Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson (C) Lars-Göran Sunesson (C) Birgitta Karlsson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP) 2:e vice ordf Ann-Sofie Alm (M) Malin Östman (M) Camilla Espenkrona (M) Rolf Jacobsson (KD) Tiina Hemberg (V) Heikki Klaavuniemi (SD) Matheus Enholm (SD) Ersättare Liza Kettil (S) Pia Hässlebräcke (S) Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) Else-Marie Grundberg (S) Carina Thorstensson (C) Jan Peterson (C) Helena Hansson (C) Alf Sifversson (M) Ulla Gustafsson (M) Ove Göransson (V) Karin Blomstrand (FP) Clarence Holgersson (KD) Tony Hansson (SD) Per Nilsen (SD) Inkallelseordning för ersättare För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp S C MP M FP KD V SD Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning S, C, MP, M, FP, KD, V, SD C, S, MP, M, FP, KD, V, SD MP, S, C, M, FP, KD, V, SD M, FP, KD, V, S, C, MP, SD FP, M, KD, V, S, C, MP, SD KD, M, FP, V, S, C, MP, SD V, M, FP, KD, S, C, MP, SD SD, S, C, MP, M, FP, KD, V

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1(3) KOMMUNSTYRELSEN Tid: Fredagen den 13 november ca Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum Justering (förslag) Tisdagen den 17 november kl Föregående justeringsperson Ordförande: Sekreterare: Malin Östman (M) Åsa Karlsson (S) Aya Norvell Skicka gärna yrkanden till sekreteraren innan sammanträdet. Det kommer finnas tillfälle för justeringar av yrkanden vid sammanträdet. Ärende 1. Redovisning av elevarbete årskurs 4 Munkedalsskolan Sid a 2. Beräkning av skattehöjning och återkoppling av budget Dnr Kommunstyrelsens resultatmål Dnr Planeringsförutsättningar 2017 Dnr Insatskapital till Kommuninvest Dnr Förändrad användning av Fisketorps skola - Fisketorp 1:28 Dnr Ansökan om kommunlat upprustningsbidrag - Bro över Tvärån i Bärfendal Dnr Hyra av fastigheten (trähallen) Vadholmen Foss 2:81 Dnr Medborgarcentrum i Munkedals kommun Dnr Översyn av den politiska organisationen - Inrättande av kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Sammanträdestider 2016 Dnr Samverkansöverenskommelse 2016 med Polismyndigheten Dnr

4 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2(3) KOMMUNSTYRELSEN Ärende 13. Revidering av Regler för färdtjänst i Munkedals kommun Dnr Slutrapport från fullmäktigeberedning för genomlysning av sektor Stöd Dnr Föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år Dnr VA-taxa Munkedals Vatten AB Dnr Budget 2016 samt plan för Munkedal Vatten AB Dnr Timtaxa för Miljönämnden i mellersta Bohusläns tillsynsverksamhet Dnr Bolagsordning för Munkbo AB Dnr Borgensåtagande Munkbo AB Kompletteras med tjänsteskrivelse inom kort 21. Munkbo AB Budget 2016 Dnr Kompletteras med tjänsteskrivelse inom kort 22. Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige Dnr Hyressättning särskilda boenden enligt LSS Dnr Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om kommunfullmäktigeberedningar och kommundelsråd Dnr Sid a Anmälan av Delegationsbeslut 172 Information 26. Ekonomisk månadsrapport 27. Information från kommunstyrelsens myndighetutskott

5 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3(3) KOMMUNSTYRELSEN Ärende Sid a 28. Information från kommunstyrelsens välfärdsutskott Information från Fyrbodals kommunalförbund 30. Information förtoendevaldas uppdrag

6 Dnr: sida 1 6 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Beräkning av skattehöjning samt återkoppling budget 2016 På kommunstyrelsens möte fick förvaltningen i uppdrag att beräkna en skatteökning för att avbalansera 2015 års underskott på ett respektive tre år samt att beskriva konsekvenser av en oförändrad skattesats. För att kunna beskriva konsekvenser av oförändrad skattesats görs dels en kort beskrivning av det förväntade resultatet för 2015 samt en återkoppling av arbetet med budget Prognosen för bokslut 2015 visar på stor obalans på ca 14 mnkr. Denna obalans måste återställas inom den kommande tre-årsperioden (4,6 mnkr/år). I verkställighet av budget 2016 framgår att delar av beslutade anpassningar inte kan verkställas samt att det har uppkommit nytillkomna verksamhetsförändringar motsvarande 13 mnkr. Verksamheten föreslår ytterligare anpassningar motsvarande 4,2 mnkr. Sammantaget innebär det att kommunstyrelsen ska återställa 4,6 mnkr samt anpassa verksamheten inför de nytillkomna verksamhetsförändringarna på 13 mnkr detta utöver de anpassningar som redan är beslutade om på 7,8 mnkr. En oförändrad skattesats innebär att kommunstyrelsens verksamheter måste minska kostnaderna med de 4,6 mnkr samt de 13 mnkr. Totalt 17,6 mnkr då återbetalas underskottet 2015 uppdelat över tre år. Verksamhetens kostnader ligger högt och så gjort över tid. Kostnaderna ser ut att öka ytterligare framöver. För att komma till rätta med detta kommer att krävas större strukturella förändringar som översyn av antalet särskilda boende och/eller grundskola. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi En höjning av skatteintäkterna ger en större beredskap men verksamhetens kostnader ökar ytterligare. Åtgärder måste genomföras för att minska verksamhetens kostnader för att kommunen ska leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. 2. Miljö Inte aktuellt MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

7 sida Folkhälsa Inte aktuellt. 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt samverkan har skett i tidigare budgetprocess. Förslag till beslut Förvaltningen återrapporterar uppdraget om beräkning av skattehöjning samt dess konsekvenser. Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Kommunledningskontoret Håkan Sundberg Kommunchef Maria Strömberg Controller Beslutet expedieras till: Ekonomiavdelningen Kommunchef Sektorchef MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

8 8 BUDGET KOMMUNSTYRELSEN Ulrika Gellerstedt MUNKEDALS KOMMUN

9 9 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Prognos Uppdrag beräkning av skattehöjning Uppdrag konsekvensbeskrivning av oförändrad skattehöjning Verkställighet av budget Poster som inte kan verkställas... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Beslutad budget 2016 av KF Kommunledningskontoret... 7 Samhällsbyggnad... 9 Vård och omsorg Barn och utbildning Sammanställning beslutad budget

10 10 Sammanfattning Kommunstyrelsens budgetram för 2016 beslutades i Kommunfullmäktige Nämnden fick ett ökat kommunbidrag på 4,5 mnkr (exkl löneökningar). Då ingick också anpassningar av kostnader med 7,8 mnkr. I verkställighet av budgeten framgår att delar av beslutade anpassningar inte kan verkställas samt att det har uppkommit nytillkomna verksamhetsförändringar motsvarande 13 mnkr. Verksamheten föreslår ytterligare anpassningar motsvarande 4,2 mnkr. Prognosen för bokslut 2015 visar på stor obalans på ca 14 mnkr. Denna obalans måste återställas inom den kommande tre-årsperioden. Sammantaget innebär det att kommunstyrelsen ska återställa 4,6 mnkr samt anpassa verksamheten inför de nytillkomna verksamhetsförändringarna på 13 mnkr detta utöver de anpassningar som redan är beslutade om på 7,8 mnkr. På kommunstyrelsens möte fick förvaltningen i uppdrag att beräkna en skatteökning för att avbalansera 2015 års underskott på ett respektive två år samt att beskriva konsekvenser av en oförändrad skattesats. En oförändrad skattesats innebär att kommunstyrelsens verksamheter måste minska kostnaderna med de 4,6 mnkr samt de 13 mnkr. Totalt 17,6 mnkr då återbetalas underskottet 2015 uppdelat över tre år. Verksamhetens kostnader ligger högt och så gjort över tid. Kostnader ser ut att öka ytterligare framöver. För att komma till rätta med detta krävs större åtgärder exempelvis som nedläggning av ett särskilt boende eller en grundskola. 2

