målsättningen är att nå både de som aldrig förr upplevt en symfoniorkester i verkligheten och de som redan har ett starkt intresse för den klassiska musiken. Vår vision är att Västra Götaland om tio år ska vara den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Barn och unga som publik Göteborgs Symfoniker ger sedan länge konserter som särskilt anpassats till ung publik. Varje säsong erbjuds produktioner till skolans samtliga stadier. För att underlätta deltagande har vi fri entré för skolelever.

13 Sida 13(15) Barn och unga som musikanter För barn och unga som musicerar erbjuder vi skollovsaktiviteter. Ett par hundra ungdomar deltar varje år i Sportlovsorkestern eller Höstlovskören där de coachas av professionella sångare och musiker ur Göteborgs Symfoniker. För att ytterligare stärka ungdomarna i deras musikintresse har vi tagit initiativ till Orkesterplattform Västra Götaland. Inom plattformen samlas orkesterverksamheter riktade till barn och unga och målet är ökad samordning så att unga musikanter får mesta möjliga stöd i sin utveckling. Som inspiration för musicerande ungdomar erbjuder vi praktikplatser inom ramen för skolans PRAO-verksamhet. Inspiration är också syftet att med att bjuda in internationella ungdomsorkestrar till Göteborgs Konserthus. I november 2014 presenterar vi Caracas Youth Orchestra från Venezuela. Ungdomar som satsar på en yrkesbana som musiker möter vi genom vår samverkan med bland andra musikgymnasier, Musikakademi Vänersborg och Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Som medarrangör av Solistpriset, Polstjärnepriset och Uppsala tonsättartävling bidrar vi till att ge morgondagens stjärnor stöd i karriären. Barn och unga som sociala varelser Musikundervisning enligt den venezuelanska El Sistema-modellen har en tydlig inriktning på integration och social utveckling. Grundtanken är att genom musicerande i symfoniorkester ge barn verktyg att uppnå sin fulla potential. Budskapet i all undervisning är att det genom hårt arbete är möjligt att uppnå sina drömmar. El Sistema finns i samtliga stadsdelar i Göteborg och kommer under 2014 att etableras i flera andra kommuner i regionen. El Sistema-skolorna drivs i kommunal regi med Göteborgs Symfoniker som aktiv partner. Göteborgs Symfoniker tillhandahåller bland annat regelbundna träffar med musiker ur orkestern, studiebesök, konserter, konferenser och möjlighet för eleverna att framträda i Konserthuset samt gästspel av Göteborgs Symfoniker ute i stadsdelarna. Konserthuset som mötesplats för regionens musikliv Göteborgs Symfoniker AB samverkar på olika sätt med regionens musikliv. Genom att upplåta Göteborgs Konserthus till subventionerat pris kan vi både bidra till att stärka eget musikutövande och nå nya publikgrupper. Exempel på aktiviteter Göteborgs Symfoniker samarbetar med och finansierar den fristående föreningen Göteborgs Symfoniska Kör. Nefertiti på Konserthuset. Konsertserie som arrangeras i samarbete med jazzföreningen Nefertiti. Världen i Konserthuset. Konsertserie i samarrangemang med bl.a. persiska grupperingar i Göteborg.

14 Sida 14(15) Samarbete med Kultur i Väst kring Höstlovskören. Möjlighet för Västra Götalands Ungdomsorkester (Vägus) och masterutbildningen i orkesterspel Univeristy of Gothenburg Symphony Orchestra att kostnadsfritt nyttja Konserthuset för ett framträdande vardera per år. Samarbete med Musikakademi Vänersborg kring Polstjärnepriset, tävling för unga musiker vars final utan kostnad kan förläggas till Konserthuset. Reducerad hyra och i vissa fall producentstöd för aktörer från regionens musikliv som hyr in sig i Konserthuset. 5. Ekonomi Göteborgs Symfoniker har länge ansetts vara en av Europas främsta orkestrar. Nu har vi tagit sikte på världstoppen och arbetar metodiskt med att ta oss dit. För att lyckas krävs högsta kvalitet i allt vi gör, en verksamhet i framkant, internationell positionering, bred förankring på hemmaplan samt, som en grundförutsättning, finansiell styrka. För det sistnämnda tackar vi vår ägare Västra Götalandsregionen, som på senare år bistått med väsentliga ramökningar. Även vår självfinansiering har ökat biljettintäkter, sponsormedel och överskott från restaurang och uthyrning men så också våra kostnader. Ännu krävs stora investeringar om visionen ska kunna infrias. Det är därför helt avgörande att VGR fullföljer tidigare beslut och i budgeten för 2015 tilldelar Göteborgs Symfoniker utlovade tre miljoner kronor utöver gängse indexuppräkning. För att åstadkomma vår planerade utveckling krävs fortsatta investeringar i verksamheten. Vi arbetar intensivt med att öka självfinansieringen genom biljettförsäljning, samverkan med näringslivet och vår uthyrnings- och restaurangverksamhet. Inför säsongen 2013/2014 strukturerade vi om vårt abonnemangssystem med mycket gott resultat. Inför 2014 lades en underbalanserad budget fram. Inom verksamheten finns obeskattade reserver om totalt 9,8 miljoner kronor. Ett under 2013 upparbetat positivt resultat stärker det egna kapitalet med cirka 3 miljoner kronor. I prognosen för 2014 balanseras årets resultat med en reservupplösning om 2,3 miljoner kronor. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatbudget (Tkr) Utfall Budget Prognos II 2014Budget 2014 Regionala bidrag Övriga bidrag Övriga intäkter

15 Sida 15(15) Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäter/kostnader mm Bokslutsdispositioner Resultat Åtgärder vid ekonomisk obalans I budget för 2014 planerade Göteborgs Symfoniker att lösa upp 2,6 mkr i obeskattade reserver för att nå ett nollresultat. Efter årets andra prognos landar reservupplösningen istället på ca 2,3 mkr, vilket innebär ett bättre verksamhetsresultat än budgeterat. 5.3 Eget kapital Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB har beslutat att lösa upp tidigare genomförda överavskrivningar för att nå ett nollresultat för 2014, vid årsskiftet fanns ca 9,8 mkr i obeskattade reserver. Av dessa planeras ca 2,3 mkr lösas upp Eget kapital utöver obeskattade reserver var per tkr. 5.4 Investeringar Avskrivningskostnaden under 2014 beräknas bli 4 mkr. 6. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Månadsrapport Augusti /../userfiles/1/documents/1992_2509_925AC.pdf Resultat- och balansräkning Augusti /../userfiles/1/documents/1992_2509_2B578.pdf Kassaflödesanalys Augusti /../userfiles/1/documents/1992_2509_322E7.pdf Anläggningsanalys Augusti /../userfiles/1/documents/1992_2509_21B16.pdf Prognos II /../userfiles/1/documents/1992_2509_33902.pdf