Lägesrapport för EHFF t.o.m. augusti

Transkript

1 Lägesrapport för EHFF t.o.m. augusti 2018

2 Allmänt Uppgifter till och med den 31 augusti 2018 Klart högre utbetalningstakt jämfört med föregående lägesrapport, ökat från 3 till 16 % (ca 195 milj.kr) 103 nya beslut om utbetalning Beviljandegraden har ökat från 47 till 60 % (ca 725 milj.kr) 58 nya ansökningar har beviljats stöd Medelsbrist inom två nya åtgärder, Diversifiering inom fiske och Bevarandeprojekt för skyddade områden Efterfrågan minskar Innevarande ansökningar om stöd motsvarande 171 milj. kr., minskning med 45 %

3 Ärendebalansen ha minskat sedan föregående lägesrapport Ca 100 ärenden under handläggning, 95 nya Minskande handläggningstider från 89 h/ärende i feb-2018 till 55 h/ärende i aug % beslutas inom fyra månader

4 Antalet inkomna ärenden har legat på en låg nivå sedan april 2016 Minskande ärendebalans, ca 70 ärenden under handläggning Minskande handläggningstider från 38 h/ärende i feb-2018 till 24 h/ärende i aug-2018 Ca 24 % beslutas inom sex månader

5 Unionsprioritering UP1, Hållbart fiske UP2, Hållbart vattenbruk UP3, Genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken UP4, Sysselsättning och territoriell sammanhållning Andel av total Utbetalt stöd av fördelad Beviljat stöd av fördelad Ansökt stöd av fördelad ej beslutad 8 L 69 J 99 J K 87 J 18 K K 50 K 21 K K 59 J 61 J Ca 36 % av programperiod genomförts ( ) Ökande utbetalningstakt för samtliga UP, undantag UP6 UP5, Saluföring och beredning 6 54 J 83 J 31 K UP6, Integrerad havspolitik 4 0 L 30 K 0 L

6 Unionsprioritering UP1, Hållbart fiske Andel av total 21 Utbetalt stöd av fördelad Beviljat stöd av fördelad Ansökt stöd av fördelad ej beslutad 8 L 69 J 99 J Ca 57 % av programperiod genomförts ( ) UP2, Hållbart vattenbruk UP3, Genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken UP4, Sysselsättning och territoriell sammanhållning UP5, Saluföring och beredning K 50 K 21 K K 59 J 61 J 6 54 J 83 J 31 K UP6, Integrerad havspolitik 4 0 L 30 K 87 J 18 K K 0 L Inom kort förväntas samtliga UP ligga i fas, undantag UP 6 Söktryck generellt högt för UP 1 och 4, minskande eller oförändrat för övriga

7 Delmål t.o.m Bedömning om delmål har uppfyllts eller inte - Om indikatorer inom en UP har uppnått minst 85 % av delmålet uppfyllt Påföljd om delmål inte uppfylls - Resultatreserven omfördelas till andra UP Allvarligt misslyckande med att uppnå delmål: - Om en indikator inom en UP inte uppnått 65 % av delmålet - Om kommissionen har påpekat svagheter i genomförandet och medlemsstaten har misslyckats med att vidta åtgärder Påföljd om allvarligt misslyckande: - KOM kan hålla inne delar av eller hela utbetalningen inom aktuell UP (tills delmålen uppnås)

8 Delmål t.o.m Delmål för finansiell indikator Faktiskt utbetalt stöd per UP i förhållande till delmål Delmål för utfallsindikator (antal ärenden) Antal ärenden inom åtgärder som ger utfall per UP i förhållande till delmål. Enligt genomförandeförordning (EU) 2018/276 från den 23 februari 2018 om ändring av fastställande för delmål och mål för aktivitetsindikatorer i resultatramen får delmålet avse insatser som påbörjats även om dessa fortfarande pågår insatser som beviljats del- och/eller slututbetalning bedöms vara påbörjade Prognos Baseras på faktiska utbetalningar samt inkomna ansökningar om del- och/eller slututbetalning som är under handläggning och som förväntas utbetalas t.o.m

9 Unionsprioritering UP1, Hållbart fiske UP2, Hållbart vattenbruk UP3, Genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken UP4, Sysselsättning och territoriell sammanhållning UP5, Saluföring och beredning Finansiell indikator, delmål SEK (EURx8,39) Utfallsindikator, delmål (antal ärenden) Utbetalt stöd i förhållande till delmål (%) J Delmål 2018/2019 med koppling till resultatreserv Utfall Prognos Antal ärenden med beslutad utbetalning i förhållande till delmål (%) Utbetalt stöd i förhållande till delmål (%) Antal ärenden med beslutad utbetalning i förhållande till delmål (%) J 156 J 71 K 151 J J 200 J J 350 J 93 J 182 J J 257 J J K 8 L 221 J 22 L 78 % K 130 J 74 K 130 J J 350 J 403 J 410 J UP6, Integrerad havspolitik L 0 L 0 L 100 J

10 Delmål t.o.m Effekt av föreslagen programändring Föreslår justering av utfallsindikator och delmål i UP 3 som en följd av föreslagen omfördelning av resultatreserv inom samma UP Föreslår sänkning av finansiellt delmål i UP 4 till syfte att anpassa delmålet efter storlek och projekttid för beviljade projekt. Föreslår sänkning av finansiellt delmål i UP 6 till syfte att anpassa delmålet efter storlek och projekttid för beviljade projekt.