11 11 Bakgrund Kommunstyrelsens budgetram fastställdes av kommunfullmäktige Då budgetarbetet 2016 startade upp var utgångspunkten oförändrad ram jämfört med Under 2015 erhöll kommunstyrelsen ett tillfälligt kommunbidrag motsvarande 9,6 mnkr detta pga stora obalanser uppkomna Uppkomna verksamhetsförändringar tillsammans med det tillfälliga kommunbidraget skulle rymmas inom befintlig ram. Vid beräkning av verksamhetsförändringar inklusive tillfälligt kommunbidrag stod kommunstyrelsens verksamheter med en total obalans motsvarande 25,045 mnkr. Främst handlade det om volymökningar inom sektor Barn och utbildning samt inom Vård och Omsorg. Men också på stora kostnadsökningar, jämfört med budget, inom sektor Stöd för i första hand köpta platser avseende barn och unga. För att minska anpassning av kostnaderna tillfördes kommunstyrelsens verksamheter ytterligare 4,508 mnkr. Detta kunde genomföras tack vare förbättring av skatteintäktsprognos (29/4) med 8,445 mnkr samt att det budgeterade resultatet sänktes till 1 %. Denna sänkning frigjorde 5,663 mnkr. Inför 2016 återstår att anpassa verksamheten med motsvarande 7,8 mnkr. Beskrivning av utökningar och anpassningar finns under avsnitt budget Prognos 2015 Prognosen för 2015 pekar på ett stort underskott, i delårsbokslutet augusti ca 13 mnkr. Om det negativa resultatet kvarstår i bokslutet måste motsvarande belopp återställas inom tre år enligt kommunallagens balanskrav. Uppdrag beräkning av skattehöjning 2016 Förvaltningen fick på KS möte 14/10 i uppdrag att beräkna hur stor en skatteökning bör vara för att kunna avbalansera årets underskott dels under tre år och dels under kommande budgetår. För att kunna göra motsvarande beräkning görs ett antagande om resultat vid årsskiftet. Med utgångspunkt från senaste prognosen (september 2015) beräknas underskottet uppgå till -14,0 mnkr. Motsvarande underskott innebär att -4,6 mnkr avbalanseras respektive av de tre kommande åren. Skattehöjning med 40 öre och återställande av eget kapital under 3 år 40 öre = 7,55 mnkr Återställande av EK -4,6-4,6-4,6 0 Skattehöjning 40 öre 7,6 7,6 7,6 7,6 Netto 3,0 3,0 3,0 7,6 En buffert skapas årligen på ca 3,0 mnkr. Skattehöjning med 1 kr återställande av eget kapital under 1 år 1,0 kr = 18,87 mnkr Återställande av EK -14,0 Skattehöjning 1 kr 18,9 18,9 18,9 18,9 Netto 4,9 18,9 18,9 18,9 En buffert motsvarande skapas för varje år för ,9 mnkr och för respektive 2017 och 2018 på 18,9 mnkr. 3

12 12 Skattehöjning med 1,30 kr återställande av eget kapital under 1 år 1,30 kr = 24,271 mnkr Återställande av EK -14,0 Skattehöjning 1,30 kr 24,3 24,3 24,3 24,3 Netto 10,3 24,3 24,3 24,3 En buffert skapas för ,3 mnkr och för 2017, 2018 och 2019 på 24,3 mnkr. Uppdrag konsekvensbeskrivning av oförändrad skattehöjning 2016 På samma möte fick förvaltningen också i uppdrag att konsekvensbeskriva vad det innebär att skattesatsen är oförändrad. Konsekvensen av oförändrad skattesats innebär att förvaltningen ska lägga ut en årlig besparing motsvarande 4,6 mnkr. I nedanstående avsnitt beskrivs verkställigheten av budget Där framgår att det har tillkommit verksamhetsförändringar inför budget 2016 på 13 mnkr. En oförändrad skattesats innebär att kommunstyrelsens verksamheter måste minska kostnaderna med de 4,6 mnkr samt de 13 mnkr. Totalt 17,6 mnkr då återbetalas underskottet 2015 uppdelat över tre år. Verksamhetens kostnader ligger högt och så gjort över tid. Kostnader ser ut att öka ytterligare framöver. För att komma till rätta med detta krävs större strukturella förändringar som översyn av antal särskild boenden och/eller grundskola. Verkställighet av budget 2016 Efter att kommunfullmäktige beslutade om ramar i juni 2015 har förvaltningen att verkställa budget Detta arbete pågår nu, men förvaltningen har problem att verkställa alla posterna i budgeten. Till det kommer att nya verksamhetsförändringar har uppstått inför kommande år. Sammanställningen visar på dels vilka poster som inte kan verkställas eller få helårseffekt 2016, nytillkomna poster samt förslag till nya anpassningar. Poster som inte kan verkställas Totalt redovisas 0,563 mnkr inte kan verkställas samt återlämnande av kommunbidrag under 2016 Kommunledningskontor År (mnkr) Administrativa: Växelsamarbete 0,318 Summa 0,318 0 Samhällsbyggnad År (mnkr) Nedläggning ishall (halvårseffekt) 0 1,000 Lägre lokalkostnader (omfördela ram) 0 1,000 Summa 0 2,000 Stöd År (mnkr) Allmänna vägen: se över nattbemanning 0,590 0 Verkställs istället för nattbemanning: Hämta hem placeringar utifrån beslut -0,590 Prövning återbesättning avg. handläggare 0,220 0 Summa 0,

