Årsrapport 2015 Landsbygdsprogram

Transkript

1 Årsrapport 2015 Landsbygdsprogram

2 Budget Finansiellt genomförande och ändringar av programmet 2013 sista året för att fatta beslut men vissa beslut togs 2015 Utbetalningar till och med 31 december 2015 Överteckning av budget och omfördelning Utbetalat : 37,7 miljarder kr (99,5 % av budget) Utbetalat 2015: 2,1 miljarder kr hög utbetalningstakt för axel 3 och 4 även 2015 Programändringar Under programperioden har programmet ändrats 11 gånger.

3 Axel 1 - God måluppfyllelse Exempel på resultat för pengarna: - I moderniseringsstödet (121) har ca 3000 företag investerat i ny teknik eller nya produkter - I mer än 60 % av ansökningarna (121)som handlar om investeringar i djurproduktion har satsningarna lett till förbättrad djurmiljö (över djurenheter) - Ekologisk produktion bedrivs på 20% av företagen inom moderniseringsstödet (121) rådgivningsbesök inom projektet Greppa Näringen under programperioden (111 & 114) - Fler än 1700 personer har fått startstöd (åtgärd 112)

4 Antal deltagare Antal utbildningsdagar Budget Antal personer Budget Antal företag Investeringsvolym Budget Antal företag Investeringsvolym Budget 200 Axel 1- Resultat måluppfyllelse och budgetutnyttjande % av målvärdet Komp.utv. ( ) Startstöd (112) Modernisering (121) Högre värde (123)

5 Axel 1- resultat, måluppfyllelse % av målvärdet Antal årsverken Antal djur som fått Antal företag som Antal företag som Antal företagare som utförs i förbättrad miljö (DE) introducerar nya introducerar nya som framgångsrikt förbättrad miljö produkter eller ny produkter eller ny har fullfölt en teknik teknik utbildningsaktivitet Modernisering (121) Högre värde (123) Komp.utv. ( )

6 Utbetalat stödbelopp per kategori, åtgärd 121 Utbetalt stödbelopp per kategori, åtgärd 121 (totalt 2 783,6 miljoner kr)

7 Axel 2 Miljöersättningar, kompensationsbidrag och stöd för djurens välbefinnande för år 2014 och 2015 redovisas och följs upp inom programperiod Nyheter årsrapport 2015 Sammanfattande figurer över utfall Utfall från årsrapport 2013 för miljöersättningar och kompensationsbidrag Utfall utvald miljö presenteras för alla insatser

8 Axel lantbrukare per år har fått ersättning (214)=måluppfyllelse över 85 procent. Antal hektar jordbruksmark med minst en ersättning (214) har minskat under perioden. Måluppfyllelsen är ändå nära 90 procent, motsvarande 2,1 miljoner hektar. Snabb återblick, större händelser under perioden Blockinventering-betesmarksdefinition Mål 100% ansökningar via SAM internet En sanktionsskala införs

9 Axel 2 Högst/lägst måluppfyllelse, antal hektar

10 Ekologiska produktionsformer Antalet lantbrukare har minskat totalt men andelen med certifierad produktion har ökat

11 Axel 2, miljöinvesteringar Måluppfyllelse i % Antal hektar Antal lantbrukare Antal föreningar Antal hektar Antal lantbrukare Antal hektar Antal lantbrukare Stängsel mot rovdjur Lantrasföreningar Våtmarker Betesmarker & slåtterängar 8183 hektar, 1154 stycken cirka 73 miljoner 16 stycken 5151 hektar, 1059 stycken cirka 365 miljoner hektar, 1909 stycken cirka 78 miljoner

12 Utvald miljö Insats Omfattning Belopp Överloppsbyggnader stycken 49 miljoner Restaurering stenmurar Återuppbyggnad trägärdesgård 50 km 10 miljoner 320 km 76 miljoner Återskapa allé träd 18 miljoner Specialinsatser 300 projekt 134 miljoner Miljöersättning Hektar Kronor Restaurering av betesmarker och slåtterängar 8000 hektar (av totalt hektar) 100 miljoner Fågelåker 2800 hektar 37 miljoner Mångfaldsträda 1700 hektar 11 miljoner

13 Axel 3 Nya arbetstillfällen målet ej uppnått Målet var resultatet blev Personer som fått bredband målet uppnått med råge Mål personer resultat personer

14 Arbetstillfällen inom åtgärderna och Leader

15 Övrigt: bl.a. kultur/historia/nöjen, idrott/sport/motion, hantverk, detaljhandel m.m

16 Axel 3, diversifiering, mikroföretag och turism Övrigt: bl.a.idrott/sport/motion, inkvartering, hantverk, detaljhandel m.m.

17 Bredband personer i hushåll och företag fick en bredbandsanslutning Utbetalt stöd mnkr Genomsnittligt stöd per anslutning kr

18

19

20 Axel 4 Leader

21 Axel 4 Leader projekt har genomförts projekt (26%) är förstudier och kartläggningar (74%) är mer verkställande projekt I cirka 890 projekt redovisas arbetstillfällen

22 Axel 4 Leader

23 Kvalitet och effektivitet Internkontroll axel 2: gott resultat Internkontroll axel 1,3,4 och miljöinvesteringar i axel 2 offentlig upphandling upphandling i bredbandsprojekt, statligt stöd, hantering av kontroll och revisionsresultat, hantering av återkrav samt, hantering av anmälan till Ekobrottsmyndigheten/OLAF. Finansiella fel: 1,86 % - ingen korrigering av räkenskaper Handläggningstider: succesiv ökning av handläggningstid för ansökan om utbetalning (c:a 70 dagar i snitt för 2015) Handläggningstid för ansökan om stöd oförändrat hög (c:a 130 dagar för 2015)