11 Unionsprioritering Finansiell indikator, delmål SEK (EURx8,39) Utfallsindikator, delmål (antal ärenden) UP1, Hållbart fiske J 156 J 71 K 153 J J 200 J UP2, Hållbart vattenbruk J 350 J 93 J 182 J J 257 J UP3, Genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken UP4, Sysselsättning och territoriell sammanhållning Delmål 2018/2019 med koppling till resultatreserv, efter programändring Utfall Prognos Utbetalt stöd i förhållande till delmål (%) Antal ärenden med beslutad utbetalning i förhållande till delmål (%) Utbetalt stöd i förhållande till delmål (%) Antal ärenden med beslutad utbetalning i förhållande till delmål (%) K 100 J 232 J 100 J J 130 J 389 J 130 J UP5, Saluföring och beredning J 350 J 449 J 410 J UP6, Integrerad havspolitik L 0 L 0 L 100 J

12 N+3 Redovisning baseras på uppgifter om faktiska utbetalningar Budgetåtagande 2018 = EUR Behöver uppnå minst 310 mnkr t.o.m för att klara N+3 Bedöms finnas goda möjligheter att nå målet och slippa återtag Viktigt att upprätthålla en effektiv handläggning och en fortsatt ökande utbetalningstakt Åtgärd Faktiskt utbetalt EUmedel (SEK) Datainsamling Kontroll- och tillsyn, ansvarsmyndighet Övriga åtgärder Inledande och årliga förskott Totalt t.o.m. oktober N+3 för uppnått

13 Exempel på åtgärder för att öka genomförandet inom UP UP 2, Hållbart vattenbruk - Information via nätverket till kommunala landsbygdsutvecklare för att sprida information om åtgärden Kommunal planering av vattenbruk UP 3, genomförande av GFP Löpande dialog med HaV, bl.a. mot bakgrund av framtagen handläggningsplan UP 6, Integrerad havspolitik Kommunikation med KOM om rådande förutsättningar för lönekostnader inom bl.a. Lst och HaV, art 80.2 Fortsatt dialog med tilltänkta stödmottagare om hur vi kan öka efterfrågan, avser åtgärd Skydd av havsmiljön

14

15 UP 1 Svagt ökande utbetalningstakt Förväntas öka framöver som en effekt av hög beviljandegrad Nära medelsbrist inom ytterligare tre åtgärder Ytterligare utbetalningar motsvarande ca 4 milj. kr behövs för att nå finansiellt delmål

16 UP 2 Uniosprioritering/Delåtgärd UP2, Hållbart vattenbruk 20 K 87 J 18 K Innovationsprojekt inom vattenbruk 6 L 97 J Produktiva investeringar i vattenbruk 41 J 95 J Miljöinvesteringar i vattenbruk 32 K 99 J Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk 0 L 100 J Kommunal planering av vattenbruk 0 L 3 L 23 K Startstöd för hållbara vattenbruksföretag 56 J 97 J 0 L 66 J 0 L Djurs hälsa och välbefinnande Utbetalt av fördelad Beviljat av fördelad Ansökt stöd av fördelad ej beviljad Utbetalningstakten har ökat från 10 till 20 % UP 2 fungerar bra Information via nätverket till kommunala landsbygdsutvecklare för att sprida information om åtgärd Kommunal planering av vattenbruk

17 UP 3 Delåtgärd kortnamn UP3, Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken Kontroll och tillsyn av fiske -stöd till ansvarsmyndigheter Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer Datainsamling Utbetalt av fördelad Beviljat av fördelad Ansökt stöd av fördelad ej beviljad 16 K 50 K 21 K 20 K 60 J 0 L 6 L 27 K 11 L 16 K 50 K 37 K Utbetalningstakten har ökat från 0 till 16 % Beviljandegraden för Datainsamling har ökat Viktigt för delmål och N+3 att utbetalningstakten fortsätter öka Löpande dialog mellan SJV och HaV Låg efterfrågan för kontroll och tillsyn privata aktörer

18 UP 4 Delåtgärd kortnamn UP4, Sysselsättning och territoriell sammanhållning (LLU) Förberedande stöd Genomförande av lokala utvecklingsstrategier + Driftskostnader + Samarbetsprojekt Utbetalt av fördelad Beviljat av fördelad 13 K 59 J 61 J 100 J 100 J Ansökt stöd av fördelad ej beviljad 11 K 58 J 61 J Utbetalningstakten har ökat från 6 till 13 % Beviljandegraden har ökat från 43 till 59 % Fortsatt god efterfrågan för aktiva åtgärder

19 UP 5 Delåtgärd kortnamn UP5, Saluföring och beredning Produktions- och saluföringsplaner Bilda producent- eller branschorganisationer Saluföringsåtgärder Utbetalt av fördelad Beviljat av fördelad 54 J 83 J 31 K 6 L 11 L 0 L 10 L 8 L 0 L 15 K 69 J 87 J Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 71 J 101 J Andel utbetalda medel har ökat från 7 till 54 % Fortsatt låg efterfrågan för Produktions- och saluföringsplaner samt Bilda producent- eller branschorganisationer Ansökt stöd av fördelad ej beviljad

20 UP 6 Delåtgärd kortnamn UP6, Integrerad havspolitik Skydd av havsmiljön Öka kunskapen om havsmiljön Utbetalt av fördelad Beviljat av fördelad 0 L 30 K 0 L 0 L 8 L 0 L 0 L 100 J Ansökt stöd av fördelad ej beviljad Fortsatt lågt genomförande Kommunikation med EU kommissionen om rådande förutsättningar för att bekosta egen personal inom bl.a. Lst och HaV Information till berörda stödmottagare så snart som möjligt