13 13 Barn och utbildning År (mnkr) Avveckla vårdnadsbidrag 0,150-0,150 Ökat antal barn i fritidsverksamhet, minskning från tidigare beräkning -0,685 Summa -0,535-0,150 Vård och Omsorg År (mnkr) Handlingsplan på minskad ohälsa 2 % enheter 0,600 Översyn av organisationen stöd/vård och omsorg enhetschefstjänst. 0,410 Ökade behov av hjälpmedel -0,300 Digitala trygghetslarm -0,150 Summa 0,560 0 Verksamhetsförändringar Totalt redovisas 12,480 mnkr i nettoutökningar under Kommunledningskontor År (mnkr) Politisk verksamhet 0,700 Folkhälsosamordnare 0,060 Summa 0,760 0,000 Samhällsbyggnad Inga tillkommande Stöd År (mnkr) Finansiering av soc. sekreterare barnkullen 2,0 1,100 Försörjningsstöd 1, missbruk 1. 1,100 Utökade LSS beslut ,360 Summa 2,560 0,000 Vård och Omsorg År (mnkr) Volymökning hemtjänst 3,000 Arbetskläder ökad budget lagkrav 1,000 Summa 3,000 1,000 Barn och utbildning År (mnkr) Anpassning år ,109 mnkr samt kostnadsökningar 2,405 Kostnadsökning interkom ers år 2015 minus budgettillskott -0,450 Västtrafik exkl biljettkostnad 2,5 % enligt avtal 0,238 Västtrafik 12,5% avtal linjetrafik 0,477 Ökat antal barn i förskolan, fler barn samt utökning en avdelning 2,008 Ökad kostnad lokal Lilla foss förskola 0,530 Ökad kostnad lokal Önnebacka förskola/halvårsefffekt 0,318 0,318 Förskole satsning sedan tidigare -0,523 Ökat antal barn i grundskolan 0,690 Utökning förskolechef 50 % - arbetsmiljöverket 0,408 Verksamhetsutvecklare 75 % kvarstående 25 % till 75% ej finansierad 0,174 Datasystem Unikum samt hälsoskyddsronder 0,150 Färre köp av platser på gymnasiesärskola, interkom ers -0,265 Summa nettokostnadsökningar 6,160 0,318 Anpassningsförslag Totalt redovisas 4,209 mnkr i anpassningar under Kommunledningskontor och Samhällsbyggnad Inga 5

14 14 Barn och utbildning År (mnkr) Avsluta musikskolans verksamhet -1,007-1,007 Biblioteksfilialerna bort, kräver utredning -0,209-0,419 Minska antalet elevassistenter med 3,5 tjänster -0,567-1,133 Minskad personaltäthet i förskolan 0,027/avd till 2,9/avd -0,226 Minskad personaltäthet i fritids till 23,9 barn/heltid från 21,5 barn/heltid -0,388-0,543 Anpassning genom minskad lärartäthet grundskola -1,292-1,808 Summa -3,689-4,910 Stöd År (mnkr) Förändring av anställningsavtal från HÖK till PAN -0,050 Summa -0,050 0,000 Vård och Omsorg År (mnkr) Minska icke lagstyrd verksamhet genom samordning (-0,800) -0,200 Riktade insatser till anhörigvårdare -0,070 Summa -0,270 0,000 Bygg År (mnkr) Neddragning av kostnader för köpta tjänster(konsulter arkitekter) -0,200 Summa -0,200 0,000 Sammanfattning obalanser och förslag till anpassning kommunstyrelsen År (mnkr) Ej verkställt anpassningar 0,113 1,850 Verksamhetsutökningar netto 12,930 1,318 Summa obalanser 13,043 3,168 År (mnkr) Kommunstyrelsen anpassningsförslag Summa -4,209-4,910 6

15 15 Beslutad budget 2016 av KF Inför 2016 ska kommunstyrelsen verkställa anpassningar motsvarande 7,8 mnkr. Dessa är fördelande per sektor enligt nedanstående beskrivning. Nedan beskrivs beslutad ram, poster som inte kan verkställas, nya verksamhetsförändringar samt förslag till anpassningar. Kommunledningskontoret Risk- och konsekvensbeskrivningar på -3,200 mnkr minskad ram inom kommunledningskontor. Beslutad ram 2016: 50, Utökning 0 0 Neddragning -3,2-0,6 Netto -3,2-0,6 Neddragning av chefstjänst för tillväxt och kultur 1,0 åa ( 0,60) På grund av omorganisering inom tillväxt och kultur, där flera verksamhetsområden flyttats ut och ingår i andra enheter/sektorer såsom barn och utbildning, kommunledningskontor, byggnadsnämnden och samhällsbyggnadssektorn, är en neddragning av chefstjänst möjlig. Dock kommer en 50 % enhetschefstjänst att anställas inom Barn- och Utbildning för att administrera Kultur och Fritidsgruppen (11 arbetstagare). Denna tjänst ska hanteras inom befintlig arbetsgrupp. Om enhetschef rekryteras externt behövs budgetunderlaget. Samgående mellan kultur och bibliotek ( 0,20) 50 % bibliotekstjänst minskas i samband med pensionsavgång. Samtidigt som kulturutvecklaren går över till biblioteksgruppen. Minskning möjlig pga. gemensamma kontaktytor/samverkan. Avser tjänsten som kulturutvecklare och bibliotekstjänst inom tillväxt och kulturenheten. 50 % tjänst i stugan inom tillväxt och kultur tillsätts ej ( 0,2) Handlar om obesatt tjänst inom ansvarsområde mötesplatser i Allaktivitetshuset. Neddragning av chefsupphandlare inom ekonomi (Munkedals andel 0,20) Avslutat samarbetet i norra Bohuslän. Chefsupphandlare för norra Bohuslän. Administrativa: Växelsamarbete ( 0,32) Driften av växelplattformen i kommunen planerades att överföras till IT-enheten SML från Processen har redan skjutits på framtiden. Neddragning av verksamhetsutvecklare ( 0,57) Verksamhetsutvecklare under kommunchef tas bort och arbetsuppgifter kommer att spridas på fler anställda. Facklig tid ( 0,3) Viss återhållsamhet kan tillämpas men i grunden är rätt till facklig ledighet lagstyrd och tvingande för arbetsgivaren. Översyn av samverkansmöjligheter lön, bemanning, personal ( 0,1) Utredning av utökad samverkan inom SML kommunerna för bemanning-lön-personal i syfte att stärka och utveckla förmågan att behålla och rekrytera medarbetare ur ett arbetsgivarperspektiv." Koncernsamordning, ( 0,7) 2016 och ( 0,6) 2017 Samordningen inom Munkedals-koncernen bör öka. Tex kan lokaler samutnyttjas liksom administrativa resurser. Det är viktigt att utåtriktade verksamheter som Munkbo och miljö deltar i arbetet med det kommande servicekontoret. Konsekvenser: Inte allvarliga Förändring efter budgetbeslut Kommunledningskontoret har en obalans på 1,078 mnkr efter beslut om tilldelning i ram för budget Nedan redovisas verksamhetsförändringar och poster som inte kan verkställas under Förslag till att hämta hem obalanserna finns inget för tillfället. År (mnkr) Poster som inte kan verkställas 0,318 0 Verksamhetsförändringar netto ökningar 0,

16 16 Summa ofinansierade poster 1,078 0,0 Poster som inte kan verkställas År (mnkr) Administrativa: Växelsamarbete -0,318 Summa -0,318 0,000 Inom den administrativa enheten. Driften av växelplattformen i kommunen planerades att överföras till IT-enheten SML från Processen har redan skjutits på framtiden. Posten var aldrig en besparingspost utan den totala årskostnaden för växelsamarbetet. Besparingen år 2015 var en förskjutning av kostnaderna. Verksamhetsförändringar År (mnkr) Politisk verksamhet 0,700 Folkhälsosamordnare 0,060 Summa 0,760 0,000 Politisk verksamhet har ökade kostnader för arvode samt förlorad arbetsförtjänst. Folkhälsa behöver en utökning av ram på 60 tkr för att Munkedals kommun ska bidra med 50 % enligt ingånget avtal. Förslag till anpassning Inga 8

17 17 Samhällsbyggnad Risk- och konsekvensbeskrivningar har gjorts på -1,245 mnkr. Kompensation för utökning med 1,86 mnkr. Beslutad ram 2016: 89,071 mnkr Utökning 1,86 0 Neddragning -1,24-2,0 Netto 0,61-2,0 Utökning 1,868 mnkr Bostadsanpassning (+0,9 mnkr) Minst 3 år har denna verksamhet överskridit budget. Stor risk att den höga nivån ligger kvar. Behov att budgetera upp denna med 0,900 mnkr. Handlarrunda ofinansierad (0,09 mnkr) Bussturen i Hedekasturen för att människor i trakten ska kunna handla etc. är inte finansierad och belastar verksamheten med 0,090 mnkr/år. Neddragning under 2016 genererar budgetbalans (minska kostnaderna). Föreningen Grönskan (0,7 mnkr) Kostnaden för hyra i föreningens lokaler är delvis inte budgeterad. Detta var en besparingsförslag inför 2014 med 0,700 mnkr. Ofinansierad under Åtgärder krävs som genererar budgetbalans (minska kostnaderna). Detta sker genom att underhåll i kommunens lokaler minskar. Leader (0,17 mnkr) Medlemsavgiften för det nya Leader-programmet är bara delvis finansierat. 0,170 mnkr är inte finansierade. Att avsluta medlemskapet minskar man kostnaderna med 0,170 mnkr och får budgetbalans. Nytt förslag att inte dra ner på leader programmet 2016 pga att avtal finns, men kan eventuellt vara ett anpassningskrav Neddragning -1,245 mnkr Översyn kaffet ( 0,130 mnkr) Översyn taxor och avgifter ( 0,100 mnkr) Avgift för arbetstagares lunch m.fl. måltider Ishall ( 0,500 mnkr 2016) helårseffekt ,000 mnkr (totalt 1,500 mnkr) Nedläggning alt. överlämnande till föreningen. Minskat underhåll föreningen grönskan ( 0,200 mnkr) Neddragning av arbetskläder inom samhällsbyggnad Kläder ( 0,050 mnkr) Intäkt för föreningshyra (0,060 mnkr) Vissa föreningar disponerar kommunala lokaler året runt utan att erlägga hyra. Detta har inte reglerats. Lägre lokalkostnader ( 0,205 mnkr) Förändring efter budgetbeslut Samhällsbyggnadssektorn har inga förändringar tillkommit för budget Det finns många osäkra poster, både plus och minus men det ser ut som de tar ut varandra under År (mnkr) Poster som inte kan verkställas 0 0 Verksamhetsförändringar netto ökningar 0 0 Summa ofinansierade poster 0 0,0 Poster som inte kan verkställas År (mnkr) Nedläggning ishall (halvårseffekt) 0 1,000 Lägre lokalkostnader (omfördela ram) 0 1,000 Summa 0 2,000 9

18 18 Verksamhetsförändringar Inga Förslag till anpassning Inga Vård och omsorg Risk- och konsekvensbeskrivningar har gjort på -3,7 mnkr i anpassningar för Resterande obalans lättas (ökat kommunbidrag) med 3,640 mnkr för att kunna täcka utökningar på 7,35 mnkr. För budget 2017 ges ett ökat kommunbidrag på 0,830 mnkr dock krävs att utökningen på 2,2 mnkr anpassas med 1,370 mnkr inom sektorn. Beslutad ram 2016: 123,266 mnkr Utökning 7,350 2,200 Neddragning -3,710 1,370 Netto 3,640 0,830 Utökning 7,350 mnkr Volymökning hemtjänst (5,0) Volymökning hemsjukvård (1,2) Behovet av vård och omsorgsinsatser har ökat rejält under 2014 och förväntas inte minska framöver då antalet äldre ökar och allt fler vårdas i hemmen. Då man inte tagit höjd för volymökningen i budget så beräknas VO göra ett underskott även Det är framförallt behovet av hemtjänst och hemsjukvård som ökat men det har även varit ett hårt tryck på korttidsplatser. Det har varit överbeläggning på korttid under i stort sett hela När fler vårdas i hemmet med allt större vårdbehov ökar behovet även av andra insatser som sjukgymnastik, hjälpmedel, bostadsanpassning, växelvård etc. Bemanningen har inte förstärkts i samma omfattning som behoven ökat därför har arbetsbelastningen för flera yrkesgrupper varit mycket hög. Särskilt hemsjukvårdens sjuksköterskor har haft en besvärlig arbetssituation med underbemanning och svårigheter att rekrytera som inneburit mycket övertidsarbete och flera sjukskrivningar men även inom hemtjänsten har personalen arbetat mycket dubbelpass och extrapass med övertidsersättning. Som för övriga sektorer har Vård och omsorg en tuff situation med hög arbetsbelastning för både chefer och medarbetare. De allra flesta som bor på våra särskilda boenden idag har en demenssjukdom eller annan kognitiv svikt som behöver hjälp och stöd av personal i stort sett hela tiden för att klara sin vardag. Många är också svårt sjuka och behöver mycket sjukvårdsinsatser. Att minska bemanningen ytterligare på särskilda boenden känns näst intill omöjligt utan att det skulle medför allvarliga konsekvenser för de boende och för personalen, då det redan idag är svårt att upprätthålla en god kvalitet och en god arbetsmiljö. De beslutade lokala värdighetsgarantierna är redan idag svåra att leva upp till och kommer bli ännu svårare med sänkt bemanning. Ökade behov hjälpmedel (1,0) Digitala trygghetslarm (0,15) Ökad budget för arbetskläder (0,2) Neddragning -3,71 mnkr Minskad övertid, mertid och vikarietillsättning ( 1,8) Att inte bemanna upp vid personalens frånvaro innebär ökad arbetsbelastning och risken för misstag och missförhållanden i vården ökar. Redan idag skrivs fler Lax Sarah och lex Maria rapporter. Det blir svårt för personalen att ha god uppsikt och ge en säker vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Risk att beviljad hemtjänst inte alltid kan verkställas fullt ut. Om man minskar bemanningen ytterligare finns risk för att det även blir allvarliga brister i vården. Redan idag har klagomål, avvikelser och Lex Sarah rapporter ökat som bla visar brister i tillsyn och omvårdnad. Handlingsplan för minskad ohälsa ( 0,8) 10

19 19 Se över kvalitetsnivåer ( 0,7) Munkedals kommun har fina och höga resultat när det gäller vad de äldre tycker om äldreomsorgen, särskilt högt ligger upplevelsen av bemötande, trygghet och förtroende för personal. När det gäller sociala aktiviteter, ensamhet och utevistelse är resultaten betydligt lägre. Kommunstyrelsen har beslutat flera kvalitetshöjande åtgärder som kan behöva omprioriteras om åtgärder måste vidtas som sänker kvalitetsnivåer. De vägledande bestämmelserna för biståndshandläggningen anger vad som är skälig levnadsnivå i Munkedals kommun. Utredning av ledningsstrukturen inom VO och Stöd endast ( 0,6) Optimera linjeorganisationen inom dessa två sektorer i syfte att kunna dra ned på ngn chefstjänst. Bygger på ett gränsöverskridande tänk inom båda sektorerna som behöver utredas. Förändring efter budgetbeslut Sektorn har totalt 3,560 mnkr i förändringar efter beslut om tilldelning i ram för budget Nedan redovisas verksamhetsförändringar och poster som inte kan verkställas under Förslag till att hämta hem obalanserna redovisas 0,270 mnkr för budget Konsekvenser redovisas nedan. År (mnkr) Poster som inte kan verkställas 0,560 0 Verksamhetsförändringar netto ökningar 3,000 1,000 Summa ofinansierade poster 3,560 1,000 Förslag till anpassning -0,270 0 Netto 3,290 1,000 Poster som inte kan verkställas År (mnkr) Handlingsplan på minskad ohälsa 2 % enheter 0,600 Översyn av organisationen stöd/vård och omsorg dela enhetschefstj. 0,410 Ökade behov av hjälpmedel -0,300 Digitala trygghetslarm -0,150 Summa 0,560 0,000 Minskad ohälsa (0,6) 0,60 motsvarar ca 1,4 åa. Med tanke på övriga anpassningar är det osäkert om arbetet med handlingsplan för ohälsa kommer ge en effekt motsvarande 0,800 under Med en lägre bemanning, mindre utbildning/handledning, ökad belastning på chefer försämras förutsättningarna att kunna minska sjukfrånvaron. Det krävs ett närvarande ledarskap, stöd i det dagliga arbetet och tid för reflektion för att kunna minska sjukfrånvaro. Översyn av organisation Stöd/VO, dela enhetschefstjänst (0,41) Optimera linjeorganisationen inom dessa två sektorer i syfte att kunna dra ned på ngn chefstjänst med 0,610 mnkr. Bygger på ett gränsöverskridande tänk inom båda sektorerna som behöver utredas. På grund av chefsomsättning i såväl kommunledning som inom sektor Stöd har utredningen inte genomförts. Troligtvis kan det inte bli någon effekt förrän tidigast hösten Hjälpmedel ( 0,3) Det nya hjälpmedelsavtalet kommer sannolikt innebära något lägre kostnader än beräknat 2016 till 1,0 mnkr. Uppskattat utökat behov minskas till 0,700. Digitala trygghetslarm ( 0,15) Efter ny upphandling av trygghetslarm kommer kostnaden inryms i befintlig budget och ingen utökad ram behövs 2016 på 0,150 mnkr, under förutsättning att beviljade larm inte ökar i någon större omfattning. 11

20 20 Verksamhetsförändringar År (mnkr) Hemtjänst 3,000 Arbetskläder ökad budget lagkrav 1,000 Summa 3,000 1,000 Hemtjänst Behovet av vård och omsorgsinsatser har ökat rejält under 2014/2015 och kommer sannolikt inte minska framöver då antalet äldre ökar och allt fler vårdas i hemmen. Om sektorn inte får kompensation i budget för den faktiska volymökningen kommer vård och omsorg göra ett underskott även 2016 eller att 6,5 heltidstjänster behöver sägas upp inom vård- och omsorg. Det är framförallt behovet av hemtjänst och hemsjukvård som ökat men det har periodvis även varit ett hårt tryck på korttidsplatser med överbeläggningar. När fler vårdas i hemmet med allt större vårdbehov ökar behovet även av insatser utav arbetsterapeut/sjukgymnast och hjälpmedel, bostadsanpassning, växelvård etc. Bemanningen har inte förstärkts i samma omfattning som behoven ökat därför har arbetsbelastningen för flera yrkesgrupper varit mycket hög. Särskilt hemsjukvårdens sjuksköterskor har haft en besvärlig arbetssituation med underbemanning och svårigheter att rekrytera som inneburit mycket övertidsarbete och flera sjukskrivningar men även inom hemtjänsten har personalen arbetat mycket dubbelpass och extrapass med övertidsersättning. Som för övriga sektorer har Vård och omsorg en tuff situation med hög arbetsbelastning för både chefer och medarbetare. Att minska bemanningen ytterligare på särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst är näst intill omöjligt utan att det skulle medför allvarliga konsekvenser för de boende/brukare och för personalen, då det redan idag är svårt att upprätthålla en säker vård och omsorg med god kvalitet och med en rimlig och hanterbar arbetsmiljö för personalen. Redan idag behöver bemanningen förstärkas, särskilt helger och nätter för att se och höra när någon påkallar hjälp, följa med på toaletten när det behövs, ta hand om oro etc. De allra flesta som bor på våra särskilda boenden idag har en demenssjukdom eller annan kognitiv svikt som behöver hjälp och stöd av personal i stort sett hela tiden för att klara sin vardag. Många är också svårt sjuka och behöver mycket sjukvårdsinsatser Kommunen kommer sannolikt inte att kunna ta del av den nationella satsningen ökad bemanning i äldreomsorgen om det görs nerdragningar av tjänster inom äldreomsorg. Om anpassningar måste genomföras för att hantera 2015 års underskott krävs ytterligare minskning av tjänster inom sektorn. Har inte gjort någon särskild beräkning. Arbetskläder ökad budget 2017 Utökat behov 1,0 mnkr år Nya hygienföreskrifter träder i kraft 1 januari 2016 som innebär att personal som jobbar nära brukare/patient ska ha arbetskläder som bara används på arbetsplatsen och ska bytas varje dag. En ökad kostnad för arbetskläder/tvätt etc. ca 1 mnkr/år (inkl LSS och vikarier 1,5 mnkr). Det kan inte genomföras 2016 utan utökad budget. Förslag är att försöka hitta finansiering inför 2017, dock med viss risk för vitesföreläggande. Förslag anpassning År (mnkr) Minska icke lagstyrd verksamhet genom samordning (-0,800) -0,200 Riktade insatser till anhörigvårdare -0,070 Summa -0,270 0,000 Icke lagstadgad verksamhet 0,200 (nytt- del av tidigare förslag) Genom samordning av dagverksamhet, dagrehab och frivilligsamordning är det möjligt att minska kostnaderna med 0,200 mnkr. De få verksamheter som inte är direkt lagstadgade och är av förebyggande karaktär är nödvändig för att på sikt minska behov och kostnader. Skulle dessa avvecklas helt kommer man sannolikt nästan omgående se ett ökat behov av hemtjänst, korttidsplatser och särskilt boende. Ta bort riktade insatser till anhörigvårdare 0,070 (enligt tidigare förslag) Inga särskilda hälsofrämjande aktiviteter kan erbjudas anhörigvårdare. Utbildningsinsatser får om möjligt ges av anställd personal inom organisationen. 12

21 21 Snabbare omstrukturering av äldreboende En ombyggnad av Allégården skulle innebära fler anpassade boendeplatser och skulle då göra det möjligt med en omdisponering av boendeplatser och korttidsplatser. På så sätt kan man hantera behovet av boende i avvaktan på nytt Äldrecenter och möjliggöra en avveckling av Dinglegården som vård och omsorgsboende och göra om till Trygghetsboende redan Det förutsätter att Rehab kan inrymmas i andra lokaler. Ett förslag med ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter och konsekvenser kommer presenteras i samband med uppdraget snabbutredning nytt äldreboende 13

22 22 Stöd Risk- och konsekvensbeskrivningar har gjort på -2,2 mnkr i anpassningar. Resterande obalans lättas (ökat kommunbidrag) med 10,1 mnkr för att kunna täcka utökningar på 12,3 mnkr. Beslutad ram 2016: 87,651 mnkr Utökning 12,3-0,5 Neddragning -2,2-0,5 Netto 10,1-1,0 Utökning 12,3 mnkr LSS boende: Allmänna vägen (1,8) Personal förstärkning på allmänna vägen då en ny brukare kommer flytta in i verksamheten från den 1/ Brukaren har stora funktionshinder vilket medför att personalstaten behöver utökas. Barn och unga institutionsvård (4,1) Barn och unga institutionsvård köpta platser är idag ofinansierad i budget. IFO behöver tillskott i budgeten för att få budget i balans. Kommunen har stora utredningskostnader avseende familjer med barn där kommunen idag är tvungen till att köpa dessa tjänster. IFO förbereder en utredningsverksamhet på hemmaplan där syftet är att få bra utredningar med god kvalité och att dämpa kostnaderna avseende utredning av familjer. Dock är det viktigt att poängtera följande! Vissa utredningar där IFO bedömer att det föreligger en fara för hot och våld och sexuella övergrepp där måste kommunen fortfarande köpa dessa tjänster då det föreligger ett skyddsbehov 24/7. Var ska ändringarna genomföras? Kommunen (IFO) skall starta upp hemmaplanslösningar avseende utredning av familjer med barn och ungdomar med planerad start maj Familjehem (2,5) Kommunen har idag en underfinansierad budget avseende kostnader för familjehem. Kommunen har varit tvungen till placeringar både genom Sol och LVU och det har varit i vissa fall familjer med flera barn. Utifrån det stora behovet av familjehem så har kommunen i vissa fall varit tvungen till att placera i köpta/ färdigutredda familjehem vilket i sig är ett dyrare alternativ än att kommunen själv anskaffar och utreder familjehem. Tyvärr har mängden/volymen ökat så mycket att IFO organisation inte har hunnit med i denna process. Soc. sekreterare (idag ofinansierad) (2,3) Socialsekreterare 3 tjänster som idag är ofinansierade via KF beslut i vintras. Verksamhetsförändring LSS dagligverksamhet (1,6) Ökande behov inför 2016 och Nya ungdomar med stora funktionshinder som kommer bli inskrivna på daglig verksamhet. Neddragning -2,2 mnkr Allmänna vägen: se över nattbemanning ( 0,6) Planeringen är att Dinglegårdens nattpersonal skall täcka upp behov som uppstår på allmänna vägen under nattetid. Allmänna vägen har kvar sin sovande jour som baspersonal under natt. Planeringen är att detta skall träda ikraft den 1/ Prövning återbesättning handläggare ( 0,22) Biståndsenheten/avgiftshandläggare. Översyn av tjänsten. Korttidsboende i egen regi ( 0,2) Starta upp korttidsavlösning under helg. Planering är att genomföra detta i kommunens befintliga lokaler och i samverkan med skola. Syftet är att använda befintlig personal inom både skola och stöd. Struktur biståndsbedömning inkl. kvalitetsnivåer ( 0,3) Arbetsledning/chef skall tillsättas till enheten 0,50 ÅA. Tillsättningen sker med befintlig personal inom förvaltningen. Konsult skall utreda/genomlysa beslut som är tagna av handläggare/myndighetsutskott i syfte att få en bild av kvalitetsnivåerna inom lagrummen Sol och LSS. Resultatet kan ge anledning till att revidera vägledande bestämmelser inom SoL och LSS. Tillsättning av arbetsledare/chef är en strategisk åtgärd för att kunna följa biståndshandläggarnas beslut och vara arbetsledare i det vardagliga arbetet på 14

23 23 enheten. Under hösten kommer insatsen vara tillfällig då organisationen inom stöd behöver ses över i sin helhet och därefter får vidare beslut tas i frågan av kommande chef för sektor stöd. Uppsägning av 2,0 åa inom gruppboende/serviceboende (0,85) Neddragning av personaltätheten på gruppboende/service boende inom LSS. Personalavdelning skall kopplas in tillsammans med hälsobolag. Omplaceringsutredningar/omställningsarbete skall genomföras för enskild arbetstagare och i samverkan med de fackliga representanterna. Förändring efter budgetbeslut Sektorn har gått igenom alla förändringar som skett och gjort en bedömning. I detta läge har ingen hänsyn tagits till organisatoriska förändringar inom ledning. Vilket troligen kommer till när ny socialchef är på plats. Inom sektorn saknas det incitament för att kunna utöka eventuella ledningsled. Sektorn har totalt 2,780 mnkr pga. tillkommande verksamhetsförändringar och ej verkställda beslut för budget Nedan redovisas verksamhetsförändringar och poster som inte kan verkställas under Förslag till anpassningar redovisas med 2,450 mnkr för budget Konsekvenser redovisas nedan. År Mnkr Poster som inte kan verkställas 0,220 Tillkommande verksamhetsförändringar 2,560 Summa ofinansierade poster 2,780 0 Förslag till att hämta hem underskott ,450 Netto 0,330 0 Poster som inte kan verkställas År (mnkr) Allmänna vägen: se över nattbemanning 0,590 Hämta hem placeringar utifrån beslut (ersätter nattbemanning) -0,590 Prövning återbesättning avg. handläggare 0,220 Summa poster som inte verkställs 0,220 0,000 Allmänna vägen: se över nattbemanning Inte möjligt att bespara 0,590 mnkr, utan verksamheten får expandera och på det sätta bli mer kostnadseffektiv. Att öppna upp för en brukare till kommer att motverka annars nödvändig placering vilket minst motsvarar beräknad besparing. Istället för se över nattbemanning kommer verksamheten att minska antalet köpta korttidsplatser inom LSS. Prövning återbesättning avg. handläggare som går i pension under våren 2016 Det är osäkert om personen i fråga kommer att välja att gå i pension. Annars är det varsel som behöver genomföras. Arbetsuppgiften behöver omfördelas inom befintliga resurser. Verksamhetsförändringar År (mnkr) Finansiering av soc. sekreterare barnkullen 2,0 åa 1,100 Försörjningsstöd 1, missbruk 1. 1,100 Utökade LSS beslut ,360 Summa 2,560 0,000 Finansiering av Soc. Sek Barnkullen Det är en kostnad som skall hämta hem sig själv under Idag är detta en post som kommunen betalar närmare två miljoner kronor för att få utförd av externa aktörer. I och med att verksamhet startas upp på gamla Barnkullen så kommer verksamhetskostnaderna att minska med ca 0,470 mnkr 2016 och 0,690 mnkr (se separat tjänsteskrivelse) Var ska ändringarna genomföras? Renovera Barnkullen för att få ändamålsenliga utrymme. Rekrytera och utbilda personal för att kunna utföra utredningsarbetet på hemmaplan. Vilka arbetstagare berörs? Personal inom IFO Riskbedömning för brukare 15

24 24 Ingen större påverkan utan snarare en kvalitetshöjning. Möjligen är de som har behov av skydd inte föremål för lokalverksamhet utan i de fallen behöver utredning av skyddsskäl ske på annan ort precis som så sker idag. Vilka risker innebär ändringarna? Inga Är riskerna allvarliga eller inte? Ingen påverkan. Riskbedömning för personalen Ingen påverkan. Dock kan personal erhålla högre tjänstgöringsgrad och ytterligare utbildning. Vilka risker innebär ändringarna? Inga Är riskerna allvarliga eller inte? Ingen påverkan. Utökning av socialsekreterare och avancerad kontaktperson Det är en kostnad som skall hämta hem sig själv under Tjänsterna skall tillsättas och igenom inverkan minskar försörjningsstödet och missbruksplaceringar i kommunen. (se separata tjänsteskrivelser) Var ska ändringarna genomföras? missbruksenheten och utbilda personal. Rekrytera nya personer inom försörjningsstödet och inom Vilka arbetstagare berörs? Personal inom IFO Riskbedömning för brukare Ingen större påverkan utan snarare en kvalitetshöjning. Får möjlighet att kunna verka snabbar för att kunna ge stöd. Vilka risker innebär ändringarna? Inga Är riskerna allvarliga eller inte? Ingen påverkan. Riskbedömning för personalen Ingen påverkan. Dock kan personal erhålla högre tjänstgöringsgrad och ytterligare utbildning. Vilka risker innebär ändringarna? Inga Är riskerna allvarliga eller inte? Ingen påverkan. Utökning av LSS beslut 2016 Det är en kostnad för att kunna verkställa LSS beslut inom ramen för kommunal regi. Alternativet för att kunna möta den här komplicera målgruppen är placeringar som är ett fördyrat alternativ. Var ska ändringarna genomföras? Detta är möjligt att genomföra som ett led i samverkan mellan ÄO och Stöd. Idag verkställs insatsen av ÄO då det besitter stora delar av den kompetens som behövs i den här sortens ärenden. Vilka arbetstagare berörs? Personal inom ÄO Riskbedömning för brukare Ingen större påverkan utan snarare en kvalitetshöjning. För möjligt att få stöd och hjälpa på hemmaplan. Vilka risker innebär ändringarna? Inga Är riskerna allvarliga eller inte? Ingen påverkan. Riskbedömning för personalen Ingen påverkan. Dock kan personal erhålla högre tjänstgöringsgrad. Vilka risker innebär ändringarna? Inga Är riskerna allvarliga eller inte? Ingen påverkan. Avdelningschef område Stöd I samband med organisatoriska förändringar inom ledningen finns behov av en tjänst som avdelningschef. Denna är inte kostnadsmässigt med i beräkningen men uppgår till ca 0,750 mnkr. 16

25 25 Förslag till anpassning År (mnkr) Förändring av anställningsavtal från HÖK till PAN -0,050 Summa -0,050 0,000 Ändra anställningsförhållande från HÖK till PAN inom personligassistans Är möjligt att genomföra. Men kräver omfattade förhandlingar med de fackliga organisationerna. Var ska ändringarna genomföras? Inom personlig assistans. Skriva om anställningsavtal och på sätt ändra anställningsform från en arbetsvecka på 40 timmar till 48 timmar. Vilka arbetstagare berörs? Personal inom personlig assistans. Riskbedömning för brukare Att personal slutar för att anställningsförhållandena anses bli någon försämrade. Svårare att rekrytera ny personal. Vilket innebär att brukaren inte får den kontinuitet och trygghet som det innebär inom personlig assistans att ha vana assistenter. Vilka risker innebär ändringarna? Se ovan Är riskerna allvarliga eller inte? Allvarliga Riskbedömning för personalen Annan tjänstgöringsgrad och förändrade anställningsförhållanden. Vilka risker innebär ändringarna? För den enskilde innebär det osäkrare anställningsvillkor. Går från en tillsvidare anställning till en tim. anställning. Är riskerna allvarliga eller inte? Allvarliga Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Personalavdelning skall kopplas in och ske i samverkan med de fackliga representanterna. 17

26 26 Barn och utbildning Risk- och konsekvensbeskrivningar har gjort på -0,656 mnkr under 2016, resterande obalans kompenseras med en lättnad på 2,904 mnkr för att täcka utökningen på 3,6 mnkr. Utökningar ,8 mnkr kompenserat med utökat kommunbidrag på 2,8 mnkr. Återstår -0,050 mnkr anpassa Beslutad ram 2016: mnkr Utökning 3,6 2,8 Neddragning -0,7-0,05 Netto 2,9 2,8 Utökning 3,56 mnkr Ökat antal barn i fritidsverksamhet (0,98) Ökat antal barn i förskolan (0,07) Ökat antal barn i grundskolan (0,55) Ökat antal barn gymnasieskolan, Interkom ersättning (0,45) Prisökning Västtrafik 5 % per år (0,22) Utveckling/uppföljning/aktivitetsansvar barn/ungdomar tom 24 år (0,42) Särskolan minskade intäkter Interkom ersättning (1,02) Särskolan minskning personal ( 0,15) Anpassningarna har skett varje år sedan 2008 enligt proportionalitet vilket inneburit att sektor barn och utbildning årligen fått göra största anpassningarna för att kompensera andra sektorers underskott. Krav på dessa årliga anpassningar har kommit mitt under förskola och skolas verksamhetsår (läsår) vilket gjort att flera chefer i sektorn har försökt att ta höjd genom att inte fullt ut använda de pengar man enligt resursfördelningssystemet fått sig tilldelat, i syfte att klara av årets anpassning. Detta har bidragit till brister i måluppfyllelse sedan Sektorn har med förbättringar i systematik gällande kvalitetsarbete gjort små förbättringar de senaste två åren. En ökad lärartäthet från 8,0 till 8,2 på högstadieskolan (omprioriterat från lägre åldrar) har även bidragit till att resultaten sakta förbättrats. Inför budgetår 2016 och 2017 står vi nu åter inför än mer kännbara anpassningar. Då allt är prövat återstår nu att göra anpassningar på ej lagstadgad verksamhet i första hand men därefter personal (barnskötare, elevassistenter och pedagoger) Troligen kommer en anpassning med neddragning av personal att innebära att Munkedals kommun inte kommer att få ta del av planerad statlig satsning på förskola och skola som aviserats inför höst 2015 för Munkedals kommun 2,3 mnkr. Neddragning -0,66 mnkr Vårdnadsbidraget upphör (0,66) Förändring efter budgetbeslut För sektorn har totalt 5,625 mnkr tillkommit i verksamhetsförändringar efter beslut för budget 2016 och för budget ,168 mnkr. Nedan redovisas verksamhetsförändringar och poster som inte kan verkställas under Förslag till att hämta hem obalanserna redovisas 3,689 mnkr för budget Konsekvenser redovisas nedan. År (mnkr) Poster som inte kan verkställas -0,535-0,150 Verksamhetsförändringar netto ökningar 6,160 0,318 Summa ofinansierade poster 5,625 0,168 Förslag till anpassning -3,689-4,910 Netto 1,936-4,742 18

27 27 Poster som inte kan verkställas År (mnkr) Avveckla vårdnadsbidrag 0,150-0,150 Ökat antal barn i fritidsverksamhet, minskning från tidigare beräkning -0,685 Summa -0,535-0,150 Avveckling vårdnadsbidrag (0,150) Sker succesivt under vt 2016 pga ingångna avtal varefter det är avslutas. Ökat antal barn i fritidsverksamhet (0,685) Tidigare avisering av ökat antal barn i fritidsverksamhet visar istället en minskning i förhållande till tidigare beräkning. Tillkommande ökade kostnader och tillkommande minskade kostnader År (mnkr) Anpassning år ,109 mnkr samt kostnadsökningar 2,405 Kostnadsökning interkom ers år 2015 minus budgettillskott -0,450 Västtrafik exkl. biljettkostnad 2,5 % enligt avtal 0,238 Västtrafik 12,5% avtal linjetrafik anropsstyrd trafik 0,477 Ökat antal barn i förskolan, fler barn samt utökning en avdelning 2,008 Ökad kostnad lokal Lilla foss förskola 0,530 Ökad kostnad lokal Önnebacka förskola/halvårseffekt 0,318 0,318 Förskole satsning sedan tidigare -0,523 Ökat antal barn i grundskolan 0,690 Utökning förskolechef 50 % - arbetsmiljöverket 0,408 Verksamhetsutvecklare 75 % kvarstående 25 % till 75% ej finansierad 0,174 Datasystem Unikum samt hälsoskyddsronder 0,150 Färre köp av platser på gymnasiesärskola, interkom ers -0,265 Summa nettokostnadsökningar 6,160 0,318 Antalet barn/elever har sedan beslut om budgetramar inför år 2016 tagits förändrats inom Barn- och Utbildnings verksamheter. Ovanstående obalanser i verksamheterna som avser ökat antal barn i förskola och skola måste tillgodoses för att Munkedals kommun skall få ta del av den utlovade statliga satsningen på förskola och skola. Munkedals andel av detta bidrag lå 2015/2016 motsvarar 2,3 mnkr. Detta bidrag blir kommunen återbetalningsskyldig för om kommunen inte kan tillskjuta medel som motsvarar kommunens resursfördelningssystem för det ökade antal barn som finns inom förskola och skola. Anpassningen år 2015 som ej genomfördes pga. osäkerhet gällande krav för att erhålla riktat statsbidrag för personalutökning inom grundskolan. Anpassningen skulle innebära besparing av 3,5 tj elevassistenter, samordningsvinst färre en-avdelningsförskolor. Utöver detta tillkom ökade kostnader Interkommunal ersättning. Kostnadsökning interkom ers år 2015 minus budgettillskott. Minskar ovanstående anpassning. Västtrafiks avtal för anropsstyrd trafik prisuppräkning 2,5 %. Västtrafik 12,5% avtal linjetrafiken minskat med färre anropsstyrda turer inom särskoleområdet. Ytterligare ökning av antal barn i förskolan. Ökat med 1 avdelning i slutet 2015 samt en avdelning Ökningen av barn inom förskolan innebär ökade lokalkostnader för förskolorna Lilla Foss och Önnebacka. Förskole satsningen som innebar beredskap för utökat barnantal utnyttjas till nya förskolor. Ökat antal barn i grundskolan med ökade kostnader för 25 st elever. Utökning förskolechef 50 % pga. att de två förskolecheferna har ett oacceptabelt antal personal och tjänsteställen vilket påpekats av arbetsmiljöverket. Verksamhetsutvecklare 25 % för sektorn. Ny modul Unikum samt hälsoskyddsronder. Ny modul för förskolans verksamhet gällande dokumentation och kommunikation med föräldrar samt utökade kostnader angående hälsoskyddsronder. Minskat antal barn i gymnasiesärskolan, Interkommunal ersättning. Färre köp, fler i hemmaplanslösning. Förslag anpassning 19

28 28 År (mnkr) Avsluta musikskolans verksamhet -1,007-1,007 Biblioteksfilialerna bort, kräver utredning -0,209-0,419 Minska antalet elevassistenter med 3,5 tjänster (1,2 tj år 2016, 2,3 tj år ,567-1,133 Minskad personaltäthet i förskolan 0,027/avd. till 2,9/avd. -0,226 Minskad personaltäthet i fritids till 23,9 barn/heltid från 21,5 barn/heltid år ,388-0,543 Anpassning genom minskad lärartäthet grundskola -1,292-1,808 Summa -3,689-4,910 Munkedals kommun har redan sedan 2012 fler barn per årsarbetare i förskola, grundskola, på fritidshemmet och i gymnasieskolan än andra jämförbara kommuner och i riket. Problem finns redan nu att i skolorna på orterna utanför centralorten, enligt det resursfördelningssystem kommunen använder, klara att få utlagt den timplan som anges enligt skollagen. Det betyder att dessa småskolor inte kan ge eleverna den undervisningstid de ska ha enligt skollagen/ styrdokument. Med ytterligare neddragning på personalsidan inom sektor barn och utbildning kommer barn och elever inte att få lagstadgad rätt till undervisning på vissa av de små skolorna. Barn och elever i kommunen kommer att få minskade möjligheter att nå målen som anges i styrdokumenten och risk föreligger att föräldrar därför väljer att flytta barns elevpeng till skolor i andra kommuner (fria skolvalet). Risker föreligger också för lärarflykt till andra kommuner med rekryteringssvårigheter. Vidare kan en minskning gällande personaltätheten innebära att Munkedals kommun inte kommer att få ta del av den utlovade statliga satsningen på förskola och skola. Munkedals andel av detta bidrag lå 2015/2016 motsvarar 2,3 mnkr. Kommunen återbetalningsskyldig vid personalneddragningar i enlighet med anvisningar. Därför kommer anpassningarna år 2016 att delvis läggas mot ej lagstadgade verksamheter. Detta kommer dock inte att räcka till. Avsluta Musikskolans verksamhet Helt avsluta verksamheten vilket får effekt först ht 2016 pga uppsägningstider och varsel som kommer att ske först sent 2015 eller början Konsekvensbeskrivning: Musikskolan består idag av fyra spetskompetenser som tillsammans bildar en helhet och som erbjuder ett nästan komplett utbud av instrumentalundervisning. Barn med musikintresse förlorar kompetent vägledning för vidareutveckling samt stimulans till en meningsfull fritid. All ensemble och orkesterverksamhet i kommunal regi försvinner. Inga offentliga framträdanden. Föräldrar kan komma att flytta barns elevpeng till musikklasser i annan kommun. Kulturministern har tillsatt en kulturskoleutredning, vad kommer den att innehålla? Risk och konsekvensbeskrivning för brukare Inga offentliga framträdanden, musikskolan som fritidsaktivitet för vissa barn försvinner. Föräldrar kan komma att flytta barns elevpeng till musikklasser i annan kommun. Risk och konsekvensbeskrivning för personal Uppsägning av pedagoger som går ut i arbetslöshet, innebär en otrygg arbetsmiljö och osäker framtid. Verksamheterna i biblioteksfilialerna upphör. Kräver utredning vilket innebär att den får effekt tidigast först ht 2016 pga varsel och uppsägningstider. Konsekvensbeskrivning Innebär uppsägning av personal inom biblioteksverksamhet. Filialbiblioteken är vid tre skolor tillika skolbibliotek och filialbibliotekarierna är tillika skolbibliotekarier. Uppsägning av personal inom biblioteksverksamheten reducerar skolbiblioteksverksamheten och servicen till kommuninvånare att låna böcker i tre mindre samhällen försvinner. Risk och konsekvensbeskrivning för brukare; Skolbarn och kommuninvånare i tre mindre samhällen i kommunen får ingen service i filialbiblioteket och kommuninvånare får åka till centralorten för att låna böcker och annan media. Risk och konsekvensbeskrivning för personal: Vid översyn kommer varsel att läggas och uppsägningar blir aktuella med oro och otrygghet som följd. Minskning av antalet elevassistenter i förskola och skola med totalt 3,5 tjänster. Får effekt först från ht 2016 pga varsel och uppsägningstider. 20